TalentRH 5.5.2206.1000
Chave | Resumo | Documentação |
|---|---|---|
SST - Possibilitar ao usuário importação do XML do evento S-2220 | Menu: eSocial >> Processos >> Importar XML 1 - Objetivo Possibilitar ao usuário importação do XML do evento S-2220. 2 – Alteração Ajustado para que possa ser realizada a importação do XML da S-2220, sem que ocorram divergências no processo. Ajustado a consulta nos bancos Oracle e Firebird. Também foi tratado para quando rodar o atualizador, a tabela de procedimentos (RHPROCEDIMENTO), seja atualizada inserindo no banco os procedimentos, e quando importado o XML insira as informações no cadastro do empregado corretamente. Também ajustado para que, sejam importado no sistema, exames com data de até 60 dias a contar a data da rescisão do empregado. 3- Configurações Necessárias Não há. | |
Ponto - Ajustar as Jobs de cálculo do Ponto e envio do cartão para o Nela | Menu: Cadastros Gerais >> Configurações >> Configuração de Agendador 1 - Objetivo Gerar as informações de forma correta. 2 – Alteração Ajustada a tarefa programada AJUSTAR CARTÃO PONTO, para que, o processo seja executado sem gerar as violações de acesso, quando o cálculo do cartão ponto por dentro do sistema antes. Ajustada a tarefa programada de Integração do Ponto com o Nela (INTNELAPONTO), para que, o processo seja executado, e não replique as informações do CNPJ. 3- Configurações Necessárias Configurar as tarefas no menu Cadastros Gerais >> Configurações >> Configuração do Agendador. Após as configurações se possível, reiniciar o servidor de aplicação. | |
FOLHA/NELA - Ajuste em vsconsulta para enviar os Empregados Rescindidos ao NELA. | Menu: Processos >> Especiais >> Integração com o NELA 1 - Objetivo Ajuste de consulta para enviar empregados rescindidos ao NELA. 2 – Alteração Ajustado a consulta (‘SEL_RHEMPREGADO_NELA) do processo e o filtro do executável, para que permita realizar o envio em massa dos empregados rescindidos ao Nela. 3- Configurações Necessárias Não há. | |
SST - Corrigir erro apresentado na emissão do Relatório do PGR | Menu: Relatórios >> PGR 1 - Objetivo Ajuste na emissão do relatório PGR. 2 – Alteração Ajustado para que o relatório de PGR valide corretamente os filtros informados e insira corretamente as imagens, gráficos e tabelas constantes no modelo, para geração do relatório. 3- Configurações Necessárias As informações devem estar em fonte Arial, e as tabelas que sejam copiadas precisam estar com a formatação correta no Word para emissão do relatório. | |
SST - Corrigir erro apresentado na emissão do Relatório do PPRA | Menu: Relatórios >> PPRA 1 - Objetivo Emitir corretamente o relatório do PPRA. 2 – Alteração Ajustado emissão do relatório quando houverem imagens, gráficos ou tabelas. 3- Configurações Necessárias As informações devem estar em fonte Arial, e as tabelas que sejam copiadas precisam estar com a formatação correta no Word para emissão do relatório. | |
Menu: Relatórios >> LTCAT 1 - Objetivo Ajuste na emissão do relatório LTCAT. 2 – Alteração Ajustado para que o relatório de LTCAT valide corretamente os filtros informados e insira corretamente as imagens, gráficos e tabelas constantes no modelo, para geração do relatório. 3- Configurações Necessárias As informações devem estar em fonte Arial, e as tabelas que sejam copiadas precisam estar com a formatação correta no Word para emissão do relatório. | ||
