TalentRH 5.5.2305.1000
- Dieli Kleinibing Bugalho
Chave | Resumo | Documentação |
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FOLHA - Verificação da montagem do campo ‘tpRegJor’ quando envio do S-2206 | Menu: eSocial >> Processos >> Envio Mensal 1 - Objetivo Verificação na montagem do campo Regime de Jornada do cadastro de horário, para envio do evento S-2206. 2 – Alteração Ajustado a montagem do campo ‘tpRegJor’ no xml do evento S-2206 do esocial, para que quando realizado alteração no campo Regime de Jornada do cadastro de horário, seja enviado a informação de acordo a opção informada em tela. 3- Configurações Necessárias Não há. | |
FOLHA - Verificação da montagem do arquivo de SEFIP sem registros no banco Firebird | Menu: Processos >> SEFIP >> SEFIP 8.4 1 - Objetivo Montar registro 30 na SEFIP. 2 – Alteração Ajustado procedure (RHPROCSEFIP) para que gere o registro 30 na SEFIP. 3- Configurações Necessárias Não há. | |
Menu: eSocial >> Processos >> Envio Mensal 1 - Objetivo Verificação de erro apresentado na tentativa de envio do evento S-1210 relacionado ao rateio de remuneração. 2 – Alteração Ajustado o envio do S-1210, para que verifique a data de pagamento correta, considerando o evento S-1200 enviado anteriormente. 3- Configurações Necessárias Não há. | ||
Menu: eSocial >> Processos >> Envio Mensal; eSocial >> Relatórios >> IRRF 1 - Objetivo Permitir o envio do evento de IRRF ao eSocial e permitir a conferência dos valores através do relatório. 2 – Alteração Ajustado o envio do evento S-1200 Mensal e Anual (13º Salario), para que envie as verbas de IRRF calculadas e monte no XML as rubricas com seus devidos valores. As rubricas que apuram valores de IRRF são:
Para que seja possível realizar a conferência, foi implementado o ajuste no relatório com separação por bases e valores do folha. Para a base do eSocial será considerado a soma de todos os processamentos, de acordo com o retorno do evento S-1210 do eSocial. Vale ressaltar que as bases e valores de 13º e pensão alimentícia serão exibidas em colunas distintas. 3- Configurações Necessárias Não há. | ||
FOLHA - Verificação do envio do evento de fechamento S-1299 quando matriz sem movimentação | Menu: Processamentos >> Cadastro de Controle >> Fechamento eSocial; Processamentos >> Cadastro de Controle por Grupos; 1 - Objetivo Verificação do envio do evento de fechamento S-1299 quando matriz sem movimentação 2 – Alteração Ajustado a montagem do evento S-1299, quando enviado centralizado pela Matriz sem movimento e com filial com Ajustado para que quando montar as informações do S-1299 pela Matriz, sempre verifique o campo no menu eSocial > Gerais > Configuração do Estabelecimento “Estab Centralizador?“ de todos os estabs Matriz e Filial,
3- Configurações Necessárias Não há. | |
Menu: eSocial >> Carga Inicial >> S-1005 1 - Objetivo Ajuste na montagem do FAP no evento S-1005 do eSocial. 2 – Alteração Ajustado o envio do S-1005 com a informação do FAP para empresas novas que ainda não tem FAP calculado, pois para esses casos deve ser preenchido por padrão o FAP neutro ou seja 1,000. 2.1 Implementado opção ‘Possui FAP Calculado?’ com opções Sim e Não no Menu - eSocial - Cadastros Específicos - Estabelecimentos e Obras. Com base nesse campo será montando o envio do FAP no evento S-1005.
