Agrotitan - 4.0.2409.1005 - Lote 733

Chave	Resumo	Ticket Movidesk	Documentação
AG-22399	Criar validação de obrigatoriedade do Registro CIDASC	567507	1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Migrar as configurações do SIGEN para a aba 14 - Defensivo e criar uma nova validação referente ao registro CIDASC na configuração da nota, a qual irá verificar se a pessoa jurídica incluída na emissão de nota de defensivos agrícolas possui registro CIDASC informado no cadastro de pessoa e se está valido. 3 - Alteração Realizada a realocação das configurações do SIGEN para a aba 14 - Defensivo e criada uma nova parametrização que visa identificação de informações referente a cadastros do CIDASC fora de validade ou inexistentes no momento de emissão da nota fiscal. A validação é feita a partir da verificação da presença de informação no campo referente ao registro CIDASC no cadastro de pessoa e sua data de validade. 4 - Configuração No menu Agro3C » Notas » _Configurações » Configuração n_a aba 14 - Defensivo, parametrizar 'Valida Registro CIDASC”= SIM. Essa parametrização irá verificar somente o registro CIDASC de cadastros de pessoas jurídicas.
AG-25831	Erro ao tentar utilizar saldo do lote para o ordens de TSI	642884	1 - Menu Sementes » TSI » Ordens de TSI Sementes » TSI » Ordem de TSI x Lotes Sementes » TSI » Executar TSI 2 - Objetivo Adequar a gravação dos saldos dos lotes de sementes na tabela SEPILHALOTE para não ocorrerem dízimas periódicas quando o saldo resultar em um valor menor que 1. Ex: lote com 28 Big Bags, onde foram consumidos 27,46 em TSI (com troca de embalagem) antes - 0,35999999999 - impossibilitava a continuidade do processo por “falta” de saldo atual - 0,36 - ocorre o processo normalmente 3- Alteração Correção do comportamento de gravação de saldos das operações de TSI quando o resultante fosse menor que 1, arredondando corretamente para uso futuro.
AG-25943	Processamento arquivos retorno bancário	645931	1 - Menu Finagro3C » Caixa/Bancos » Cobrança Bancária » Processa Arquivo de Retorno(Pagtos Bancários) 2 - Objetivo Deve ser permitido realizar a reimportação do arquivo sem ter que fechar a tela, ajustar para processar todos os arquivos quando possuir mais de 100 registros e apresentar mensagem de sucesso ao finalizar a baixa dos titulos 3 - Alteração Feito os ajustes necessários a fim de corrigir a importação do arquivo de recebimento bancário: Permitir reimportar arquivos sem ter que fechar a rotina; Continuar o processamento de baixa dos arquivos quando possuir mais de 100 registros; Apresentar mensagem de sucesso na finalização da baixa dos títulos; Apresentar um indicador de geração de recibos por fornecedor.
AG-25944	Ajustes na rotina de Ordem de troca de embalagens com integração ao Forlog	572205	1 - Menu Sementes » Gestão do Armazém » Alteração de Embalagens dos Lotes » Ordem de Troca de Embalagem Sementes » Cadastros Gerais » Layout’s » Impressão de Etiquetas para Sementes 2 - Objetivo Quando utilizada a integração com o WMS Forlog, será possível realizar a impressão das etiquetas dos produtos destino das ordens de troca de embalagens previamente a alteração em si. 3- Alteração Foram criados novos botões na tela de ordem de troca de embalagens, sendo eles: Botão de Impressão das Etiquetas Quando parametrizado para envio ao WMS Forlog, será apresentado o botão de impressão das etiquetas do produto destino da ordem de troca de embalagem ao final do grid Botão de Cadastro de Pilhas Possibilitar o cadastro de uma nova pilha para o item destino Na tela de impressão de etiquetas para sementes, foi implementado um Checkbox para determinar os lotes que passaram pelo processo de Ordem de Troca de Embalagem
AG-25961	Ordenação relatório razao de contratos	618934	1 - Menu Relatórios» Contratos» Razão de contratos 2 - Objetivo Corrigir a ordenação do relatório, razão de contratos. 3- Alteração Fizemos uma organização nova na ordenação do relatório de contrato. As datas são a prioridade, seguindo dos pedido de devoluções, saída e cancelamentos, assim mantendo a ordem e o calculo correto no relatório.
AG-26123	Criação de campo para informação do CAR	654609, 664276	1 - Menu Agro3C » Relatórios » Clientes » Informações de Endereço 2 - Objetivo Criação de campo para inclusão do registro CAR e criação de relatório onde o mesmo seja listado. 3 - Alteração Criado campo para informação de registro CAR para endereço principal e alternativo, em complemento um novo relatório para listagem de informações referente a endereço onde o usuário pode selecionar as informações de interesse para impressão. 4 - Configuração Para que seja listado os valores no relatório é necessário que os campos estejam preenchidos no cadastro de pessoa.
