Agrotitan - 4.0.2303.1011 - Lote 732

Chave	Resumo	Ticket	Documentação
AG-21254	Remessa para o banco 104 gera as posições 024 a 029 com dígito incorreto	540510	1 - Menu Financeiro » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Gerar arquivo de pagamentos 2 - Objetivo Sendo um analista financeiro Posso gerar arquivos de pagamento e encaminhado ao banco Assim foi verificado que ao gerar as remessas de pagamento para o banco 104 - CAIXA pelo sistema, não está gerando o arquivo de remessa de pagamento corretamente. Na posição 24 a 28 do segmento A, contém um campo “Ag. mantenedora da Cta do Favor.” onde é informado a Agência do favorecido e na posição 29 contém o “Dígito verificador da agência”. 3 - Alteração Foi corrigido para unidade Agrotitan, deve continuar para o banco 104 - CAIXA, o mesmo processo que era antes, ou seja, manter fixo o código 0 no DV da agência.
AG-21225	Erro ao editar endereço alternativo quando empresa integra com Viasuper	0	1 - Menu Agro3C » Cadastros Gerais » Pessoa » Manutenção 2 - Objetivo Adequar consulta referente ao endereço alternativo no cadastro da pessoa quando empresa utiliza integração com Viasuper 3 - Alteração Adequado consulta referente ao endereço alternativo no cadastro da pessoa para que salve corretamente as informações referentes a endereço alternativo quando a empresa utiliza a integração com o Viasuper.
AG-21184	Relatório de Contas a Receber quando exportado para Excel grava incorretamente o ano da data de vencimento	534052	1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber » Títulos a Receber FinAgro3C » Relatórios » Contas a Receber » Contas a Receber 2 - Objetivo Realizar correção para que ao emitir o relatório de contas a receber e importar o mesmo em excel, ao clicar no campo de data não altere a mesma para 1930. 3 - Alteração Foi realizado correção para que ao emitir o relatório de contas a receber e importar o mesmo em excel, ao clicar no campo de data não altere a mesma para 1930. 4 - Configuração Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.
AG-21163	Atualizar o portador de baixa no cadastro do título quando processar o arquivo de retorno de remessa bancária	535818	1 - Menu FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Processar Arquivo de Retorno 2 - Objetivo A implementação de um checkbox na aba de configurações da tela de retorno de recebimento, com a descrição "Alterar portador do título". Quando marcado, o sistema deve alterar o portador no título correspondente, utilizando a informação inserida no campo "Portador para lançamentos de baixa" da mesma aba de configurações. 3 - Alteração A alteração realizada no sistema foi a inclusão de um novo checkbox na aba de configurações da tela de retorno de recebimento, com a descrição "Alterar portador do título". Essa nova funcionalidade permitirá que o analista financeiro, durante o processamento de arquivos de retorno de remessa bancária, atualizar automaticamente o campo "portador" no título correspondente, de maneira semelhante ao que ocorre durante a baixa manual.
AG-21160	Lentidão ao gerar nota fiscal a partir de pedido com vários itens	536634	1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Melhorar o desempenho no ‘a partir de’ da nota fiscal ao baixar pedidos com vários itens 3 - Alteração Feito os ajustes necessários para que melhore o desempenho ao baixar pedidos com vários itens no 'a partir de' da nota fiscal Para voltar como era antes desses ajustes, basta colocar o arquivo VoltaAntigoAG_21160.txt dentro da pasta dos executáveis do sistema
AG-21154	Ajustes na rotina de retorno de remessa	0	1 - Menu Finagro3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Processar arquivo de retorno Finagro3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Processa arquivo de retorno (Pagtos. Bancários) 2 - Objetivo Ajustar para que após salvar os títulos o grid de Dados do Retorno sejam limpos. 3 - Alteração Foi realizado a inclusão de uma funcionalidade que limpa o grid de Dados do Retorno após salvar os títulos.
AG-21142	Inconsistência ao utilizar filtro - CREA-SP	0	1 - Menu Reag3c » Processos » Gerar Arquivos A.R.T » CREA-SP 2 - Objetivo Deve ser corrigido para ser possível utilizar os filtros de multi-seleção e trazer os registros ao filtrar 3 - Alteração Corrigido para que ao selecionar alguns registros no filtro de multi-seleção seja possivel filtrar os registros dentro do período informado Ajustado a criação dos arquivos quando o nome do cadastro da pessoa/responsável técnico possuir “/” em seu cadastro, a nomenclatura do arquivo substituirá o “/” por “-”.