PONTO - Permitir visualização de descrição de feriado no cartão ponto empregados 12x36. | Menu: Cadastros específicos >> Cartão Ponto Mensal 1 - Objetivo Possibilitar ao usuário visualizar a descrição de feriado no cartão ponto de empregados com escala 12x36. 2 – Alteração Ajustado para que ao gerar o cartão ponto com feriados, o mesmo mostre o dia como FERIADO, desde que, na configuração do ponto, a opção ‘Considerar Jornada Integral dos dias de Feriado como H. Extras’, esteja informado SIM. 3- Configurações Necessárias Configurar com ‘SIM’ a opção ‘Considerar Jornada Integral dos dias de Feriado como H. Extras’ na configuração de cartão ponto. | |
Folha - Retirar a tela de envio ao eSocial, quando incluso um novo FAP. | Menu: Cadastros específicos >> FAP 1 - Objetivo Retirar a tela de envio do evento S-1005, quando incluído um novo FAP. 2 – Alteração Removido tela de envio do evento S-1005 quando alterado FAP, visto que o eSocial já considera o FAP alterado no site DATAPREV, somente deve ser enviado o S-1005 com o FAP informado se esse for diferente do FAP liberado e possuir processo judicial referente a este FAP diferenciado. 3- Configurações Necessárias Não há. | |
Menu: eSocial >> Específicos >> Estabelecimentos e obras 1 - Objetivo Permitir informar o indicativo de substituição da contribuição patronal 0 - Não Aplicável para empresas CNO. 2 – Alteração Alterada validação existente, para que só obrigue informação no campo de Indicativo de Substituição da contribuição patronal de obra de construção Civil para CNO se o campo ‘Indicativo de Construtora’ no cadastro da configuração do S-1000 do referido estabelecimento for igual a 1, e Campo ‘Indicativo de Desoneração da Folha' no cadastro da configuração do S-1000 do referido estabelecimento for igual a 1. 3- Configurações Necessárias Para casos de empresa CNO, verificar no menu eSocial >> Gerais >> Configurações do eSocial, no campo 'Indicativo Construtora' e ‘Indicativo de Desoneração da Folha', devem estar como 1. | ||
Menu: Processamentos >> 13º 2º Parcela 1 - Objetivo Adequação da montagem XML S-1200 13º salário para licença maternidade. 2 – Alteração Corrigido o evento 900 de 13º da segunda parcela para que pegue o valor dos proventos para enviar a o eSocial. Também foi tratado para que o evento 910 - 13º Salário Reembolso Sal. Maternidade ao enviar ao eSocial além de deduzir do evento 900 - 13º Salário 2ª Parcela deduza também de todos os proventos que houver no cálculo de 13º salario 2ª parcela. Quando o evento 910 ficar zerado, montará por padrão 0,01, pois o eSocial não aceita valores zerados. 3- Configurações Necessárias Não há. | ||
Ponto - Mostrar batidas desconsideradas somente se não houver vinculo ativo | Menu: Cadastros Gerais >> Configurações >> Conf. Ponto Job 1 - Objetivo Evitar dúvidas do processo ou gerar informações desnecessárias. 2 – Alteração Alterado para que, se ao coletar a batida, existir para o PIS do colaborador, um vínculo ativo em um estabelecimento ativo, o ponto desse colaborador deve ser considerado para este vínculo, desconsiderando qualquer outro vínculo que o empregado possuir em outro estabelecimento que estiver inativo. Caso o único vínculo que exista for em estabelecimentos inativos, irá mostrar nessa tela de batidas desconsideradas, e não irá coletar a batida, ou seja, não irá gravar no AFD. Desta forma, o usuário que está coletando as batidas, ficará ciente de uma possível falha de integração. 3- Configurações Necessárias Não há. | |
FOLHA - Ajuste na tabela de Natureza da Rubrica dos eventos enviados ao eSocial | Menu: Cadastros Gerais >> Gerais >> Eventos 1 - Objetivo Ajustar os códigos da tabela de natureza jurídica no sistema. 2 – Alteração 1- Criado na tabela de Natureza Jurídica (RHEVENTONAT), os campos de tipo DATA, com Data Inicial (DATAINI) e Data Final (DATAFIN), para que possa ser controlado a validade das naturezas de rubricas.
