.Como realizar o cadastro de Ordem de Operação dentro do módulo PSArmazenadora no Petroshow?

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Last updated: May 03, 2024 by Aline Ceccon Eli
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OBJETIVO

No Petroshow Armazenadora é possível realizar o cadastro das operações realizadas no estabelecimento, como carregamento e descarregamento.

Nos próximos tópicos apresentaremos como realizar os processos citados no PSArmazenadora.

 

ORDEM DE OPERAÇÃO DE CARREGAMENTO

No caminho Processos >> Ordem de Operação, podemos realizar o lançamento das ordens de operação realizadas.

Inicialmente verificaremos o cadastro de uma ordem de carregamento. As seções da tela serão mostradas de forma particionada para melhor visualização. Abaixo podemos visualizar os campos e suas respectivas informações:

 

  • Código: Código da ordem de operação. Esta campo é preenchido automaticamente pelo sistema.

  • Situação: Situação da ordem de operação, contendo as opções de 1- Pendente, 2- Aguardando, 3- Autorizado Entrada, 4- Em Operação, 5- Concluído e 6- Cancelado. Só é possível incluir um novo registro manualmente com a opção 1- Pendente.

  • Operação: Operação da ordem realizada, contendo as opções Carregamento e Descarregamento.

  • Data: Data da operação.

  • Pessoa: Pessoa vinculada à ordem de operação.

  • Conf. Nota: Configuração de nota utilizada na operação. Apenas fica disponível para preenchimento quando a operação for Carregamento.

  • Nro. Ordem: Número da ordem de operação.

  • Nro. Doc: Número da nota fiscal.

  • Série: Série da nota fiscal.

  • Origem: Origem da ordem de operação (rotina pela qual foi originada a ordem).

  • Informar Leituras Manualmente: Campo contendo as opções Sim e Não, que indica se será permitido informaras leituras manualmente.

  • Observação: Observação pertinente a ordem de operação.

  • Mot. Canc: Motivo de cancelamento da ordem de operação. Deve ser preenchido quando uma ordem é alterada para a situação 6-Cancelado.

  • Mot. Reabertura: Motivo da reabertura da ordem de operação. Deve ser preenchido quando uma ordem for reaberta.

  • Origem produto: Campo descritivo opcional para informar a origem do produto.

 

Seguimos agora para a aba Transporte.

 

  • Modal: Modal utilizado na ordem de operação, contendo as opções 1- Rodoviário e 2- Ferroviário.

  • Placa: Placa do veículo utilizado no transporte.

  • Reboque 1: Placa do primeiro reboque utilizado no transporte, caso houver.

  • Reboque 2: Placa do segundo reboque utilizado no transporte, caso houver.

  • Transportadora: Transportadora vinculada à ordem de operação.

  • Motorista: Motorista da carga.

 

Dando seguimento, veremos a aba Itens, onde serão informados os itens misturados juntamente com a sua formulação.

No grid superior chamado Itens temos:

  • Item: Coluna que exibe os itens adicionados à ordem de operação, normalmente sendo o combustível já misturado.

  • Quantidade: Coluna que exibe a quantidade total de cada item.

  • Alocado: Coluna que exibe a quantidade total já alocada de cada item.

No painel inferior chamado Formulação vemos:

  • Item: O item da formulação, caso o item informado no grid acima possua formulação, serão exibidos os itens que o compõe.

  • Tanque: Tanque vinculado ao item em questão, será buscado automaticamente caso esteja com o vínculo entre item e tanque correto

  • Vol. Ambiente: Volume do item à temperatura ambiente.

  • Vol. Completado: Volume completado, caso houver. Essa informação é utilizado para as operações rodoviárias apenas, onde, o tanque do caminhão precisa ser "completado" para que fique na seta de limite e consequentemente tenha as informações apuradas a 20° C

  • Temp. Amostra: Temperatura da amostra recolhida.

  • Temp. Tanque: Temperatura do tanque.

  • Dens. Amostra: Densidade da amostra recolhida.

  • Dens. 20: Densidade a 20°.

