Importação de XML NF-e

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Last updated: Oct 08, 2024
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Descrição

A rotina de importação de XML no módulo de Estoque consiste em carregar e processar arquivos XML de notas fiscais eletrônicas (NF-e) recebidas de fornecedores. Esse processo envolve a leitura automática dos dados fiscais e comerciais, como informações de produtos, quantidades, preços e impostos. Após a importação, o sistema valida os dados, atualiza o estoque com os itens recebidos e gera os lançamentos fiscais e contábeis correspondentes. Essa rotina otimiza o controle de entrada de mercadorias, facilita a conferência de notas e garante a conformidade com as obrigações fiscais.

Índice

Pré-Requisitos

  • Permissão de acesso do usuário ao módulo Estoque

Passo a passo

1° Localizando a rotina: Dentro do módulo Estoque vá em Compras > Importar XML NF-e

 

2° Inserindo o XML no sistema: No canto superior esquerdo está localizado o campo - Diretório do Arquivo XML - onde você carregará o xml que deseja importa, para isso, basta clicar na opção - Selecione o Arquivo XML - e após selecionar o arquivo, só clicar em - Carregar.

 

Poderão ser utilizadas as seguintes opções ao importar:

  1. Utilizar embalagem padrão em itens com embalagem (veja como cadastrar uma embalagem clicando aqui);

  2. Utilizar controle de entregas parciais: marcando esta opção o sistema iá cadastrar um novo pedido com o saldo restante, caso a NF (XML) não tenha sido enviada com todos os produtos;

  3. Recalcular Impostos do Pedido de Compra;

  4. Utilizar Código do Fornecedor como Código Interno: se marcado esta opção “Cód. Interno” será inicializado com o “Cód. Item do Fornecedor” ao carregar o XML, desde que tenha cadastrado no sistema um produto com mesmo código do item do fornecedor;

  5. Utilizar Código do produto do fornecedor como código do Item: marcando esta opção, se o produto não estiver cadastrado, poderá ser utilizando o F4 no campo “Cód. Interno”, para que o item seja pré-cadastrado com o código do produto do fornecedor.

Caso o fornecedor do XML esteja cadastrado no sistema, será carregado automaticamente os Dados do Fornecedor, caso não seja, será apresentado uma mensagem perguntando se você deseja cadastrar. 

Na tela de Dados do XML carregará os produtos e suas informações. Caso você já possua o cadastro do produto no sistema, vincule o código dele na coluna Cód Interno.

Você pode também cadastrar os produtos novos, clicando em Cadastrar Produtos.

A tela do cadastro se abrirá, você poderá vincular as informações mais importantes de todos os produtos sem cadastro em massa, informando os dados e clicando em Aplicar para todos os produtos.

Caso sinta necessidade é possível também informar item por item na grade as informações exigidas.

 

Após vincule a Natureza de Operação no campo.

E então salve, o sistema gerará um pedido de compra.

Caso queira entregar este pedido basta clicar em Entrega do Pedido de Compra