Descrição
Uma solicitação de compras é um documento formal utilizado por colaboradores ou departamentos de uma organização para requisitar a aquisição de bens ou serviços necessários para suas operações. O documento geralmente inclui detalhes como a descrição do item ou serviço desejado, a quantidade necessária, o preço estimado, o fornecedor sugerido (se aplicável) e a justificativa para a compra. Após ser submetida, a solicitação passa por um processo de revisão e aprovação, podendo envolver diferentes níveis hierárquicos, antes de ser transformada em um pedido de compra oficial.
Índice
Pré-Requisitos
Cadastros básicos de produtos.
Passo a passo
Inserir todos os dados obrigatórios do cabeçalho: Emissão, Entrega, Unidade de Negócio, Índice e safra
Inserir os dados obrigatórios da grid de produtos: Produto, UN, Qtde, Centro de Custo e Conta Curta
Para dar continuidade em um processo de solicitação, o sistema AgroTitan Fazendas nos mostra algumas opções. Algo interessante a destacar é que para qualquer rotina que se seguirá, será necessário a autorização dessa solicitação. Para isso, teremos um documento separado referente as maneiras de autorização que o ATF oferece.
Após a solicitação estar com a situação = 1- AUTORIZADA:
Dicionário de Dados
Aba Solicitação
Nome do Campo no Sistema | Funcionalidade |
|---|---|
Solicitação | Código da solicitação criada (o sistema gera automaticamente) |
Emissão | Data de Emissão da solicitação |
Entrega | Data de entrega da solicitação |
Prioridade | ComboBox para definir a prioridade da solicitação |
Situação | Qual situação a solicitação se encontra |
Unidade de Negócio | Unidade de negócio a qual a solicitação será feita |
Índice | Moeda da solicitação |
Cód. cultura | Cultura da solicitação |
Setor | Setor da solicitação |
Projeto | Projeto da solicitação |
Dt. Autorização | Data em que a solicitação foi autorizada |
Hora autorização | Hora em que a solicitação foi autorizada |
Cód. safra | Safra da solicitação |
Aba Produtos
Nome do Campo no Sistema | Funcionalidade |
|---|---|
Seq | Gerado automaticamente pelo sistema |
Produto | Código do produto da solicitação |
Descr. Produto | Descrição do produto da solicitação |
Solicitação Origem | Caso tenha uma solicitação-Mãe, a mesma será mostrada deste campo |
Solicitação Troca | Caso uma solicitação de troca tenha sido gerada a partir desta, será mostrada neste campo |
Série | Série do produto |
Almox Cód. | Código do almoxarifado do produto |
Ord. Serviço | Código da ordem de serviço que originou a solicitação |
Cód. Bem | Código do bem do produto |
Horímetro | Horímetro do bem utilizado |
Cód. Familia | Código da família do produto |
UN | Unidade de medida do produto |
Qtde | Quantidade |
Qtde Autorizada | Quantidade autorizada |
Qtde Comprada | Quantidade Comprada |
Qtde Restante | Quantidade que resta |
Dt Necessidade | Data de necessidade do produto |
Solicitador | Usuário solicitador |
Centro de custo | Centro de custo do produto |
Conta Curta | Conta curta |
Origem | Origem |
Erros Comuns
Situações que podem ocorrer durante o uso da rotina
Versão
Lote | Versão do Sistema | Versão do Banco de Dados | Versão da Documentação | Autor/Revisor |
|---|---|---|---|---|