  • Fat. Correção: Fator de correção, listado automaticamente conforme o Tipo de Combustível informado no cadastro do item.

  • INPM: Grau INPM do item.

  • Vol Comp. a 20: Volume completado a 20°, caso houver.

  • Volume a 20: Volume do item a 20°.

  • Diferença: Diferença calculada automaticamente pelo sistema.

Também é possível alterar a forma como as informações são exibidas na aba Formulação, utilizando o botão ao lado do mesmo. Ao clicar no botão a visualização será alternada entre painel e grid.

Segue um exemplo da mesma informação exibida na imagem anterior na visualização em grid.

 

Seguindo agora para a aba Compartimentação, onde são exibidos os compartimentos do veículo informado na aba Transporte.

Nesta aba podemos ver as seguintes informações:

  • Placa: Placa do veículo ou reboque informado.

  • Comp.: Número do compartimento.

  • Capacidade: Capacidade total do compartimento.

  • Alocado: Quantidade já alocada no compartimento.

Além dos campos acima, logo abaixo do campo Alocado é possível visualizar o botão e ao lado o nome do item atualmente alocado. Ao clicar no botão o item atualmente alocado no compartimento será removido, podendo assim ser alocado novamente.

Lembrando que não é possível alocar itens diferentes no mesmo compartimento.

Para realizar a alocação basta selecionar o item no grid superior chamado Itens e arrasta-lo para o compartimento desejado.

 

Partimos agora para a aba Notas Fiscais. Nesta aba serão exibidas as notas fiscais de remessa vinculadas à ordem de operação e a nota fiscal de origem do documento.

No grid em questão serão exibidas as seguintes colunas:

  • Tipo Doc.: Coluna de seleção contendo as opções Doc. Origem e Remessa.

  • Série: A série da nota fiscal.

  • Nº Documento: O número da nota fiscal.

  • Cód. Nota: O código da nota fiscal no sistema.

É possível adicionar nesta aba notas fiscais de remessa que tenham relação com a ordem de operação realizada. Através dos botões disponíveis ao lado pode-se realizar as seguintes operações:

  1. Procurar uma nota fiscal cadastrada com os dados informados, onde será buscado nas notas fiscais do sistema a combinação de série e número do documento, e caso encontre será preenchida a coluna Cód. Nota.

  2. Incluir uma nota fiscal manualmente, onde será aberta a tela para lançamento de uma nota fiscal. Disponível apenas em ordens de Descarregamento.

  3. Incluir uma nota fiscal através de um arquivo XML, onde será aberta a rotina de importação de NF-e. Disponível apenas em ordens de Descarregamento.

  4. Visualizar a nota fiscal selecionada, onde é possível visualizar a nota selecionada.

 

E por fim, veremos a aba Histórico, onde é exibido um histórico das alterações de situação da ordem de operação.

 

ORDEM DE OPERAÇÃO DE DESCARREGAMENTO

Agora veremos o cadastro de uma ordem de operação de descarregamento. Para facilitar o entendimento serão listadas apenas as diferenças entre a operação de descarregamento e carregamento, pois as telas são as mesmas para as duas situações, apenas alguns campos e abas se comportam um pouco diferente.

Na aba Informações Principais vemos que alguns campos se tornam indisponíveis quando a operação é Descarregamento.

Sendo eles:

  • Conf. Nota: Indisponível para alteração em operações de descarregamento, será preenchida automaticamente com a configuração de nota informada nas configurações do estabelecimento no campo Cfg. Doc. Serv. de Armazenagem.

  • Informar Leituras Manualmente: Indisponível em operações de descarregamento.

 

A maior mudança ocorre na aba Itens, onde o grid de Itens e a aba Compartimentação não estão disponíveis, pois serão descarregados apenas itens que não são misturados/formulados e não é necessário fazer a compartimentação da carga, dessa forma fica disponível apenas a aba Formulação, onde poderão ser informados os itens que serão descarregados.

