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695802 / 692635 / 696181 / 692638 / 695958 / 697427 | PS-6787 | Ajuste no JOB de Manifesto de Destinatário com o Portal de Documentos | 1 - Menu
Servidor NFe » JOB 30002 - MDEAUTOMATICO 2 - Objetivo
Adequar JOB para que consiga fazer a baixa dos documentos corretamente. 3 - Alteração
Foi adequado o método que grava os dados no banco de dados para que faça a correta gravação das informações. Dessa forma os MD-e's serão baixados e gravados na base, ficando disponíveis para consultas. |
690004 | PS-6782 | Salvar Informações do Itens Após Efetivação do Pedido através do PSWeb Através do Serviço de Integração | 1 - Menu
PSWeb>> Pedidos>> Cadastro 2 - Objetivo
Ajustar processo de envio das informações do pedido ao aplicar mais de uma ação no cadastro, ou seja, para que ao salvar e efetivar os dados do pedido continuem inalterados quando a base de dados utiliza o Server Rest. 3- Alteração
Realizado ajuste no Serviço Rest de Integração para que processo do segundo envio do pedido bem como dos subsequentes reenvios do pedido ao retaguarda leve as informações que foram atualizadas conforme forem imputadas no módulo PSWeb. |
695157 | PS-6780 | Ajustar Processo de Lançamento de Itens Formulados na Ordem de Operação de Carregamento Dutoviário | 1 - Menu
Processos >> Ordem de Operação. 2 - Objetivo
Adequar para que as movimentações dos produtos puros, nas operações de carregamento de itens formulados apresentem corretamente os itens envolvidos na operação, bem como, os respectivos tanques/locais. 3 - Alteração
Adequado para que todos os itens que fazem parte da composição do produto formulado seja apresentado na operação da ordem de operação, bem como, respeitando as quantidades de acordo com sua proporção. Respeitando também os tanques e locais envolvido na operação. |
| PS-6775 | Implementar a Autorização de Documentos Emitidos pelo Aplicativo Mobile Através do ServiçoRest DF-e | 1 - Menu
PS Mobile>>Nota Fiscal
PS Mobile>>Nota Fiscal>>Pedidos
PS Venda Embarcada>>Vendas 2 - Objetivo
Realizar ajuste nos aplicativos Petroshow para que os mesmos sejam capazes de realizar a autorização de documentos através da tecnologia Rest. 3 - Alteração
Realizado ajuste nos aplicativos Petroshow que emitem Nota Fiscal, para que os mesmos sejam capazes de realizar a autorização de documentos através da tecnologia Rest. |
| PS-6772 | Melhorias no Envio de E-mails nos Relatórios | 1 - Menu
Visualização de Relatórios na Retaguarda 2 - Objetivo
Adequar envio de e-mail por dentro de relatórios do sistema. 3 - Alteração
Feito ajustes para que ao enviar e-mails por dentro de relatórios impressos, o sistema consiga interpretar todas as configurações existentes e então o envio ocorra com sucesso. |
684200, 689677 | PS-6763 | Otimização de Desempenho na Manutenção de Cartões e Abastecimentos | 1 - Menu
PS Gerencial » Relatórios » Livro LMC
PS Financeiro » Caixa/Bancos » Cartão/Outros » Acerto de Cartão 2 - Objetivo
Melhorar o desempenho do sistema nas impressão do LMC e também na manutenção de acertos em cartão. 3 - Alteração
Foram feitos ajustes na busca de dados do banco para que os relatórios do LMC e também a rotina de manutenção de cartão tenha um desempenho aceitável. Com as melhorias, as consultas que levavam mais de meia hora para serem executadas agora são concluídas em menos de um minuto. |
678186 | PS-6757 | Novo Venda Embarcada - Alteração no Controle de Sequência de Numeração utilizada pelo Aplicativo | 1 - Menu
PS Venda Embarcada>>Vendas
PS Venda Embarcada>>Itinerário 2 - Objetivo
Aplicar ajuste no controle da numeração da nota quando é gerada pelo aplicativo com um acesso limitado ou sem rede/internet. 3 - Alteração
Aplicada melhoria no controle de numeração da nota quando é gerada pelo aplicativo. |
687812 | PS-6746 | Aplicar Tratativas nas Mensagens de Aprovação de Novos Preços no Gestor Mobile | 1 - Menu
PS Gestor >> Aprovar Novos Preços 2 - Objetivo
Aprimorar as mensagens de aprovação/reprovação de novos preços para melhor controle visual e confirmação da execução da operação. 3 - Alteração
