| | | |
|---|
| MCP-1992 | Apresentar usuário que finalizou a nota no caixa | Menu:
Configurações >> Gerais >> Filial >> Conf. NFe;
Processos >> Notas >> Nota Fiscal;
Processos >> Notas >> Consulta Notas Fiscais; 1 - Objetivo
Mostrar na nota e na consulta o usuário que finalizou a nota no caixa.
Ser possível configurar se imprime usuário em documentos fiscais. 2 - Alteração
Implementado na consulta/grid da rotina “Consulta Nota Fiscal“ a coluna “Usuário que Finalizou“, onde será exibido o usuário que finalizou a nota no caixa. Foi implementado também, dentro da tela da Nota Fiscal, na guia “2 - Configurações“, o campo “Usuário Finalizou Nota no Caixa“. Também foi adicionado uma nova configuração geral, no menu Configurações >> Gerais >> Filial >> Conf. NFC-e/SAT, a opção “Imprimir Usuário que Finalizou a nota no Caixa”. Caso estiver definida como SIM, será impresso nas observações da nota o nome do usuário que finalizou no caixa. Em ambas as implementações citadas acima, quando se tratar do processo de “nota de transporte', onde o um usuário finaliza no caixa o pedido, e outro usuário que faz a emissão de nota, nessa situação o sistema vai buscar da nota de origem(pedido) a informação de quem finalizou no caixa. |
| MCP-2009 | Criar filtro de % de variação para alteração de preço ou custo na formação de preço | Menu:
Mercadorias >> Preço >> Formação de Preço. 1 - Objetivo
Ser possível filtrar produtos na rotina de formação de preços, com base na variação de custo e/ou preço. 2 - Alteração
Implementado na tela de formação de preço novos filtros, “% de Variação”, para custo e preço. O filtro considera a variação "maior ou igual à" no caso de valores positivos e "menor ou igual à" no caso de valores negativos.
Para considerar variações negativas, é necessário informar manualmente no filtro o sinal - antes do valor % desejado. Com essa implementação será possível tratar das situações em que alguns produtos estão com uma variação muito pequena de preço/custo, nesses casos, com o novo filtro, vai ser possível ignorar/considerar esses produtos. |
| MCP-2113 | Lentidão na Central de Cobrança | Menu:
Financeiro >> Cobranças >> Central de Cobrança 1 - Objetivo
A utilização da Central de Cobrança está ficando lenta quando já existe bastante informações de clientes e acertos. Ajustar a consulta para melhorar o desempenho. 2 - Alteração
Realizado melhoria nas consultas da rotina de 'Central de Cobrança, a fim de otimizar o desempenho, deixando menos lento quando se tem várias informações para serem carregadas. |
| MCP-2280 | Adicionar Filtro "Previsão de Entrega" na rotina de Separação | Menu:
Processos >> Expedição >> Separação de Produtos. 1 - Objetivo
Visualizar/filtrar pendências de separação com base no prazo de entrega. 2 - Alteração
Adicionado na tela principal da Separação o filtro de "Previsão de Entrega". Onde tem a opção de ignorar o filtro de datas atual (emissão) e filtrar pela previsão de entrega. Adicionado também Coluna “Previsão de Entrega“ no grid dos itens. Através dessa nova coluna, será possível ordenar as informações por data de previsão de entrega, assim o separador tem mais assertividade em separar o que tem maior prioridade com base no prazo. |
| MCP-2376 | Adicionar filtros de 'carga' e 'região' na baixa de duplicatas a receber | Menu:
Financeiro >> Duplicatas a Receber >> Baixa de duplicatas a receber 1 - Objetivo
Incluir filtro de 'Carga' na rotina de Baixa de duplicatas a Receber, permitindo identificar as duplicatas relacionadas as notas entregues de uma determinada carga. E incluir o filtro de 'Região' para que o representante da região selecionada possa fazer a verificação das duplicatas em aberto e realizar a cobrança. 2 - Alteração
Realizada a inclusão do filtro de ‘Carga’ na rotina de Baixa de Duplicatas a Receber. Esse filtro irá trazer as duplicatas em aberto que estejam lançadas em notas que geraram uma carga, listando duplicatas renegociadas (através da nota de transporte) e também duplicatas relacionadas a nota de origem. Apenas as cargas finalizadas vão ser consideradas nesse filtro. Realizada a inclusão do filtro de 'Região', esse filtro fará a busca pela região vinculada ao 'Endereço de cobrança' da Pessoa. |
| MCP-2399 | Habilitar acesso aos vendedores opção de 'contatos' no cadastro rápido do carrinho. | Menu:
Carrinho >> Cliente >> Cadastro/Edição Rápido; 1 - Objetivo
Permitir acesso para o vendedor visualizar/editar/cadastrar Contatos para os clientes. 2 - Alteração
Dentro do carrinho, na aba Cliente, nas opções de “Cadastro/Edição Rápida”, foi implementado a guia “Contatos“, nela o vendedor terá a possibilidade de visualizar/editar e cadastrar contatos dos clientes. |
| MCP-2431 | Observações da pessoa e autorizado no acerto de caixa | Menu:
Financeiro >> Acerto de Caixa Balcão; 1 - Objetivo
Mostrar observações da pessoa no acerto de caixa;
Obrigar informar autorizado ao fazer acerto de Caixa; 2 - Alteração
Criado em Configurações >> Gerais >> Vendas >> Geral a opção “Visualiza Observações do Cliente ao Finalizar/Executar Ação no Caixa. (Sim e Não). Caso essa configuração estiver definida como SIM, ao realizar acerto de caixa(Executar Ação/Finalizar) o sistema exibe uma tela com as observações do cliente (caso tenha algo cadastrado Menu: Cadastro >> Pessoas >> Pessoas >> Guia Crédito >> Campo Observações da Pessoa). Alterado também o processo de usuário “72 - Obriga Autorizado no Carrinho e em Nota Adicionada pelo Caixa”. Quando estiver marcado esse processo 72, no acerto de caixa, ao utilizar a opção/botão “Adicionar Nota (F4)“, se o cliente informado possui autorizados informados em seu cadastro, o sistema vai obrigar o usuário informar/selecionar o autorizado antes de salvar a nota. |
| MCP-2465 | Informar a data de entrega da carga ao gerar nota de transporte | Menu:
Processos >> Notas >> Gera Nota de Transporte.
Processos >> Expedição >> Controle de expedição.
Configurações >> Gerais >> Filial NFe >> Informa data de saída NFe. 1 - Objetivo
Ser possível informar a data correta de saída do veículo para entrega. 2 - Alteração
Implementado para que, quando a configuração geral para informar data de saída NFe estiver como SIM, na tela de nota de transporte, ao tentar gerar a nota, o sistema vai exibir uma tela para o usuário informar a data/hora de saída da data.