2- Ao criar/Editar um evento, será realizado a seguinte validação:
3- Será gerado protocolos na fila de envios pendentes, para alterações das naturezas das rubricas dos seguintes eventos: 29 (natureza 9207), 28 (natureza 9208), 5 (natureza 9207), 6 (natureza 9207), 27 (natureza 9208), 249 (natureza 9211) com a data de início de validade de acordo com a competência em que foi atualizado o sistema. 3- Configurações Necessárias Para realizar a atualização das naturezas das rubricas, será necessário executar o processo de Importação/exportação da base. Os eventos acima de 2000 com natureza vencida deverão ser ajustados pelo usuário e posteriormente enviado ao eSocial. | |
FOLHA - Inconsistência no calculo de RPA quando o empregador é Pessoa Física. | Menu: Cadastros Específicos >> RPA >> RPA 1 - Objetivo Ajustar o cálculo de prestador de serviço, quando o empregador é pessoa física. 2 – Alteração Ajustado o cálculo de RPA, para casos onde o empregador seja pessoa física, para estes casos independente do vínculo, não deve ser apurado INSS do RPA, também não deve ser apurado Sest, Senat, Terceiros e IRRF. O valor referente ao INSS será recolhido pelo prestador em guia separada com código 1007. Sobre o valor da RPA somente deve ser recolhido pela empresa 20% de parte patronal. Nesse caso calcula 20% do valor do serviço e após isso aplicar 20% da parte patronal. 3- Configurações Necessárias Para valer a regra acima, o cadastro da inscrição da empresa deve ser um CAEPF. | |
FOLHA - Alteração na emissão e geração dos relatórios de provisões para o executável. | Menu: Relatórios>>Provisões>>Provisões 1 - Objetivo Melhoria de performance no relatório de provisão de férias e 13º salário. 2 – Alteração Realizada melhoria de performance no relatório “Provisões”, esse relatório faz parte da nova rotina de provisão ativada pelo Plugin “RHPROCSPROVISAO”. Além disso foi ajustada a ordenação/contagem das páginas no cabeçalho do relatório. 3- Configurações Necessárias Não há. | |
Menu: Ajuda >>Documentações das Versões 1 - Objetivo Permitir que seja possível acessar as documentações de CR através do menu ajuda. 2 – Alteração Implementado no menu Ajuda >> Documentações das Versões >> Notas de Versão, link com acesso direto as documentações para usuários. 3- Configurações Necessárias Não há. | ||
Menu: eSocial >> Processos >> Importar XML 1 - Objetivo Possibilitar ao usuário importação do XML do evento S-2240. 2 – Alteração Realizado ajuste para que possa ser realizado a importação do XML da S-2240, sem que ocorram divergências no processo. 3- Configurações Necessárias Não há. | ||
FOLHA - Ajuste para envio de Estabelecimentos CEI/CNO/CAEPF ao NELA. | Menu: Processos >> Especiais >> Integração com o NELA 1 - Objetivo Possibilitar o envio de empregados para o NELA quando o estabelecimento é do tipo CEI/CAEPF/CNO. 2 – Alteração Ajustada a sincronização com o NELA, para que valide a nova estrutura da API. Quando o estabelecimento for CEI/CAEPF/CNO, deverá buscar o CNPJ/CPF informados no campo CNPJ do Viasoft3C_XE + o CEI (CAEPF/CNO) informados no campo CEI da configuração do estabelecimento. 3- Configurações Necessárias Verificar se está informado o CNPJ/CPF no Viasoft3C_XE. Verificar se está informado o CEI na configuração do estabelecimento no módulo Folha. | |
FOLHA - Erro de filial não cadastrada ao tentar sincronizar o empregado com o NELA | Viasoft3c_Xe: Configuração >> Empresas/Filiais >> Cadastro de Estabelecimentos 1 - Objetivo Corrigir divergência de Filial não encontrada ao tentar subir o empregado para o NELA. 2 – Alteração Quando há estabelecimentos sem informação de CNPJ no sistema, e há cadastro para o mesmo empregado no estabelecimento sem CNPJ e em um estabelecimento que tenha CNPJ, o sistema irá enviar o empregado para o que possuir o número de inscrição. Assim como o empregado, o estabelecimento só irá ser enviado para o Nela se o mesmo possuir o CNPJ informado. 3- Configurações Necessárias Será preciso acessar o menu Cadastros Gerais >> Configurações >> Conf. Nela. Também será preciso verificar se no Viasoft3C_XE está informado o número de inscrição do estabelecimento. OBS: A configuração do Nela, será realizada apenas no estabelecimento que possuir número de inscrição. | |
