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Pré-Requisitos

• Acesso ao Viasoft Contrushow.

Passo a passo

1. Acesse ao menu Financeiro >> Cheques Recebidos >> Manutenção de Cheques Recebidos:

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2. Acessado a rotina, terá o filtro de estabelecimento, porém, poderá ser filtrado apenas um por vez. É possível filtrar por série, cheque, nro depósito, CNPJ\CPF, portador, pessoa.
   O filtro de datas é conforme o que for marcado no campo “Considerar Data”, a qual opção marcada, será o filtro de datas.

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3. Para cada situação de cheques, haverá uma aba:

   1. Cheques em aberto, compensação, custódias, baixados, devolvidos, pré-cadastrados e transferidos.

   2. Cada aba terá opções diferentes de manuseio do cheque, seguindo as possibilidades para o mesmo.

4. A cada cheque exibido no grid, ao ser selecionado poderá ser verificado os detalhes do mesmo ao lado direito.

5. Seguindo, os campos no rodapé, ficam habilitados para possíveis alterações no cheque caso necessário, por exemplo:

   1. Portador, pessoa do acerto, atribuição, juros e descontos.

   2. Vale a pena ressaltar que sempre após informar alguma informação é necessário confirmar no botão “Aplicar” ao lado.
      
      

6. Após selecionar o cheque e realizar os ajustes, poderá ser acertado no botão “Pagamentos” informado o acerto e salvar a tela.

7. Caso seja necessário devolver um cheque, basta seguir os passos dos filtros, ir até à aba “Cheques Baixados”, selecionar o cheque, informar uma alínea e salvar a tela.

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