TalentRH 5.5.2203.1000
Chave | Resumo | Documentação |
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Menu: Cadastros Específicos >> Empregados >> Exportação Contábil. 1 - Objetivo Ajuste nas informações da tela de exportação contábil do cadastro do empregado. 2 – Alteração 1- Implementado gravação do campo data, para que seja salvo com o percentual informado. 2- Ajustado filtro de local, para que seja permitido busca por F3 e F4 e para que também aceite informação de códigos de locais que não existam na folha, pois o cliente pode utilizar outro sistema contábil e o código não ser o mesmo. 3- Ajustado mensagem reportada quando o percentual é diferente de 100%, não permitindo salvar o cadastro sem o ajuste da informação. | ||
Menu: Cadastros Específicos >> CAT; eSocial>> Processos >> Eventos SST > S- 2210; 1 - Objetivo Criar um campo para informação de País. 2 – Alteração Realizado ajustes no cadastro de CAT, trazendo a informação de País conforme cidade informada e o tipo do local do acidente. | ||
Menu: Processos >> Importação XML 1 - Objetivo Possibilitar a importação das informações do Evento S2210 em empresas que possuem terceirização do serviço de medicina ocupacional. 2 – Alteração Implementado processo de importação do XML do evento S-2210 de Comunicação de Acidente de Trabalho. | ||
Folha - Ajustar envio do registro S-1200 para empresas do Simples Nacional | Menu: Cadastros Específicos >> Configuração de Estabelecimento; 1 - Objetivo Possibilitar ao usuário o envio correto das informações da S-1200 para empresas do Simples Nacional. 2 – Alteração Ajustado no sistema para que quando a empresa for enquadrada no Simples Nacional, e na configuração do eSocial (eSocial >> Gerais >> Configuração eSocial), estiver selecionada como classificação tributária 3, e na configuração do estabelecimento (Cadastros Específicos >> Configuração do Estabelecimento) estiver como Optante pelo Simples, envie a S-1200 sem divergências. Quando estiver com a classificação tributária 3 informada na configuração do eSocial, no evento S-1200 montará uma TAG informando que a empresa é do Simples, se ela for Substituída (1), Não Substituída (2) ou Concomitante (3), isso de acordo com configuração definida no estabelecimento. Quando a classificação tributária for diferente de 3, essa informação do Simples não montará no envio da S-1200, seguindo com envio normal. | |
Folha - Não considerar valor de múltiplos vínculos na base de INSS para empregados Pró Labore | Menu: Processamentos >> Mensal. eSocial >> Específicos>> Valores de INSS Múltiplos Vínculos. 1 - Objetivo Não interferir na base de cálculo do INSS quando há múltiplos vínculos, o que consequentemente impacta na apuração do INSS patronal. 2 – Alteração Ajustado o cálculo de INSS do pró labore, para que, quando o empregado possuir múltiplos vínculos, o valor da base de remuneração lançada nas informações de INSS - OUTROS VINCULOS, não seja somada a base de INSS que é salva na RHCALCBASE, assim o valor de outros vínculos não será somado junto ao mensal. | |
Menu: eSocial >> Processos >> Carga Inicial. 1 - Objetivo Ajustar o envio das Rubricas através do S-1010 seguindo a nova tabela de tributação do eSocial 1.0 2 – Alteração No cadastro de eventos no folha aba eSocial foi inserido a tributação de INSS, FGTS, IRRF e Sindicato, que a partir de 01/07/2021 algumas incidências da tabela de IRRF foram retiradas do eSocial não sendo mais utilizadas como tributação de IRRF dos eventos. A alteração da incidência foi somente na Tabela 21 - Códigos de Incidência Tributária da Rubrica para o IRRF, os códigos de tributação abaixo somente tiveram validade até 30/06/21: Rendimentos Não tributáveis:
Rendimento tributável (base de cálculo do IR):
Retenção do IRRF efetuada sobre:
Dedução do rendimento tributável do IRRF:
Rendimento não tributável ou isento do IRRF:
Demandas judiciais:
Exigibilidade suspensa - Rendimento tributável (base de cálculo do IR):
Assim, tabela RHINCTRIBIRRF foi criado um controle de validade, para ativação e inativação das tributações, para isso fez-se necessário incluir na tabela dois campos, sendo eles “DTINIVALIDADE” e “DTFIMVALIDADE”, essas informações estão preenchidas com os dados da tabela 21 do eSocial , e através do campo DTFIMVALIDADE foram inativadas as tributações. | ||
SST - Criar relatório para exibição das informações do cadastro de CIPA. | Menu Relatórios >> Controle CIPA; 1 - Objetivo Possibilitar ao usuário a visualização das informações do cadastro de CIPA através do relatório. 2 – Alteração Realizado a criação de um relatório para listagem de controle de empregados na CIPA. | |
Menu: Cadastros específicos >> Treinamentos e capacitações; Menu Relatórios >> Treinamentos e capacitações; 1 - Objetivo Possibilitar ao usuário a visualização das informações de treinamentos e capacitações/CIPA através dos relatórios. 2 – Alteração Realizado a criação do relatório de Treinamentos e Capacitações no módulo SST desktop. | ||
Folha - Adequar o importação da RPA e também o envio do S-2399 do prestador | Menu: Cadastros Específicos >> RPA >> Importação de RPA/Prestadores; Menu: eSocial >> Carga Inicial >> S-2399 - Trabalhadores Sem Vínculo de Empregado/Estatutário -Término 1 - Objetivo Ajustar o envio do S2399 para prestador ao eSocial e adequar a importação de RPA. 2 – Alteração 1- Ajustado para que ao fazer a importação da RPA e marcar a opção Atualiza Prestadores = Sim , atualize a informação de data de admissão. Para o campo data de rescisão, não será incluso nessa atualização pois ficará a cargo do usuário inativar o prestador no cadastro de prestadores. 2- O campo matrícula para o eSocial, será inserido automaticamente conforme a inclusão manual. 3- Ajustado o envio do S2306, caso na Importação da RPA altere alguma das informação abaixo estas devem ser atualizadas no eSocial. Campos para validação do envio S-2306.
