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Pré-Requisitos

• Acesso ao Viasoft Construshow.

Passo a passo

1. Acesse o menu Financeiro >> Manutenção de Duplicatas/Cheques:
   
   

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2. Acessado a rotina, os campos a esquerda, são todos filtros, que incluem:

   1. Estabelecimento apenas o logado ou vários.

   2. Portador, pessoas, situações onde permite ser selecionado mais de uma.

   3. Analítica é apenas um por vez.

   4. Seguindo será a data de emissão inicial e final, também os vencimentos iniciais e finais.

   5. Possível filtrar também por número de fatura e se está liberada ou não a duplicata.

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3. Ao lado direito, existem as opções de alterar, sendo:

   1. Portador, situação e se está liberado ou não.

   2. Abaixo, apenas para títulos, poderá ser filtrado se será a receber ou a apagar, é possível filtrar apenas as incluídas manualmente.

4. Após informar os filtros e as opções a serem atualizadas, basta marcar o campo “Atualizar” no grid, e clicar no botão aplicar, com isso todas as informações preenchidas serão enviadas as duplicatas, para confirmar, basta clicar no botão salvar.

5. Na aba cheques, mudará alguns filtros, por exemplo, situação não poderá ser filtrada sendo acrescentado a data de bom para.

6. Seguirá o mesmo procedimento para alteração de duplicatas.

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