2.2 Ajustado também a montagem do S1005 quando houver um cadastro de CNO onde o responsável é o próprio estabelecimento: Para este caso quando o tipo de inscrição do evento for = 4 - CNO, será montado a tag cnpjResp conforme orientação do layout. 3- Configurações Necessárias Não há. | ||
FOLHA - Para verificação da montagem da matrícula eSocial quando efetivada admissão preliminar | Menu: Cadastros Específicos >> Empregados >> Admissão Preliminar 1 - Objetivo Ajuste na montagem da matrícula eSocial quando efetivada admissão preliminar. 2 – Alteração Ajustado para que seja gravado corretamente a informação do campo Matricula eSocial, quando efetivado a admissão preliminar. 3- Configurações Necessárias Não há. | |
FOLHA - Verificação do cálculo da GPS quando a empresa possui valores avulsos não portuários | Menu: eSocial >> Específicos >> Valores de Avulsos não Portuários Processos >> GPS >> GPS Processos >> GPS >> GPS sobre Faturamento 1 - Objetivo Verificação do cálculo da GPS quando a empresa possui valores avulsos não portuários. 2 – Alteração Ajustado para que não duplique valores de avulsos não portuários na geração da GPS, quando existir base de avulsos informada no menu eSocial - Específicos - Valores de Avulsos. 3- Configurações Necessárias Não há. | |
Menu: eSocial >> Processos >> Envio Mensal Menu: eSocial >> Processos >> Envio em Massa 1 - Objetivo Verificação o envios dos eventos S-1200, envio mensal e envio em Massa. 2 – Alteração Ajustar a montagem dos eventos S-1200 quando enviado em massa e pelo processo de envio mensal, para que dispare o evento para os empregados que estejam ativos, ou seja, que estejam gerando folha, no sistema. Também foi ajustado no envio de processo mensal dos eventos S-1200 e S-1210, para que se enviado um evento Original e depois enviado uma segunda vez, mandar como retificação. 3- Configurações Necessárias Não há. | ||
PONTO - Para verificação da montagem da AFD Consulta quando realizada comunicação com REP | Menu: Processos >> Enviar/Receber >> Comunicação Direta REP Cadastros Específicos > AFD Consulta 1 - Objetivo Verificação da montagem da AFD Consulta quando realizada comunicação com REP 2 – Alteração Ajustado o recebimento das batidas, quando efetuado o processo de recebimento pela comunicação direta com REP, para que não converta a pontuação do arquivo no momento da gravação do AFD. 3- Configurações Necessárias Não há. | |
Menu: Cadastros Específicos >> Cartão Ponto 1 - Objetivo Para verificação do débito de Banco de Horas quando lançado Justificativa para dia todo e horário flexível. 2 – Alteração Ajustado para que seja gerado desconto de Justificativa, quando o empregado é flexível. 2.1 Ajustado o cálculo para lançamento de justificativa quando informado no campo Desconsidera Extras? = Sim. Ajustado as opções do cadastro de justificativa, para que quando a justificativa for o dia todo, não será calculado extras ou faltas. Se nas opções do cadastro de justificativa Extras e Atrasos/Faltas estiver com Sim, e houver para o dia extras ou faltas será abonado as extras e Atrasos/Falta. 2.2 Ajustado para que quando for lançado justificativa com horas abonadas, somente liste na coluna de abonadas após calcular o cartão ponto. 3- Configurações Necessárias Não há. | ||
FOLHA - Verificação do preenchimento do campo de ‘Mês/Ano Início na Modalidade’ | Menu: Cadastros Específicos >> Empregados >> Empregados >> Benefícios 1 - Objetivo Verificação do preenchimento do campo de ‘Mês/Ano Início na Modalidade’ 2 – Alteração Permitir realizar o preenchimento do campo de ‘Mês/Ano Início na Modalidade’ do cadastro de titular no cadastro de ‘Benefícios’. 3- Configurações Necessárias Não há. | |
Folha - Atualização dos eventos de Férias para os novos códigos de Natureza da Rubricas | Menu: Cadastros Gerais >> Eventos >> Eventos 1 - Objetivo Ajustar os eventos de férias para nova Natureza da Rubrica. 2 – Alteração 2.1 Incluso as novas naturezas de rubricas (1016, 1017,1018 e 1019 de acordo com a tabela 03 do eSocial https://www.gov.br/esocial/pt-br/documentacao-tecnica/leiautes-esocial-v-s1.1-nt-01-2023/tabelas.html#03 . Incluso a data de validade inicio e fim na tabela. 2.2 Alterado os eventos de férias que estão com natureza da rubrica 1020 e 1021 para os novos códigos 1016, 1017, 1018 e 1019 conforme necessidade. Com essa alteração o eSocial separou os valores correspondentes a férias ,1/3 e abono de férias, exemplo:
3- Configurações Necessárias Alterar os eventos personalizados de férias que estão com natureza da rubrica 1020 e 1021 para os novos códigos 1016, 1017, 1018 e 1019 conforme necessidade. | |
Menu: Relatórios >> Extrato por Empregado 1 - Objetivo Permitir a conferência da apuração do ponto (Horas extras, BH, Compensações, Faltas, etc…) 2 – Alteração Unificado os dois relatórios de extrato por empregado, mantendo a geração de relatório em grid e inserir a opção de emitir por PDF. Os filtros existentes no relatório foram mantidos sem alteração. 2.1 Criado Checkbox com as opções: Faltas, Extras, Atrasos, BH crédito, BH Débito, Compensação. Adicional Noturno, DSR. Para o checkbox de horas extras e adicional noturno, ao marcar estas opções será apresentado no relatório todas as horas extras presente nos cálculos do empregado
Ao lado dos checkbox, incluso a mensagem abaixo: “Para o relatório em PDF, caso os checkbox marcados exibam todas as colunas serão listadas somente as primeiras 14 colunas”. 2.2 No relatório implementado para que liste todos os dados marcados nos checkbox, presentes no ponto do empregado, sejam eles BH Débito, BH Crédito, Compensação, Horas Extras, Faltas, Atrasos, Hora Extra ind., cada informação que constar na coluna de cálculo será listado no relatório. 2.3 Serão listados no relatório, somente os empregados que possuírem valor em ao menos uma das colunas do CheckBox marcado. Ex: Foi marcados o checkbox Horas Faltas. Somente listará os empregados que possuírem valor na coluna faltas. Os que não tiverem, não serão listados. 3- Configurações Necessárias Não há. | ||
FOLHA - Verificação de erro apresentado na tentativa de emissão do relatório de conferência de IRRF | Menu: Relatórios >> IRRF >> Conferência de IRRF 1 - Objetivo Verificação de ocorrência apresentada na tentativa de emissão do relatório de conferência de IRRF. 2 – Alteração Ajustado consulta do relatório de Conferência IRRF, para que não reporte ocorrência na emissão. 3- Configurações Necessárias Não há. | |
Menu: Relatórios >> Cartão Ponto Reduzido 1 - Objetivo Possibilitar a geração do relatório de cartão ponto reduzido sem que gere justificativas de atrasos. 2 – Alteração Ajustado para que não liste a informação de atrasos no cartão ponto reduzido, visto que a coluna de justificativa será para informações de justificativa de abono. 3- Configurações Necessárias Não há. | ||
Menu > eSocial> Processos >> Importar XML 1 - Objetivo Gerar Pendência automaticamente ao importar os eventos S-2220 e S-2240. 2 – Alteração Ajustado importação dos eventos S-2220 e S-2240 para que gere pendência do evento automaticamente para o eSocial, considerando as mesmas validações existentes para as inclusões e alterações manuais. Para o envio pela tela de pendência e também para envio pelo Menu Envios SST, será verificado se irá enviar como Original ou Retificação.
3- Configurações Necessárias Não há. | ||
FOLHA - Para verificação do erro reportado na geração da exportação financeira | Menu: Processos >> Exportação >> Exportação Financeira Exportação >> Exportação Financeira Consolidada 1 - Objetivo Verificação da divergência reportada na geração da exportação financeira para um empregado em específico. 2 – Alteração Ajustado ocorrência reportada ao gerar a exportação financeira para um empregado específico. 3- Configurações Necessárias Não há. | |
FOLHA - Para verificação da montagem de movimentação do vale transporte | Menu: Benefícios >> Vale Transporte >> Processos >> Movimentações VT 1 - Objetivo Verificação da montagem de movimentação do vale transporte. 2 – Alteração Ajustado divergência ao gerar os valores de VT utilizando a opção ‘todos’ no campo empregados por matrícula, ao fazer esse processo estava reportando na aba ignorados a seguinte mensagem “ Não é possível gerar pois não possui dias úteis no período!”. A partir de agora será gerado normalmente de acordo com os dias úteis, dias de direito e dias de desconto do empregado. 3- Configurações Necessárias Não há. |