Será enviado o evento S2306 somente na versão 1.0 do eSocial e somente para a categoria 734. 4- Implementado também o envio do S-2399 para o prestador, onde foi criado o campo Data de Rescisão, sempre que informado a data nesse campo será disparado para a tela de pendência o envio do S2399 para o prestador desligado.
5 - Na tela de envio da carga inicial, ao selecionar o evento para envio S - 2399 - Trabalhador Sem Vínculo de Empregado/Estatutário -Término, foi implementado um campo com a descrição ‘Vínculo para Envio’ em formato combobox com as opções ‘Empregado' e 'Prestador’.
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PONTO - Ajuste na exportação de saldo de banco de horas pelo processo de exportação para o folha | Menu: Processos > Exportação > Exportar para o Folha 1 - Objetivo Exportar corretamente as horas apuradas no fechamento do banco de horas. 2 – Alteração Realizado os ajustes na exportação de horas para o Folha nos fechamentos de bancos. | |
FOLHA - Ajustar a exportação da DARF de faturamento para o módulo financeiro | Menu Processos >> Exportação >> Exportação Financeiro; Processos >> Exportação >> Exportação Financeiro Consolidada; Processos >> Exportação >> Exportação Financeiro TXT; Processos >> Exportação >> Exportação Financeiro Unisystem; 1 - Objetivo Gerar as duplicatas referente a DARF de Faturamento para o módulo financeiro corretamente. 2 – Alteração Ajustado para que ao processar a exportação financeira sobre a DARF de Faturamento com os códigos 2985 e 2991, monte as informações nos campos Fornecedor e Analítica. Ao gerar a exportação financeira, a montagem desses campos irá considerar somente as informações dos campos INSS ANALITICA e INSS FORNECEDOR, da configuração de estabelecimentos, aba configuração financeira. OBS: A Darf de Faturamento é gerada pela Matriz e não por local da empresa portanto deverá sempre varrer os campos do cadastro de estabelecimento e não da configuração de exportação financeira. | |
Folha - Ajustar a mensagem de cálculo de complemento de férias | Menu: eSocial >> Processos >> Carga Inicial. 1 - Objetivo Ajustar validação de mensagem reportada ao calcular o complemento de férias automaticamente. 2 – Alteração Ajustado validação de mensagem reportada ao calcular o complemento de férias automaticamente. Esta mensagem avisa que será calculado o complemento de férias automaticamente e é exibida quando realizado um reajuste salarial para o empregado, no período em que o mesmo já possui férias calculadas. | |
Menu eSocial >> Relatórios >> Contribuições Sociais; 1 - Objetivo Ajustar o retorno do evento S-5001 para que liste corretamente a base de INSS do colaborador no relatório de Contribuições Sociais. 2 – Alteração Corrigido o retorno no evento S-5001, para que quando enviado o S-1200 do empregado em dois estabelecimentos diferentes, nos relatórios de Contribuições Sociais/Sociais Consolidadas, liste os valores dos dois estabelecimentos, sem subscrever. | ||
Folha - Adequar a geração do arquivo de remessa de pagamento do Banco Sicredi | Menu Processos – Pagamento Eletrônico – Sicredi – Sicredi; 1 - Objetivo Adequar a geração do arquivo de remessa de pagamento do Banco Sicredi. 2 – Alteração Realizado ajustes no arquivo de remessa de pagamento eletrônico no Banco Sicredi. | |
FOLHA - Permitir apuração correta do evento 153 - Vale Transporte. | Menu Processamentos >> Mensal 1 - Objetivo Permitir apuração correta do evento 153, respeitando o menor valor informado. 2 – Alteração Realizado ajustes para a correção do calculo do evento 153, respeitando o menor valor informado no movimento, fixo por sindicato, fixo geral e fixo por empregado. | |
Menu: Relatórios>>LTCAT 1 - Objetivo Possibilitar a correta emissão do relatório LTCAT. 2 – Alteração Foi realizada correção no layout do relatório do LTCAT, para que o mesmo permita uma gama maior de caracteres, tabelas, imagens e etc. Possibilitando a correta impressão para PDF ou impressora, bem como a visualização em tela. | ||
