Erro do JET - Produto "XXX" não localizado

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Em seguida, procurar na Tabela ITEM o campo PLUID (cod. do produto no JetPDV) o número que o JetPDV retornou no sistema após tentar liberar a nota. Em seguida, se identifica qual é o item na nota fiscal, pois o produto possui um código no Atu. Cml. que difere do código no JetPDV.
OBS: caso a nota a ser liberada possua apenas um produto, essa localização não é necessária, visto que se o JetPDV retornar mensagem de produto não localizado, as opções de produtos a serem ajustados se limita apenas ao produto que está na nota.

Em seguida, verificar no cadastro do produto quando a empresa utiliza JetPDV algumas informações.

No cadastro do produto, OBRIGATORIAMENTE, devem ser verificadas as informações abaixo:

• Preço de Venda;

• Primeira linha do código de barras preenchido;

Ficam localizados conforme print abaixo:

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Na mesma tela ainda na aba adicional deve-se:

• Indicar a tabela de tributação configurada com uma linha que possui a tributação referente a emissão de NFC-e com JetPDV;

• CST/CSOSN- apesar da tabela de tributação ter o CST/CSOSN informado, no cadastro do produto deve ser preenchido novamente, com a mesma informação;

• Classificação Fiscal, CEST, NCM.

Além disso no cadastro do produto o “Usar preço de promoção” deve estar desmarcado: 

• A natureza de operação deve ser a configurada para NFC-e;

• Obrigatoriamente o campo Cons. Final deve estar como SIM;

• CST tanto na tabela de tributação quanto no produto deve ser 0102 ou dependendo do REGIME TRIBUTARIO;

Após as validações dentro do sistema referente aos produtos deve se realizar o ajuste nos campos abaixo dentro do Banco de Dados.

*Inicialmente deve se realizar a consulta na tabela PCABNFS;

“SELECT * FROM PCABNFS

WHERE NRONF = ‘(preenche o numero da nota fiscal com a rejeição)’”

As alterações no banco constituem em, SET Null em campos para futuro preenchimento automático do sistema novamente e alteração de informações conforme descritos abaixo;

Campos para SET como Null;

DTENVIONFE;

CHAVEACESSONFE;

NPROTAUTORIZA;

DTRECPROTAUT;

STATUSNF;

MOTIVO;

-Campo EMITENFE, deve se alterar de 1 para 9 e no campo IMPRESSA alterar para N

IMPRESSA;

EMITENFE ;

 Após as verificações, deve salvar a nota e recalcular os impostos. Em seguida no sincronizador do JetPDV enviar carga parcial de produtos.

Caso a nota não envie automaticamente no sincronizador, enviar normalmente pela janela da nota fiscal, no módulo Vendas.

Módulo Vendas >> Vendas /Clien. >> Vendas >> NFs de Saída;

No grid da tela localiza a nota fiscal e realiza o reenvio da mesma na opção destacado abaixo;

Após isso a nota irá constar autorizada e a situação sanada.