Agrotitan - 4.0.2303.1010 - Lote 732
- Leonardo Bocchi
Chave | Resumo | Ticket | Documentação |
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0 | 1 - Menu FinAgro3C » Em Relatórios » Contas à Receber » Duplicatas » Analítico por cliente 2 - Objetivo Realizar a implementação do totalizador no relatório. 3 - Alteração Foi implementado no relatório o totalizador. 4 - Configuração | ||
535829, 539587, 536871 | 1- Menu Agro3C » Produção » Manutenção 2- Objetivo O sistema possibilita o cadastro de uma composição definida no cadastro do item produzido, mais especificamente na “Aba Composição”, especificando quais os itens e sua quantidade necessária para fabricação do produto acabado. 3- Alteração Foi realizado uma correção na função PCUSTO visando sanar o problema de mensagem de erro apresentada na(s) rotina(s) produção interna do sistema. | ||
Implementar filtros em Relatório Contas à Receber: Analítica e Situação | 0 | 1 - Menu FinAgro3C » Em Relatórios » Contas à Receber » Duplicatas » Analítico por cliente FinAgro3C » Em Relatórios » Contas à Receber » Duplicatas » Geral 2 - Objetivo Realizar a implementação dos dois filtros no relatório em questão. 3 - Alteração Foi realizado a implementação dos dois filtros no relatório em questão. 4 - Configuração | |
0 | 1 - Menu Reag3c » Processos » Gerar Arquivo ART » SIGEN - SC 2 - Objetivo Deve ser ajustado o sistema para que permita carregar e exportar os receituários na rotina de integração do SIGEN-SC, onde seus respectivos itens possuam o campo Precaução de Uso preenchido com mais de 3000 caracteres 3 - Alteração Feito os ajustes necessários, a fim de corrigir o carregamento dos receituários na rotina de integração do SIGEN-SC, utilizando itens que possuam o campo ‘Precaução de Uso’ preenchido com mais de 3000 caracteres | ||
Erro na baixa por retorno bancário de títulos que possuem agrupamento | 534097 | 1 - Menu
2 - Objetivo Sendo um analista financeiro posso agrupar titulos que contém baixa parcial, gerar a remessa e importar o arquivo de retorno bancário para realizar a baixa dos títulos. 3 - Alteração Implementado para que quando for título agrupado, realize uma nova busca da sequencia correspondente ao título agrupado e não ao título que está sendo baixado a partir da remessa. | |
Consulta 'SEL_SISDEV_ENTAGROTOXICO' não adequada ao Oracle11 | 526225 | 1 - Menu Agro3C » Docs. Eletrônicos » Exportação SISDEV 2 - Objetivo Deve ser corrigido para que seja possível exportar as movimentações de notas para o SISDEV em Oracle 11 3 - Alteração Corrigido para que permita exportar movimentações do SISDEV em banco de dados Oracle 11. | |
Função SALVAR desabilitada ao realizar uma cotação de compra | 530643, 533704,535710, 539404 | 1 - Menu Estoque » Compras » Cotações/Aprovações/Pedido de Compra 2 - Objetivo Deve ser corrigido para que seja possível salvar as cotações após apresentar a validação do campo ‘Descrição’, o campo ‘Salvar’ deve ficar habilitado após essa validação. 3 - Alteração Ajustado para que o sistema habilite o botão ‘Salvar’ após a validação do campo ‘Descrição’ e permita salvar a cotação após preencher esse campo. | |
Menus de comissão no módulo Finagro não estão disponíveis para inserção, edição e exclusão | 0 | 1 - Menu Finagro3C » Pessoas » Representantes 2 - Objetivo Sendo um analista financeiro Posso Gerar as comissões do representantes, configurações e alterações, assim o módulo do FinAgro deve estar apto para atender esta funcionalidade. 3 - Alteração Ajustado para apresentar todos os menus de comissão igualmente como são exibidos no módulo Agro, contendo a opção de CRUD, permitindo incluir, alterar, excluir cadastros. | |