AG-21113	Erro na troca de seleção de filtros na baixas de títulos	535606	1 - Menu Pessoas » Contas a Receber » Baixa de Títulos a Receber. Pessoas » Contas a Receber » Renegociação dívida. Pessoas » Contas a Pagar » Baixa de Títulos/Pagamento de Contas. Pessoas » Contas a Pagar » Provisão de Acréscimos a pagar. Pessoas » Contas a Pagar » Estorno Provisão de Acréscimos a pagar. Pessoas » Contas a Receber » Estorna baixa de títulos a receber. 2 - Objetivo Corrigir o motivo pelo qual está ocorrendo o erro ao fazer a troca de filtro. 3 - Alteração Alteração a nível de banco de dados nenhuma alteração realizada em tela.
AG-21073	Erro de exportações de item alterado	532315, 535047, 536914	1 - Menu Agro3C » Cadastros Gerais » Pessoa » Manutenção 2 - Objetivo Adequar exportação de item alterado no Agro para o sistema Fiscal 3 - Alteração Adequado para que ao alterar a descrição do item no Agro seja exportado apenas a informação da última alteração realizada no item.
AG-20986	Erro ao estornar duplicada baixada em cheque	532093	1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Estorno Unificado FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber »Estorna Baixa de Títulos a Receber 2 - Objetivo Realizar correção para que ao realizar o estorno de um título a receber baixado por cheque pela rotina de estorno unificado, não retorne o erro de datas. 3 - Alteração Foi realizado correção para que ao realizar o estorno de um título a receber baixado por cheque pela rotina de estorno unificado, não retorne o erro de datas. 4 - Configuração Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.
AG-20913	Rejeição 866 quando utilizado a funcionalidade “docto Pedente Gera Duplicata” na configuração de nota fiscal.	530109, 532387	1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Não apresentar rejeição 866 quando utilizada a funcionalidade "Docto Pendente Gera Duplicata” na configuração de nota fiscal. 3 - Alteração Foram realizadas modificações no sistema para garantir que, carregue corretamente os valores do grupo <pag> no XML da nota fiscal quando utilizada a opção “Docto Pendente Gera Duplicata“ na configuração da nota fiscal.
AG-20898	Relatório Ficha do Produtor + Romaneio considerando peso bruto e líquido de nota gerada pela diferença do romaneio	529315	1 - Menu Agro3c» Relatórios» Produtor» Ficha do Produtor + Romaneios 2 - Objetivo O relatório ficha do produtor + romaneios serve para emitir informações da movimentação do produtor com detalhamento do romaneio. 3 - Alteração Foi ajustado o relatório para que não duplique movimentação ao gerar um romaneio de diferença 4 - Configuração Utilizar a rotina de Gerar nota de Diferença (Romaneio)
AG-20864	Implementar uma nova configuração no Agro3c para definir os itens que serão importados para o Agromonitor	0	1 - Menu: Agro3c » Estoque » Item Grupo. 2 - Objetivo: Implementar uma nova configuração no Agro3c para definir os itens que serão importados para o Agro Monitor. 3 - Alteração: Implementado o campo “Exporta Agro Monitor” no cadastro de Grupos de itens no módulo Agro3C.
AG-20856	Corrigir troca de centro de custo após salvar CTRC	528339	1 – Menu Agro3C » CTRC » CTRC (Conhecimento) » CTRC (Conhecimento) 2 - Objetivo Implementar o ajuste para que o sistema sempre respeite o centro de custo utilizado no cadastro ao qual está definido nas configurações gerais do sistema.. 3 - Alteração Ajustado o sistema para respeitar o plano de centro de custos definidos na configurações gerais do sistema.
AG-20800	Quando gerado comissão que contém duplicata com baixa parcial, o valor base à prazo divergente do documento	526160	1 - Menu FinAgro3C» Pessoas » Representantes » Gera Comissão 2 - Objetivo Rotina utilizada para a geração de comissões para os representantes 3 - Alteração Corrigido comportamento inadequado ao gerar comissões para notas que possuem mais de uma duplicata e foi feito uma baixa parcial.