AG-26589	Verificação de Divergência em Pagamentos Parcelados na Integração VTRINA e Impacto em Relatórios Financeiros	669659	1 - Menu ExpImpAgro3C » Processos » Integração E-Commerce » Vtrina Pedido 2 - Objetivo Ajustar valor do acerto financeiro da nota fiscal de acordo com o valor de todas as duplicatas quando gerado a nota através do modulo Vtrina 3 - Alteração Adequado para que quando gerado a nota fiscal através do módulo Vtrina seja realizado a soma correta do valor de todas as duplicatas e preenchido no campo Acertado do Acerto FInanceiro.
AG-26662	EXPIMP AGRO: Integração Agrosys » Exportação Cadastro de Pessoas	0	1 - Menu Expimp » Processos » Integração Agrosys » Exportação/Importação Agrosys 2 - Objetivo Ajustar para que o processo de Exportação da integração Agrosys envie informações detalhadas sobre o cadastro de clientes, como: Exportar para pessoas físicas e jurídicas a inscrição estadual do endereço alternativo. Exportar a inscrição estadual do endereço principal das pessoas jurídicas e produtor rural. Exportar o RG no cadastro alternativo quando a pessoa for física. Exportar o Tipo de Cliente 4 quando a pessoa for produtor rural, e caso contrário exportar o tipo de cliente 3. 3 - Alteração Foi ajustado para que o processo de Exportação da integração Agrosys envie informações detalhadas sobre o cadastro de clientes, como: Exportar para pessoas físicas e jurídicas a inscrição estadual do endereço alternativo. Exportar a inscrição estadual do endereço principal das pessoas jurídicas e produtor rural. Exportar o RG no cadastro alternativo quando a pessoa for física. Exportar o Tipo de Cliente 4 quando a pessoa for produtor rural, e caso contrário exportar o Tipo de Cliente 3.
AG-26912	Notas fiscais sendo exibidas erroneamente no CTE quando emitido através do gerenciamento de frete de produtor	667688	1 - Menu Agro3C » CT-e » Gerenciamento de Frete de Produtor » Gerenciamento de Frete de Produtor 2 - Objetivo Ajustar o sistema para que seja buscadas somente as notas selecionadas no CT-e a partir da rotina de Gerenciamento de Frete de Produtor 3 - Alteração Realizadas as tratativas para que o sistema busque somente as notas selecionadas.
AG-26918	Inconsistência na Exibição de Valores em Dólar no Relatório Resumo Financeiro Indexadores	674473	1 - Menu FinAgro3C » Relatório » Relatório Financeiro Indexadores Agro3C » Contratos » Emissão de Contratos 2 - Objetivo Corrigir o comportamento do sistema para garantir que, em contratos de saída com moeda indexada, os valores relacionados a esses contratos sejam devidamente apresentados no Relatório Financeiro Indexadores. 3 - Alteração Os testes foram realizados em bancos Firebird e Oracle, e o problema foi devidamente corrigido. Antes da correção, ao registrar um contrato de saída com moeda indexada, o Relatório Financeiro Indexadores apresentava as seguintes inconsistências: Os valores relacionados à parte indexada do contrato não eram exibidos. No caso de baixa do contrato, total ou parcial, as informações não eram computadas no relatório. Após a correção, os valores e baixas passam a ser exibidos corretamente. 4 - Configuração Certifique-se de que a configuração do contrato esteja devidamente parametrizada para: Utilizar moeda indexada. Realizar acerto financeiro. Em Contrato » Configuração de Contratos, aba financeiro;
AG-26931	Histórico das transferências entre locais de estoque sendo exibido incorretamente na rotina de "Consulta Movimentação".	664661	1 - Menu Agro3C » Estoque » Saldo » Consulta de movimentação 2 - Objetivo Ajustar o sistema para que o relatório de consulta movimentação exiba o histórico correto 3 - Alteração realizadas as tratativas para que o sistema busque o histórico do local correto
AG-26951	Informação de equipamento de aplicação não sendo replicado para nota fiscal	0	1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção Agro3C » Notas » Receituário 2 - Objetivo Ajustar a replicação de informação referente ao equipamento de aplicação quando a nota fiscal é emitida a partir do receituário. 3 - Alteração Ajustado para que a informação referente ao equipamento de aplicação 4 - Configuração No menu Reag3c » Configurações » Configuração » REAG, na aba Nota Fiscal, no campo “Emitir receita na nota?” parametrizar como NÃO.
