Aba NF's A Partir De
Descrição
Nesta documentação sera explicado o funcionamento das configurações da aba NF's A Partir De da Configuração de NF.
Índice
Pré-Requisitos
Usuário cadastrado no sistema. Cadastro de Usuários..
Acesso ao sistema. Acessos a Módulos
Passo a passo
Acesse o Agro3C, depois Notas > Configurações > Configuração;
Preencha o cadastro conforme o dicionário de dados abaixo:
Para visualizar os registros já gravados, clicar no ícone Exibir Formulário, ou pressione Ctrl + M
Dicionario de Dados
Nome do Campo no Sistema | Funcionalidade |
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Configuração Nota | Informe o código da configuração da nota para que o sistema de forma automática gere uma nova nota. Este processo é utilizado quando o usuário informa, por exemplo, na configuração de nota fiscal da Devolução Simbólica de Depósito o código da configuração de nota da Compra do Produtor Rural, desta forma, ao finalizar a devolução simbólica de forma automática o sistema gera a nota fiscal correspondente a compra do produtor rural. |
Conf. p/Transf. Automática | Informe o código da configuração da nota fiscal de Transferência de Saída a ser gerada automaticamente ao ser finalizado e transmitido para a Receita a nota fiscal correspondente a Transferência de Entrada. |
Mensagem Padrão | Informe o código da mensagem padrão a ser inicializada nas notas fiscais que utilizarem esta configuração de nota. |
Ordem do Grid no A Partir De | Escolha qual a ordem desejada para a listagem dos documentos na tela do a partir de, permitindo escolher por: |
Abrir A Partir De Vazio? | Informe Sim para que ao clicar no botão A partir de não inicialize os documentos, necessário o usuário escolher e aplicar os filtros para a listagem dos documentos. |
Obriga filtro no A Partir De | Definindo como SIM, irá obrigar filtrar na rotina A Partir De a Data inicial/final, Num. Doc. ou Ambos. |
Ordenar por NF's sem descontos | Listar primeiro no Apartir De, notas fiscais que possuem cargas liberadas (romaneio sem desconto). |
A Partir De Cupom Fiscal? | Informe Sim para que o sistema permita que as notas que utilizarem esta configuração possam ser feitas a partir de cupons fiscais. Este controle é utilizado para configurações de notas que são complemento de valor do cupom fiscal. |
Somente NF ́s com contrato? | Informe Sim para que no A Partir De somente liste os documentos que já movimentaram contratos. |
Obriga NF de Origem? | Informe Sim para tornar obrigatório que a nota fiscal seja feita a partir de outra nota fiscal. |
Obriga NFS Origem? | Define se a nota de serviço gerada terá vínculo a partir da nota cobrada na rotina de cobrança de taxa de serviço. |
Carrega Centro de Custo do Pedido | Informe Sim para que carregue na nota fiscal, o centro de custo informado no pedido. |
Obriga Romaneio de Origem | Informe Sim para tornar obrigatório que a nota fiscal seja feita a partir de um romaneio. |
Obriga Pedido de Origem | Informe Sim para tornar obrigatório que a nota fiscal seja feita a partir de pedido. |
Obriga Baixa Total Pedido | Informe Sim para que o sistema obrigue a baixa total do saldo em aberto do pedido. |
Obriga Forma Pgto igual Pedido | Quando Sim, irá aceitar somente o faturamento de pedidos que possuam a mesma forma de pagamento ou faturamentos onde a forma de pagamento informada é a mesma do pedido. |
Obriga Venc. Fin. igual Pedido | Quando Sim, irá aceitar somente o faturamento de pedidos que possuam o vencimento financeiro em mesma data ou faturamentos onde a data informada é a mesma do pedido. |
Obriga Desc. Fin. igual Pedido | Informe Sim para que obrigue que o desconto financeiro da NF seja igual ao do Pedido. |
Obriga Cot. Index. Igual Ped | Definido SIM, em pedidos com Indexador, a dt de cotação do fat. da NF será igual a dt de cotação do Pedido. Não será permitido o faturamento de Pedidos com diferentes datas/valores de cotação. |
NF de Origem em Outros Estab. | Informe Sim para que no A Partir De o sistema exiba e permita faturar notas fiscais geradas em outros estabelecimentos. |
Devolve Saldo para Nota Origem | Informe Sim para quando ocorrer uma operação de devolução, o sistema possa retornar o saldo da fiscal de origem. |
Valida Ressarcimento ICMS ST | Operação específica para Ressarcimento ICMS ST. Informando SIM o ICMS é utilizado apenas para calcular o Valor ST. Utilizado por UF´s que não aceitam que em uma única NF tenha ICMS próprio e ICMS ST. |
Considera Val. NF Anterior | Define se Notas Fiscais de Natureza de Operação Tipo X (Fixação), receberão ou não o valor da NF anterior em seu totalizador. |
Gera Nota de Uso e Consumo? | Define se ao gerar a nota de Transf. de Entrada será gerada a nota de uso e consumo automaticamente. |
Conf. Nota de Uso e Consumo | Define a configuração para gerar a nota de Uso e Consumo. |
Cancela saldo residual pedidos | Define se o saldo do pedido será cancelado quando realizado a baixa pelo a partir de. |
Valida Vlr XML x A Partir De | Será comparado o Valor do XML com o Valor do documento de Origem. |
Valida Qtde XML x A Partir De | Será comparado a Quantidade do item no XML com o do documento de Origem. |
Valida Vcto XML x A Partir De | Sera comparado o vencimento e a forma de pagamento do XML com o Documento de Origem. |
Conf. NF. Expedição | Configuração de Nota que será utilizada no módulo de Expedição para faturar notas da configuração atual. |
Reagendar saldo na Devolução? | Indica se deve gerar um reagendamento do saldo da produção de ração. |
Reagendar notas canceladas? | Indica se deve gerar um reagendamento do saldo da produção de ração. |
Local Entrega e Retirada Ped. | Carregar Pessoa Local de Entrega e Pessoa Local de Retirada do pedido para a Nota Fiscal? |
Valida Saldo A Partir De Aut.? | Está opção é somente para notas de ENTRADA, logo se marcado Sim, validará o saldo “a partir de”, permitindo realizar operações somente se houver saldo. Do contrário, não verificará o mesmo. |
Versão
Lote | Versão do Sistema | Versão do Banco de Dados | Versão da Documentação | Autor/Revisor |
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727 | 4.0.2104.1019 | 4021041176 | 1.0 | Autor: Edmar Ranieri Guerro |