Configuração de Tipos de Crédito Pis/Cofins
- Jean Carlos Velho
- Rafael Ramos Schmitz
OBJETIVO
Esse material tem por objetivo apresentar a rotina de configuração de tipos de crédito de Pis e Cofins no módulo fiscal.
DESCRIÇÃO DA ROTINA/PROCESSO
As configurações de tipos de crédito de Pis e Cofins serão utilizadas nos lançamentos de documentos de entrada onde a CST de Pis e Cofins for geradora de crédito dos referidos impostos, com base nessa informação do tipo de crédito que o sistema irá fazer o rateio dos créditos e alocá-los na escrituração do registro M100 e M500 do Sped Contribuições.
CONFIGURAÇÃO
Para efetuar um cadastro de operações fiscais no módulo fiscal, devemos acessar o menu: Cadastros: Específicos >> Configuração de Tipos de Crédito Pis/Cofins . Conforme mostra imagem abaixo.
O sistema exibirá a seguinte tela.
Nesta tela serão listadas as configurações de tipos de crédito de Pis e Cofins já cadastradas. Para incluir um novo cadastro, basta clicar no botão “Incluir” (destacado em vermelho na imagem acima). Ou selecionar um cadastro já existente na lista, com um duplo clique no botão esquerdo do mouse, para alterá-lo. Também é possível utilizar os cadastros de outro estabelecimento através da opção “Usando de:” que fica no canto superior direito (conforme imagem abaixo). Basta informar o código do estabelecimento que deseja fazer uso dos cadastros de operações fiscais.
Ao clicar no botão “Incluir” para realizar a inclusão de um novo cadastro o sistema exibirá a seguinte tela.
Nessa tela será cadastra a nova configuração de tipos de crédito de Pis e Cofins. No campo “Código” poderá ser atribuído um código a critério do usuário ou deixar em branco para o sistema tributa um código sequencial ao salvar o cadastro. No campo “Descrição” a informação também fica a critério do usuário. Nos demais campos a seguir, deverão ser informados os tipo de crédito, conforme tabela Sped, de acordo com cada situação e necessidade.