Conceito está bloqueando emissão de notas de transferência quando cliente tem duplicatas vencidas | 530010 | 1 - Menu Agro3C » Cadastros Gerais » Pessoa » Conceito Agro3C » Cadastros Gerais » Natureza da operação 2 - Objetivo Ajustar para que o sistema leve em consideração o que está configurado na natureza de operação do ‘Tipo de documento (N=Nota), para bloquear apenas documentos que são dessa natureza de operação. 3 - Alteração Foi realizado ajuste para que o sistema considere o que está configurado na natureza de operação do ‘Tipo de documento (N=Nota), para bloquear apenas documentos que são dessa natureza de operação, não bloqueando as outras Natureza de operação. | |
0 | 1 - Menu Reag3c » Atualizações » Atualizar Via Arquivos 2 - Objetivo Deve ser corrigido para que não altere os registros vinculados da importação do SISDEV após a importação via arquivos da base real do REAG 3 - Alteração Corrigido para que após feito a importação da base do REAG não altere os vínculos feito pelo processo de importação do SISDEV | ||
Arquivo TXT com quebra de linha gerado para importar no módulo Contábil | 530380, 535254 | 1 - Menu ExpImp3C >> Processos >> Central de Contabilidade 2 - Objetivo Registrar os lançamentos contábeis em uma única linha no arquivo de exportação. 3 - Alteração O sistema foi ajustado para garantir que, ao gerar o arquivo de exportação contábil, cada lançamento contábil seja registrado em uma única linha, sem que a informação de um lançamento seja quebrada em novas linhas. | |
0 | 1 - Menu Agro3C » Pedido » Manutenção 2 - Objetivo Ajustar para que, após ter gerado as duplicatas, quando for carregado novamente, seja considerado o valor total do pedido e não referente a parcela selecionada. 3 - Alteração Feito os ajustes necessários para que, após ter gerado as duplicatas, quando for carregado e gerado as parcelas novamente, seja considerado o valor total do pedido e não somente da parcela selecionada | ||
481228 | 1 - Menu
2 - Objetivo Sendo um analista financeiro Posso realizar uma remessa para pagamentos com a forma de pagamento PIX sendo Assim o sistema precisa estar apto a gerar essas informações e assim enviar nas remessas bancárias respeitando o layout bancário. 3 - Alteração Ajustado rotina de geração de arquivo de pagamento, para quando o tipo de pagamento for 20 e a forma for 45 - PIX, gerar nas posições 18 a 21 009 para o banco 748 | ||
532844 | 1 - Menu Agro3C » Romaneios » Leitura de Peso 2 - Objetivo Foi verificado que quando o usuário vai gerar uma leitura de peso depois de salvar uma leitura de peso que estava pendente, o sistema iniciar alguns campos como por exemplo: pessoa, data, terceiro, transportador, uf, endereço e motorista inativos, impossibilitando que o usuário possa informar os dados da nova leitura, precisando fechar a rotina e abrir novamente. 3 - Alteração Realizado ajuste na tela de Leitura de Peso, assim possibilitando que o usuário possa informar os dados da nova leitura após uma salvamento de uma leitura anterior. 4 - Configuração
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Item/Quantidade de destino da ordem troca de embalagens de sementes enviados ao WMS (ForLog) | 4878600 | 1 - Menu Sementes » Gestão do armazém » Alteração de embalagem de Lotes » Ordem de troca de embalagem 2 - Objetivo Ajustar para que ao enviar ordens de troca de embalagem com sementes por Nº, seja enviado os campos ‘Quantidade’ e ‘SKU(Item de destino)’ referente a tag ‘<MaterialAcabado>’ do XML corretamente 3 - Alteração Feito os ajustes necessários para que, ao realizar uma ordem de troca de embalagem que seja de Nº de Sementes, envie corretamente o item e a quantidade de destino para o Forlog (WMS). | |
Erro ao salvar NF utilizando saldo de conta movimento no acerto financeiro | 530773 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Realizar correção para que não retorne erros ao salvar a nota com desconto de valores pendentes com ou sem representante. 3 - Alteração Foi realizado correção para que não retorne erros ao salvar a nota com desconto de valores pendentes com ou sem representante. 4 - Configuração | |
