Ticket Movidesk | Chave | Resumo | Documentação |
560758 | MCP-8537 | Ajuste na Remessa De Pagamento Bancário SICOOB | 1 - Menu
Financeiro >> Cobrança Bancária >> Gera Remessa de Pagamento Bancário 2 - Objetivo
Realizar adequação do arquivo de remessa de pagamento do banco SICOOB 3 - Alteração
Realizado ajuste nas posições 021-035, alterado para ser enviado corretamente os 15 caracteres conforme manual do banco. |
602850 | MCP-8524 | Mensagens de Erro ao Gerar QR CODE Chave PIX 2 | 1 - Menu
Processos>> Recebimento em PIX 2 - Objetivo
Evitar problemas no recebimento em PIX quando o banco não aceita caractere especial. 3 - Alteração
Realizado melhoria no processo de recebimentos em PIX com integração direta com os bancos por API, pois em alguns casos os bancos passaram a não aceitar mais caractere especial na descrição dos títulos e dados dos clientes. Para isso, estes caracteres foram substituídos por seus caracteres correspondentes, por exemplo, 'ã' = 'a', 'ç' = 'c', 'é' = 'e' e assim por diante. Quanto ao funcionamento do sistema o mesmo não teve alterações visuais. |
310734, 612507 | MCP-8520 | Sistema não permitindo fazer entrega de pedido pendentes do estabelecimento para as lojas. | 1 - Menu
Processos >>Central de Transferências 2 - Objetivo
Permitir realizar a entrega de pedidos de transferência através da Central de Transferência, quando o documento não emite NF-e. 3 - Alteração
Ajustado para remover a execução do evento de fechamento da nota ao salvar uma nota quando for uma entrega de pedido e não houver emissão de NF-e. |
610021 | MCP-8514 | Sistema está limpando os pagamentos do carrinho ao finalizar. | 1 - Menu:
Processos >> Carrinho 2 - Objetivo:
Evitar exclusão dos pagamentos ao finalizar carrinho. 3 - Alteração:
Realizado ajustes para evitar exclusão dos pagamentos da venda na finalização do carrinho. Anteriormente, se fosse usado direto o botão “Finalizar Carrinho“, antes de fazer a simulação de pagamento, o sistema abria a tela para informar o acerto, porém, na sequencia excluía os pagamentos, e mesmo que fosse informado novamente, a exclusão se repedia. |
| MCP-8512 | Melhorias no VsScripter disponibilizadas pela tecnologia | 1.Menu
Não se aplica
2.Objetivo
Oferecer novas opções de personalização com VsScripter.
3.Alteração
Maiores informações sobre personalizações com CxGrid disponível em https://nimitz.atlassian.net/wiki/spaces/TD/pages/3115515937/Manipulando+CxGrid+com+o+VsScripter Maiores informações sobre acesso a propriedades de coluna de um grid disponível em https://nimitz.atlassian.net/wiki/spaces/DPU/pages/3508469764/Acessando+as+Properties+de+uma+Coluna+de+grid Outras informações verificar diretamente a documentação do VsScripter |
560955 | MCP-8509 | Access Violation no carrinho do mobile | 1 - Menu
Processos >> Carrinho
Carrinho Mobile 2 - Objetivo
Apresentar validação ao finalizar um carrinho no mobile onde não seja encontrado o ID do mesmo no banco de dados. 3 - Alteração
Realizados ajustes para que, ao tentar finalizar um carrinho pelo mobile, o sistema verifique se o carrinho está cadastrado no banco de dados. Caso o carrinho não seja encontrado, será exibida uma mensagem solicitando que o usuário tente finalizar novamente, evitando assim os erros de violação de acesso. |
| MCP-8506 | Erro na atualização do Construshow na FK_PUSUARIO_VEICULOHODOMETRO | 1 - Objetivo:
Ajustar para que comando 395 execute corretamente. 2 - Alteração:
Foi alterado o comando 395 para buscar o campo do USERID da tabela PUSUARIO onde o USERID precisa ser igual a 'VIASOFT'. Criado também um index no campo USERID da tabela VEICULOHODOMETRO. |
| MCP-8502 | Notas pendentes na Expedição com numero de Seq. Roteiro, mas com Grupo em branco | 1 - Menu:
Processos >> Expedição >> Controle de Expedição. 2 - Objetivo:
Evitar que o sistema atribua sequencia nas notas sem grupos de roteiro. 3 - Alteração:
Realizado ajustes para que as notas pendentes na expedição, quando estão sem grupo de roteiro, não tenha atribuição de sequencia (numeração de ordenação). O sistema faz cálculos automáticos para atribuir a sequencia para os grupos de roteiro, porém, anteriormente esse cálculo também estava sendo feito para notas que não tinham grupo, gerando assim a situação conforme imagem abaixo: |
| MCP-8501 | Não permitindo gerar carrinho com acréscimo e com parcela que zera overprice | 1 - Menu:
Processos >> Carrinho. 2 - Objetivo:
Permitir finalizar corretamente carrinhos com acréscimo e overprice no acerto. 3 - Alteração:
Durante o processo de venda no carrinho, para clientes com o cálculo de taxa "Overprice", se o valor total da venda for manualmente ajustado para um montante maior, o sistema interpreta que esse valor, incluindo o acréscimo, já considera a taxa "Overprice". Isso resulta em problemas ao simular o pagamento, quando é utilizado um parcelamento que zera a taxa "Overprice". O sistema recalcula os valores com base no preço original do produto, ignorando e perdendo o acréscimo inserido pelo vendedor. Mesmo após refazer a simulação de pagamento, tentativas subsequentes de finalizar a venda resultam em um novo recálculo, impedindo a finalização da venda. Para solucionar esse problema de 'loop', foi necessário ajustar o sistema para que o recálculo não ocorra, garantindo assim a conclusão da venda com o acréscimo adicionado manualmente pelo vendedor. |
609032, 609089, 611294 | MCP-8500 | Forma de Pagamento Pix/Carteira Digital não Disponível Quando Aberto Através do "Carrinho D-1". | 1 - Menu: Processos >> Carrinho 2 - Objetivo: Apresentar corretamente a forma de pagamento Pix/Carteira Digital quando utilizado o “Carrinho D-1” 3 - Alteração:
Ao simular um pagamento com a opção "Pix/Carteira Digital" em uma venda, foi observado que ao fechar o carrinho e reabri-lo pela tela "Carrinho D-1", a aba referente a essa forma de pagamento estava ficando oculta, impossibilitando o usuário de efetuar alterações caso necessário. Para corrigir a situação, foram feitos ajustes para garantir que os dados sejam exibidos corretamente, sem ocultar mais informações relacionadas. |
608875 | MCP-8499 | Ao transmitir CTe substituto ocorre erro de campo FFCTSUBSTANUL e não permite salvar. | 1 - Menu:
Processos >> Documentos Eletrônicos >> Emissão de CTe 2 - Objetivo:
Corrigir erro referente a tabela FTCTSUBSTANUL ao tentar salvar um CTe do tipo 3 - CTe Substituto. 3 - Alteração:
Realizada devida correção para que ao informar o tipo de CTe como 3 - CTe Substituto (configuração fica na aba Dados do CTe >> Informações Gerais dentro da rotina de Emissão de CTe) o sistema possibilite salvar normalmente o CTe sem apresentar o erro. |
606855 | MCP-8493 | Não abre tela de Nota Fiscal na rotina de Acerto de Caixa quando a venda possui desconto informado no subtotal. | 1 - Menu
Processos >> Carrinho,
Processos >> Acerto de Caixa 2 - Objetivo
Permitir finalizar corretamente venda no Acerto de Caixa mesmo com desconto informado. 3 - Alteração
Ao aplicar um desconto direto no subtotal da venda com o cliente padrão informado no carrinho e finalizar a venda com um documento do tipo “Cupom Fiscal”, ao alterar as informações da coluna "Tipo" na rotina de “Acerto de Caixa” e tentar finalizar a venda utilizando a função "Exec. Ação Rápida", o sistema apresentava uma mensagem de erro relacionada ao tipo de documento utilizado, impedindo a conclusão da operação.