FOLHA - Erro ao emitir o relatório de Contrato Determinado do Kit Admissional | Menu: Relatórios>>Registro de Empregados>> Kit Admissional. 1 - Objetivo Permitir a correta emissão do Relatório “Contrato Por Prazo Determinado” da rotina de Kit Admissional. 2 – Alteração Foi realizado ajuste no relatório “Contrato por Prazo Determinado”, para que seja possível a sua emissão utilizando a rotina de Kit admissional. Além disso para a correta emissão do relatório é necessário que o tipo de contrato do empregado seja 2 - Prazo Determinado, Definido em dias, haja visto que esse é o propósito do relatório. | |
Menu: eSocial>>Processos>>Envio Mensal (eSocial 1.0 Versão Simplificada). 1 - Objetivo Possibilitar o correto envio do evento s1200 - Remuneração de Trabalhador vinculado ao Regime Geral da Previd Social, para empregados sem vinculo (pró-labores e estagiários) na versão s1.0 do eSocial simplificado. 2 – Alteração Foi realizada correção para que seja possível enviar o evento s1200 - Remuneração de Trabalhador Vinculado ao Regime da Previd Social, nas duas versões s2.5 e s1.0, visto que na versão s1.0 existe o campo matricula o qual não era informado na versão s2.5 do eSocial. Desse modo ao usuário tentar enviar a folha de pagamento para o eSocial além de montar a matricula no cadastro do pró-labore ou estagiário, fara a validação matricula do esocial + cpf.
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FOLHA - Permitir o envio correto da S-1005 quando for CAEPF com Tipo CAEPF selecionado. | Menu: eSocial >> Específicos >> Estabelecimentos e Obras. 1 - Objetivo Possibilitar ao usuário enviar a S-1005 com o tipo de CAEPF selecionado. 2 – Alteração Realizado ajustes no envio do evento S-1005 para todos os tipos de CAEPF. | |
Menu: Relatórios>>Espelho do Ponto. 1 - Objetivo Possibilitar a correta visualização dos horários realizados pelo colaborador, quando as entradas e saídas iniciam em turnos após as 00:00hs. 2 – Alteração Foi ajustado para que o relatório exiba corretamente as batidas realizadas após as 00:00hs de acordo com a ordem de realização (data efetiva) da batida. No entanto algumas configuração no software Ponto são necessárias:
Necessário revisar essas configurações para que as alterações surtam o efeito esperado. | ||
FOLHA - Ajuste na alíquota de FGTS no cálculo de diferença salarial | Menu: Processamentos >> Diferenças Salariais. 1 - Objetivo Possibilitar o correto calculo de FGTS conforme o vinculo do empregado no processamento 21. 2 – Alteração Ajustado o calculo do processamento 21 - Diferenças Salariais, quando efetuado o processamento para vários empregados e ao menos um deles possuir vínculo empregatício 17 - Empregado-Menor Aprendiz. Ao processar cálculo de empregados individualmente ou em massa a apuração do evento 151 - FGTS a Depositar, 153 - FGTS sobre 13º e 158 - FGTS sobre Férias, respeita o vínculo do empregado para apuração correta do percentual da base sendo:
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FOLHA - Correção no envio do s1210 ao eSocial quando a base é zerada | Menu: eSocial>>Processos>>Envio Mensal 1 - Objetivo Enviar o s1210, mesmo quando a base de proventos estiver zerada. Nesse caso mesmo deverá ser enviado zerado. 2 – Alteração Realizado ajustes na montagem do XML do evento S-1210 quando o mesmo for com valor zerado (0.00) | |
Menu: Relatórios > Registro de Empregados > Registro Eletrônico 1 - Objetivo Ajustar a listagem do período de férias no registro eletrônico, quando emitido de vários empregados. 2 – Alteração Realizado os ajustes no relatório de registro eletrônico dos empregados para empregados em situação de férias. | ||
Menu: Relatórios > Resumos > Resumo da Folha Versão: 5.5.2103.1002 Banco: 1325 1 - Objetivo Listar os valores de terceiros das RPA e ajuste nos valores da Base de INSS no resumo da Folha, onde o valor de terceiros não esta somando no campo. 2 – Alteração Realizado ajustes do relatório de Resumo de Folha listando corretamente os valores de TERCEIROS (outras entidades). |