Dessa forma, em situações em que a nota foi impressa/gerada por exemplo no Sábado, e a entrega vai ser feita somente na Segunda, será possível gerar a nota com a informação correta. 3- Especificação
A tela para informar a data/hora saída, vai aparecer tanto ao usar o botão ENTREGAR como também no botão GERA NOTA DE TRANSPORTE DA CARGA(que antecipa o processo). Pois ambos os botões abrem a tela da nota de transporte, e é nela que vai aparecer a opção para informar data/hora saída. |
| MCP-2466 | Permitir selecionar outros tipos de extensões no cadastro de Depósito Bancário | Menu:
Financeiro >> Depósito Bancário >> Lançamento de Depósito Bancário
Financeiro >> Depósito Bancário >> Consultar Depósitos 1 - Objetivo
Permitir incluir mais extensões de arquivo no Lançamento de depósito. 2 - Alteração
Implementado opção para salvar e permitir visualizar comprovante de depósito em arquivo PDF.
Na tela de ‘Lançamento de Depósito Bancário’, ao clicar no botão para incluir a imagem do comprovante, terá duas opções “Imagem” ou “Documento“, a opção de imagem vai permitir que o usuário adicione qualquer imagem no formato png, jpeg e jpg, e na opção de documento ira permitir inserir um arquivo em formato PDF. Na tela de consulta de depósito, caso o comprovante seja do tipo PDF, ao clicar para visualizar o sistema irá abrir o documento usando o programa padrão para leitura de arquivos em PDF que estiver definido na máquina do usuário. Na edição de depósito, através da tela de ‘Consulta de Depósitos Bancários’, ao incluir um novo comprovante mostrará a seguinte mensagem: Já existe um comprovante vinculado. Deseja substituir? |
| MCP-2491 | Executar validação de ações na devolução/cancelamento de retorno de carga | Menu:
Processos >> Expedição >> Controle Expedição >> Retorno de Entregas; 1 - Objetivo
Poder gerar validações referente a devolução e cancelamento quando realizar retorno de carga na tela da Expedição. 2 - Alteração
Efetuado implementação para que seja solicitado autorizações referente a devolução e cancelamento de nota, no retorno de carga quando houver nota de transporte, sendo que estas solicitações ficaram vinculadas a carga. Ações ao cancelar nota (Quando produto não foi entregue): Ações na devolução (Quando houver entrega parcial ou não se pode cancelar o documento): 289- Solicita Liberação de Devolução para Pessoa Jurídica; 291- Solicita Liberação para Devolução Rápida/Devolução de carga; 318- Solicitar liberação ao realizar o Cancelamento ou Devolução de uma Venda que tenha GNRE gerado;
3- Especificação As validações serão apresentadas na tela de nota de transporte(que abre ao finalizar cargas). No caso da situação das notas dentro da carga, entregue, não entregue e parcial, ao alterar, as solicitações pendentes serão excluídas, o mesmo deve ocorre quando: As validações também vai ser geradas ao fazer o processo de devolução antecipado (botão disponível no grid das notas, para gerar a devolução antes de finalizar a carga);
|
| MCP-2549 | Gerar Desconto Pendente na Devolução com Frete | Menu:
Configurações >> Documentos >> Configuração de Documento;
Processos >> Notas >> Gera Devolução de Venda; 1 - Objetivo
Nas devoluções, gerar o crédito para o cliente, sem considerar o valor do frete. 2 - Alteração
Em situações onde é realizada a devolução de uma venda/mercadoria que teve cobrança de frete, esse valor precisa ser destacado na nota para compor o total e 'zerar' a operação (Fechar os impostos). Por padrão, o sistema joga o valor do frete no campo despesas acessórias da nota, somando no total da nota e consequentemente considera no crédito para o cliente. Porém como foi realizada a entrega da mercadoria(a empresa teve esse custo), o frete não deve ser gerado como parte do crédito, somente será gerado valores relativos aos produtos devolvidos, gerando assim a necessidade de descontar esse valor de frete do crédito gerado na devolução. Para resolver essa questão, de não considerar o frete ao gerar o crédito ao cliente, dentro do cadastro da configuração de documento, na guia “1 - Dados Cadastrais“ , foi implementada a opção “Acerto Devol. sem Frete“. Quando essa opção estiver como “SIM“, ao realizar devoluções através da rotina “Gera Devolução de Venda“, se a venda devolvida teve frete, esse valor será considerado como “Desc. Obtidos“ (proporcionalmente em caso de devolução parcial) na duplicata a pagar(crédito do cliente). Dessa forma, os créditos serão gerados, porém, sem considerar o frete. OBS: A opção “Acerto Devol. sem Frete“, ficará ativa somente em documentos de operação DV e OE. |
| MCP-2558 | Permitir devolver mais de uma venda ao mesmo tempo na rotina Gera Devolução de Vendas | Menu:
Processos >> Notas >> Gera Devolução de Venda. 1 - Objetivo
Na rotina “Gera Devolução de Venda” ter a possibilidade de gerar uma única devolução a partir de varias vendas. 2 - Alteração
Efetuado restruturação na tela de devolução rápida, de forma que agrupe em uma única nota de devolução, mesmo quando selecionado notas diferentes (desde que seja o mesmo cliente/fornecedor). Essa necessidade surgiu por conta do processo de devolução de terceiros (quando informa Chave de Acesso na tela da devolução rápida) onde é necessário selecionar varias vendas, mas a devolução é uma só. A implementação feita, irá funcionar tanto no processo informando Chave de Acesso de terceiros, como também no processo normal (sem chave de terceiros). Com relação ao financeiro, ao fazer esse tipo de processo (varias notas e uma devolução unificada), o sistema vai gerar a duplicata a pagar considerando a média do “prazo médio“ de cada venda selecionada. Se o sistema estiver configurado para trabalhar com “Prazo médio x Taxa”, será considerado o prazo médio que foi usado em cada venda, na guia “Cliente” do Carrinho, campo “Prazo Médio(dias). |
| MCP-2567 | Devolução de produtos em promoção e ponta de estoque | Menu:
Processos > Notas > Gera Devolução de Venda e Processos; 1 - Objetivo
Poder configurar se gerar bloqueio ao fazer devolução de produtos vendidos em ponta de estoque e promoção. 2 - Alteração
O sistema já possuía uma validação/bloqueio em devoluções de produtos vendidos em ponta de estoque e promoção. Porém, foi implementado o processo “343 - Bloqueia devolução de venda de produto em ponta de estoque e promoção“. Quando esse processo estiver marcado para o usuário, ao fazer devolução, ao selecionar um produto que foi vendido em ponta de estoque e em promoção, seria exibida a seguinte mensagem: “Não é possível realizar a devolução pelos seguinte(s) motivo(s):
Este produto foi vendido em ponta de estoque e com preço promocional.
