Agrotitan - 4.0.2303.1014 - Lote 732
- Leonardo Bocchi
Chave | Resumo | Ticket | Documentação |
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549780 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para realizar configuração para análise de crédito 3 - Alteração Realizado correção para que sejam carregados corretamente os dados de multi-seleção na configuração para análise de crédito, independentemente do usuário logado | ||
Campo renegociação iniciando nulo na tela do Tipo de Lançamento. | 0 | 1 - Menu FinAgro » Contas movimento » Tipos de lançamento 2 - Objetivo Corrigir para que a parametrização Renegociação virá setada como padrão 0 - Não. 3 - Alteração Foi realizado a correção para que a parametrização Renegociação virá setada como padrão 0 - Não, assim os campos Editar e Aceita lançamento manual estão habilitados, caso esteja como 1-Sim os campos Editar e Aceita lançamento manual não estarão habilitados. | |
548615 | 1 - Menu Indústria3c » Cadastros » Engenharia de Produtos » Composição de Produtos 2 - Objetivo Corrigir o caso relatado pelo cliente, onde na composição de produtos era possível incluir um item produzido na composição de sua matéria prima. 3- Alteração Após a alteração realizada, o sistema não permite mais ocorrer uma referencia cíclica na composição de produtos. | ||
0 | 1 - Menu Finagro3C » Pessoas » Contas a receber » Títulos a receber 2 - Objetivo Corrigir a rotina de geração de títulos quando o valor exceder o limite de crédito, para que ao salvar o título e incluir um novo o sistema apresente a tela de liberação de limite de crédito. 3 - Alteração Foi realizado a correção da rotina de geração de títulos quando o valor exceder o limite de crédito, para que ao salvar o título e incluir um novo o sistema apresente a tela de liberação de limite de crédito. | ||
0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para realizar lançamentos em conta movimento. 3 - Alteração Realizado correção para que seja atualizado corretamente o valor de acordo com a cotação e indexador informado no lançamento de Conta Movimento. | ||
0 | 1 - Menu FinAgro » Pessoas » Pessoa » Manutenção » Financeiro 2 - Objetivo Corrigir para ser possível abrir o cadastro do Perfil por meio da tecla F4 no cadastro da Pessoa. 3 - Alteração Foi realizado a correção para ser possível abrir o cadastro do Perfil por meio da tecla F4 no cadastro da Pessoa, assim podendo incluir, alterar e excluir. | ||
0 | 1 - Menu AgroCafe » Configurações » Configurações » Agro Café 2 - Objetivo A tela de Configuração do AgroCafe contém todas as configurações necessárias para o uso do sistema. Foi identificado que na configuração na Nomenclatura quando é informado 1 - (Prefixo+Documento/SeqDoc+Padrão) e algum Separador , na leitura de peso não estava sendo informado este Separador no Lote assim ficando confuso a interpretação das informações. 3 - Alteração Realizado ajuste neste procedimento do Separado do lote ao utilizar a configuração 1 - (Prefixo+Documento/SeqDoc+Padrão) , assim ao ser configurado com ‘Nenhum’, ‘ - ‘ ou ‘ / ‘ o mesmo irá seguir essa regra na geração dos lotes. 4 - Configuração
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Erro Foreign Key ao excluir romaneio que foi transferido para outro estabelecimento | 546658 | 1 - Menu Agro3c » Romaneios » Transferência de Romaneios 2 - Objetivo Excluir o romaneio que foi transferido entre estabelecimento 3 - Alteração Realizado ajuste para considerar o campo do estabelecimento correto no momento de excluir e estornar o saldo do romaneio 4 - Configuração | |
