Agrotitan - 4.0.2303.1037 - Lote 732
- Nicolas Eduardo Schiochet
- Daliani Glemboski Sgarbi
Chave | Resumo | Ticket | Documentação |
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0 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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Não grava corretamente o estabelecimento da analítica no título a pagar. | 608068 | 1 - Menu Finagro3c » Pessoas » Contas a receber » Títulos a receber. Finagro3c » Pessoas » Contas a receber » Baixa de títulos a receber. Finagro3c » Pessoas » Contas a pagar » Títulos a pagar. Finagro3c » Pessoas » Contas a pagar » Baixa de títulos a pagar. 2 - Objetivo Ajustar o motivo pelo qual as duplicatas não estão sendo baixadas 3 - Alteração Ajustado para alimentar o campo ESTABANALITICA de forma correta, assim fazendo com que a baixa ocorra normalmente. | |
0 | Menu:
Objetivo:
Alteração:
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607567, 607933 | Documentação para clientes Menu: Agro3C » Relatórios » Produtor » Imposto de renda Objetivo: Ajustar o relatório de imposto de renda que em alguns casos estava sendo exibido sem o nome do produtor. Alteração: Ajustado o relatório de imposto de renda para tratar corretamente o retorno da consulta e mostrar o nome da pessoa | ||
Relatório Imposto de Renda - baixa parcial com desconto e cheque | 607939 | Documentação para clientes Menu: Relatórios » Produtor » Imposto de renda Objetivo: Corrigir relatório de imposto de renda para exibir valores corretos Alteração: O sistema foi ajustado para fazer com que o valor recebido seja equivalente ao valor baixado, independente da forma de pagamento. | |
Inconsistência Data de crédito arquivo de retorno banco 136 - Unicred | 606694 | 1 - Menu FinAgro » Caixas/Bancos » Cobrança bancária » Processar arquivo de retorno 2 - Objetivo Sendo um analista financeiro Posso processar os arquivos de retorno para o banco 136 - Unicred. Ao utilizar o parâmetro ‘Dt Créd. Remessa » Dt Arquivo’ e realizar o processamento de retorno de arquivos para o banco 136 - Unicred o sistema está considerando a data do cabeçalho header do arquivo ao invés de respeitar a data das posições 176 a 181 DATA PROGRAMADA PARA REPASSE (Data de Crédito do valor pago pelo titulo) 3 - Alteração Foi corrigido para que ao processar o arquivo de retorno para o banco 136 - Unicred. Ao utilizar o parâmetro ‘Dt Créd. Remessa » Dt Arquivo’ o sistema apresenta no resumo do arquivo e na coluna ‘Dt. Crédito’ a data que consta nas posições 176 a 181 DATA PROGRAMADA PARA REPASSE | |
604760, 605536, 610143, 608911, 605095, 610431, 610963, 611082, 610020, 611722, 611778 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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Ajustes da rotina de orçamento Financeiro/Contábil (AG-21617) | 0 | Documentação para clientes Menu: Agro3C » Configurações » Configuração » Gerais Agro3C » Configurações » Configuração » Usuário (Parâmetros) Agro3C » Pedidos » Configuração Agro3C » Notas » Configuração » Configurações Objetivo: Ajustes referentes a AG-21617FINALIZADA que trata sobre configurações para aprovação de pedido Alteração: Ajustada hierarquia do campo ‘Controla Previsão Orçamentária por pedido’’ Ajustados os hints dos campos ‘Controla Orçamento Financeiro’ e ‘Controla Orç. Fin. por Pedido’ | |
0 | 1 - Menu FinAgroX » Pessoas » Contas a Receber » Títulos a Receber 2 - Objetivo Adequar a rotina para utilização no projeto do TMS. 3 - Alteração Adequado a rotina para utilização no projeto do TMS. | ||
Produções internas estornadas pela Lenke não são excluídas do contábil | 0 | Documentação para clientes Menu: Indústria » P.P.C.P » Programação da Produção Plug-in Integrador Thread Lenke Objetivo: Ajustar lançamentos contábeis que não estavam sendo excluídos posteriormente ao estorno do apontamento no integrador lenke. Alteração: Sistema ajustado para excluir os lançamentos contábeis juntamente a exclusão dos apontamentos. | |
Gerenciamento de transporte - cannot perform this operation on a closed dataset | 605066 | Documentação para clientes Menu: Agro3C » CT-e » Gerenciamento de Transporte » Gerenciamento de Transporte Objetivo: Ajustar a mensagem de falhas para impedir a mensagem de erro de ser exibida Alteração: Alterada a consulta responsável pelas informações, garantindo que a descrição do erro relacionado aos itens seja apresentada de forma única, associando os respectivos itens ao mesmo problema. | |
