Agrotitan - 4.0.2409.1008 - Lote 733
- Nicolas Eduardo Schiochet
Chave | Resumo | Ticket | Documentação |
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0 | 1 - Menu Agro3C » Relatórios » Contratos » Razão de Contratos 2 - Objetivo Ajustado a exibição dos totalizadores de Saldo, Quantidade e Saldo Valor, garantindo que eles reflitam corretamente o saldo real do contrato. 3 - Alteração Os campos Saldo, Quantidade e Saldo Valor passam a exibir o saldo real do contrato, ou seja, o que ainda está disponível, em vez de exibir os valores baixados. | ||
0 | 1 - Menu Agro3C » CT-e » CT-e (Entrada) 2 - Objetivo Alterar comportamento do sistema no momento de realizar exclusão de CT-e, retirando mensagem de violação de acesso. 3 - Alteração Ajuste no processo de realizar exclusão do documento eletrônico CT-e de entrada, tornando a ação mais performática e sem interrupção nenhuma de mensagens de exibição no processo. | ||
691914 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Configurações » Configuração de Serie e Layout de Nota 2 - Objetivo Adequar para que seja apresentado corretamente os registros que estão salvos no Banco de Dados 3 - Alteração Realizado adequação na consulta ao banco de dados, a qual carrega os dados, assim passando a listar os dados. | ||
691535 | 1 - Menu ExpImp » Processos » Central de Contabilidade 2 - Objetivo Ajustar os centros de custo na contabilização 3 - Alteração Realizadas as tratativas necessárias para que o sistema compreenda a mascara 001.001.001 na contabilização | ||
685311 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção » Importação de XML 2 - Objetivo Alterar comportamento do sistema no momento de realizar envio de nota quando realizada uma importação de XML na manutenção da mesma, também criando um vínculo entre os itens de um pedido com os itens importados do XML, fazendo a baixa do mesmo. 3 - Alteração Reformulada situação para que quando haja vínculo de um pedido com itens utilizados na importação de XML para realizar manutenção de uma nota fiscal, permita que a mesma seja enviada sem nenhuma exibição de mensagem de erro bloqueante. | ||
684255 | 1 - Menu Agro3C » CT-e » CT-e (Entrada) » Manutenção 2 - Objetivo Realizar alteração na função de cálculo de rateio de valor de DIFAL na rotina de emissão de CT-e, fazendo com que o retorno do cálculo em questão não resulte em nenhum impeditivo no momento de salvar o documento em questão. 3 - Alteração Houve uma alteração no comportamento do cálculo de DIFAL na rotina de CT-e para que quando utilizada a opção “Ratear Valor Dif. Aliq.” os valores sejam preenchidos corretamente de acordo com o que está com o que está marcado no parâmetro “Rateia balor CT-e Notas por?” na configuração de CT-e utilizada na emissão. | ||
Tarifa do frete sendo excluida ao Editar a observação do CT-e | 668532 | 1 - Menu Agro3C » CT-e » CT-e (Emissão) » Emissão de Conhecimento 2 - Objetivo Manter os valores de tarifa impresso mesmo que tenha outras observações informadas de forma manual na emissão do CT-e. 3 - Alteração Feito alteração para que a impressão da tarifa seja mantida na emissão do CT-e no campo observações, mesmo quando no CT-e tenha mais observações informadas de forma manual no mesmo. | |
Implementar a rotina de controle de canhotos no Módulo Expedição. | 690107 | Menu:
Objetivo:
Alteração:
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Divergência na Origem dos Locais de Estoque no Faturamento de Carga pelo Módulo EXPED | 680697 | 1 - Menu Exped » Processos >> Faturamento de Carga/Gerar NF de Saída 2 - Objetivo Ajustar o sistema para buscar o local de estoque corretamente em notas geradas pelo faturamento de carga no exped. 3 - Alteração Realizadas as tratativas necessárias para que o sistema busque corretamente o local de estoque, se baseando na configuração da nota fiscal. | |
Hora de entrega na DANFE sendo sempre a mesma hora de autorização | 679747 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Corrigir situação onde o sistema estava permitindo que a data de entrada/saída e horário exibidos na impressão da DANFE fosse inferior à data/horário de envio da nota fiscal. 3 - Alteração Alterado para que a leitura do sistema para exibir as informações referente à horário e data de entrada/saída tenha um novo critério, não permitindo que o horário e nem a data de entrada/saída exibidas na impressão da DANFE sejam inferiores aos mesmos dados referente a autorização da nota. | |