532241 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para demonstrar o valor a ser pago pelo cliente do pedido, em caso do mesmo efetuar o pagamento antecipado. Esse valor é calculado considerando os descontos informados no Pedido e/ou nas Configurações Gerais. Com isso é possível gerar um lançamento em Conta Movimento do valor calculado 3 - Alteração Corrigido erro exibido em tela quando emitido uma nota de compra a partir de um pedido | ||
0 | 1- Menu Indústria3C » Processos » Backflush » Execução do Backflush 2- Objetivo O sistema possibilita realizar o apontamento das percas e/ou sobras, processo este que se chama Backflush, onde o operador realiza o rateio destas quantidades, que a partir deste ponto agregam/decrescem ao custo do Produto Acabado. 3- Alteração Foi realizado um ajuste para que o sistema trate com uma mensagem, e não permita salvar o Backflush para OF’s que tiveram seus apontamentos excluídos. | ||
Ao alterar uma nota fiscal que já tenha sido transferida está sendo retirado o vínculo a Partir de | 528448, 532332, 532138, 537036, 539987 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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Bloqueando pedido de compra ao fazer antecipação, pois não foi aprovado nas etapas | 00 | 1 - Menu Agro3c » Pedido » Antecipação Financeira de pedidos 2 - Objetivo Ajustar para que o sistema leve em consideração o que está marcado no campo “Necessita de autorização?” Na configuração de pedido de compra na aba de número 2 - Itens. Para que gere a antecipação sem apresentar a mensagem. 3 - Alteração Foi realizado o ajuste para que o sistema levasse em consideração o que está marcado na "Necessita de autorização?" na configuração do pedido de compra na aba de número 2. Se marcado como "Sim", requer aprovações por etapas, caso esteja marcado “Não” não necessita de aprovação. | |
Permite cancelar pedido com antecipação financeira, pela rotina de cancelamento de pedidos vencidos. | 529668 | 1 - Menu Agro3C » Pedidos » Cancelamento de pedidos vencidos. 2 - Objetivo Incluir uma mensagem de alerta ao cancelar um pedido vencido informando a presença de antecipação vinculada. 3 - Alteração Foi realizado o ajuste para ser incluída a mensagem de alerta quando um pedido vencido com antecipação tentar ser cancelado. | |
478321 | 1 - Menu Agro3C » Pedidos » Manutenção 2 - Objetivo Deve ser corrigido para que ao passar pelo campo ‘Prazo p pagamento’ do pedido, seja possível continuar o processo utilizando o ‘Enter’ ou ‘Tab’ do teclado. Ajustar o campo ‘Dt. Prazo Pagto.’ para não puxar uma data aleatória quando usa forma de pagamento que não gera duplicatas (por ex: Sem valor fiscal) e a configuração do pedido não utiliza forma de parcelamento 3 - Alteração Corrigido para que ao passar pelo campo ‘Prazo p pagamento’ do pedido, seja possível continuar o processo utilizando o ‘Enter’ ou ‘Tab’ do teclado Ajustado o campo ‘Dt. Prazo Pagto.’ do pedido para não puxar uma data aleatória na aba ‘Totais’ quando usa forma de pagamento que não gera duplicatas (por ex: Sem valor fiscal) vindo de forma automática do cadastro da pessoa, tabela de preço ou configuração do pedido e a configuração do pedido não utilizar forma de parcelamento | ||
527813, 528223 | 1 - Menu Sementes » LAS » Solicitação de Análise Sementes » LAS » Documentos de Laboratório » Termo de Conformidade 2 - Objetivo Ajustar para que só ocorra a mensagem quando for uma solicitação de reanálise e o item da solicitação não for mesmo item da amostra de origem, evitando o erro de FK. Aumentar a largura da coluna “Lote N°” no termo de conformidade e certificado de sementes, diminuindo o tamanho de outra(s) coluna(s) sem afetar a visualização de outra informação no relatório. 3 - Alteração Feito os ajustes necessários para que, ao gerar uma Solicitação de Análise de Sementes, a mensagem apresentada anteriormente não seja apresentada, validando apenas quando for o processo de Reanálise. Ajustado também na coluna “Lote Nº“ para acolher o número inteiro do lote contendo até 20 caracteres. | ||