AG-26996	Inconsistência no Processamento de Retorno Devido a Baixas Parciais no Título	679303	1 - Menu FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Processar Arquivo de Retorno 2 - Objetivo Realizar correção para que ao utilizar a rotina de processamento do arquivo de retorno, caso haja baixa parcial da duplicata, não retorne erros. 3 - Alteração Foi realizado correção para que ao utilizar a rotina de processamento do arquivo de retorno, caso haja baixa parcial da duplicata, não retorne erros. 4 - Configuração Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.
AG-27041	Campo de totalizadores em grids fora do padrão.	0	1 - Menu FinAgro » Pessoas » Pessoas » Ficha Financeira 2 - Objetivo Ajustar para ser exibido corretamente os campos de saldo conforme o padrão do sistema 3 - Alteração Feito os ajustes necessários a fim de corrigir os campos de totalizadores na ficha financeira
AG-27108	implementar regra da pessoa da NF para o cliente impressão da NF	678397	1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Não permitir a exclusão/alteração do cliente impressão após a nota ser salva. 3 - Alteração Foi realizada a alteração do sistema para que após a nota ser salva não seja mais permitido alterar o cliente impressão, com a finalidade de não haver inconsistências com o financeiro principalmente, onde pode ter sido gerado para o cliente impressão.
AG-27124	Ajuste de mensagem padrão FARMBOX (Validação custo unitário)	0	1 - Menu ExpImp3C » Processos » Exportação/Importação Farmbox » Importação Farmbox 2 - Objetivo Corrigido para ser realizado a importação dos apontamentos sem que seja obrigado o custo unitário, dessa forma se mantém como era anteriormente. 3 - Alteração Houve um ajuste diretamente no executável(XE), sem necessidade de atualizar banco!
AG-27130	ITS - Transferência entre produtores.	678973	1 - Menu Agro3C » Cereais » Transferência entre Produtores 2 - Objetivo Implementar um parâmetro na configuração da nota para que o usuário informe se deverá ser validado a pendência da pessoa cedente com a Bayer, assim bloqueando/descontando a quantidade de saldo referente a pendência na transferência entre produtores. 3 - Alteração Implementar um parâmetro na configuração da nota para que o usuário informe se deverá ser validado a pendência da pessoa cedente com a Bayer, assim, caso informado 'Sim' para este novo parâmetro, será bloqueado/descontado a quantidade de saldo referente a pendência na transferência entre produtores. 4 - Configuração Em Agro3C » Notas » Configurações » Configuração » aba ‘1. Geral' existe um campo chamado ‘Val. pend. ITS transf. pod.’ onde o usuário poderá informar se irá ou não validar a pendência da pessoa cedente com a Bayer. Quando o novo parâmetro estiver como 'Sim', o sistema irá: Apresentar uma mensagem informando a quantidade de pendência da pessoa no estabelecimento logado; Obrigar o usuário a informar um item nos filtros da tela de Transferência entre Produtores; Descontar/bloquear saldo equivalente a pendência do produtor com a Bayer na primeira nota apresentada, e caso o saldo de pendência ser maior que o saldo da primeira nota, irá ratear para as próximas notas apresentadas; Quando não houver mais saldo disponível devido ao desconto da pendência na nota, o item ainda será apresentado na tela mas destacado com a cor roxa indicando que não há saldo a ser movimentado devido à pendência junto à Bayer; Quando a classificação do item não integrar com a Bayer ou seu status de carga for “0 - Negativo“, as validações de saldo não serão aplicadas, assim, permitindo que seja realizada a transferência total apesar de ter pendência com a Bayer. Já quando estiver como 'Não', o sistema permanecerá com o comportamento de antes desta implementação.
AG-27210	ITS - Mudança nas requisições	0	1 - Menu Agro3C » Romaneios » Integração Bayer Crédito de Royalties 2 - Objetivo Ajustar para que o sistema realize as requisições corretamente com base nas novas URLs para o apontamento do B2B no ITS POD disponibilizadas pela Bayer. 3 - Alteração Foi ajustado para que o sistema realize as requisições corretamente com base nas novas URLs para o apontamento do B2B no ITS POD disponibilizadas pela Bayer.
AG-27263	Nota fiscal não está aparecendo endereço do transportador corretamente	682623	1 - Menu Agro3C » Romaneios » Leitura de Pesos 2 - Objetivo Corrigir situação em impressão da DANFE onde o endereço do transportador não estava sendo exibido. 3 - Alteração Alterado para que, o sistema leia primeiramente as informações preenchidas nos dados do transportador da NF e, caso não tenha nada preenchido no mesmo, irá buscar no cadastro do transportador diretamente para que a informação seja exibida na impressão da DANFE. O mesmo comportamento irá prevalecer para o XML.
AG-27354	Remover Banner da Ficha Financeira (H1)	0	1 - Menu FinaAgro3C » Ficha Financeira 2 - Objetivo Remover exibição do Banner da Fintech H1 3 - Alteração Alteração ao nível de codificação para remover a exibição do Banner.