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AC-234 | CNPJ do intermediador da Transação - Marketplace | Menu:
Vendas/Cliente >> Vendas >> Pedido de Venda
Vendas/Cliente >> Vendas >> Vendas
Vendas/Cliente >> Vendas >> NFs de Saída
Vendas/Cliente >> Vendas >> Reservas
Vendas/Cliente >> Vendas >> Consignações 1 - Objetivo
A partir do dia 01/09/2021 entra em vigor a Nota Técnica 2020.006, referente a informação do Intermediador da transação e CNPJ da instituição de pagamento para vendas no e-commerce, portanto a partir desta data, para vendas que existe um intermediador na venda efetuada é necessário preencher essa informação para que seja enviada na Nota Fiscal. 2 - Alteração Realizado as seguintes alterações para atender a legislação informada: Nas rotinas de ‘Venda, Reserva e Consignação’ >> aba ‘Observações/Transportador/Outros’ >> Aba ‘E-commerce/Marketplace’, foi incluído os campos 'CNPJ do Intermediador' e 'Indicador de cadastro no intermediador/marketplace. Na rotina de ‘Pedido de Venda’ também foi incluída a aba E-commerce/Marketplace’, contendo os mesmos campos, logo abaixo dos totalizadores. E também na ‘Nota Fiscal de Saída’ foi incluída a aba ‘E-commerce/Marketplace’ nas informações de ‘Transportador/Volumes Transportados’, contendo os mesmos campos mencionados acima.
Quando informado o CNPJ do Intermediador e o Indicador de cadastro no Intermediador/Marketplace, essas informações serão carregadas também nos demais documentos como Venda, Nota Fiscal e no XML enviado para Receita. Informações conforme Nota Técnica: Indicativo do Intermediador/Marketplace (tag <indIntermed>):
0= Operação sem intermediador (venda feitas em site ou plataforma própria);
1=Operação em site ou plataforma de terceiros (intermediadores/marketplace) Será obrigatório quando o Indicador de Presença for:
2=Operação não presencial, pela Internet;
3=Operação não presencial, Teleatendimento;
4=NFC-e em operação com entrega a domicílio; ou
9=Operação não presencial, outros.
E o Indicativo Intermediador/Marketplace (indIntermed) for 1.
Informações XML: Quando as informações de CNPJ do Intermediador e o Indicador de cadastro no Intermediador/Marketplace forem informadas na Nota Fiscal, ao enviar para a Receita, será carregada as seguintes tags com as informações: CNPJ: Informar o CNPJ do Intermediador da Transação (agenciador, plataforma de delivery, marketplace e similar) de serviços e de negócios.
idCadIntTran: Nome do usuário ou identificação do perfil do vendedor no site do intermediador (agenciador, plataforma de delivery, marketplace e similar) de serviços e de negócios. Pedidos do E-commerce: Incluído os campos 'CNPJ do Intermediador' e 'Indicador de cadastro no intermediador/marketplace na tabela WECPEDIDO, para que seja possível importar essas informações do E-Commerce, e quando tiver informado, irá carregar no Pedido gerado.
Ao realizar a entrega deste pedido, as informações serão carregadas para Venda e Nota, automaticamente o Indicador de Presença da nota será o 2=Operação não presencial, pela Internet, ao enviar a nota para a receita, a tag <IndIntermed> será 1 e as Tags de CNPJ e Indicador de Cadastro também serão preenchidas. Para pedidos importados sem as informações de intermediador, a nota gerada também terá o Indicador de Presença 2=Operação não presencial, pela Internet, a tag <IndIntermed> 0, sem carregar no XML demais tags de intermediador.
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AC-238 | Alteração no AFRMM no XML de Importação | Menu...: Módulo Vendas >> Vendas/Clien >> Vendas >> NFs de Saída 1 - Objetivo
Alterar geração da informação de AFRMM nas notas de Importação, para que seja informado o valor referente a cada item deste imposto. 2 - Alteração
Realizado alteraçao nas notas de Importação onde foi ajustado para que a tag de AFRMM seja gerada somente com o valor referente ao item, visto que é uma tag do grupo DI que é gerado por item.
Desta forma, se uma nota tiver, por exemplo, 3 itens com valores: R$ 50,00 - R$ 50,00 - R$ 100,00. Ao informar que o valor de AFRMM é R$ 8,00 o sistema irá ratear e levar as informações por item rateadas: AFRMM: 2,00 - 2,00 - 4,00. Obs.: Não tem tag com o valor totalizado de AFRMM, somente nos itens. |
AC-233 | Erro ao importar para o fiscal | Menu:
ExpImp >> Processos >> Exportação - Viasoft >> Livro Fiscal - FISCAL 4 (Windows) 1 - Objetivo
Criado opção para definir se o registro MC referente aos componentes da mercadoria deve ou não ser exportado para o fiscal. 2 - Alteração
Adicionada configuração "Produtos-Composição" na exportação para definir se o registro de componentes de mercadoria deve ou não ser exportado.