0 | 1 - Menus Agro3C » Estoque » Saldo » Recálculo de saldo Agro3C » Romaneio » Manutenção Agro3C » Pedidos » Manutenção Agro3C » Notas » Manutenção Agro3C » Notas » Frota Agro3C » Produção » Manutenção Agro3C » Produção » Apontamento Indústria » Processos » Apontamento Indústria » Processos » Programação de produção 2 - Objetivos Possibilitar um controle mais assertivo e direcionado a respeito das manutenções envolvendo saldos no sistema, entre os mais diferentes tipos de documentos. 3 - Alteração Algumas alterações foram realizadas, dentre elas:
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524427 | 1 - MENUAgro3C » Produção » Ração » Faturamento de Ração 2 - OBJETIVOGerar as duplicatas das notas geradas pela rotina de ração no mesmo endereço da nota fiscal. 3 - ALTERAÇÃOImplementado para quando faturada uma carga de pedidos de ração, para que o endereços das duplicatas seja igual ao da nota e do pedido. | ||
Gerar conta movimento em estabelecimento diferente do pedido | 0 | 1 - Menu Agro3C » Pedidos » Antecipação financeira 2 - Objetivo A inclusão desse recurso permite que ao criar pedidos em um estabelecimento e realizar a antecipação em outro, ao utilizar o checkbox assim podendo gerar a conta movimento e o lançamento financeiro que sejam registrados corretamente no estabelecimento que o usuário esteja logado. 3 - Alteração A alteração realizada no sistema foi a inclusão de um novo checkbox na tela de antecipação financeira, com a descrição 'Gerar movimentação financeira no estab logado'. Ao marcar este checkbox e gerar as antecipações, o sistema agora é capaz de gerar a conta movimento e o lançamento financeiro no estabelecimento em que o usuário está atualmente logado, em vez do estabelecimento de origem do pedido. | |
523082 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para análise de crédito de um cliente a nível de informações cadastrais(Dados contidos no sistema) e a nível de mercado, com informações em outras empresas, Serasa/SPC. 3 - Alteração Implementado funcionalidade para envio e consulta de contas a receber para a DEPS e conferência dos dados na tela de análise de limite de crédito. | ||
0 | 1 - Menu Exped3c » Cadastros » Cargas de Faturamento Exped3c » Processos » Vincular Carga com Pedidos Exped3c » Processos » Carregamento Exped3c » Processos » Faturamento da Carga / Gerar NF’s de Saída 2 - Objetivo Tratar uma situação identificada quando o usuário usava a opção “F11 - Vincular lotes por Agrupamento de Itens” na opção de carregamento ao colocar uma quantidade de itens alta para carregar. 3- Alteração Após a alteração realizada, foi ajustado o impedimento que ocorria ao usar a opção “F11 - Vincular lotes por Agrupamento de Itens” na opção de carregamento ao colocar uma quantidade de itens alta. | ||
0 | 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Acerto Unificado 2 - Objetivo Realizar correção para que ao realizar uma renegociação, caso a mesma não gere crédito, o sistema não permita dar continuidade na mesma. 3 - Alteração Foi realizado correção para que caso seja realizado uma renegociação, se a mesma não tenha gerado algum crédito, o sistema não permita dar continuidade na mesma. 4 - Configuração | ||
Favorecido informado no cadastro de pessoa não carrega na autorização de pagamento | 523762 | 1 - Menu FinAgro » Configurações » Configuração » Gerais Finagro » Pessoas » Manutenção Finagro » Pessoas » Contas a Pagar » Títulos a Pagar Finagro » Pessoas » Contas a Pagar » Autorização de pagamento Finagro » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Gerar arquivos de Pagamentos 2 - Objetivo Corrigir o fato pelo qual a informação referente ao favorecido, não está sendo preenchida de acordo com a que está no cadastro de pessoas. 3 - Alteração Não houve alteração em tela, somente a nível de código fonte. | |