AG-20796	Transferências entre locais de estoque geradas automaticamente não estão sendo agrupadas corretamente quando a opção "Movimentar Saldo de = 1 - Apenas Item"	0	1- Menu Plug-in Integrador Thread Lenke » Processos Agro3C » Estoque » Item » Local de Estoque » Transferência entre Locais de Estoque 2- Objetivo O sistema quando parametrizado possibilita no cadastro do item cadastrar um local de estoque para o item diferente do local de estoque do Indústria. E posteriormente realizar a sincronização das OFs geradas pelo Industria no aplicativo da Lenke, e assim podendo realizar o apontamento, estorno de apontamento, e carregamento pelo Plugin integrador da Lenke. 3- Alteração Foi realizado um ajuste na transferências entre locais de estoque, visando sanar o erro das transferências entre locais de estoque não estarem sendo agrupadas quando o sistema estava parametrizado como opção "Movimentar Saldo de = 1 - Apenas Item.
AG-20784	Validar seleção de plano de centro de custos na configuração de exportação contábil	0	1 – Menu Agro3C » Notas » Configurações » Conf. Exp. Contab 2 - Objetivo Implementar uma validação para que quando o usuário informe um centro de custo inexistente, o sistema apresente uma mensagem amigável ao usuário. 3 - Alteração Ajustado o sistema para que quando o usuário informar um centro de custos inválido, o sistema apresente uma mensagem amigável ao mesmo informando a inconsistência.
AG-20687	Sistema bloqueia edição de Pedido com Indexador após Antecipação Financeira	303954	1 - Menu Agro3C » Pedidos » Manutenção; Pedidos » Antecipação financeira; 2 - Objetivo Possibilitar a antecipação financeira dos mesmos com indexador igual ou diferente da origem. Conforme parametrização no usuário podendo ou não editar o documento com pagamento antecipado ficando a critério de um usuário supervisor a sua permissão. 3 - Alteração Efetuado ajuste na rotina de pedidos, para que quando o documento possuir antecipação financeira com indexador diferente da origem e o usuário estiver apto a editar o documento, o sistema, permita a edição de campos que não alterem quantidade e valor do documento.
AG-20680	Ajustar a rotina de transferência entre locais de estoque, inventário de estoque e pedidos, de modo que elas passem a observar o fuso horário do estabelecimento, evitando divergências de saldo	512770	1 - Menu Agro3c.exe » Configurações » Configuração » Empresas » Documentos Eletrônicos » NF-e » Fuso horário Agro3c.exe » Estoque » Saldo » Consulta Movimentação Agro3C.exe » Estoque » Item » Local de Estoque » Transferência entre Locais de Estoque Agro3c.exe » Estoque » Item » Local de Estoque » Transf. entre locais de estoque (Configuração) Agro3C.exe » Estoque » Saldo » Inventário de Estoque Agro3C.exe » Pedidos » Manutenção Agro3C.exe » Pedidos » Desmembramento de Pedidos Leite.exe » Processos » Recebimento de Leite » Recebimento Diário do Leite Leite.exe » Processos » Coleta de Leite Exped.exe » Processos » Faturamento de Carga 2 - Objetivo Fazer com que as movimentações olhem para o fuso horário parametrizado em Agro3c.exe » Configurações » Configuração » Empresas » Documentos Eletrônicos » NF-e » Fuso horário 3- Alteração Após a alteração realizada, caso configurado um fuso horário diferente em Agro3c.exe » Configurações » Configuração » Empresas » Documentos Eletrônicos » NF-e » Fuso horário, as movimentações do sistema irão respeitá-lo
AG-20671	Duplicidade indevida de movimentações em caso de devoluções parciais envolvendo itens similares, bem como mensagem não permitindo exclusão de notas de devolução nesta condição	0	1 - Menus Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivos Possibilitar um controle mais assertivo das movimentações ligadas a devoluções de remessa para entrega futura com itens similares, itens normais e ambos em conjunto, cuja configuração esteja definida para “Devolve Saldo para Nota Origem = Sim” na aba 11 - NF’s A Partir De. 3 - Alteração Realizado algumas alterações no sistema, dentre elas: Realizado ajustes para evitar duplicidades na movimentação dos itens, na condição de ser efetuado mais de uma devolução com item similar a partir de uma mesma origem (remessa para entrega futura). Ajustado para que seja possível “excluir” uma nota fiscal de devolução de remessa para entrega futura com itens similares, cuja configuração esteja definida como “Devolve Saldo para Nota Origem = Sim”, evitando a exibição de uma mensagem indevida, situação esta que ocorria anteriormente. Efetuado ajustes com relação a movimentação dos saldos da devolução de remessa para entrega futura com itens similares, garantindo a completa reversão da operação de acordo com os saldos da nota de origem, também na condição da configuração “Devolve Saldo para Nota Origem = Sim”.