| 1 - Menu FinAgro3C » Configurações » Configuração » Financeiro ExpImpAgro3C » Processos » Central de Contabilidade 2 - Objetivo Alterar a rotina de unificação de títulos para separar corretamente a analítica por estabelecimento e transitória ao utilizar o central de contabilidade 3 - Alteração Feito as alterações necessárias na rotina de unificação de títulos, respeitando a configuração do financeiro quando utilizado analítica por estabelecimento e transitória | ||
531440 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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490089 | 1 - Menu Sementes » Relatórios » MAPA » Mapa de Produção e Comercialização de Sementes Agro3C » Cadastros Gerais » Safras 2 - Objetivo Verificar a exportação do relatório MAPA com seus respectivos campos, visando prioritariamente o 3 - Alteração Ajustado para que, caso a descrição da Safra contenha 8 dígitos referente ao(s) anos em que a mesma | ||
Debug - Violação de acesso ao alterar o acerto financeiro de nota fiscal. | 598979 | 1 - Menu Agro3C » Pedidos » Manutenção Agro3C » Notas » Manutenção Agro3C » Notas » Configuração 2 - Objetivo Realizar correção para que ao alterar a forma de pagamento 'PIX' de uma nota já lançada para 'Dinheiro' não retornar Violação de Acesso. 3 - Alteração Foi realizado correção para que ao alterar a forma de pagamento 'PIX' de uma nota já lançada para 'Dinheiro' não retornar Violação de Acesso. 4 - Configuração | |
595732 | 1 - Menu FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Processa Arquivo de Retorno (Pagtos Bancários) FinAgro3C » Caixas/Bancos » Lançamentos de Movimentação Financeira 2 - Objetivo Ajustar para gerar corretamente o número do recibo de forma sequencial após a emissão de lançamento financeiro manualmente após processar arquivos de retorno de pagamento bancário 3 - Alteração Feito as alterações necessárias a fim de corrigir a geração do número dos recibos de forma sequencial | ||
597185 | 1 - Menu Sementes3C » LAS » Documentos do Laboratório » Boletim de Análise Sementes3C » LAS » Documentos do Laboratório » Termo Aditivo 2 - Objetivo Ao realizar a emissão de um Termo Aditivo para determinado lote de sementes, verificar se o RENASEM informado em sua criação é o mesmo após a emissão do T. A. 3- Alteração Realizada a tratativa para manter o número do RENASEM inalterado após a emissão do Termo Aditivo. | ||
Relatório Analítico de Vendas não considera o valor de desconto da nota fiscal | 592797, 600257 | 1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção. Agro3c » Relatórios » Notas » Saída » Analítico de Vendas. 2 - Objetivo Verificar e corrigir a forma que o cálculo referente ao ‘total do dia’, ‘total do estabelecimento’ e ‘Total Geral’ é formado quando é incluído um desconto na nota fiscal. 3 - Alteração Alteração realizada a nível de banco de dados, nada alterado em tela. | |
Grau de qualidade de sementes no romaneio ficando zerado quando gerado pela leitura de peso | 595184 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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Não imprime a Chave de Acesso após autorização de CT-e em e-mail | 0 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção Agro3C » CT-e» CT-e Emissão » Emissão de conhecimentos Agro3C » CT-e » CT-e Emissão » Configuração 2 - Objetivo Verificar a responsividade do campo de chave de acesso no e-mail encaminhado pelo sistema quando ocorre a emissão de CT-e e o envio de seu XML. 3 - Alteração Ajustado para que o e-mail encaminhado pelo sistema após emissão de CT-e e envio de seu XML, contenha a chave de acesso diante de sua autorização. | |