Para resolver esse problema de forma definitiva, foram realizados ajustes que devem permitir a finalização adequada da venda, assegurando que a mensagem não seja exibida quando a configuração do documento estiver corretamente informada nas Configurações Gerais. |
604297;605493 | MCP-8492 | Atualizar coleção da Suvinil na versão 5.0.5 - 14/05/2024 | 1 - Menu
Processos >> Carrinho >> Tintométrico 2 - Objetivo
Atualizar coleção de dados da Suvinil através do Tintou. 3 - Alteração
Disponibilizada nova base do Tintométrico para Suvinil versão 5.0.5.2024-05-14, na aplicação do Tintou. |
606806 | MCP-8489 | O sistema não está gerando taxa do Pix para notas manuais/Adiantamento/Receitas e no Acerto de Caixa. | 1 - Menu
Configurações >> Financeiro >> Carteira Digital 2 - Objetivo
Ajustar o sistema para que as taxas do PIX vinculadas às carteiras digitais, sejam corretamente registradas para todos os estabelecimentos associados, garantindo que as taxas sejam aplicadas corretamente em transações realizadas por diferentes estabelecimentos. 3 - Alteração
Alterado o modo como o sistema grava as taxas do PIX. Anteriormente, o sistema permitia vincular vários portadores de estabelecimentos diferentes a uma mesma carteira digital, mas gravava a taxa apenas para o estabelecimento logado no momento do salvamento da carteira, o que resultava na ausência de taxas para vendas realizadas em outros estabelecimentos. Agora, o cadastro das taxas será separado por estabelecimento, gravando na tabela CARTDIGTAXA um registro para cada estabelecimento que tenha um portador vinculado à carteira. Por exemplo, se uma carteira possui portadores dos estabelecimentos 1000, 1001 e 1002, será criado um registro para cada estabelecimento. Além disso, na aba Taxa, foi adicionada uma nova coluna que se refere ao estabelecimento do portador cadastrado na aba anterior, listando todos os registros das taxas da carteira. Quando um novo estabelecimento/portador é adicionado, automaticamente uma nova linha será incluída para a taxa, com o valor padrão de zero. Se o valor da taxa de um estabelecimento for alterado, os valores dos demais estabelecimentos não serão afetados, as edições atualizarão apenas o registro do estabelecimento da linha alterada, e a exclusão também será aplicada apenas à linha selecionada. 4 - Especificação
Para não afetar o funcionamento dos clientes que utilizam o Pix, foi criado um script padrão e incluído na atualização. Esse script será responsável por realizar as inserções na tabela de taxas das carteiras já cadastradas no sistema, garantindo que, após a atualização, os registros dos clientes estejam corretos. No script, o campo VALOR da taxa Pix será preenchido com o valor da taxa do estabelecimento que já possui um registro. Ou seja, se a taxa for 10, esse valor será replicado para os demais registros. As manutenções feitas a partir da atualização serão aplicadas individualmente por linha, conforme mencionado anteriormente. |
| MCP-8470 | Apresentando notas já entregues na rotina de devolução rápida. | 1 - Menu
Processos >> Carrinho,
Processos >> Notas >> Gera devolução de venda 2 - Objetivo
Realizar a baixa correta da quantidade de produtos nos estabelecimentos quando utilizando roteiro de logística 3 - Alteração
Em uma venda utilizando roteiro de logística, é necessário que o produto saia do Estabelecimento A (Local de Retirada) e vá até o Estabelecimento B (Local de Movimentação de Saldo). Entretanto, quando havia a necessidade de realizar a devolução da venda por meio da rotina de “Gera Devolução Rápida”, os saldos dos produtos não estavam sendo apresentados corretamente, o que resultava na perda das informações.
Foi identificado também que, dentro da rotina de “Devolução Rápida”, estavam sendo exibidas as duas notas (a de “Pedido de Venda” e outra de “Nota de Transporte”) referentes à venda realizada. Porém, ao tentar realizar a devolução do produto da nota de “pedido de venda”, era apresentada uma validação que impedia a continuidade da ação, causando confusões durante o processo.