AG-20440	Faturamento Produtor - Autorização de cotação a Maior	498739,518209	1 - MENU Agro3C » Cereais » Faturamento do produtor » Faturamento do produtor. Agro3C » Estoque » Item » Cotação de Preço » Manutenção. 2 - OBJETIVO Ajustar para que quando o usuário está parametrizado para realizar o controle de cotação a maior, na rotina de Faturamento de Produtor deverá realizar este controle, apresentando a tela de Autorização de Cotação a Maior Nota Fiscal, assim como é feito quando emitido notas manualmente. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que quando o usuário estiver parametrizado para realizar o controle de cotação a maior, na rotina de Faturamento de Produtor, será apresentando a tela de Autorização de Cotação a Maior Nota Fiscal assim como é feito quando emitido notas manualmente. 4 - CONFIGURAÇÃO Nenhuma configuração é necessária.
AG-20335	Rotina Baixa de Documentos Pendentes não está calculando o valor de desconto quando a duplicata tem baixa parcial	514902	1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Baixa de Documentos Pendentes 2 - Objetivo Realizar correção para que ao realizar uma baixa parcial na rotina de Encontro de Documentos Pendentes ou Baixa de Documentos Pendentes, recalcule corretamente o desconto do título de acordo com o percentual de desconto configurado no título. 3 - Alteração Foi realizado correção para que ao realizar uma baixa parcial na rotina de Encontro de Documentos Pendentes ou Baixa de Documentos Pendentes, recalcule corretamente o desconto do título de acordo com o percentual de desconto configurado no título. 4 - Configuração Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.
AG-20203	Impressão da data de Fabricação de lote sementes nas NFE	449497	1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Imprimir data de Fabricação de Lote de Sementes na DANFE. 3 - Alteração Foram realizadas modificações no sistema para que seja possível imprimir Data de Fabricação de Lote de Sementes na DANFE. Para apresentar a Data de Fabricação do Lote de Sementes na DANFE é necessário acessar o menu Agro3c » Docs. Eletrônicos » NF-e/NFC-e » Configurações para DANFE » guia 'Lote Semente' e selecionar a opção 'Sim' no campo 'Imprime Data de Fabricação'.
AG-20068	Ajustar contabilização baixa duplicata com cheque emitido quando não utiliza Centro de Custo Pai	508874	1 - Menu ExpImpAgro3C » Processos » Central da Contabilidade 2 - Objetivo Rotina utilizada para gerar lançamentos para posterior importação no módulo contábil. 3 - Alteração Realizado ajuste para que quando o estabelecimento não utiliza o Centro de Custo Pai, somente o filho, e realiza a baixa de duplicata entre estabelecimento com acerto em cheque, o sistema contabilize corretamente o lançamento de baixa sem gerar mensagem no server.
AG-19822	Separar Tipo de emissão (tpNF) de nota fiscal no Monitor NF-e	467208	1 - Menu Agro3C » Docs. Eletrônicos » NF-e/NFC-e » Monitor NF-e Agro3C » Docs. Eletrônicos » CT-e » Monitor CT-e 2 - Objetivo Separar Tipo de Emissão (tpNF) de nota fiscal no Monitor NF-e e totalizar os valores dos documentos fiscais no Monitor NF-e e CT-e 3 - Alteração Houve a implementação de um agrupamento na rotina do Monitor NF-e, que pode ser acessada através do caminho Agro3C » Docs. Eletrônicos » NF-e/NFC-e » Monitor NF-e e que separa as notas fiscais de operação de entrada e saída através da regra abaixo: tpNF = 0: Operações do tipo Saída, em que a entrada não deve ser realizada (devolução,tpNF= 0); tpNF = 1: Operações do tipo Entrada (venda,tpNF = 1) Além da implementação mencionada acima, foi adicionado um totalizador de valores nas rotinas do Monitor NF-e e CT-e.