Validação conforme ação 343 do usuário” |
| MCP-2600 | Ajustes na opção de ajuda da tela de critérios de frete | Menu:
Cadastros >> Expedição/Frete/Região >> Critérios de Frete. 1 - Objetivo
Ter as informações corretas no texto de ajuda disponível na tela. 2 - Alteração
Dentro da tela de critério de frete, ao clicar no botão “?” disponível no lado esquerdo da tela, o sistema exibe um texto com informações uteis sobre a rotina. Nesse texto, foi adicionado informação sobre a ação 311 para validar frete mínimo. |
| MCP-2725 | Adicionar colunas com a data de última impressão na rotina de impressão de etiquetas | Menu:
Mercadorias >> Impressão de Etiquetas. 1 - Objetivo
Melhorar tratamento da coluna “Impresso“ no grid de produtos. 2 - Alteração
Realizado ajustes na forma com que o sistema trata a informação exibida na coluna “Impresso“. O tratamento será realizado com base no que for informado no filtro “Verificar impressão dos itens”, da seguinte forma: Filtrado como: Impressos → Coluna “Impresso” aparece como SIM. Filtrado como: Não Impressos → Coluna “Impresso” aparece como NÃO. Não verifica impressão(Check box desmarcado) → Se o produto já teve alguma impressão é apresentado como impresso pois não é passado nada como parâmetro. Através da coluna “Data últ. Impressão“, o usuário também poderá conferir/avaliar qual foi a data da última impressão feita para o item. Essa informação vai auxiliar principalmente quando usar desmarcado o check box “Verificar impressão dos itens“ (pois quando está desmarcado no grid a coluna “Impresso“ sempre aparece como “S”, por isso, saber a data da última impressão pode ser importante). Essa alteração foi necessária, pois anteriormente, quando deixava desmarcado no filtro o check box “Verificar impressão dos itens“, a coluna “Impresso“ era exibida como “N”, e nesse caso confundia o usuário sobre a real status das impressões do item. |
| MCP-2737 | Lentidão no sistema devido ao Job GERAOLAPVENDASDET | Menu:
Processos >> Reprocessamentos. 1 - Objetivo
Melhorar desempenho da OLAP a fim de evitar lentidão no sistema;
Criar tela no sistema para o usuário poder executar/reprocessar manualmente; 2 - Alteração Efetuado melhorias no processamento da procedure; Alterado periodicidade de execução do Job para 90min de vendas e 120min o de compra, aos sábados reprocessa 45 dias pra trás; Criado tela acessada pela menu Processo >> Reprocessamentos, para executar de forma manual os processamentos caso necessário informando data inicial e final;
|
| MCP-2833 | Gravar informações da tela de exportação para o fiscal no banco de dados para posterior comparação do conciliador fiscal | Menu: Configurações >> Gerais >> Contábil/Fiscal 1 - Objetivo
Gravar no banco de dados as informações necessárias para exportação fiscal, pois até então eram gravadas apenas em um arquivo INI. 2 - Alteração
Criada a tabela FILIALCONFEXPFISCAL que será responsável por gravar as informações referentes a particularidades na exportação fiscal.
Essas informações serão gravadas ao acessar a tela de Configurações disponível através das Configurações Gerais >> Contábil/Fiscal. Essas configurações serão gravadas por estabelecimento.
A tela anterior continuará funcionando como era, gravando e lendo as informações do INI, a fim de não ter impacto para os clientes que não irão utilizar a exportação on line. |
| MCP-2856 | Ajustar nomes de campos/colunas na Ficha do Veiculo e Nota de despesas | Menu: Frota >> Ficha do Veiculo >> Abastecimentos
Processos >> Notas >> Despesas/Receitas 1 - Objetivo
Alterar a descrição dos campos relacionados ao combustível. 2 - Alteração
Realizada a alteração dos seguintes campos: Despesas/Receitas
Litros Abastecidos alterado para “Litros Abast. / Kg Gás“
Valor/Litro alterado para “Valor/Litro/Kg“ Ficha do Veiculo
Litros Abast. alterado para “Litros Abast. / Kg gás“
Km Rodados alterado para “Km Rodados/Horas“
Km/Litro alterado para “Km/Litro - Hora/Kg“ |
| MCP-3023 | Habilitar campos de ST na configuração de ICMS quando utiliza CSOSN 202 e 203 | Menu: Configurações >> Impostos >> Tributação por ICMS 1 - Objetivo
Permitir que os campos de Modalidade Base de Calc Icms ST, % MVA e Aliq. Icms ST sejam configurados para os CSOSNs que permitem. 2 - Alteração
Alterado a configuração de tributação por ICMS para liberar a edição dos campos Modalidade Base de Calc Icms ST, % MVA e Aliq. Icms ST quando selecionado CST 202, 203, 1202, 1203, 3202, 3203 e assim sucessivamente |
| MCP-3074 | Identificar pedidos que possuem adiantamentos na Importação de XML | Menu:
Processos >> Documentos Eletrônicos >> Importação NF-e 1 - Objetivo
Apresentar na rotina de Importação de XML a Previsão de Pagamento dos pedidos do fornecedor. 2 - Alteração
Na rotina de Importação de XML, na aba de Entrega de Pedidos, foi incluído a coluna 'Previsão Pagto' que irá apresentar a informação da Previsão de Pagamento do Pedido de Compra se houver (Duplicata ou Adiantamento). Ao clicar com o botão direito no Pedido, opção 'Visualizar Previsão Pagto.', irá detalhar as informações da previsão de pagamento vinculado ao pedido. |
| MCP-3200 | Configuração para não somar o ICMS no total na nota nas Importações - Decreto n 9.693-E/2009 | Menu:
Processos >> Nota >> Nota Fiscal
Configurações >> Documentos >> Configurações de Documentos
Mercadorias >> Categorias >> Tipo de Produto 1 - Objetivo
Há clientes que precisam emitir notas fiscais de importação e hoje por padrão somam ICMS no total da nota, porém a legislação vigente do estado exige que o valor do ICMS esteja no custo do produto e não some no total da Nota conforme Decreto n 9.693-E/2009. 2 - Alteração
Criada dentro da configuração de documento a opção ‘Soma ICMS' que ficará habilitada somente quando a configuração ‘Importação' estiver como ‘Sim'. Por padrão a opção ‘Soma ICMS' ficará como Sim, para manter a soma do ICMS no total da nota.
Essa opção impactará somente no ICMS, os demais impostos continuarão da mesma forma na importação, ou seja somando no total da nota. Obs.: O item nas importações pode estar vinculado a um 'Tipo de produto’ configurado para 'somar o ICMS’, neste caso, poderá ser verificado e se necessário deixar configurado 'Somar ICMS’ como 'Nenhum’. |
| MCP-3217 | Aumentar número de caracteres do campo 'Qtde a Converter' na Transformação de Produto Composto | Menu:
Mercadorias >> Transformação de Produto composto 1 - Objetivo
Aumentar a quantidade de casas decimais no campo ‘Qtde a Converter’ da rotina de Transformação de Produto Composto. 2- Alteração
Realizada as alterações na rotina de Transformação de Produto Composto: Na aba Transformação Unitária: Permite informar até 999999,999 no campo ‘Qtde a Converter’; Na aba Transformação Múltipla: Permite informar até 999999,999 no campo ‘Qtde a Converter’; Na aba Produção: Permite informar até 999999,999 no campo ‘Qtde a Produzir’.