Criar campo para informar a data de vencimento das provisões. | 426680 | 1 - Menu FinAgro3C » Conta Movimento » Provisões de Juro em Conta Movimento 2 - Objetivo Poder definir uma data de vencimento para os lançamentos de provisão de juros. 3 - Alteração Foi realizado o ajuste para ser incluído o check box para definir uma data de vencimento personalizada para o novo lançamento de provisão. | |
497535 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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520908 | 1 - Menu Finagro3c » Pessoas » Contas a receber » Títulos a receber. Finagro3c » Pessoas » Contas a pagar » Títulos a pagar. Finagro3c » Pessoas » Acerto unificado. Finagro3c » Pessoas » Estorno unificado. 2 - Objetivo Corrigir o processo de acerto na rotina de acerto unificado com duas ou mais pessoas envolvidas, onde ao fazer uma baixa com juros e descontos manuais o sistema não conclui o acerto. 3 - Alteração Não houve alteração em tela, somente a nível de código fonte. | ||
0 | 1 - Menu Finagro3C » Caixas/Bancos » DDA » Importação de arquivos. 2 - Objetivo Implementar a leitura de arquivos no formato .TXT na rotina de DDA 3 - Alteração Implementado para o sistema aceitar os arquivos no formato .TXT para realizar a importação do DDA - Débito Direto Autorizado. | ||
Criar filtro de situação de duplicata para análise de crédito | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para realizar as configurações de análise de crédito. 3 - Alteração Adicionado campo de situação na configuração para análise de crédito, para que seja considerado nos cálculos de Vencidos+Renegociados e Pontualidade. | |
0 | 1 - Menu Agro3C » Integração com o Petroshow 2 - Objetivo Rotina utilizada para realizar o controle/manutenção de registros entre os sistemas Petroshow e Agrotitan. 3 - Alteração Foi implementado o método ConsultarLimitesPessoa no fonte do sistema, esse método será utilizado pelo sistema Petroshow para consultas os limites de crédito online quando estiver sendo realizada a emissão de um pedido. O método irá realizar a consulta chamando uma função no banco de dados na qual já é utilizada no próprio Agrotitan, e claro, o método terá suas particularidades para se adequar também ao Petroshow, como por exemplo, no retorno, além das informações padrões dos valores utilizados e disponíveis, também será enviado os valores de cheques devolvidos e também os valores das duplicatas vencidas. 4 - Configuração Integração com o Petroshow devidamente configurado. | ||
Contabilização de renegociação de dívida de conta movimento com desconto e provisão de juros | 511302 | 1 – Menu FinAgro3C » Pessoas » Acerto Unificado 2 - Objetivo Implementar a correção nas contas utilizadas para contabilização de conta movimento que passarem pelo processo de renegociação de dívidas. 3 - Alteração Implementado a correção nas contas contábeis utilizadas para contabilizar conta movimento que passarem pelo processo de renegociação de dívidas, aonde será considerada a conta definida na analítica de renegociação informada na tela de configuração do módulo financeiro ‘FinAgro3c » Configurações » Configuração » Financeiro’ na aba ‘Renegociação’, campo ‘Analítica’. | |
00 | 1 - Menu Financeiro » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Gerar arquivo de remessa 2 - Objetivo Posso emitir boletos para o recebimento para o banco 107 - BBM, mas utilizando um banco como correspondente. 3 - Alteração Foi realizado ajustes no sistema para levar em consideração o banco correspondente que seria o Santander, com a criação de um novo campo código do beneficiário, também ocorreram alterações na Linha Digitável, Nosso Número, Digito Verificador, Layout Boleto. | ||
508595 | 1- Menu Agro3C » Estoque » Saldo » Atualiza Saldo dos Itens 2- Objetivo O sistema possibilita por meio da rotina o acerto de saldo do estoque do estabelecimento 3- Alteração Foi realizado um ajuste no sistema visando otimizar a performance da rotina e corrigir o erro de lentidão excessiva | ||