AG-19809	Permissão de usuário não respeitando parametrização em cadastro de Item	499760	1 - MENU Agro3c » Estoque » Item » Manutenção 2 - OBJETIVO Ajustar para que seja respeitado a configuração do usuário (parâmetros) referente a opção ativar/inativar cadastro de item. 3 - ALTERAÇÃO Feito os ajustes necessários a fim de corrigir o parâmetro ‘Pode alterar o campo ‘Ativo’ do item’ das configurações do usuário, a fim de bloquear os campos ‘Ativo’ e ‘Data Inativo’ do cadastro do item caso a permissão esteja desmarcada.
AG-19672	Definir ICMS51 Resumido pela Manutenção de Tributação	494895	1 - Menu Agro3C » Notas »Manutenção Agro3C» Notas » Configurações »Configuração Agro3C » Configurações »Configuração » Empresas 2 - Objetivo Permitir que seja definido se o ICMS 051 será Resumido ou Não, por configuração de nota, além da opção geral existente hoje. 3 - Alteração Foram realizadas alterações no sistema para permitir que o usuário possa definir não somente no cadastro da empresa, mas também através da Configuração de Nota, se o ICMS 051 será de Forma Resumida ou Não, atualmente essa opção era somente dentro do cadastro da empresa no menu Agro3C » Configurações »Configuração » Empresas, o que foi mantido e pode ser definido através da opção E-Conforme empresa dentro da configuração de nota na aba 8. . Acesse o menu Agro3C» Notas » Configurações »Configuração Na Aba 8-Tributação tem a opção: Grupo ICMS51 Resumido, onde pode ser colocado: E-Conforme empresa, S-Sim ou N-Não. Onde E-Conforme Empresa vai priorizar o que está definido dentro da rotina Agro3C » Configurações »Configuração » Empresas As opções Sim e Não irão ser priorizadas da configuração de nota, tendo o mesmo comportamento A opção S-Sim vai resumir e imprimir somente a Base realmente tributável E a opção NÃO, vai manter a totalidade na base Salve as alterações realizadas. E pode fazer a emissão de notas Após seguir essas etapas, o sistema estará configurado para impressão da base total ou da base reduzida de ICMS051l
AG-19285	Ratear valor de ajuste para apuração de ICMS (Portaria nº 01/2014, item 2.3 e 2.4)	474973	1 - Menu Agro3C » Estoque » Tabelas SPED » 5.3 - Tabela de Ajustes e Info proven. Doc Fiscal Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Criado campo "Percentual para Base de Cálculo" na Tabela SPED 5.3 - Tabela de Ajustes e Info proven. Doc Fiscal Adequado o sistema para realizar o cálculo considerando o campo "Percentual para Base de Cálculo" nos valores de benefícios fiscais da nota fiscal 3 - Alteração Houve a criação do campo "Percentual para Base de Cálculo" na Tabela SPED 5.3 - Tabela de Ajustes e Info proven. Doc Fiscal que pode ser acessada através do caminho Agro3C » Estoque » Tabelas SPED » 5.3 - Tabela de Ajustes e Info proven. Doc Fiscal. Por padrão o campo é preenchido com o valor zerado (0,00). Adequado a rotina de manutenção de notas fiscais para que considere o campo “Percentual para Base de Cálculo” nos cálculos dos valores de benefícios fiscais caso exista essa informação no item da nota fiscal. Exemplo: Nota Fiscal onde o valor de Base do ICMS é 100,00 e alíquota de 12% Considerando que foi configurado dois códigos de ajustes 25% no código de ajuste MG53000999 e 75% no código de ajuste MG50000999. O sistema deve gerar no tela de Informação para o SPED os seguintes valores; Ajuste MG53000999 campo “Base ICMS/ ST/ Difal/ SN” igual a “25,00” campo “%Alíquota” igual a “12%” e campo “Valor ICMS/ ST/ Valor Difal/ Presumido.” igual “3,00” Ajuste MG50000999 campo “Base ICMS/ ST/ Difal/ SN” igual a “75,00” campo “%Alíquota” igual a “12%” e campo “Valor ICMS/ ST/ Valor Difal/ Presumido.” igual “9,00” Caso o campo “Percentual para Base de Cálculo” for igual a zero (0,00) o sistema considera cem (100,00 %) por cento, como é calculado hoje.