678568 | 1 - Menu FinAgro3C » Resultados » Livro Caixa de Produtor Rural (LCDPR) 2 - Objetivo Alterar geração de arquivo .txt na rotina de Livro Caixa de Produtor Rural, para que quando o mesmo seja gerado, as acentuações do mesmo sejam removidas com o objetivo que no momento em que a validação seja realizada na coleta nacional não ocorra nenhuma reprovação. 3 - Alteração Criada uma checkbox no início da rotina de Livro Caixa de Produtor Rural que exibe a opção de gerar o arquivo sem acentuação. A checkbox exibe o texto “Remover acentuação no arquivo .txt”. | ||
667585 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção Exped » Processos » Faturamento de Carga ExpImp » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0 2 - Objetivo Realizar implementação para que o sistema exiba consistência nos valores de frete impressos em tela em notas fiscais geradas a partir da rotina de faturamento de carga no módulo Exped, quando configurado o módulo 3 - Faturamento por Ordem de Carga para o estabelecimento. A rotina em questão deveria contemplar a exibição do valor de frete correto para a rotina de manutenção de notas, monitor de exportação fiscal 3.0 e na coluna VALORFRETE na tabela NFFRETE no banco de dados, em conformidade de relação à quantidade carregada na rotina de ordem de carregamento através da manutenção de pedidos onde foi definido o valor do frete. 3 - Alteração Alterado para que o sistema armazene e exiba o valor de frete com duas casas após a vírgula para todas as rotinas em que o mesmo é requisitado, fazendo com que sempre mantenha o padrão e não apresente divergência de valores em diferentes rotinas. | ||
0 | 1 - Menu Agro3c » Docs.Eletrônicos » NF-e/NFC-e » Inutilizar Sequências Integração Agro x Petro 2 - Objetivo Responsável pela ligação entre os dois sistemas, utilizado em clientes onde a cooperativa possui postos de combustível. 3 - Alteração Foi realizado o ajuste do método responsável pela integração das inutilizações de notas fiscais oriundas do sistema Petroshow. Anteriormente mesmo acusando sucesso, as inutilizações não eram integradas, agora após a corrreção, os registros de inutilização estão sendo integrados normalmente, validando também a duplicidade de registros, impedindo que as mesmas inutilizações se repitam caso sejam enviadas ao Agro novamente. 4 - Configuração Integração entre Agro x Petroshow devidamente configurada. | ||
670372 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Criar uma validação de confirmação de operação que deve ser exibida no momento de salvar a nota fiscal caso seja referenciado uma chave de acesso no grid “Notas Produtor” ou caso seja realizada a importação de XML, perguntando se deve ser realizada a operação referente a chave de acesso informada. 3 - Alteração Criada uma validação de confirmação de operação que será exibida em tela no momento de salvar a nota fiscal caso uma chave de acesso for referenciada no grid “Notas Produtor” ou caso seja realizada a importação de XML. | ||
000000 | 1 - Menu Finagro3c » Pessoas » Contas a Pagar » Títulos a pagar. Finagro3c » Pessoas » Contas a Pagar » Baixa de títulos. Finagro3c » Pessoas » Contas a Pagar » Pé autorização de pagamentos. Finagro3c » Pessoas » Contas a Pagar » Autorização de pagamentos. 2 - Objetivo Verificar e corrigir os motivos pelo qual a rotina de Pré autorização de pagamento e Autorização de Pagamentos não está dentro do padrão. 3 - Alteração Alterado para que as rotinas de Pré autorização de pagamento e Autorização de Pagamentos funcionem dentro do padrão, mantendo a integridade do sistema e a perfeita usabilidade das rotinas. | ||
Melhorar a performance de atualização e replicação da tabela de item x preço | 651529, 681140 | 1 - Menu 2 - Objetivo Além disso, as atualizações e replicações dessas tabelas para diferentes estabelecimentos foram otimizadas, permitindo maior agilidade no processo diário de ajuste de preços. 3 - Alterações3.1 - Melhorar a performance de atualização e replicação