Menu: Relatórios >> PPP 1 - Objetivo Alteração no relatório do PPP, para listar informações dos novos cadastros do SST. 2 – Alteração Padronizado a fonte para Arial e tamanho 7. O primeiro ajuste realizado, foi no cabeçalho do relatório, onde foi centralizada a logo da previdência social e inserida as informações referentes ao Anexo I, Nº 85 /PRES/INSS, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2016. Ajustado o quadro 15, para que cada campo busque as informações das tabelas corretas, listando no relatório o período, o fator de risco, tipo do fator de risco, intensidade, técnica utilizada, EPC, EPI, e a CA do EPI. Ajustado o quadro 16, para que cada campo busque as informações das tabelas corretas, listando no relatório o período que o profissional ficou responsável, o PIS do profissional, o registro conselho de classe e o nome do profissional. Ajustado o quadro 17, para que cada campo busque as informações das tabelas corretas, listando no relatório a data do ASO/procedimentos, tipo, natureza, exame (inicial, sequencial…), e indicações de resultados (apto, normal, alterado…). Ajustado o quadro 18, para que cada campo busque as informações das tabelas corretas, listando no relatório o período de vigência que o profissional ficou responsável, numero do PIS, registro conselho de classe e o nome do profissional. Para todos os campos citados acima, foi tratado para que as informações anteriores ao eSocial também sejam listadas de acordo. OBS: No campo 17 somente irá listar os exames anteriores ao eSocial se possuir médico informado. 3- Configurações Necessárias Verificar os cadastros das condições ambientais e todas as suas configurações no menu Cadastros Específicos >> Condições Ambientais do Trabalho. Verificar os cadastros de exames e todas as suas informações no menu Cadastros Específicos >> Empregados >> aba Exames. Verificar o cadastro dos profissionais no menu Cadastros Gerais >> Profissionais. | ||
Menu: Cadastros Específicos >> Empregados >> Empregados 1 - Objetivo Regularizar o cálculo de adiantamento salarial de empregados em situação de férias quando campo “Calcula nas Férias?” está cadastrado como “Proporcional” e ajustar no cálculo proporcional de afastados, quando o retorno do afastamento ocorre no dia 31. 2 – Alteração Ajustado cálculo de adiantamento quando o empregado está em férias e a configuração do adiantamento para férias está como “Proporcional”. As validações foram realizadas para quando o divisor estiver configurado tanto para Padrão 30, como para Conforme Mês. Também foi ajustado o cálculo proporcional no adiantamento, para empregados afastados. As validações do divisor do cálculo, também foram feitas da mesma forma como nas férias. 3- Configurações Necessárias Necessário verificar as configurações no menu Cadastros Específicos >> Configurações do Estabelecimento, na aba Configurações de Cálculos. Verificar o campo: Divisor horas normais no cálculo Mensal? Informando se é Padrão 30, Padrão 30, exceto Fevereiro ou Conforme Mês. Verificar o campo: Calcula nas Férias? Se está configurado como Proporcional. Verificar o campo: Calcula em Afastamentos? (exceto Lic. Maternidade e Lic. Remunerada). Se está configurado como Proporcional. | ||