Por padrão ficará desmarcado ao atualizar, no entanto poderá ser marcado conforme a necessidade. |
AC-243 | Alteração no número de caracteres no layout RPS da NFS-e | Menu:
Vendas/Clien >> Vendas >> NFs de Saída (Serviço) 1 - Objetivo
Alterar o layout RPS da Nota de Serviço (NFS-e) para que as observações possam ser enviadas com mais de 255 caracteres. 2- Alteração
Realizado ajuste no layout RPS da NFS-e para que seja possível enviar as observações da nota com até 1000 caracteres. Anteriormente, o máximo era de 255 caracteres, retornando a rejeição de 'tamanho máximo permitido' caso este valor fosse ultrapassado. |
AC-246 | Erro Transmissão de NFC-e NT 2020.005 | Menu:
Vendas/Clien >> Vendas >> NFs de Saída 1 - Objetivo
Realizar as adequações para atender a NT 2020.005, em junho de 2021, foi lançada a versão 1.20 e 1.10 da Nota Técnica, para que ao enviar uma NFC-e, seja utilizado a Autorização Síncrona, para o envio de lotes com uma NFC-e. 2 - Alteração
Realizado a implementação da NT na NFC-e, para que o envio seja de forma Síncrona, sem retornar a rejeição no envio: Solicitada resposta assíncrona para Lote com somente 1 (uma) NFC-e. Com a alteração, a NFC-e enviada ficará com a seguinte informação no recibo ‘Aut. Síncrona', sem retornar o número de recibo como era anteriormente. |
AC-186 | LGPD - Implementar criptografia de Dados Pessoais Sensíveis | Menu:
Vendas/Clien >> Clientes >> Clientes
Vendas/Clien >> Clientes >> Telemarketing >> Prospect
Fornecedores >> Fornecedores
Fornecedores >> Prestadores de Serviço
Conta Movimento >> Conta Movimento 1 - Objetivo
Implementar criptografia de Dados Pessoais Sensíveis no banco de dados. 2 - Alteração
Implementado no sistema, a criptografia de Dados Pessoais Sensíveis, para atender a Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD. Considerando Dados sensíveis como:
II - dado pessoal sensível: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural.
Nas tabelas relacionadas a Cliente, Prospect, Fornecedor e Prestador, o campo ‘Sexo’ foi criptografado no banco de dados e também na tabela relacionada a Conta Movimento, sendo o campo ‘Sexo/Tipo’. Como a informação foi criptografada, a coluna ‘Sexo’ que era visualizada no grid das consultas padrões dos cadastros, foi oculta. |
AC-242 | FIN - Implementar dias para multa para Bancoob (756) | Menu:
Caixa/Bancos » Cobrança Bancária » Detalhe de Cobrança Bancária 1 - Objetivo
Ao homologar a cobrança bancária para o banco 756 (Sicredi) - CNAB 240, a mesma está sendo rejeitada, sendo alegado que a data de multa deve ser maior que a data de vencimento. Possibilitar o incremento de dias na data de Multa/Juros, pois, em determinados bancos é considerado esta data igual a data de vencimento, porém, em outros tem que ser a data de vencimento + 1. 2 - Alteração
Incluído o campo 'Dias para Multa' na aba Adicionais do Detalhe de Cobrança Bancária. Dessa forma, na geração de remessa, quando este campo estiver informado, a Data de Multa ou Juros será a data de vencimento somado ao valor deste campo. |
AC-241 | Ajuste na Consulta da DANFE Padrão de Entrada | Menu:
Compras >> NF’s de Entrada 1 - Objetivo
Ajustar a Danfe Padrão de Entrada para que apresente o valor total da nota somando Pis/Cofins em notas de importação. 2 - Alteração
Ajustada a consulta da Danfe Padrão de Entrada, para que seja verificado se o valor de Imposto de Importação é maior que zero ou se a nota possui um número de DI, a fim de, apresentar a soma dos impostos de Pis/Cofins corretamente no total da nota. Anteriormente, estava validando somente se o valor do Imposto de Importação era maior que zero, no entanto, existem casos onde o Imposto de Importação pode ser zerado e ainda assim os demais impostos precisam ser somados no total da nota. |
AC-214 | PLU - Ajuste em relatório personalizado | Menu:
Relatórios >> Meus relatórios 1 - Objetivo
Corrigir o problema nos filtros dinâmicos na geração dos relatórios personalizados. 2 - Alteração
Realizado ajuste para que ao gerar os relatórios personalizados pelos módulos Vendas, Estoque e Financeiro, sejam carregados os filtros de forma correta, permitindo a visualização do relatório. Anteriormente, ao utilizar filtros dinâmicos nos relatórios personalizados, as descrições não eram carregadas, pois estava sendo acionado evento da DLL VsRelView que foi descontinuada. |
AC-207 | Ajuste nas casas decimais no relatório de Entrega Futura | Menu:
Relatórios >> Vendas/Clientes >> Entrega Futura >> Saldos/Entrega Futura 1 - Objetivo
Ajustar a visualização dos campos 'Total Entregue' e 'Saldo Total' no relatório de Saldo de Entrega Futura. 2 - Alteração
Realizado ajuste na impressão do relatório de Saldo de Entrega Futura, pois os totalizadores ‘Total Entregue' e 'Saldo Total', estavam com as informações sendo 'cortadas’, não permitindo a visualização do total geral do relatório. |