Adequado para quando o usuário aprovar/reprovar uma pretensão de novo preço o sistema apresentar uma mensagem entendível ao usuário. Com isso a mensagem padrão será: Operação Realizada com Sucesso!. |
687672 | PS-6744 | Ajustar Geração de de Nosso Número Quando Houver Alteração na Duplicata a Receber | 1 - Menu
PS Financeiro » Caixas/Bancos » Duplicatas » Duplicatas a Receber 2 - Objetivo
Adequar para que, quando a duplicata for alterada, se a configuração de não alterar o campo nosso número estiver habilitada no menu 'PS Financeiro » Cadastros Específicos » Boletos » Configurações gerais' o sistema deve respeitar a restrição e não anular os valores do campo. Desta forma mantendo a consistência da duplicata para vinculo as remessas bancárias. 3 - Alteração
Ajustado para que, quando a duplicata possuir o campo nosso número preenchido, se houver o bloqueio informando que o campo não pode ser alterado, mesmo que ocorram alterações na duplicata o campo nosso número deve se manter consistente respeitando a configuração. Desta forma permitindo que a duplicata gerada através das remessas bancárias. |
678186 | PS-6734 | Novo Venda Embarcada - Ajustar Processo de Sincronização de Notas Quando Existem Abastecimentos sem Notas | 1 - Menu
PS Venda Embarcada>>Menu Lateral>>Sincronização 2 - Objetivo
Corrigir para que ao gerar notas com abastecimentos pelo aplicativo de forma offline, as mesmas sejam sincronizadas devidamente ao retaguarda. 3 - Alteração
Corrigido para que ao gerar notas com abastecimentos pelo aplicativo de forma offline, as mesmas sejam sincronizadas devidamente ao retaguarda. |
678186 | PS-6733 | Novo Venda Embarcada - Ajustar Processos de Autorização e Impressão de Notas Avulsas | 1 - Menu
PS Venda Embarcada>>Vendas 2 - Objetivo
Corrigir problema que ocorria ao gerar uma nota avulsa, ou seja, sem vínculo com abastecimentos. Não permitindo a autorização do documento e a posterior impressão do mesmo. 3 - Alteração
Corrigido problema que ocorria ao gerar uma nota avulsa, ou seja, sem vínculo com abastecimentos. Sendo que agora, é possível realizar a autorização do documento e a posterior impressão sem erros. |
| PS-6726 | Validar Status do Cadastro da Pessoa no Processo de Entrada CT-e/CTR-c | 1 - Menu
PS Gerencial » Notas Fiscais » Lanc. Entrada de CT-e/CTRC 2 - Objetivo
Adequar o sistema para que não permita lançamentos de CT-e e CTRC que contenham destinatários inativos, permitindo também a alteração das informações de destinatário na tela de lançamento de CTRC, incluindo a possibilidade de alterar as informações de endereço do remetente, destinatário e endereço de destinatário. 3 - Alteração
Ajustado para que, no momento de realizar o lançamento de CT-e, o sistema identifique que o destinatário está inativo, apresentando uma mensagem de atenção ao usuário informando sobre a necessidade de correção das informações, para que o lançamento de CTRC possa ser gerado sem inconsistências. |
659662 | PS-6723 | Melhoria no Layout de Impressão do Código de Barras do Cupom | 1 - Menu
PSPDV>>Geração de CF-e. 2 - Objetivo
Corrigir a impressão do Código de barras em documentos gerados a partir do SAT, para que seja gerado o espaçamento correto entre as quebras de linhas. Possibilitando dessa forma, a leitura adequada deste código por programas externos. 3 - Alteração
Criado novo campo no cadastro do PDV, o qual é acessado através do menu PSGerencial>>Cadastros Específicos>>Estabelecimento>>Conf.PDV>>Cadastro de PDV, denominado de Imprimir Documento Compacto?. Quando este campo estiver parametrizado como “Sim”, será impressa a linha digitável em apenas uma linha. E quando parametrizado como “Não”, será impressa a linha digitável em duas linhas. |
| PS-6712 | Ativar Novamente a Listagem de Pedidos no Aplicativo PSMobile | 1 - Menu
PS Mobile>>Listagem Pedidos 2 - Objetivo
Corrigir para que a listagem de pedidos do aplicativo PS Mobile realize a pesquisa de pedidos devidamente pelo intervalo de datas informado. 3 - Alteração
Corrigido para que a listagem de pedidos do aplicativo PS Mobile realize a pesquisa de pedidos devidamente pelo intervalo de datas informado. |
676419 | PS-6693 | Ordenar Itens de Vendas no PSPDV Para Geração Correta das Informações Complementares (ICMS Monofásico) | 1 - Menu