As casas após a vírgula são validadas conforme as casas decimais da Unidade do item. |
| MCP-3282 | Devolução com abatimento abater do maior vencimento | Menu:
Processos >> Notas >> Gera Devolução de Venda. 1 - Objetivo
Quando o sistema estiver configurado para fazer o abatimento automático nas Devoluções de Venda, ter a possibilidade de definir que esse abatimento baixe o saldo das duplicatas com maior vencimento. 2 - Alteração
Criado configuração geral, menu “Configurações >> Gerais >> Processos >> Geração de Notas >> Tipo de Abatimento“, para definir o tipo de abatimento ao fazer uma devolução pela rotina “Gera Devolução de Venda“. Por padrão o tipo do abatimento é proporcional ou seja é baixado o valor proporcionalmente em cada parcela, mas com a nova opção é possível alterar esse comportamento, por exemplo: CONSIDERANDO UMA VENDA COM AS SEGUINTES PARCELAS:
1 - 100,00 - Vencto: 25/01/21;
2 - 100,00 - Vencto: 25/02/21;
3 - 100,00 - Vencto: 25/03/21;
4 - 100,00 - Vencto: 25/04/21;
5 - 100,00 - Vencto: 25/05/21; Na devolução por exemplo de R$ 150,00, com a configuração definida como PROPORCIONAL, baixa da seguinte maneira:
1 - 30,00 - Vencto: 25/01/21 saldo 70,00 ;
2 - 30,00 - Vencto: 25/02/21 saldo 70,00 ;
3 - 30,00 - Vencto: 25/03/21 saldo 70,00 ;
4 - 30,00 - Vencto: 25/04/21 saldo 70,00 ;
5 - 30,00 - Vencto: 25/05/21 saldo 70,00 ; Porém, foi criado a opção de fazer essa baixa priorizando as parcelas de MAIOR VENCIMENTO. Quando configurado dessa forma, usando o mesmo exemplo acima, ao fazer a devolução, será baixado da seguinte forma:
4 - 100,00 - Vencto: 25/04/21 - Baixado R$ 50,00;
5 - 100,00 - Vencto: 25/05/21 - Baixado R$ 100,00. O objetivo é diminuir custos com a reimpressão e alteração de boletos e diminuir o prazo médio das vendas, pois da forma que faz na opção PROPORCIONAL, no exemplo citado teria que reimprimir os 5 boletos e enviar para o banco solicitação de alteração dos 5 o que geraria um custo desnecessário. |
| MCP-3307 | Carregar endereço de entrega da pessoa conforme configuração de venda triangular | Menu: Processos > Carrinho 1 - Objetivo
Atender o processo de fazer venda para um pessoa e emitir nota para outra utilizando as configurações de venda triangular.
2 - Alteração
Criado critério que quando configuração de documento de venda a ordem NÃO é venda triangular para que carregue na tela de seleção de endereço os endereços do cliente de venda e não do cliente venda ordem. |
| MCP-3371 | Coleta de Mercadorias na Devolução de Venda | Menu:
Processos >> Notas >> Gera Devolução de Venda; 1 - Objetivo
Ter os recursos necessários para controlar o processo de coleta/busca da mercadoria devolvida no endereço do cliente. 2 - Alteração
Implementado a possibilidade de gerar através da rotina de "Devolução de venda” pendências de coletas de mercadorias para a Expedição, para que através desse controle seja possível registrar a saída e retorno do veículo e a geração da devolução. Para habilitar esse controle é necessário realizar as seguintes configurações: » Definir um local de retirada como padrão de entrega.
Isso pode ser feito através do menu “Mercadorias >> Estoque >> Locais de Retirada” campo “Padrão para Entrega”. » Cadastrar os documentos que serão utilizados para gerar a coleta.
O processo vai utilizar documentos com o tipo de operação “OS = Outras Saídas” e que estejam configurados para gerar expedição. Com relação a outras variáveis nos documentos, como emissão fiscal, terceiros e acerto financeiro por exemplo, fica a critério de cada empresa, conforme for o processo. É possível definir por exemplo quatro documentos para o processo, com as seguintes características: Coleta com financeiro
Coleta Sem financeiro
Coleta com financeiro de Terceiros
Coleta sem financeiro de Terceiros » Configurações Gerais.
No menu “Configurações >> Gerais >> Processos >> Expedição”, é necessário preencher os seguintes campos: Configuração de Documento para Coleta = É possível informar várias configurações de documento. Vale destacar que só poderão ser utilizados documentos definidos como Outras Saídas e que geram Expedição. Config. de serviço Padrão de Coleta = Caso a empresa vai trabalhar com cobrança pelo serviço de coleta, é necessário preencher essa configuração. Assim, ao gerar a coleta, se for informado algum valor, o sistema vai usar o serviço dessa configuração e o valor informado ao gerar a coleta. Obriga gerar devolução no retorno de carga de coleta = No processo de coleta basicamente existem 3 etapas chaves, a geração da coleta que é feita pela tela de devolução de venda, a saída do veículo que é registrada pela expedição, e o retorno de veículo que também é registrado pela tela da expedição. Através dessa configuração, se obriga ou não gerar no retorno da carga, dá a opção do usuário definir se quer gerar a devolução já ao fazer o retorno da carga(opção SIM), ou então fazer/gerar posteriormente, através da tela de devolução de venda(opção NÃO).
Realizadas as configurações citadas acima, ao acessar a rotina de devolução, menu “Processos >> Notas >> Gera devolução de Venda”, o sistema vai habilitar o botão “Gerar Coleta”. Nesse caso, será possível selecionar uma ou várias notas e na sequência gerar a coleta. Ao clicar neste botão, abrirá uma outra tela para informar os seguintes dados: Valor da Coleta: Essa informação se refere ao valor que a empresa vai cobrar pelo serviço da Coleta. É inserido manualmente e não existe nenhuma validação em relação ao valor informado.
Se for inserido algum valor neste campo, será necessário selecionar um documento que movimenta financeiro. Também é necessário que tenha serviço padrão de coleta definido nas configurações gerais. Dessa forma, ao salvar, o sistema adiciona automaticamente esse serviço na nota da coleta. Previsão da coleta: Essa informação vai aparecer na tela da expedição, no grid “Pendências Expedição” no campo/coluna “Previsão de Entrega”.
Caso o sistema esteja configurado para trabalhar com Turno de Entrega, ao lado desse campo, também terá o turno, onde será possível definir o turno/período que será realizada a coleta, consequentemente essa informação vai constar na rotina da Agenda de Entrega.
OBS: Não foram implementadas validações do turno aberto/fechado fora de horário inicial/final. Observação Expedição: Essa informação vai aparecer na tela da expedição, no grid “Pendências Expedição”, no campo/coluna “Observação Expedição”. Endereço da Coleta: O sistema vai carregar automaticamente o mesmo endereço de entrega do cliente. Porém, caso necessário, o usuário pode mudar o endereço para fazer a coleta.
