MCP - Tributação Serviço

Descrição

ISS: O Imposto Sobre Serviços (ISS), é um imposto de caráter municipal que incide sobre prestações de serviços, o seu fato gerador.

O ISS é também denominado no Brasil como ISSQN, abreviação que significa Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza.

A incidência do ISS não inclui os serviços de comunicação e transporte interestadual e intermunicipal, já que estes estão sujeitos ao imposto ICMS.
Fonte: Imposto sobre serviços - ISS

Índice

Pré-Requisitos

Orientações quanto ao que é preciso para que seja possível utilizar a rotina.
necessário assistir os cursos referentes a: Configurações de Documento, Cadastro de Pessoas, Cadastro de produtos.

Passo a passo

Acesse o Construshow, depois Configurações-Impostos - Tributação Por Serviço;
Após acessar a rotina o sistema mostra ao usuário a relação de todas as tributações de serviço já cadastradas no sistema, para visualizar os registros já gravados, clicar no ícone Exibir Formulário, ou pressione Ctrl + M;
Para incluir um novo registro, basta clicar no botão incluir , ou pressione Ctrl + Insert;
Preencha o cadastro de acordo com o Dicionário de Dados;
As informações nesta tela sempre pegará as informações mais específicas na hora de tributar o item, então muita atenção ao preencher os campos;
As setas são direcionais, dessa forma só selecionar a tributação desejada e direcionar para cima ou para baixo, o sistema faz a verificação das tributações de cima para baixo, então caso tenha mais de uma tributação que se adéque quando for realizar o lançamento da nota, basta colocar a tributação desejada mais para cima, para que o sistema verifique ela primeiro;
Após o preenchimento dos dados basta clicar no botão Salvar para salvar as alterações, ou pressione Ctrl + S.

Dicionário de Dados

Nome do Campo no Sistema	Funcionalidade

Nome do Campo no Sistema	Funcionalidade
Código	Campo preenchido de forma automática, conforme a ordem de cadastro das tributações.
Descrição	Campo onde o usuário deve informar a descrição, para a tributação a ser cadastrada.
Condição (Se)
Ordem	Campo onde o usuário pode escolher a ordem que a linha de tributação ficará. Utilize as setas .
Conf. de Nota	Campo onde o usuário deverá informar a configuração de nota que terá a aplicação da linha de tributação.
Descrição	Campo preenchido de forma automática pelo sistema conforme a configuração de nota selecionada.
Tipo Operação	Campo para selecionar o tipo de Operação, o sistema traz as opções para escolha.
Desc Tipo Operação	Campo preenchido de forma automática pelo sistema conforme a configuração de Operação selecionado.
Grupo de Imposto	Campo para selecionar o grupo de imposto . O grupo de imposto é configurado dentro das configurações de documento, onde pode vincular inúmeras configurações de documento dentro de um mesmo grupo de vendas. Podendo que aquele determinado grupo tenha impostos específicos. Por exemplo, todas as devoluções de venda terão o mesmo imposto, você pode criar uma linha sem informar a configuração de documento e informar apenas o grupo de imposto.
Desc Grupo de Imposto	Campo de preenchimento automático , aparecerá conforme a seleção do grupo de imposto selecionado.
Cód. Tipo Pessoa	Campo onde o usuário poderá especificar um Tipo de Pessoa específica para a linha de tributação.
Desc Tipo Pessoa	Campo preenchido de forma automática pelo sistema conforme o tipo de pessoa selecionada.
Utilizar
CFOP	Campo para preenchimento do CFOP para a tributação.
Descrição Operação	Campo preenchido de forma automática pelo sistema conforme o CFOP.
% Base ISS	Campo onde o usuário poderá informar o percentual para base de cálculo do ISS.
Alíquota ISS	Campo onde o usuário poderá informar a alíquota do ISS para a linha de tributação.
CSLL base retido	Campo onde o usuário poderá informar a base para CSLL retido para a linha de tributação.
Aliq. CSLL Ret.	Campo onde o usuário poderá informar a alíquota para CSLL retido para a linha de tributação.
IRPJ alíquota retido	Campo onde o usuário poderá informar a alíquota para IRPJ retido para a linha de tributação.
IRPJ base retido	Campo onde o usuário poderá informar a base para IRPJ retido para a linha de tributação.
INSS base retido	Campo onde o usuário poderá informar a base para INSS retido para a linha de tributação.
INSS alíquota retido	Campo onde o usuário poderá informar a alíquota para INSS retido para a linha de tributação.
Base PIS	Campo onde o usuário poderá informar a base do PIS para a linha de tributação.
Alíquota PIS	Campo onde o usuário poderá informar a alíquota do PIS para a linha de tributação.
Base Cofins	Campo onde o usuário poderá informar a base do COFINS para a linha de tributação.
Alíquota Cofins	Campo onde o usuário poderá informar a alíquota do COFINS para a linha de tributação.

Dicionário do Banco de Dados

Caso tenha interesse em saber os campos do banco de dados que se relacionam a cada campo do sistema, sugerimos a leitura do artigo a seguir: Dicionário do Banco de Dados - Documentação para Usuários - Confluence

Erros Comuns

Situações que podem ocorrer durante o uso da rotina

Versão

Versão do Sistema	Versão do Banco de Dados	Versão da Documentação	Autor/Revisor

Versão do Sistema	Versão do Banco de Dados	Versão da Documentação	Autor/Revisor
1.0.0.2205.1007	22050	2.0	Tiago Azevedo/Lucas Sobrinho