Menu: Relatórios >> Banco de horas 1 - Objetivo Refatoração dos Relatórios de Banco de Horas, para que todos fechem corretamente, apresentando um saldo coeso. 2 – Alteração Foram alteradas as informações, para que busquem os dados do Banco de Horas e contabilizem os saldos corretamente para evitar divergências entre os relatórios. 3- Configurações Necessárias Não há. | ||
Ponto Job 1 - Objetivo Possibilitar ao usuário limpar as notificações no app iOs e web, assim como é feito no app para Android. 2 – Alteração Ajustado para que ao excluir as notificações, de fato elas sejam excluídas e não listem mais no app iOs e web. Ajuste foi realizado para exclusão em massa e individual. 3- Configurações Necessárias Não há. | ||
SST - Ocultar os menus do SST, que não deverão mais ser usados para cadastros | Menu: Cadastros Gerais 1 - Objetivo Ocultar em tela os menus que não deverão mais ser usados para cadastro de informação. 2 – Alteração Ocultados do módulo SST os menus que não serão mais utilizados para cadastro de informações manuais. Foram movidos para o menu Processos, os menus Pedido de EPI/EPC e Movimentações de EPI/EPC, e os Cadastros de EPC’s e Incluir/Atualizar Fatores de Risco, foram removidos. 3- Configurações Necessárias Não há. | |
FOLHA - Correção de ocorrência reportada ao emitir relatório de Relação de Salários | Menu: Relatórios >> INSS >> Relação de Salários 1 - Objetivo Ajuste na geração do relatório de Relação de Salários. 2 – Alteração Corrigido ocorrência reportada na geração dos relatórios de relação de salários. Ajustado campo Razão Social para não sobrepor a informação de CNPJ. 3- Configurações Necessárias Não há. | |
Menu: Cadastros Específicos >> Empregados 1 - Objetivo Notificar a obrigatoriedade do exame toxicológico para empregados na função de motoristas. 2 – Alteração Notificar a obrigatoriedade do exame toxicológico no momento da admissão e rescisão, para empregados que tenham sido contratados para a função de motorista profissional, como determina a lei nº 13.103, de 2015. Essa validação será realizada pelo CBO de motoristas cadastrado no empregado, serão considerados os seguintes CBO’s:
A validação será quando for admitido ou demitido um empregado com uma das funções acima citadas e não for informado exame toxicológico, neste caso ao salvar o empregado será reportado a seguinte mensagem “Para esta função é obrigatório o exame toxicológico, conforme Lei nº 13.103, de 2015”. Será obrigatório exame toxicológico com janela de detecção mínima de 90 (noventa) dias, ou seja para a demissão, é necessário validar o prazo de 90 dias do exame realizado para o empregado e caso não houver reportará a mensagem “ Foi identificado que a última realização do exame toxicológico ocorreu em período maior que 90 dias, devido a isso orienta-se que seja realizado novo exame toxicológico para a rescisão, conforme Lei nº 13.103, de 2015”. Caso o empregado seja demitido dentro dos 90 dias não será necessário um novo exame. Obs. As mensagens são informativas, permitindo o usuário prosseguir com o cadastro de rescisão. 3- Configurações Necessárias Não há. | ||
FOLHA - Aumentar o tamanho do campo Empregado na rotina de eventos programados | Menu: Cadastros Específicos >> Eventos Programados 1 - Objetivo Permitir que o usuário informe o código do empregado de até 9 dígitos, na rotina de eventos programados. 2 – Alteração Ajustado rotina de eventos programados, campo ‘Empregado’ para que permita informar em tela códigos com até 9 dígitos. 3- Configurações Necessárias Não há. | |
Menu: eSocial >> Processos >> Envio Mensal 1 - Objetivo Ajuste na listagem das causas, referente ao evento S-2230 com causa indevida. 2 – Alteração Ajustado no grid de envios do eSocial, para que após realizar o envio de afastamentos com as causas 89 (Férias interrompidas - Suspensão por Licença Maternidade ou nos termos da MP 927) e 91, não sejam listados estas causas indevidas para os empregados enviados posteriormente. 3- Configurações Necessárias Não há. | ||