3.2 - Criação de checkbox na tela de Importação de Planilha
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648017 | 1 - Menu Agro3C > Notas > Manutenção 2 - Objetivo Realizar correção para o sistema validar a data de vencimento da duplicata apenas se houver alteração no acerto financeiro. 3 - Alteração Foi realizado correção para ao abrir acerto financeiro sem fazer alterações, o sistema não valide novamente a data de vencimento da duplicata. 4 - Configuração | ||
491755 | 1 - Menu 2 - Objetivo
3 - Alteração Na tela de Configuração Farmbox que pode ser acessada através do caminho ExpImpAgro3C » Processos » Exportação/Importação Farmbox » Configuração Farmbox houve a adição da guia “Cadastro Automático (Importação)“. Essa guia conta com 5 (cinco) campos referentes ao cadastro da Safra, Campos/Talhões, Cultura, Variedade e Máquina/Patrimônio (Equipamento) com as opções “0 - Validar“ e “1 - Criar“. Quando selecionado a opção “0 - Validar”, caso o cadastro do registro em específico não esteja no sistema durante a importação o apontamento não é salvo e apresenta a mensagem que o cadastro não foi encontrado. Quando selecionado a opção “1 - Criar“, caso o cadastro em especifico não esteja no sistema durante a importação o sistema então salva o registro no sistema e passa a validar os outros cadastros. Caso todos os cadastros do apontamento estejam criados no sistema, o sistema então salva o apontamento normalmente. A guia também conta com o campo “Vincular Variedade Campo” com as opções “0 - Não” e “1 - Sim”. Esse campo é somente habilitado para edição caso o campo “Campos/Talhões” esteja marcado como “1 - Criar”. Caso esteja marcado como “1 - Sim” então o sistema vincula a Variedade no cadastro do Campo/Talhão. | ||
162226 | 1 - Menu Agro3C » Estoque » Tributação » Tabelas SPED » 5.3 Tabela de Ajustes e Info proven. Doc Fiscal 2 - Objetivo Adequado a forma de exportar os códigos de ajuste da tabela 5.3, para que exporte ou não para o Fiscal. 3 - Alteração
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612743 | 1 - MENU Agro3C » Cereais » Faturamento do produtor 2 - OBJETIVO Ajustar para que os valores do acerto financeiro de notas geradas a partir da rotina de Faturamento do Produtor sejam calculados e apresentados corretamente. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que os valores do acerto financeiro de notas geradas a partir da rotina de Faturamento do Produtor sejam calculados e apresentados corretamente. 4 - CONFIGURAÇÃO
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ITS - Movimentação de saldos a fixar nas movimentações de fixação. | 0 | 1 - MENU Agro3C » Notas » Manutenção 2 - OBJETIVO Implementar um parâmetro para que a configuração de nota obrigue a cobrança de royalties e fixação de pendências ou permita que o usuário escolha no momento da emissão da nota se irá realizar a cobrança da pendencia ou irá permitir realizar a fixação do valor disponível sem obrigar a cobrança de royalties. 3 - ALTERAÇÃO Foi implementado um parâmetro para que a configuração de nota obrigue a cobrança de royalties e fixação de pendências ou permita que o usuário escolha no momento da emissão da nota. 4 - CONFIGURAÇÕES O novo parâmetro se chama “Obriga consumo ITS“ e está localizado em: Agro3C » Notas » Configuração. Este novo parâmetro fica habilitado somente quando o parâmetro “Integra ITS Bayer“ está como “Sim“: Por padrão, ele estará configurado com “1 - Sim“ obrigando a cobrança. Caso queira que o usuário decida no momento da emissão da nota se irá cobrar a pendência ou não, basta informar “0 - Não“ neste campo e no momento da emissão da nota será apresentado a seguinte mensagem: Ao informar “Sim“ obriga o usuário a realizar a cobrança de royalties das pendências existentes como já era feito antes desta implementação, e caso informado “Não“ irá deixar fixar o valor diferente da pendência, e se a quantidade for menor que a pendência, o sistema irá bloquear o saldo pendente e deixar a linha do item destacada até que sejam consumidos na Bayer. A validação do saldo a ser liberado para baixa segue a seguinte regra:
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