Ao clicar em “Salvar” nessa tela, se nas configurações gerais foi informado mais de um documento, o sistema vai exibir uma tela para escolher qual é o documento que será utilizado. Se foi informado valor na tela e usar um documento que gera financeiro, o sistema vai inserir automaticamente no documento da coleta o serviço padrão que foi definido nas configurações gerais. Se foram selecionados mais de um produto e de notas diferentes, todos serão unificados em uma mesma nota de coleta. Por padrão, o sistema não vai considerar o valor dos produtos no financeiro da nota de coleta, apenas do serviço, caso informado. Porém, se recalcular os impostos, vai respeitar o que estiver configurado no CFOP, se soma no financeiro ou não. O sistema também fará todas as validações de devolução no momento de gerar a coleta, isso porque entende-se que no retorno do veículo, ao gerar a devolução o produto já foi coletado, e não há mais o que validar nesse sentido. Se o documento estiver configurado para emitir NFSe, e foi informado valor, no final do processo o sistema vai acionar o envio/transmissão dessa nota. Depois de gerar a coleta, o sistema vai criar uma pendência na expedição, para que essa nota seja alocada em uma carga e o veículo saia buscar os itens. Ao finalizar a carga, na guia “Retorno de Entregas”, se a nota de coleta estiver setada como Entregue, e se nas configurações gerais estiver definido que obriga gerar devolução no retorno, o sistema vai abrir a tela “Gera devolução de venda”. Nesse momento, todos os campos da tela de devolução estarão bloqueados, ou seja, não será possível fazer edições, bastando apenas clicar no botão para gerar a devolução. Se nas configurações gerais estiver definido que não obriga gerar devolução no retorno da carga, então a mesma deve ser gerada manualmente através do menu “Processos >> Notas >> Gera devolução de Venda”. Se ao gerar a coleta, foram selecionados produtos de várias vendas, ao gerar a devolução, o sistema mantém os itens unificados em uma única nota, e o prazo médio(vencimento) do financeiro (dup. a pagar), é gerado com base na média do prazo médio das notas referenciadas. Se a devolução é de terceiros e foi informado chave de acesso ao gerar a coleta, o sistema vai criar a devolução com a mesma chave referenciada. |
| MCP-3463 | Apresentar rentabilidade no vendas mobile igual no carrinho de vendas | 1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS PELA TAREFA:
Mobile Vendas » Produtos » Info 2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Adicionado na 'Info' do produto a informação referente ao % lucro bruto do produto na venda. No rodapé da aba 'Carrinho' também foi adicionado o % lucro bruto geral do carrinho. 3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Apresentar o percentual de lucro bruto no carrinho, afim de conferir a rentabilidade das vendas e se estão dentro dos padrões praticados. 4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
Nenhuma configuração necessária. |
| MCP-3466 | Apresentar no mobile observações da venda do produto | 1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS PELA TAREFA:
Mobile Vendas » Menu » Novo Carrinho » Produtos » Opções de venda. 2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Implementado para trazer o campo observação de venda pelo Construshow Server e enviar para o Mobile Vendas.
Ajustado também no Mobile vendas para mostrar o campo observação de venda ao clicar sobre as opções de venda do produto. 3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Ao visualizar as opções de venda do produto ter uma mensagem contendo o campo observação da venda 4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
Nenhuma configuração necessária. |
| MCP-3586 | Apresentar prazo médio dos pagamentos do carrinho | Menu:
Processos >> Carrinho. 1 - Objetivo
Visualizar prazo médio dos pagamentos informados no carrinho. 2 - Alteração
Na tela de simulação de pagamentos do carrinho, foi adicionado campo no lado direito da tela com o nome “Prazo Médio Inf“. Nesse campo, o sistema vai exibir o prazo médio (média ponderada) dos pagamentos já informados no carrinho. Essa implementação foi realizada visando principalmente empresas que trabalham com o recurso de Prazo Médio x Taxa, no qual o valor do produto varia de acordo com o prazo médio informado no carrinho, na Aba Cliente, campo Prazo Médio (dias). Nesse caso, com a informação do prazo médio informado nos pagamentos do carrinho, o vendedor consegue avaliar as possibilidades de negociação, e ajustar, se necessário, o prazo médio na Aba Cliente para mudar os preços. Vale destacar que, ao fazer alterações no prazo médio do carrinho, na Aba Cliente, campo Prazo Médio (dias), ocorre atualização de preços, logo muda o total do carrinho. Atualmente o sistema não ajusta o acertos automaticamente, nesse caso, é necessário refazer os acertos para considerar o novo prazo/total. 3- Complementos
» Relacionado a esse assunto/processo, existe a ação de usuário cód. 310 - Validar prazo recebimento x prazo carrinho.
Com essa opção marcada para o usuário/vendedor, o sistema valida se o prazo de recebimento informado é maior do que o prazo informado no carrinho, na Aba Cliente, campo Prazo Médio (dias) .
Inclusive, com essa opção marcada todas as parcelas são carregadas na simulação de pagamento(independente do conceito do cliente), sendo
que ao utilizar uma parcela com prazo maior, ao fechar a tela da simulação, o sistema irá perguntar ao usuário se deseja atualizar os preços conforme prazo do recebimento. Caso o prazo não seja atualizado, será solicitado a liberação. Caso clicar em sim na mensagem, o prazo informado no carrinho, na Aba Cliente, campo Prazo Médio (dias), é atualizado conforme o prazo médio que foi informado nos pagamentos. » O cálculo utilizado pelo novo campo, Prazo Médio Inf, é media ponderada cuja formula é MP = (n1 x p1) + (n2 x p2) / (p1 + p2).
MP é média ponderada
n é o prazo.
p é o peso em % do valor informado (pois os acertos podem ser divididos em varias formas de pagamento/parcelamentos com mais de um prazo médio e valores em cada parcela adicionada). Exemplo: VALOR DA VENDAR$ 31,50 prazovalorpeso %120,12R$ 15,0047,62%38,5R$ 5,0015,87%49R$ 11,5036,51%81,20media ponderada
MP = (n1 x p1) + (n2 x p2) / (p1 + p2) |
| MCP-3595 | Não validar ação 289 se devolução é emissão de terceiro | Menu:
Processos >> Notas >> Gera Devolução de Venda. 1 - Objetivo
Verificar se o documento de devolução escolhido é emissão de “terceiros”, se for, não deve executar a validação da ação 289 - Solicita Liberação de Devolução para Pessoa Jurídica. 2 - Alteração
Ajustado rotina de devolução para quando o Tipo de Emissão do Documento for igual “Terceiro” não executar a ação 289 - Solicita Liberação de Devolução para Pessoa Jurídica, pois quando é pessoal jurídica na maioria da vezes quem tem que emitir a nota é a pessoa jurídica, não pode ser a própria empresa que gera a nota de devolução. OBS: A rotina de devolução identifica o documento de devolução de terceiros automaticamente quando é preenchido o campo “Chave de Acesso“. |
| MCP-3634 | Atualização Tintometrico Sayerlack | 1 - Objetivo
Ajustar atualização Sayerlack no tintou. 2 - Alteração
Realizado ajuste para que seja possível atualizar as formulas Sayerlack pelo tintou para a versão 2021-10-19. 3- Especificação
N/A. |
| MCP-3641 | Apresentar mensagem de quantidade maior rotina de separação de produtos | Menu:
Processos » Expedição » Separação de Produtos; 1 - Objetivo
Validar quantidade total ao realizar separação pelo código de barras. 2 - Alteração
Realizado ajuste na tela de “Separação de Produtos”, para que ao fazer separações através do código de barras, quando chegar na quantidade total a separar, o sistema vai bloquear, com mensagem de alerta, para evitar que o usuário continue o processo e separe mais que o necessário. Nesse mesmo processo, o sistema também vai emitir som de alerta caso o usuário utilize equipamento de som e esteja configurada a opção “Executa Som” no menu “Configuração de Grupo e Usuários>>Usuários do Grupo>>Parâmetros do Usuário>>Executa Som”, que deve estar como Sim. |
| MCP-3650 | Ocultar campo sexo cadastro rápido carrinho | Menu:
Carrinho >> Cliente >> Cadastro/Editar Rápido; 1 - Objetivo
Tratar campo “Sexo“ no cadastro/edição rápida do carrinho, para atender exigências conforme padrão LGPD. 2 - Alteração
No carrinho, na aba de pessoa, na opção de editar e/ou cadastrar rápido, foi eliminado o campo “Sexo“ pois na LGPD este é um dado considerado como sensível.