501372 | 1 - Menu Leite » Processos » Exportar Mapa Recebimento de Leite Notas » Configurações » Configuração » Aba 10 - NFe/NFCe » Finalidade da NFe/NFCe/NF3e » 2 - NFe Complementar” 2 - Objetivo Adicionar um filtro multi-seleção na rotina de Exportar Mapa Recebimento de Leite onde é possível trazer notas complementares vinculadas as coletas de leite. 3- Alteração Após a alteração realizada, foi adicionado um filtro multi-seleçao de configurações de notas na tela do plugin do “Mapa de Recebimento de Leite“. Esse filtro possibilita que seja informado mais de uma configuração de nota para gerar o arquivo de exportação. | ||
0 | 1 - MENU Agro3C » Romaneios » Manutenção 2 - OBJETIVO Ajustar para não fechar o server Agro e retornar a mensagem de cancelamento de processo na exclusão corretamente quando o romaneio está vinculado a uma nota. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que não feche o server Agro e retorne a mensagem de cancelamento de processo na exclusão corretamente quando o romaneio está vinculado a uma nota. | ||
Criar rotina para Gerar Ajustes Crédito Presumido- Registro (C195 e C197) | 483724 | 1 - Menu Agro3c » Notas » Configurações Ajustes para Crédito Presumido 2 - Objetivo Gerar na tela de Informações para o SPED os ajustes dos registros (C195 e C197) referente a o Crédito Presumido. Permitindo assim gerar as informações na integração com módulo Fiscal. 3 - Alteração Foi implementado um plugin personalizado em Notas » Configurações de Ajustes para Crédito Presumido. Que permite parametrizar os campos Estabelecimento, Item, CFOP e UF Destino que serão utilizados como parâmetro para gerar as informações de “Cód Observação(C195) e Ajuste (C197) e Alíquota. Unable to embed resource: hQBNQiTmyd53UCyK7DATDY62b7oqd9aezZ4BQMbfV-6VDyPS7JIYpa1D_VY0zqun5Dpx9sCG3uOIIXfCxPJTB4ofLDk-YhOKdnu9Q8dBSFKP6wgEMUm14k8g__w8hRMUPMG2cLfx0nKK3LkGUsy_qUs of type application/octet-stream Nesta mesma tela adicionamos mais três botões, Consultar, Salvar e Importar CSV. O botão de “Importar CSV” permite carregar as informações de uma planilha salva em formato .csv, conforme o leiaute disponível em anexo. Os ajustes apenas serão gerados após a transmissão da nota fiscal com o Status: “100 Autorizado o uso da NF-e “  | |
Incluir regra de protocolo padrão para lançamentos contábeis com contas iguais | 0 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Implementação | |
| 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber » Configuração Equals 2 - Objetivo Rotina utilizada para realizar a configuração de usuário e senha usados na equals para a integração 3 - Alteração Foi desenvolvida um plugin responsável por realizar a integração com a Equals, esse plugin contém uma rotina responsável por parametrizar os dados da integração, dados como o usuário da Equals, senha de autenticação disponibilizada pela Equals, bem como também o ID do relatório utilizado para o retorno dos dados da Equals. 4 - Configuração É necessário realizar a instalação do Plugin de integração Equals, para instalar basta adicionar os arquivos do link na pasta Plugins do Agrotitan, caso a pasta ainda não exista, basta criar no diretório Viasoft » Client » Plugin. Após instalar o plugin, no arquivo de configuração do mesmo, será necessário conter a seguinte estrutura: [cfg]
AppName=FinAgro3C
MenuAction=Pessoas|Contas a Receber|Configuração Equals
Feito isso, precisa ser ajustado a parte do banco de dados, primeiro ponto é até o Person3c e criar a consulta SEL_EQUALS_CONFIG da seguinte forma: SELECT * FROM EQUALSCONFIG WHERE ROWNUM = 1Após criá-la, ir até o banco de dados na tabela VSCONSULTA e alterar a coluna TIPO para S e a coluna USO para 0 da consulta SEL_EQUALS_CONFIG. Ainda no banco de dados, criar a tabela EQUALSCONFIG usando o seguinte script: -- VIASOFT.EQUALSCONFIG definition
CREATE TABLE "VIASOFT"."EQUALSCONFIG"
( "ID" NUMBER(*,0) NOT NULL ENABLE,
"USUARIO" VARCHAR2(4000),
"SENHA" VARCHAR2(4000),