Para resolver ambos os problemas de forma preventiva, foram realizadas mudanças e ajustes no procedimento ao realizar qualquer processo de retorno de saldo de produtos por meio da rotina de “Devolução Rápida”, garantindo que funcione de maneira correta. Além disso, foram feitas mais algumas alterações para que apenas a “Nota de Transporte” seja apresentada dentro dessa mesma rotina ao utilizar o processo de roteiro de logística. |
605181 | MCP-8458 | Apresentando Localização do estab incorreto na Separação | 1 - Menu
Processos >> Expedição >> Separação de Produtos 2 - Objetivo
Apresentar corretamente a localização do produto na separação conforme o local de retirada informado na venda. 3 - Alteração
Alterado para que seja considerada a localização do estabelecimento de baixa da nota. |
| MCP-8448 | Implementar no ConstruShow as melhorias disponibilizadas na TECD-2024 | 1 - Menu:
Tela de Login >> Outras Opções >> Testar Conectividade 2 - Objetivo:
Melhorar os logs informativos para o usuário, dando dicas de onde pode estar o possível problema. 3 - Alteração: Na tela de Login foi realizado a inclusão da opção “Outras Opções >> Testar Conectividade“: Foram realizadas algumas melhorias de logs informativos quando ocorre falha de comunicação em algum dos testes que é realizado pelo monitor de conexão. Sendo elas: Quando a falha for na verificação da internet, exibir a mensagem: Verifique se o seu computador possui acesso a internet. Quando a falha for no teste do google, exibir a mensagem: Verifique as restrições de acesso como anti-virus ou firewall, pois não foi possível acessar o DNS do google. Quando a falha for no teste de DNS do sistema, exibir a mensagem: Não foi possível resolver o DNS, verifique com seu provedor porque o DNS não está sendo resolvido. Quando a falha for no Back-End, exibir a mensagem: Verifique se o serviço do sistema está ativo no servidor. Identificar faixas de latência para identificar se a latência é ótima, boa, média, ruim.
Teste de conectividade: |
602718 | MCP-8446 | O Sistema está apresentando um saldo em Expedição na rotina "Balanço de Estoque" que não existe. | 1 - Menu Estoque >> Balanço de Estoque 2 - Objetivo
Apresentar corretamente o saldo em expedição no balanço de estoque. 3 - Alteração
Realizado ajuste na apresentação do saldo em expedição no balanço de estoque, pois em alguns casos o mesmo não estava sendo considerado corretamente, conforme as notas que realmente estavam aguardando para serem entregues. |
593609 | MCP-8437 | Valor do DIFAL (icms int) soma no Custo, mas não lista no Detalhamento do Valor no Histórico do Custo | 1 - Menu:
Mercadorias >> Produtos 2 - Objetivo:
Apresentar no histórico do custo de aquisição o valor de ICMS Int (ICMS calculado pelo diferencial de alíquota) quando existir essa informação. 3 - Alteração:
Efetuado melhoria na tela do histórico de Custo de Aquisição, adicionando uma nova opção para listar o ICMS Int junto com os impostos existentes. Essa mudança visa melhorar a precisão da conferência do custo de aquisição. Anteriormente, o ICMS Int era considerado no custo quando configurado nas configurações gerais, mas não era exibido na tela, o que levantava questionamentos por parte dos clientes. Com essa nova opção, agora é possível visualizar todas as informações relevantes na tela, proporcionando uma experiência mais clara para o usuário. |
597810 | MCP-8433 | Ajuste na movimentação fora de período em Cheques Recebidos | 1 - Menu
Financeiro >> Cheques Recebidos >> Manutenção de Cheques Recebidos 2 - Objetivo
Evitar que o usuário faça movimentações de Baixa, Devolução, Estorno etc fora do período configurado. 3 - Alteração Efetuado alteração na Manutenção de Cheques Recebidos para que valide o período de movimentação de documentos ao fazer baixas, estornos, devoluções, reapresentação etc. Foram validadas todas as opções da manutenção de cheques, agora ao fazer a movimentação do cheque, caso a mesma esteja fora do período de movimentação informado o sistema apresenta mensagem e não permite seguir com a movimentação. 4 - Configurações
Menu Configurações >> Documentos >> Movimentação de Documento. |
| MCP-8425 | Incluir coluna Estab nos dados da Baixa de Duplicatas a Receber e a Pagar | 1 - Menu:
Financeiro >> Duplicatas a Receber >> Duplicatas a Receber
Financeiro >> Duplicatas a Pagar >> Duplicatas a Pagar 2 - Objetivo:
Identificar de qual estabelecimento é a duplicata que foi utilizada no abatimento. 3 - Alteração:
Incluímos na tela de Dados de Baixa de Duplicata a Pagar/Receber uma nova coluna chamada 'Estab. Dup. Abatimento'. Esta coluna exibirá o código do estabelecimento da duplicata utilizada para o abatimento do título em questão. Essa informação será útil durante os fechamentos contábeis, pois permitirá a identificação e abertura dos documentos no estabelecimento de origem, quando necessário. |
597197 | MCP-8415 | Campos da tabela PESSOADOCCREDSCORE não está respeitando configuração conforme Direitos de Acessos a Tabelas e Colunas. | 1 - Menu
Cadastro >> Pessoas >> Pessoas 2 - Objetivo
Implementar um ajuste no sistema para garantir que a configuração de Direito de Acesso à tabela PESSOADOCCREDSCORE, específica da aba de créditos do cadastro de pessoas, seja respeitada para todos os campos relacionados. 3 - Alteração
Ajustado para que seja respeitado os direitos de acesso da aba Crédito do cadastro de pessoas, conforme configurado pelo usuário. |
570168 | MCP-8383 | Notas de Serviço estão deduzindo os impostos retidos do valor contábil ao enviar para o fiscal e não deveriam (fiscal on line) | 1 - Menu:
Contabil/Fiscal >. Monitor de Exportação Fiscal 2 - Objetivo:
Não deduzir os impostos retidos do valor contábil ao enviar uma nota de entrada ou prestação de serviços para o Fiscal On-Line. 3 - Alteração:
Efetuado ajuste na exportação para o fiscal on line, para que o valor contábil das notas de prestação de serviço e notas de entrada de serviços, sejam exportados sem deduzir os impostos retidos do valor contábil, pois na versão anterior o valor contábil estava descontando os impostos retidos e isso estava gerando divergência na geração do SPED. |
589179 | MCP-8353 | Analítica quando a configuração de documento usa centro de custo listando outros Planos de Contas | 1 - Menu:
Processos >> Notas >> Despesas. 2 - Objetivo:
Apresentar apenas o plano de contas configurado. 3 - Alteração:
Realizados ajustes na rotina de Nota de Despesas para que ao vincular analíticas, através da aba “Contábil“, seja apresentado apenas o plano de contas configurado/vinculado nas configurações gerais do sistema. |
584249 | MCP-8330 | Descrição do Fornecedor no Cadastro de Produto não está atualizando ao realizar importação de nf-e | 1 - Menu
Processos >> Documentos Eletrônicos >> Importação de NF-e
Mercadorias >> Produtos
Cadastros >> Pessoas 2 - Objetivo
Realizar um ajuste que permita a atualização correta das informações de descrição dos produtos ao importar um XML com a opção 'Sim - Automático' habilitada. Quando os itens do documento já estiverem vinculados ao fornecedor, mas as descrições dos produtos no XML forem diferentes das descrições cadastradas ou estiverem em branco, o sistema deve garantir que essas informações sejam corretamente atualizadas. 3 - Alteração
Foram realizadas modificações na consulta utilizado na importação de XML, para remover a condição que comparava o código de barras do item no XML com o armazenado na tabela ITEMPESSBAN. Isso permite que o valor do campo Descrição seja atualizado corretamente, mesmo quando o código de barras do fornecedor estiver nulo. |
| MCP-8315 | Usuário autoriza sem confirmação da MultiCrédito mesmo não tendo privilégio para isso | 1 - Menu:
Processos>>Notas>>Adiantamento
Financeiro>>Duplicatas a Receber>>Baixa de Duplicatas a Receber
Processos>>Carrinho
Financeiro>>Cheques Recebidos>>Manutenção de Cheques Recebidos 2 - Objetivo:
Corrigir inconsistência onde usuário consegue realização autorização de Cheque sem confirmação da MultiCrédito mesmo não tendo privilégio para isso. 3 - Alteração:
Realizada devida correção para que caso estejam habilitadas as ações 314 - Solicita Consulta de Cheque Multi Crédito e 342 - Libera Consulta de Cheque Multicrédito sem Autorização, caso o usuário não informe o código de autorização da Multicrédito, o sistema mantenha o documento vinculada ao cheque com status "A confirmar" em vez de alterar para "Conferida" mesmo sem a autorização da MultiCrédito. |
584697 | MCP-8313 | Pessoa cadastrada no e-commerce não integra automaticamente no Monitor Fiscal | 1 - Menu:
Processos >> Notas >> Gera Nota eCommerce 2 - Objetivo:
Enviar corretamente para o fiscal on-line pessoas incluídas pelo cadastro manual de pessoas e também pela rotina de geração de notas e-Commerce. 3 - Alteração:
Efetuado ajuste no sistema para garantir que ao cadastrar uma pessoa manualmente pelo cadastro de pessoas e também ao incluir uma pessoa automaticamente pela rotina Gera Nota e-Commerce, elas sejam corretamente enviadas para o fiscal on-line, pois na versão anterior quando uma pessoa era incluida por um dos dois processos citados ela não estava integrando automaticamente, sendo necessário forçar a integração de cadastros da mesma manualmente. |
584771 | MCP-8251 | Ajustar Imp. Danfe no Retorno de Entregas do Controle de Expedição. | 1 - Menu
Processos >> Expedição >> Controle de Expedição >> Retorno de Entregas 2 - Objetivo
Permitir a impressão das DANFEs de notas fiscais na rotina de 'Controle de Expedição', na aba 'Retorno de Entregas', para notas de venda que não geram nota de transporte ou para notas que geram nota de transporte no caixa, desde que estejam conferidas e autorizadas. 3 - Alteração
Realizado ajuste na rotina 'Controle de Expedição' para permitir a impressão das DANFEs, para notas fiscais que possuem um local de retirada que gera nota de transporte no caixa e também para notas fiscais onde não se utiliza nota de transporte. Com isso ao consultar o botão 'Imprimir' irá carregar a nota/pedido e caso tenha as notas referenciadas a ela. Isso permite a impressão correta da nota original quando não há outros documentos gerados a partir dela, desde que a nota esteja conferida e autorizada e seja de modelo 55 (NF-e), 65 (NFCE) ou 59 (SAT), caso não seja uma nota de um modelo diferente a seguinte mensagem é apresentada para o usuário: |
573348 | MCP-8099 | Geração de Notas de ajuste Referente a Produção de materiais | 1 - Menu:
Processos » Integração Forlog 2 - Objetivo:
Desenvolvimento de uma API no Construshow para gerar notas de saída para a FORLOG. A API incluirá informações detalhadas, como filial de origem, filial de destino, produtos, quantidades e local de estoque, facilitando o ressuprimento das lojas a partir do centro de distribuição. 3 - Alteração: Foi realizado a criação de uma Api para a geração de notas, a partir de uma arquivo JSON enviado pela FORLOG. Exemplo de JSON: {
"estab": 1000,
"tipoNotaConf": 0,
"cnpjcpf": "73310666000110",
"items": [
{
"seqItem": 1,
"lotes": [
{
"item": 15588,
"quantidade": 2006.4,
"lote": "040424",
"seqLote": 1,
"validade": "04/04/2030",
"fabricacao": "04/04/2024",
"motivo": "",
"indisponivel": 0,
"seqitem": 2
}
]
},
{
"seqItem": 2,
"lotes": [
{
"item": 11212,
"quantidade": 100,
"lote": "040425",
"seqLote": 1,
"validade": "04/04/2029",
"fabricacao": "04/04/2024",
"motivo": "",
"indisponivel": 0,
"seqitem": 1
},
{
"item": 15600,
"quantidade": 100,
"lote": "040424",
"seqLote": 1,
"validade": "04/04/2028",
"fabricacao": "04/04/2024",
"motivo": "",
"indisponivel": 0,
"seqitem": 1
}
]
}
],
"rotina": 20
} Para que a rotina funcione corretamente é necessário a configuração dos Documentos Fiscais que podem ser utilizados na integração. Essa configuração é realizada no menu “Configurações Gerais>>Filial>>Integrações>>Integração WMS(Forlog)“. |
607318, 607404, 607632 | MCP-7109 | Implementar Novo layout de Extrato de Conciliação da Cielo | 1 - Menu
Financeiro >> Cartão e Outros >> Conciliação de Cartão 2 - Objetivo
Compatibilizar a conciliação de cartões da CIELO com base no novo layout disponibilizado pelo mesmo. 3 - Alteração
Realizado melhorias no processo de conciliação de cartões da CIELO, para que o mesmo também aceite arquivos da versão 15, conforme as novas normas estabelecidas pelo mesmo. Automaticamente será verificado qual a versão do arquivo selecionado e utilizado a respectiva versão para importação do mesmo. Vale ressaltar que não houve alterações no processo de conciliação realizado pelo Construshow, somente atualização na leitura das informações do arquivo. |
| MCP-6919 | Ao estornar Cheque Recebido o mesmo volta a ficar como Conciliado na rotina de Conciliação Bancária | 1 - Rotina
Financeiro >> Conciliação >> Conciliação Bancária 2 - Objetivo
Estornar corretamente a conciliação de um cheque quando o mesmo for estornado pela manutenção de cheques recebidos. 3- Alteração
Efetuado ajuste no sistema para que ao estornar um cheque recebido que tenha sido conciliado, o lançamento do cheque seja desconciliado automaticamente, pois na versão anterior, mesmo após realizar o estorno do cheque ele estava permanecia marcado como conciliado. |