Foi optado por remover o campo, para evitar a necessidade de outros tratamentos tanto na tela do cadastro/edição, como também na gravação das auditorias. |
| MCP-3664 | Imprimir etiquetas e alterar informações da expedição em separações finalizadas | *Menu:
Processos > Expedição > Separação de Produtos 1 - Objetivo
Possibilitar imprimir etiquetas e alterar informações de expedição de separações já finalizadas, que podem ter sido marcadas como separadas e o usuário esquecido de imprimir as etiquetas de volumes, com essa implementação será possível fazer o processo sem a necessidade de reabrir a separação. 2 - Alteração
Criado botão para imprimir etiquetas das separações selecionadas para imprimir e através do botão direito foi habilitada opção para alterar informações de expedição, podendo informar a quantidade de volumes para a nota e imprimir nas etiquetas do volumes. |
| MCP-3666 | Possibilitar visualizar imagens do produtos na conferência cega e conferência do caixa | Menu: Conferência Cega e Conferência no Caixa 1 - Objetivo
Possibilitar visualizar a imagem do produto que está sendo conferido no caixa e na conferencia cega afim de identificar melhor produtos que possuem outros produtos similares.
2 - Alteração
Criado botão para visualizar as imagens do produtos tanto na conferencia de produtos no caixa como na conferencia cega. |
| MCP-3695 | Ajustar Unidade/Quantidade Tributável no envio do XML em Notas de Exportação | Menu: Processos >> Notas >> Nota Fiscal 1 - Objetivo
Enviar notas de exportação com a quantidade tributada de acordo com a unidade tributada do item no Mercosul. 2 - Alteração Incluso do cadastro do produto na aba 5-Estoque/Compra um campo onde é possível informar o Fator de Conversão utilizado para as notas de Exportação. Ao fazer uma exportação, dentro do NCM do item é necessário que esteja preenchido uma unidade de medida do Mercosul, essa unidade de medida é exportada na tag vUnTrib, para que a quantidade exportada na tag qTrib seja de acordo com esta unidade de medida é que foi criado o campo Fator de Conversão do cadastro do item, desta forma o sistema irá pegar a quantidade comercial que está sendo vendida e vai multiplicar por esse fator de conversão e este resultado é que será enviado para a tag qTrib.
Foi alterado também a informação que é enviada para a tag vUnTrib para que envie o valor unitário do item dividido pelo fator de conversão informado no produto, a fim de que a informação da tag qTrib * vUnTrib feche com o valor total do item.
Essas informações só serão exportadas de acordo com o que foi citado quando a UF da pessoa da nota for EX e o CFOP dos itens for um desses: 5501','5502','5504','5505','6501','6502','6504','6505' ou iniciar com 7. A nível de nota no sistema, movimentação de estoque, impressão de Dafne etc não teve nenhuma alteração. |
| MCP-3696 | Ajuste ao digitar ao placa e carregar o tipo de transportador | Menu:
Processos >> Documentos Eletrônicos >> MDF-e. 1 - Objetivo
Implementar validação/critérios para que carregue o tipo de transportador como 0 - Nenhum. 2 - Alteração
Implementado regras para que o campo “Tipo do Transportador“ da rotina MDF-e, seja preenchido conforme parâmetros abaixo: 0 - Nenhum: Se o proprietário do veículo não for transportador; 1 - ETC: Se for transportador e a própria empresa vai carregar; 2 - TAC: Qualquer outra condição diferente das citadas no item 0 e 1 . |
| MCP-3698 | Criar opção para carregar o valor da nota anterior na assistência técnica | Menu: Processos > Assistência Técnica > Assistência Técnica
1 - Objetivo
Criar a possibilidade de gerar uma nota pela rotina de assistência carregando os valores do documento anterior.
2 - Alteração
Criado check box "Carregar Vlr. Doc. Anterior" em Processos na rotina Assistência Técnica, para carregar o valor do documento anterior e caso não tenha documento anterior para que busque o valor do produto da venda que foi incluída assistência. Caso marcado será carregado o valor unitário, descontos, acréscimos e a embalagem do documento anterior e se for o primeiro documento carrega da venda em assistência.
Também ajustada a view V_ITEMVDAPESS para que carregue também os documentos que são OS - Outras Saídas e ajustada a validação de variação de custo na nota para que não seja apresentada se o documento dde entrada não atualiza custo. |
| MCP-3713 | Atualizar numero da duplicata e fatura com a série do novo documento ao trocar configuração no caixa | Menu:
Processos >> Acerto de Caixa (Balcão). 1 - Objetivo
Respeitar a serie do documento no número da duplicata. 2 - Alteração
Realizado ajustes para que ao Finalizar/executar ação de uma nota na tela de Acerto de Caixa, se trocar de documento nesse processo, o sistema atualize os primeiros dígitos da numeração da duplicata com base na série do novo documento informado. Anteriormente, após trocar o documento no acerto de caixa, o sistema substituía essa numeração por 00 (zero zero). Ou seja, não considerava a serie correta, do novo documento informado. OBS: Vale destacar que, no caso de documentos que emitem NF-e, quando finaliza o carrinho, o sistema sempre lança automaticamente a numeração 00 (zero zero). Foi criado esse padrão para evitar que duplicatas de NF-e sejam geradas com mesmo código em algum momento. |
| MCP-3734 | Mobile Vendas - Apresentar quais duplicatas estão selecionadas. | 1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS PELA TAREFA:
Mobile Vendas » Menu » Novo Carrinho
Mobile Vendas » Menu » Abrir Carrinho 2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Realizada validação ao salvar abatimento para não permitir adicionar um valor zerado.
Criado ícone de seleção que fica visível nas duplicatas selecionadas no abatimento.
