Descrição

Este manual visa auxiliar na criação da configuração para vínculo da nota de destino com a origem. (A Partir De)

Obs: Esse vínculo deve ser criado antes de realizar a nota para que a mesma possa habilitar o Campo “A PARTIR DE”.

Índice

Para visualizar os registros já gravados, clicar no ícone Exibir Formulário, ou pressione Ctrl + M

Nome do Campo no Sistema	Funcionalidade

Nome do Campo no Sistema	Funcionalidade
Natureza de Operação	Sempre deve ser lançado a natureza de operação da nota de DESTINO.
Origem Natureza de Operação	Selecionar a Natureza da nota ou pedido de Origem.
Entrada ou/Saída	Selecionar se a natureza de operação, vinculada a configuração de nota de ORIGEM é de Entrada ou Saída.
Aceitar digitar sem a nota de origem	Caso selecionar a opção NÃO, o sistema não vai permitir que seja realizado nenhuma alteração na nota de destino. Selecionado SIM, o mesmo permite que o usuário realize alterações na nota de destino.
Tipo da Baixa	Deve ser verificado no caso de vínculo com contrato, o que será movimentando na baixa do contrato. Ex: saldo, valor. Ambos, replicar ou nada.
Operação	Após selecionar o tipo de baixa a operação vai controlar se SOMA, DIMINUI ou NADA.

Caso tenha interesse em saber os campos do banco de dados que se relacionam a cada campo do sistema, sugerimos a leitura do artigo a seguir: Dicionário do Banco de Dados - Documentação para Usuários - Confluence

Após essas configurações clicar em salvar e dar sequência no lançamento da nota fiscal.

Lote	Versão do Sistema	Versão do Banco de Dados	Versão da Documentação	Autor/Revisor

Lote	Versão do Sistema	Versão do Banco de Dados	Versão da Documentação	Autor/Revisor
727	4.0.2104.1013	4021041155	1.0	Autor: Eduardo Piva
727	4.0.2104.1013	4021041155	1.1	Revisor: Edmar Guerro