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Pré-Requisitos

• Acesso Viasoft Construshow.

Passo a passo

1. Acesse o Financeiro >> Comissão >> Gera Comissões:

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2. Acessando a rotina, será direcionado a tela onde será necessário informar:

   1. Estabelecimento: Poderá ser selecionado apenas o logado ou vários.

   2. Data de processamento: Poderá ser informado nas datas, e utilizado os campos de mês anterior e mês atual;

3. Feito isso, basta clicar no botão “Avançar”.

   Open

   

4. Na tela seguinte, será exibido um filtro de vendedores e comissionados, onde pode escolher o que deseja gerar primeiro, nesse exemplo, usando os vendedores, será exibido o estabelecimento, código da pessoa, nome, qual a configuração de comissão que utiliza, e qual a forma de pagamento, isto é, como o vendedor recebe a comissão que pode ser:
   N – Não Recebe: não recebe comissão. Não será possível gerar comissão para vendedor/comissionado com essa opção selecionada.
   F – Faturamento: considera os valores de qualquer venda para cálculo de comissão assim que passar pelo acerto de caixa.
   V – Vencimento: considera valores de duplicatas para cálculo de comissão apenas quando se der o vencimento das mesmas.
   Q – Quitação: considera valores de duplicatas para cálculo de comissão apenas após a quitação das mesmas.

5. Marcando os vendedores que irão receber a comissão, basta clicar no botão “Avançar”.

6. Seguindo, será listado a previsão de pagamento, que poderá ser alterada, o campo “Gerar comissão” que irá processar todos os documentos vinculados aos vendedores e o campo “Consultar Comissão” que irá direcionar a tela para consultar todos os documentos do vendedor, separando valor, por valor.

7. Após gerar toda a comissão, basta clicar no botão “Fechar” nesse caso, consultaremos as comissões geradas, clicarmos no botão “Consultar Comissão”.

8. Clicado no botão, será exibido a tela de filtro, deverá ser apenas clicado em “Ok” Acessado a rotina, basta selecionar no grid pela data de geração de comissão e dar um duplo clique. Na tela seguinte, serão exibidos todos os vendedores ou comissionados, a quais geramos comissão.
   Os botões ao lado esquerdo são:

   1. Primeiro: Detalhamento para fechamento daquele valor, trará todos os lançamentos calculando o valor base de comissão.

9. O botão abaixo, será para gerar duplicatas a pagar a empresa, para quitação da duplicata e o vendedor receberá comissões quando ela for baixada.

10. Seguindo, terá um botão recalcular, que poderá ser utilizado caso exista alguma movimentação nova de documentos, o sistema já irá efetuar o cálculo automaticamente.

11. O último botão é o de exclusão, caso precise gerar novamente de um vendedor apenas e não de todos.

Fluxograma da Rotina

Versão