Realizado validação no campo “Valor para o Abatimento” dentro da tela de duplicatas disponíveis para abatimento, impedindo a inserção de valores inválidos. 3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Apresentar um ícone de seleção nas duplicatas que estão selecionadas para abatimento. 4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
Nenhuma configuração necessária. |
| MCP-3739 | Criar o campo Situação nas duplicatas no mobile | 1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS PELA TAREFA: ⦁ Mobile Vendas » Carrinho » cliente » ficha financeira » duplicatas 2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA: ⦁ Novo campo com informações referente a situação da duplicata na ficha financeira do cliente. 3 - OBJETIVO DA TAREFA: ⦁ Adicionar novo campo nas duplicatas da ficha financeira trazendo informação referente a situação da duplicata. 4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
⦁ Nenhuma configuração necessária. |
| MCP-3740 | Apresentar um indicador para que seja possível identificar se o cliente tem limite disponível | 1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS PELA TAREFA: ⦁ Mobile Vendas » Carrinho » Cliente 2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA: ⦁ Ao lado do nome do cliente foi adicionado a funcionalidade para mostrar se o cliente possui saldo do limite de crédito disponível . 3 - OBJETIVO DA TAREFA: ⦁ Apresentar o saldo disponível do cliente. 4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
⦁ Nenhuma configuração necessária. |
| MCP-3742 | Adicionar um indicador para mostrar o limite disponível | 1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS PELA TAREFA: ⦁ Mobile Vendas » Carrinho » Cliente 2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA: ⦁ Informações referente ao limite disponível do cliente. 3 - OBJETIVO DA TAREFA: ⦁ Ao clicar no ícone que é carregado depois de selecionar o cliente, apresentar o limite disponível. 4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
⦁ Nenhuma configuração necessária. |
| MCP-3744 | Incluir no relatório de orçamento o campo com o valor do desconto do item e o valor líquido do item | 1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS PELA TAREFA: 2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA: 3 - OBJETIVO DA TAREFA: 4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS: |
| MCP-3785 | Validações na devolução de venda | Menu:
Configurações >> Documentos >> Configuração de Documento;
Processos >> Notas >> Gera Devolução de Venda;
Processos >> Expedição >> Controle de Expedição; 1 - Objetivo
Possibilidade de configurar no documento se permite ou não entregas parciais e se pode gerar devolução para clientes com/sem inscrição estadual. 2 - Alteração
No cadastro de Configurações de Documento, foram implementadas duas configurações, sendo elas: Permite Devolução Parcial, com opções Sim e Não, sendo que o valor default, será sempre = Sim. Quando configurada essa opção como não, ao selecionar esse documento na rotina de devolução de vendas ou no retorno de entrega parcial, o sistema irá bloquear o processo caso esteja sendo realizada uma devolução parcial da nota de venda. Permite Dev. para, com opções 0-Ambos(Padrão); 1-Sem Insc. Estadual; 2-Com Insc. Estadual, sendo que o valor default deve será = Ambos. Com base nessa configuração, foi implementado regras nas rotinas de devolução de venda e retorno de carga. para que exiba/use apenas documentos de devolução conforme o cliente, se tem ou não inscrição estadual. |
| MCP-3792 | Efetuar tratamentos para impressão da Danfe | Menu: Processos >> Nota
Menu: Processos >> Documentos Eletrônicos >> Emissão de CT-e 1 - Objetivo
Evitar que NF-e, NFC-e e CT-e sejam impressos sem estarem autorizados na receita. 2 - Alteração
Efetuado algumas validações para evitar que NFC-e e CT-e sejam impressos sem estarem autorizados na receita, após essas validações o comportamento será o seguinte: O dados para impressão da Danfe sempre serão carregados do XML, apenas a NF-e que caso não possua XML permitirá imprimir a Danfe com a tarja 'Este documento não tem valor fiscal', a NFC-e e o CT-e apresentarão mensagem que não é possível a impressão. Caso os documentos tenham sido emitidos em homologação e posteriormente o sistema esteja em produção ao tentar reimprimir a Danfe desses documentos também sairá a tarja 'Este documento não tem valor fiscal'. Caso os documentos tenham sido emitidos em produção e o sistema seja acessado como homologação no caso da NF-e apresentará 'Este documento não tem valor fiscal'. Como o sistema carrega do XML as informações para impressão da Danfe, se por algum motivo o protocolo de autorização que estiver na nota for diferente do que estiver no XML o que será impresso será sempre o do XML.
|
| MCP-3799 | Adicionar na configuração de email opção de conexão segura a TLS 1.2 | Menu:
Configurações >> Configurar E-mail. 1 - Objetivo
Atualizar tipos de Conexão Segura. 2 - Alteração
Adicionado no cadastro da configuração de e-mail a opção de Conexão Segura “5- TLS v1.2”. 3- Especificação
Essa opção foi adicionada para evitar erro que estava ocorrendo no e-mail de e-mails, conforme abaixo:
Erro: TLS 1.0 and 1.1 are not supported. Please upgrade/update your client to support TLS 1.2. Visit |
| MCP-3801 | Salvar em cartão os pagamentos feitos no e-commerce | 1 - Objetivo
Importar dados do cartão e parcelamento do e-commerce 2 - Alteração
Realizado ajuste para quando seja informado o tipo de pagamento cartão no e-commerce estes dados sejam importados para o sistema respeitando o tipo do cartão e também o parcelamento utilizado. 3- Especificação
N/A. |
| MCP-3819 | Não reimprimir relatórios personalizados na nota de transporte se impresso anteriormente | Menu:
Processos >> Expedição >> Controle de Expedição. 1 - Objetivo
Gerar relatório personalizado apenas das notas que estão sendo geradas no momento. 2 - Alteração
Nas configurações gerais do sistema, em “Impressora Padrão“, existe a possibilidade configurar os relatórios NFTRANSPEXP que é impresso para toda nota de transporte gerada e NFTRANSPPED impresso quando documento na imprime NF-e e o seu objetivo é substituir a DANFE. Ambos os relatórios são gerados após gerar Nota de Transporte. Foi realizado ajuste na geração desses relatórios para que seja gerado apenas das notas que estão sendo emitidas. Anteriormente o sistema gerava os relatórios de todas as notas da carga, sem levar em consideração os que já haviam sido gerados. |
| MCP-3820 | Apresentar Dialog ao salvar cadastro de cliente pelo mobile. | 1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS PELA TAREFA: 2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA: 3 - OBJETIVO DA TAREFA: 4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
Nenhuma configuração necessária. |
| MCP-3821 | Incluir o campo de Indicador da IE destinatário ao incluir um cadastro de pessoa no mobile | 1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS PELA TAREFA: 2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA: 3 - OBJETIVO DA TAREFA: Ao cadastrar um Cliente e a opção for pessoa jurídica ter a opção de escolher entre “Contribuinte”, “Isento” e “Não Contribuinte”, Caso a opção seja “Contribuinte” necessário adicionar o numero IE, caso seja “Isento” o campo IE terá o valor “ISENTO” e caso seja “Não contribuinte” o valor do IE será nulo. Caso a opção seja pessoa física o indicador IE será “Não contribuinte”.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
Nenhuma configuração necessária. |
| MCP-3833 | Criar validação para casos de erro de timeout no PDV | 1 - Objetivo
Criar validação para casos de erro de timeout no JetPDV 2 - Alteração
Alteração realizada para quando houver um erro de TimeOut pelo JetPDV na rotina em questão, o sistema (Servidor XE) irá disparar um método de cancelamento para o JetPDV fazendo com que a nota enviada seja cancelada. 3- Especificação
N/A. |
| MCP-3837 | Mobile Vendas - Melhoria na Conexão com servidor | 1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS PELA TAREFA: 2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA: 3 - OBJETIVO DA TAREFA: 4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
Nenhuma configuração necessária. |
| MCP-3841 | Ajuste no copiar e colar Pedido de Compra com Previsão de Pagto | Menu:
Processos >> Pedidos 1 – Objetivo
Ao copiar e colar um Pedido de Compra não copiar a Previsão de Pagamento, visto que, será um novo pedido com um novo acerto. 2 – Alteração
Ao copiar e colar um Pedido de Compra com Previsão de Pagamento (Duplicata ou Abatimento) informado, não é apresentada essa informação em tela, porém, após salvar é salvo a Previsão de Pagamento do pedido original.