| 1 - Menu FinAgro3C » Caixas/Bancos » Portadores (Caixas e Bancos) » Portadores (Caixas e Bancos) 2 - Objetivo Corrigir o erro apresentado após tentar salvar a cópia dos portadores(bancos). 3 - Alteração Foi realizado a correção do erro que estava sendo apresentado após salvar a cópia dos portadores(banco). | ||
Alterar a regra de integração do Inventario quando "Optante pelo ROT-ST". | 431772 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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Não atualiza SEQPRIMARYKEY quando replicado uma forma de parcelamento entre estabelecimentos | 543750 | 1 - Menu Agro3C » Cadastros Gerais » Forma de Parcelamento 2 - Objetivo Realizar correção para que ao criar uma nova forma de parcelamento e/ou replicar uma nova/antiga forma de parcelamento para outro estab, o mesmo atualize corretamente o ID na SeqprimaryKey corretamente. 3 - Alteração Foi realizado correção para que ao criar uma nova forma de parcelamento e/ou replicar uma nova/antiga forma de parcelamento para outro estab, o mesmo atualize corretamente o ID na SeqprimaryKey corretamente. 4 - Configuração | |
0 | 1 - Menu FinAgro3C » Caixas/Bancos » Portadores (Caixas e Bancos) » Portadores (Caixas e Bancos) 2 - Objetivo Corrigir o erro apresentado após tentar salvar a cópia dos portadores(bancos). 3 - Alteração Foi realizado a correção do erro que estava sendo apresentado após salvar a cópia dos portadores(banco). | ||
Relatório de prestação de serviço com problema nos filtros(consulta) | 469216 | 1 - Menu Agro3C » Relatórios » Produtor » Prestação de Serviço 2 - Objetivo O relatório de prestação de Serviço tem a finalidade de trazer informações pertinentes às cobranças de serviços realizados ou que ainda estejam pendentes para um determinado produtor/item, cujo produto esteja alocado no armazém da cooperativa baseando-se nas notas de entrada em depósito. Foi constatado que quando o usuário alterna entre as opções de ANALÍTICO e SINTÉTICO do relatório o sistema está alterando o comportamento e mudando possivelmente o formato que faz a consulta dos dados retornando resultados diferentes quando são comparados. 3 - Alteração Realizado ajuste na consulta do relatório, para que quando utilizar a Opção Analítica ou Sintética , trazer as mesmas informações de totalizadores. 4 - Configuração
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532792 | 1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Descontar valor do ICMS da base de PIS e COFINS corretamente. 3 - Alteração Foram realizadas correções para que desconte corretamente o valor do ICMS da Base de PIS e COFINS. Deve ser selecionada a opção 'Sim' no menu Agro3c » Estoque » Tributação » Campo 'Desc. Val ICMS da Base Calc. Imp.'. | ||
Sistema alterando numeração de nota ao reenviar pela rotina de envio em Lotes | 540617, 544034 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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Remover menu de integração com o Serasa (Finagro » Integrações » Serasa) | 0 | 1 - Menu Finagro3C » Integrações » Serasa 2 - Objetivo Remover o menu de integração com o Serasa, pois estava defasado. 3 - Alteração Foi realizado a remoção do menu de integração com o Serasa. | |
Desmembramento de romaneio através de contrato» Calculo está errado ao fazer arredondamento. | 540487 | 1 Menu Agro3C » Romaneios » Configuração Romaneio » Configuração. 2 Objetivo Rotina utilizada para lançamento de romaneios através de a partir de CONTRATOS. 3 Alteração Aumentado quantidade de casas decimais no percentual usado para realizar o cálculo de peso e tara nos romaneios de destino quando ocorrer desmembramento de romaneio com contrato. 4 Configuração É necessário possuir configuração do módulo para utilização do mesmo.