São exibidos na aba Formulação os mesmos campos do grupo Dados do Item/Amostra, a diferença fica que agora é exibido o grupo Dados Origem, onde poderão ser informados os campos de volume e densidade da origem da carga.

 

Já na aba Notas Fiscais serão liberadas as opções de Incluir Nota Fiscal manualmente e Incluir Nota Fiscal através de um arquivo XML, conforme imagem abaixo:

Desta forma é possível realizar a inclusão das notas fiscais de remessa de armazenagem diretamente através da rotina de ordem de operação, agilizando o processo.

O restante dos campos se comportam da mesma forma tanto para operações de descarregamento como carregamento.

 

AUTOMAÇÕES

Está disponível para uso a integração com automação Dwyler, que provê leituras precisas através dos seus equipamentos sobre os volumes que realmente foram carregados e descarregados durante as operações. Para que esta integração funcione é necessário que sejam enviadas algumas informações das ordens de operação para a automação Dwyler e assim receberemos o retorno deste processamento.

A configuração da integração é feita através do menu Cadastros Específicos >> Estabelecimento - Configuração, acessando a sub aba Gerencial >> Automação.

Os campos da configuração são:

  • Configuração de Automação: Campo de seleção contendo as opções 0 - Nenhum, 1 - Dwyler Direta e 2 - Dwyler Cartão.

  • Caminho Base De Dados Dwyler: Campo onde deve ser informado o caminho em que a base de dados Dwyler está no computador que terá a aplicação da Dwyler em execução.

  • Caminho Arquivos Dwyler: Campo onde deve ser informado o caminho em que serão gerados os arquivos utilizados na integração.

  • Porta COM: Campo de seleção onde deve ser selecionado o número da porta COM em que a leitora de cartões está conectada. Esta campo é necessário apenas quando o tipo de automação for 2 - Dwyler Cartão.

  • Senha Cartão: Campo onde deve ser informada a senha que será validada nos cartões utilizados. Esta campo é necessário apenas quando o tipo de automação for 2 - Dwyler Cartão.

 

Após feitas as configurações acima, será liberado o painel de automação na rotina de Ordem de Operação:

Neste painel temos as seguintes opções:

  • Enviar Ordem: Realiza o envio da ordem de operação para a automação. É necessário que a ordem de operação já tenha sido lançada completamente antes de realizar o envio e quando a operação for de Carregamento, é obrigatório realizar a compartimentação dos itens informados, conforme abordado anteriormente. Ao realizar o envio, será gerado um arquivo contendo as informações da ordem de operação e este arquivo será lido e processado pela automação Dwyler.

  • Ler Retorno: Após o envio da ordem de operação para a automação será gerado um arquivo de retorno, esse arquivo será lido e processado pelo sistema. Neste retorno estarão o volume/quantidade que realmente foi carregado ou descarregado em cada compartimento da operação, desta forma o sistema poderá atualizar este valore na ordem de operação, tornando o processo muito mais confiável e preciso. Caso o retorno da automação possua algum erro, o mesmo será exibido para o usuário.

  • Cancelar Ordem: Esta opção é utilizada para cancelar a ordem de operação na automação Dwyler. Importante ressaltar que esta opção não cancela a ordem de operação no sistema Petroshow, apenas na automação para que não fiquem registradas ordens de operação que não serão mais realizadas.

 

Para operações de Descarregamento também ficarão disponíveis na aba Formulação as opções para geração de tickets para completar um descarregamento:

Aqui vemos as seguintes opções:

  • Gerar Ticket Completar: Será gerado um arquivo semelhante ao arquivo gerado para a ordem de operação como um todo, informando a automação Dwyler que deve-se completar o descarregamento com mais 1000 litros.

  • Retorno Ticket Completar: Após o envio do ticket a automação irá gerar um retorno que será processado pelo sistema.

 

RESULTADOS ESPERADOS

A consulta e inclusão dos cadastros das ordens de operação, conforme as aplicabilidades selecionadas e configuração e utilização das automações disponíveis.

VERSÃO DO SISTEMA DOCUMENTADO

Versão 2302.1000