Ajustado para que ao copiar e colar um pedido de compra não seja copiada as informações de previsão de pagamento. |
| MCP-3842 | Arredondar quantidade entregue do Pedido de Compra | Menu:
Processos >> Central de Transferências
Processos >> Pedidos >> Entrega de Pedido 1 – Objetivo
Ajustar para que nas rotinas de Entrega de Pedido e na entrega a partir da Central de Transferências seja arredondado a quantidade a entregar conforme as decimais do produto. 2 – Alteração
Realizado ajuste para que ao gerar a entrega do pedido tanto pela Central de Transferências como pela rotina de Entrega de Pedidos, a Quantidade Tributada ao marcar para entregar tudo seja arredondada, pois anteriormente, estava gerando com casas decimais (Ex.: Qtde trib.: 16 e Qtde entrega: 15,99998). |
| MCP-3853 | Apresentar na Danfe os Pagamentos da NF-e quando tipo for Duplicata | Menu:
Impressão de Danfe 1 - Objetivo
Visualizar na impressão da Danfe o tipo de pagamento em 'Duplicata' juntamente com o número de parcelas relacionado ao pagamento. 2 - Alteração
Realizado melhoria na impressão da Danfe para que seja visualizado nas 'Observações' o tipo de pagamento quando feito o acerto em 'Duplicata' e o número de parcelas. Será impresso conforme a descrição da 'Situação de Duplicata', sendo apresentado ao lado o valor correspondente ao acerto e o número de parcelas. O valor será impresso proporcional em entregas parciais. Ainda na impressão da Danfe também será impresso as faturas quando renegociadas. 3 - Especificação
Para que a impressão da Danfe tenha essas informações é necessário que a opção nas Configurações >> Gerais >> Filial >> Configurações NF-e >> 'Imprimir forma de pagamento' esteja como 'Sim'.
Para notas de transporte em que o pagamento é da nota de origem, a opção em Configurações >> Gerais >> Filial >> Configurações NF-e >> 'Pagamento da origem', também deve estar como 'Sim'. |
| MCP-3864 | Incluir opções de critérios para conciliação do Sipag | Menu:
Financeiro >> Cartões e Outros >> Conciliação de cartão 1 – Objetivo
Permitir realizar a conciliação ao utilizar POS nas vendas em cartões, onde é informado no sistema apenas o código da autorização para registro, sem a informação de NSU. 2 – Alteração
Incluído nos ‘Critérios para Conciliação’ da SIPAG, além da opção ‘NSU’ as seguintes opções: ‘Autorização, Valor Total e Data’, permitindo realizar a conciliação atendendo também esses novos critérios.
Obs.: Valor da Parcela e Número da Parcela são critérios fixos. |
| MCP-3892 | Realizar ajuste no envio da GNRE | Menu: Processos >> Notas >> Despesa 1 - Objetivo
Autorizar as GNREs sem apresentar erros. 2 - Alteração
Foi adequado o sistema de acordo com a última atualização do ACBr (03/01/2022), que corrige o problema no campo "numeroRecibo", mudando de tipo de inteiro para string, pois o número passou a ficar muito alto no ano de 2022, não sendo mais possível ser interpretado como inteiro, e desta forma apresentava erro ao receber o retorno da autorização. |
| MCP-3894 | Estorno de cartão para Cliente Padrão | Menu:
Financeiro >> Cartão e Outros >> Manutenção de Cartões 1 – Objetivo
Em uma venda para Cliente Padrão com acerto em cartão e emissão da nota fiscal (NFC-e), posteriormente realizar a devolução da venda informando outra pessoa na devolução, realizar o abatimento corretamente. 2 – Alteração
Realizado ajuste para que ao acessar a rotina de ‘Manutenção de Cartões', clicando em 'Pagamento (estorno)’ para fazer o estorno do lançamento de cartão (abater o valor de cartão com o valor baixado em duplicata a pagar na devolução), o sistema liste as duplicatas a pagar da pessoa da nota de devolução. Anteriormente era listada as duplicatas do Cliente padrão. |
| MCP-3895 | Melhorar a performance da tela de Separação ao Reabrir separação Finalizada. | Menu:
Processos >> Expedição >> Separação de Produtos; 1 - Objetivo
Melhorar performance da rotina de separação de produtos. 2 - Alteração
Efetuado melhorias de desempenho na tela de separação sendo elas: Aumentado o tempo mínimo da opção atualizar para 20 segundos; Desabilitado atualização automática quando aberto outras telas da separação, sejam elas separação de produtos ou senha do vendedor; Alterado opção reabrir para não recarregar a tela; Melhorado consulta para obter maior velocidade no carregamento das informações;
|
| MCP-3897 | Carregar o Lote de origem mesmo que a configuração de documento não movimente estoque. | Menu:
Processos >> Expedição >> Controle de Expedição;
Processos >> Notas >> Nota Fiscal; 1 - Objetivo
Não exibir tela de lotes na expedição quando o documento não movimenta estoque. 2 - Alteração
Ajustada a rotina de expedição para que quando for alocar um documento que não movimenta estoque, mas que foi gerado “apartir de” outro que movimentou estoque e lote, ao alocar, o sistema não vai solicitar/exigir que o usuário informe lotes. |
| MCP-3926 | Impostos retidos descontando do total da Nota. | Menu: Processos >> Notas >> Nota Fiscal 1 - Objetivo
Ajustar o total da nota para que não desconte os impostos retidos 2 - Alteração
Realizada alteração para que o total da nota não seja alterado quando houver impostos retidos e seja descontado somente dos campos Total a Acertar e Total Acertado. |
| MCP-3927 | Chamada de relatório personalizado na Entrega de Pedido | Menu:
Processos >> Pedido >> Entrega de Pedido
Processos >> Central de Transferências >> Aba de Pedidos Pendentes do Estabelecimento para as Lojas >> Entregar 1 –Objetivo
Fazer a impressão personalizada de um relatório após salvar a nota gerada pela entrega do pedido. 2 – Alteração
Implementada a chamada de um relatório para que ao gerar a nota na Entrega de Pedido, tanto pela rotina de ‘Central de Transferências’ quanto pela própria rotina de ‘Entrega de Pedidos’, seja impresso o relatório personalizado após transmitir a nota ou após salvar, caso a configuração de documento não emita NF-e.
O relatório deve ser configurado nas gerais em Processos >> Impressora padrão >> Documento ‘Nota’. |
| MCP-3939 | Obrigatoriedade campos cadastro cliente no mobile vendas | 1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS PELA TAREFA:
Vendas » Clientes 2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Realizada alterações para que seja possível salvar um cliente com apelido vazio, também permite que seja salvo cliente com RG vazio caso a configuração de “obriga informar RG” esteja desmarcada no construshow. 3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Remover a obrigatoriedade de informar campos desnecessários. 4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
Nenhuma configuração necessária. |
| MCP-3940 | Melhorias ficha financeira mobile | 1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS PELA TAREFA:
Vendas Mobile » Carrinho » Cliente
Vendas Mobile » Carrinho » Cliente » Ficha Financeira 2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Realizada alteração para que quando o server XE volte a ativa seja possível buscar o cliente novamente. Também alterado a tela de ficha financeira para que quando não exista dados para determinada aba não apareça a opção de filtro no canto superior direito da tela. 3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Melhoria na usabilidade do aplicativo vendas mobile. 4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
Nenhuma configuração necessária. |