"CLIENTSECRET" VARCHAR2(4000),
"IDREGISTROEQUALS" NUMBER(*,0) DEFAULT 0,
"EMAIL" VARCHAR2(250),
CONSTRAINT "PK_EQUALSCONFIG" PRIMARY KEY ("ID")
USING INDEX PCTFREE 10 INITRANS 2 MAXTRANS 255 COMPUTE STATISTICS
STORAGE(INITIAL 65536 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645
PCTINCREASE 0 FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1
BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE DEFAULT CELL_FLASH_CACHE DEFAULT)
TABLESPACE "VS_INDICES" ENABLE
) SEGMENT CREATION IMMEDIATE
PCTFREE 10 PCTUSED 40 INITRANS 1 MAXTRANS 255
NOCOMPRESS LOGGING
STORAGE(INITIAL 65536 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645
PCTINCREASE 0 FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1
BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE DEFAULT CELL_FLASH_CACHE DEFAULT)
TABLESPACE "VS_DADOS" ;
CREATE UNIQUE INDEX "VIASOFT"."PK_EQUALSCONFIG" ON "VIASOFT"."EQUALSCONFIG" ("ID")
PCTFREE 10 INITRANS 2 MAXTRANS 255 COMPUTE STATISTICS
STORAGE(INITIAL 65536 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645
PCTINCREASE 0 FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1
BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE DEFAULT CELL_FLASH_CACHE DEFAULT)
TABLESPACE "VS_INDICES" ;Feito isso, basta acessar o sistema e utilizar a rotina criada: FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber » Configuração Equals | ||
Permitir edição da Situação da duplicata mesmo com o período contábil fechado | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Sendo um Analista Contábil Posso aplicar regras de validação nos documentos, para não permitir Lançamentos fora do período contábil Assim caso efetuar algum lançamento com data menor ou maior o sistema irá bloquear. 3 - Alteração Alterado para que, quando o período contábil estiver fechado, seja possível atualizar informações de situação / histórico / data vencimento de duplicatas e conta movimento. | |
JETPDV » Emissão de Cupom » Pedidos com cupom fiscal ja emitido continuam aparecendo no JETPDV | 480905 | 1 - Menu Agro3C » Pedidos » Manutenção 2 - Objetivo Rotina utilizada para realizar o controle/manutenção pedidos 3 - Alteração Foi adicionada uma nova regra na integração de pedidos do JetPDV, para que quando um pedido possua um cupom vinculado realizando a baixa, o mesmo, não será enviado novamente ao JetPDV. 4 - Configuração Integração com o JetPDV devidamente configurada | |
Contabilização de centro de custo para taxas de cartão de crédito | 358774, 350785 | 1 – Menu FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber » Gera títulos a receber » Cartão de crédito ExpImp3c » Processos » Central de contabilidade 2 - Objetivo Ao efetuar o pagamento de uma duplicata ou nota fiscal utilizando cartão, na rotina sistêmica, posterior é gerado uma nova duplicata a receber para a administradora, onde o valor da taxa é gerado como um desconto manual, abatendo o valor do título. O objetivo é carregar no RATCC das duplicatas á receber da credenciadora o centro de custo que contabilizaram os itens da nota fiscal. 3 - Alteração Implementado o ajuste para que seja carregado para o RATCC da duplicata a receber, o centro de custo da nota fiscal utilizado na contabilização dos itens. | |
Memória insuficiente ao gerar relatórios de contas a pagar e a receber | 0 | 1 - Menu FinAgro3C » Relatórios » Contas a Receber » Geral FinAgro3C » Relatórios » Contas a Receber » Duplicatas » Analítico por Cliente. 2 - Objetivo Realizar correção para não retornar estouro de memória no novo relatório criado de contas a receber e retornar corretamente os dados no relatório. 3 - Alteração Foi criado o novo relatório de contas a receber analítico por cliente, onde o mesmo não ocorra o estouro de memória quando retornar muitos dados no relatório e que retorne os dados corretos. 4 - Configuração | |
141792, 464070 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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