Menu: Cadastros Específicos >> Cartão Ponto 1 - Objetivo Ajuste no cálculo de horas extras e faltas quando o empregado possui horário rígido. 2 – Alteração Ajustado para que o cálculo de horas extras e faltas sejam apurados corretamente quando o empregado cumprir somente um turno. Ajustado também os casos onde as batidas de saídas acontecem após o horário de intervalo, para que apure corretamente as horas do intervalo indenizadas. 3- Configurações Necessárias Não há. | ||
Menu Processos >> Enviar/Receber >> Integração com Ponto Job 1 - Objetivo Evitar divergências na integração. 2 – Alteração Correção para incrementar corretamente as informações da batida, quando vinda mais de uma batida desconsiderada do Ponto Job. 3- Configurações Necessárias Não há. | ||
FOLHA - Correção na Remessa de Pagamento Eletrônico para o Banco ITAÚ (CNAB 240) | Menu: Processos >> Pagamento Eletrônico >> Itaú >> Pagamento Eletrônico 1 - Objetivo Possibilitar ao usuário gerar corretamente as remessas de pagamento para o banco Itaú. 2 – Alteração Alterado na montagem do arquivo o último registro, o mesmo serve somente para cobranças bancárias. Sendo assim, o registro foi removido da montagem. 3- Configurações Necessárias Não há. | |
Folha e Ponto 1 - Objetivo Possibilitar a gravação de log da rotina de envio de relatórios. 2 – Alteração Implementado gravação de log em arquivo texto ao gerar o processo de envio de relatórios. O arquivo texto será gerado na pasta Server com o nome ‘ENVIODERELATORIOS.LOG’ e será substituído a cada novo envio. A montagem do arquivo será da seguinte forma:
Em casos onde reportar divergência durante a execução da rotina, será gravado o log da mensagem interna do sistema ou o retorno do servidor de e-mail. 3- Configurações Necessárias Não há. | ||
FOLHA - Ajuste no cadastro de período de férias, quando os dias 25/12 e 01/01 são desconsiderados | Menu: Cadastros Gerais >> Sindicatos 1 - Objetivo Ajuste na inclusão de período de férias e situações. 2 – Alteração Ajustado para que o cadastro de período de férias e situações sejam inclusos corretamente, validando a configuração do sindicato para desconsiderar dia 25/12 e 01/01 nas férias. Neste caso se for desconsiderado os dias 25/12 e 01/01 eles não serão computados para férias e abono. 3- Configurações Necessárias Acessando menu Cadastros Gerais >> Sindicatos, possui as seguintes opções para preenchimento:
| |
FOLHA - Montar Data de Pagamento e Admissão do Prestador no arquivo MANAD. | Menu: Processos >> MANAD Arquivo 1 - Objetivo Montar corretamente o arquivo MANAD, evitando erros de validação. 2 – Alteração Ajustada montagem do registro K050 para buscar a informação de data de admissão do prestador e montar no campo DT_ADMISSAO. Ajustada montagem do registro K250 para buscar a informação data de pagamento e montar no campo DT_PGTO. 3- Configurações Necessárias Para os prestadores é necessário acessar o menu Cadastros Gerais >> Prestadores de Serviço, na aba Estabs vinculados, e incluir o cadastros com a data de admissão do prestador. | |
FOLHA - Levar valor de aviso prévio indenizado para a GRRF, quando o aviso prévio é misto. | Menu: Processos >> SEFIP/GRRF/PIS >> GRRF Eletrônica 1 - Objetivo Implementar envio do aviso prévio indenizado para a GRRF, quando houver dias de aviso trabalhados e indenizados. 2 – Alteração Implementado validação para que quando o indicativo de cumprimento de aviso no sistema for tipo 0,1,2,3 ou 4 e houver informação no campo dias de aviso prévio indenizado e a data de projeção do aviso for diferente da rescisão, deve montar na GRRF com tipo 1- Indenizado. A montagem na GRRF será da seguinte forma:
Não houve alterações em cálculos rescisórios, apenas montagem do arquivo GRRF. 3- Configurações Necessárias Não há. |