Remessa de pagamento do banco Itaú gerando número da versão do layout incorreto | 590873 | 1 - Menu FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Gerar Arquivos de Pagamentos 2 - Objetivo Sendo um analista financeiro Posso gerar as remessas de pagamento para o banco 341 - Itaú. Ao gerar o um arquivo de remessa de pagamento para o banco Itaú, de acordo com o layout disponibilizado pelo banco, tanto na versão 85 de 2020 quanto na 86 de 2024 a informação referente ao número da versão do layout precisa vir preenchida com 080 porém ao gerar a remessa pelo sistema está sendo preenchido com 081. 3 - Alteração Ajustado para que ao gerar o arquivo de remessa de pagamento para o banco 341 - Itaú o sistema atenda os critérios estabelecidos para a geração do arquivo de remessa, para que no header do arquivo, nas posições 015 até 017 preencha o conteúdo 080. | |
589574 | 1 - Menu Agro3c » Pedidos » Manutenção. Agro3c » Pedidos » Aprovação » Config. por etapas. Agro3c » Notas » Tabelas » Tabelas de preço. Agro3c » Notas » Tabelas » Tabelas de preço - ItemxPreço. 2 - Objetivo Analisar e corrigir o motivo pelo qual a porcentagem de desconto da tabela Item x Preço está puxando os dados de outro estabelecimento, o mesmo não sendo o usado para a emissão do pedido. 3 - Alteração Alteração realizada a nível de banco de dados. | ||
Rotina de consulta planejamento de carga de ração não permitindo excluir o planejamento | 585152 | 1 - Menu Agro3C » Produção » Ração 2 - Objetivo Ajustar para que quando necessário possa ser ajustado o veiculo ou até mesmo excluído o agendamento de ração. 3 - Alteração Feito os ajustes necessários para que seja possível realizar a exclusão de um planejamento de carga, alteração de quantidade ou substituição do veiculo durante a safra, sem que ocorra impedimentos no processo. Lembrando que só é possível a exclusão caso não haja vinculo de pesagem. | |
Ajustar consulta ServerXE para considerar o desconto no valor unitário indexado | 571549 | 1 - Menu ViasoftServerAgroXE 2 - Objetivo Rotina utilizada emitir pedidos através do CRM integrando com o Agro, permitindo configurações para encaminhamento por etapas de aprovação conforme a margem praticada 3 - Alteração Foi realizado um ajuste na consulta responsável pelo retorno da margem praticada no pedido do agro, fazendo com que ficassem com os valores corretos juntamente ao CRM 4 - Configuração Não há | |
Quando for boleto híbrido ao excluir ou cancelar a nota deve ser solicitado o pedido de baixa |
| 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber » Títulos a receber Agro3C » Nota Fiscal » Manutenção 2 - Objetivo Na rotina de nota fiscal deve possuir uma validação após a tentativa de exclusão da nota quando houver boleto híbrido emitido, orientando o usuário a acessar a rotina de manutenção de boletos híbrido para solicitar o pedido de baixa e assim posteriormente podendo excluir a nota. A mesma validação deve possuir quando for feito um título a receber de forma manual. 3 - Alteração Criado a validação para exclusão de notas quando houver boleto híbrido emitido, no qual só deve deixar excluir após realizar o pedido de baixa na rotina de manutenção de boletos híbrido. A mesma validação serve quando emitir um título de forma manual. | |
0 | 1 - Menu Finagro3C » Relatórios » Conta movimento » Saldo de conta movimento 2 - Objetivo Ajustar a procedure PSALDOGRUPOCONTAMOV referente ao relatório de saldo de conta movimento 3 - Alteração Feito os ajustes necessários na procedure PSALDOGRUPOCONTAMOV referente ao relatório de saldo de conta movimento | ||
Ajustar recálculo de saldo no que tange as transferências entre locais de estoque e sua movimentação | 0 | Menu:
Objetivo:
Alteração:
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Criar relatório padrão do sistema para visualização de Ordens de Serviço | 394305 | 1 - MENU AgroCafé » Cadastros » Ordem de serviço » Ordem de Serviço. AgroCafé » Processos » Ordem de serviço » Executar ordem de serviço. AgroCafe3C » Relatórios » Ordem de Serviço » Movimentação Ordem de Serviço. 2 - OBJETIVO Criar um relatório padrão para as movimentações de ordem de serviço. 3 - ALTERAÇÃO Foi criado um relatório para controle gerencial, que tange a inclusão das ordens e suas respectivas execuções. Onde esse novo relatório está alocado em diretório padrão do sistema (AgroCafe3C » Relatórios » Ordem de Serviço » Movimentação Ordem de Serviço): Além do diretório padrão, este relatório pode ser encontrado na execução de ordem de serviço e no cadastro da ordem de serviço:
4 - CONFIGURAÇÃO
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