AG-18971	JETPDV » Bloqueio de emissão de cupom fiscal para pedidos não autorizados na aprovação.	478107	1 - Menu Agro3C » Pedidos » Manutenção 2 - Objetivo Rotina utilizada para realizar o controle/manutenção pedidos 3 - Alteração Foi adicionada uma nova regra na integração de pedidos do JetPDV, para que quando haja regras de aprovação, o pedido só seja integrado caso o mesmo esteja aprovado. Essa regra se aplica somente em aprovações totais do pedido. 4 - Configuração Integração com o JetPDV devidamente configurada
AG-18539	Tela de aviso ao cancelar a nota informando o numero da sequencia e a msg como nota	467285	1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Ajustar tela de aviso ao cancelar nota fiscal para que referencie o campo Seq Nota invés do número da nota 3 - Alteração Houve um ajuste em uma mensagem ao cancelar uma nota fiscal que esteja referenciada em um outro documento para que indique o campo Seq Nota invés do número da nota. Mensagem anterior: "Esta nota não pode ser excluída porque existe(m) 1 nota(s) dependente(s) desta! Nota(s):" Mensagem nova: "Esta nota não pode ser excluída porque existe(m) 1 nota(s) dependente(s) desta! Seq. Nota(s):"
AG-18039	Agrupar valores por CFOP na integração com módulo fiscal referente a (Portaria CAT 66/2018 SP)	162226	1 - Menu Agro3C » Estoque » Tributação » Tabelas SPED » 5.3 - Tabela de Ajustes e Info proven. Doc Fiscal Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Agrupar valores por CFOP na integração com sistema Fiscal referente a Portaria CAT 66/2018 SP 3 - Alteração Para ativar a Portaria CAT 66/2018 SP, é necessário que no cadastro do benefício fiscal, que pode ser acessado através do caminho Agro3C » Estoque » Tributação » Tabelas SPED » 5.3 - Tabela de Ajustes e Info proven. Doc Fiscal, o campo "Vlr. P/ (Port. CAT 66/2018 SP" esteja marcado com a opção "Sim". Realizado o procedimento acima, então o sistema passa a agrupar os valores dos benefícios fiscais da nota fiscal através do CFOP dos itens quando informado um código de ajuste em que a Portaria CAT 66/2018 SP esteja configurada.
AG-16534	Controle de taxas variáveis nas Provisões de Juros de Conta Movimento.	426668	1 - Menu Finagro 3C » Conta Movimento » Taxas variáveis 2 - Objetivo Rotina utilizada para realizar o controle de taxas variáveis nas Provisões de Juros sobre Conta Movimento 3 - Alteração Criada nova rotina para realizar o controle de taxas variáveis nas Provisões de Juros sobre Conta Movimento.
AG-20842	Zerando os juros de todos os títulos quando faz baixa de apenas 1	0	1 - Menu FinAgro3C » Contas à Pagar » Títulos à Pagar FinAgro3C » Contas à Pagar » Títulos à Receber FinAgro3C » Contas à Pagar » Baixa de Títulos à Pagar FinAgro3C » Contas à Pagar » Baixa de Títulos à Receber 2 - Objetivo Realizar correção para que ao zerar os juros/desc na baixa de título, não zerar dos títulos que não forem baixados. 3 - Alteração Foi realizado correção para que ao zerar os juros/desc na baixa dos títulos, zerar apenas dos títulos baixados. 4 - Configuração Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.
AG-21292	Não sendo estornado o título corretamente pela rotina de Estorna Baixa de Títulos a Pagar	542467, 543974, 542774	1 - Menu FinAgro3C » Contas à Pagar » Estorna Baixa de Títulos a Pagar 2 - Objetivo Realizar correção para que ao realizar o estorno de um título à pagar pela rotina de Estorna Baixa de Títulos a Pagar, o mesmo seja estornado corretamente. 3 - Alteração Foi realizado correção para que ao realizar o estorno de um título à pagar pela rotina de Estorna Baixa de Títulos a Pagar, o mesmo seja estornado corretamente.. 4 - Configuração Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.