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Alteração na descrição dos campos Bases PIS e Base COFINS no relatório de apuração PIS/COFINS | 475689 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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440002 | 1 - Menu ExpImpAgro3c » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0 2 - Objetivo Atualizar Layout Fiscal 017 e 018 P0400. 3 - Alteração Foram efetuadas melhorias no sistema para realizar a atualização do layout fiscal 017 e 018 P0400. Agora é possível realizar a exportação para o módulo Fiscal do 'Ind. Opção Funrural' que fica localizado no cadastro de pessoas do sistema. | ||
537570 | 1 - Menu Plugin VExpenses 2 - Objetivo Rotina utilizada para realizar a importação de títulos a pagar oriundos da VExpenses 3 - Alteração Foram realizados alguns ajustes na integração, mudamos a forma de como são agrupados os títulos, corrigindo o problema de alguns lançamentos na hora de agrupa-los pelo tipo, ficando atualmente dessa maneira:   Também foi corrigido um problema que havia na contabilização, onde era apresentada a mensagem para informar uma data válida para contabilização, mesmo já estando ajustada, agora os títulos estão sendo contabilizados sem demais problemas: 4 - Configuração Integração com a VExpenses devidamente configurada | ||
Ajustar exportação do campo Quantidade Fórmula no Plugin SIGAFRAN | 538372 | 1 - MENU Integração Sigafran - Plugin Sigafran 2 - OBJETIVO Deve ser ajustado para alterar o campo que será exportado para o Sigafran, passando a ser o campo ‘Qtde Por Batida KG’ ao invés do campo ‘Quantidade Fórmula’. Também deve ser criado u campo de ‘Diretório LOG’ para salvar automaticamente os logs no caminho especificado nas configurações do Sigafran. 3 - ALTERAÇÃO Ajustado para que seja exportado os valores do campo ‘Qtde Por Batida KG’ da tela de fórmulas do SIGAFRAN, as validações que tinham no campo ‘Quantidade Formula’ passaram para o campo ‘Qtde Por Batida KG’ (como por exemplo se o campo estiver vazio e tentar salvar, apresentará a validação para preencher o campo ‘Qtde Por Batida KG’). Pode ser digitado a quantidade em qualquer um dos dois campos, será feito a conversão de forma automática de um campo para o outro. Os registros antigos ainda exportarão do campo ‘Quantidade Fórmula’, para ser exportado do campo ‘Qtde Por Batida KG’ é necessário criar um novo registro de revisão. Criado um campo nas configurações do SIGAFRAN (Viasoft3c) chamado ‘Diretório LOG', nesse campo basta informar o caminho da pasta em que será salvo os LOG’s do SIGAFRAN, sendo possível informar um caminho diferente para cada estabelecimento. | |
524932, 530389, 535238 | 1 - Menu Sementes » Produção » Laudo de Vistoria 2 - Objetivo Criar os campos de local e data das assinaturas do responsável técnico e cooperante no laudo de vistoria 3 - Alteração Criado os campos ‘Local’ e ‘Data’ para as assinaturas do responsável técnico e cooperante Os campos não são obrigatórios para preenchimento Para aparecer o local e data da assinatura na impressão, é necessário que os 2 campos ‘Local’ e ‘Data’ estejam preenchidos (seja do responsável técnico ou cooperante) Caso possuir cidade vinculada a área de campo selecionada no laudo, será carregado automaticamente essa cidade nos campos ‘Local’ (responsável técnico e cooperante) | ||
Base de ICMS CST 010 Indo Como Outros na Rotina Monitor Exportação Fiscal 3.0 Para Módulo Fiscal | 520003, 528479 | 1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Exportar a base de ICMS com CST 010 e 070 de forma correta conforme parametrizado no campo 'Mantém ICMS Próprio op. ST'. 3 - Alteração Foram realizadas melhorias no sistema para realizar a exportação da base de ICMS com CST 010 e 070 para o Módulo Fiscal através do Monitor de Exportação Fiscal 3.0. Portanto, foi criado o campo 'Mantém ICMS Próprio op. ST' que deve ser selecionado como 'Sim' para que o ICMS CST 010 e 070 exporte para o Módulo Fiscal como Base de Cálculo. O que estava ocorrendo antes era que o ICMS CST 010 e 070 estava indo sempre como Outros para o Módulo Fiscal. | |
Baixa de documentos pendentes não computa desconto quando realizada baixa parcial em títulos à pagar | 0 | 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Baixa de Documentos Pendentes FinAgro3C » Pessoas » Encontro de Documentos Pendentes FinAgro3C » Pessoas » Acerto Unificado FinAgro3C » Pessoas » Contas a Pagar » Baixa de Títulos/Pagtos. de Contas 2 - Objetivo Realizar correção para que ao realizar uma baixa parcial o sistema recalcule os descontos/juros de acordo com o valor baixado e percentual de desconto configurado no sistema ou título. 3 - Alteração Foi realizado correção para que ao realizar uma baixa parcial o sistema recalcule os descontos/juros de acordo com o valor baixado e percentual de desconto configurado no sistema ou título. 4 - Configuração | |
Controle de Deposito não está levando o local de estoque da nota de origem para as notas geradas | 521617 | 1 - MENU Agro3c » Cereais » Controle de Depósito 2 - OBJETIVO Ajustar para que o local do estoque do item da nota de destino seja o mesmo que o da nota de origem quando gerado pela rotina de Controle de Depósito. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que o local do estoque do item das notas geradas pela rotina de Controle de Depósito sejam os mesmos que os da nota de entrada em depósito. Também foi incluído um campo informativo na aba de 'Autorização de Compra’ para indicar o local de estoque das notas apresentadas. 4 - CONFIGURAÇÃO
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518132 | 1 - Menu Agro3C » Configurações » Configuração » Agro » Aba Custo / Saldo 2 - Objetivo Realizar a implementação da opção 'Saldo Local Est Consulta Preço' na aba Custo/Saldo, nas configurações do Módulo Agro 3- Alteração Após a implementação realizada, foi criada a opção 'Saldo Local Est Consulta Preço' na aba Custo/Saldo, nas configurações do Módulo Agro, onde quando definida como '1- Sim' a rotina de Consulta de Preço mostrará o saldo dos produtos separado por local de estoque. Quando marcado como '2- Não', mostrará apenas o saldo geral do estabelecimento. | ||
Retornar todos os cliente que tenham limite liberado na Agrometrika. | 439322 | 1 - Menu FinAgro3C » Integração » Agrometrika » Sincronização Agrometrika. 2 - Objetivo Sendo um Analista financeiro Posso realizar a sincronização Agrometrika de todos os clientes do sistema Então É necessário que o sistema retorne as informações de limite dos clientes que estão definidos no filtro atual, mesmo que alguns não contenham dados ou valores definidos na Agrometrika. 3 - Alteração Ajustado a validação da busca dos dados para somente não efetuar as chamadas ao webservice em caso de não conexão com o servidor da AGROMETRIKA, caso tenha a conexão com o sistema, mas não sejam encontrados dados cadastrais, ou qualquer outro erro, vai continuar a pesquisa, e essas pessoas irão para a lista de erros. | |
Agrocafé» Baixa de contrato, pessoas que podem realizar a baixa nesse contrato. | 509412 | 1 - MENU Agro3C » Contratos » Emissão de Contratos AgroCafé3C » Cadastros » Contratos » Emissão de Contratos AgroCafé3C » Processos » Negociação do Café 2 - OBJETIVO Utilizar a regra de “pessoas adicionais no contrato” para contratos do módulo AgroCafé e listar apenas contratos pendentes de baixa e não todos os emitidos na negociação do café. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que o módulo AgroCafé utilize da regra de “Pessoas adicionais no contrato“ nos contratos e também foi ajustado para que liste na negociação do café somente os contratos pendentes de baixa e não todos os emitidos. 4 - CONFIGURAÇÃO
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Novo Motivo das aprovação por etapas financeira - Período Financeiro do Limite | 134088 | 1 - Menu Agro3c » Pedidos » Aprovação por etapa financeira. 2 - Objetivo Criado um novo motivo de aprovação financeira, que valida o vencimento financeiro do pedido, se está dentro da vigência financeira definida para o limite geral ou para os tipos de limite. 3 - Alteração
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478569 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Ajustar para que seja apresentada uma mensagem de Acréscimos/Descontos das notas de Devolução e gerar um log no banco de dados quando houver a confirmação de devolução a partir de uma nota com Acréscimos/Descontos. 3 - Alteração Feito os ajustes necessários para que, ao gerar uma Nota de Devolução a partir de uma Nota de Venda, seja apresentada uma mensagem informando sobre os Descontos/Acréscimos da nota de origem quando a conf ‘Avisa desc/acrés. na NF Dev.’ estiver parametrizada como ‘Sim’. Foi incluída também uma mensagem no momento de salvar a nota que grava um log no banco de dados ao ser confirmado ‘Clicando em Ok’ com a intenção de registrar qual Seq. Nota e Estab. apresentou a mensagem e qual usuário aprovou. | ||
Contabilização de renegociação de dívida em uma conta separada da conta de duplicatas a receber | 450791 | 1 - Menu ExpImpAgro3C >> Processos >> Central da Contabilidade 2 - Objetivo
3 - Alteração O sistema foi ajustado para direcionar a contabilização de duplicatas renegociadas a uma conta específica de renegociação. Proporcionando um controle mais preciso dos valores pendentes de duplicatas a receber quando renegociadas, seja para clientes associados ou terceiros. |