PS PDV » Emissão NF-e 2 - Objetivo
Ajustar para que, ao realizar uma venda de NF-e, se o abastecimento for informado primeiro, a DANFE não deve conter as informações de ICMS monofásico zeradas. Independentemente da ordem dos itens informados, a DANFE não deve apresentar os dados zerados. 3 - Alteração
Foi ajustado para que, ao realizar a emissão de uma NF-e, a DANFE gerada contenha os dados de ICMS monofásico devidamente preenchidos, independentemente da ordem em que os itens foram informados durante a operação da venda. Desta forma, evita-se retrabalho ao usuário devido a divergências nas informações, proporcionando melhores detalhes na DANFE. |
| PS-6690 | Novo Venda Embarcada - Corrigir Processo de Atualização | 1 - Menu
PSVenda Embarcada>>Atualização Automática 2 - Objetivo
Corrigir problema que ocorria ao finalizar a atualização automática do aplicativo, o qual não abria, impedindo dessa forma a utilização. Sendo que, era exibida a mensagem “Não há suporte para esse tipo de arquivo”. 3 - Alteração
Corrigido para que após finalizada a atualização automática do aplicativo, o Android reconheça o APK permitindo sua utilização. |
675478 | PS-6683 | Aplicar o mesmo Comportamento de Cálculo de Juros Simples do PSFinanceiro no Cálculo das Duplicatas a Receber no Módulo PSPDV | 1 - Menu
PSPDV » Menu Geral » Baixa Dup. Receber e PS Financeiro » Caixas/Bancos » Baixa de Duplicatas a Receber 2 - Objetivo
Adequar o menu 'PS PDV » Menu Geral » Baixa Dup. Receber' para que os valores de juros e multas estejam da mesma forma que os valores apresentados na rotina de baixa de duplicatas no menu 'PS Financeiro » Caixas/Bancos » Duplicatas » Duplicatas a Receber'. Esses valores devem ser apresentados igualmente, independentemente se o tipo de juros é simples ou composto. 3 - Alteração
Ajustado para que os valores de juros e multas de duplicatas vencidas sejam apresentados iguais, tanto no menu de baixa de duplicatas no PS PDV quanto no PS Financeiro, sejam eles juros compostos ou simples. Desta forma, garantindo a assertividade das informações sobre os valores das duplicatas. |
| PS-6662 | Ajustar Processo de Inserção de Cadastros do EFD REINF | 1 – Menu PSGerencial » Cadastros Específicos » Tributações » Trib. EFD - Reinf PSGerencial » Cadastros Gerais » Pessoas » SCP/FCI 2 – Objetivo Ajustar as rotinas para que modificações em seus cadastros sejam aplicadas corretamente. 3 – Alteração Aplicado o ajuste na rotina de tributação EFD- Reinf para as inclusões, alterações e exclusões ocorrerem sem apresentar inconsistências. Aplicado o ajuste na rotina de cadastro de SCP/FCI para ser possível realizar novas inclusões, alterações e exclusões. |
666013 | PS-6660 | Melhoria em Tela e Ajuste de Filtro na Operação Dutoviária para Armazenadoras | 1 - Menu
PS Armazenadora>>Processos>>Operação Dutoviária 2 - Objetivo
1) Adicionar filtro de Produto na rotina de Operação Dutoviária, permitindo dessa forma que possa ser filtrado apenas as ordens de produtos específicos.
2) Remodelar a tela, distribuindo a mesma em colunas para facilitar a utilização pelo usuário. 3 - Alteração
1) Adicionado filtro de Produto na rotina de Operação Dutoviária, permitindo dessa forma que possa ser filtrado apenas as ordens de produtos específicos.
2) Remodelada a tela, distribuindo a mesma em colunas para facilitar a utilização pelo usuário. |
654686 | PS-6648 | Habilitar Acerto de Documentos em Bonificação para Bases com Integração Agrotitan | 1 – Menu PSGerencial » Cadastros Específicos » Conf. PDV » Cadastro de PDV PSPDV » Vendas (Acerto em Bonificação) 2 – Objetivo Desenvolver a possibilidade de realizar acertos em bonificação quando estabelecimento possui integração com Agrotitan. 3 – Alteração Desenvolvido melhorias no PSPDV e no Petroshow Gerencial para ser possível realizar acertos em bonificação quando o estabelecimento envolve integração com o Agrotitan, abaixo as melhorias: Liberado na rotina de Cadastros de Frente de caixa, as configurações de uso de Bonificação no retaguarda, na rotina Cadastro de PDV, liberando as configurações de impressão das Observações no Cupom, na aba “Pagamentos/Observações”, sendo os botões “Bonificação” e “Acúmulo Pontos“, quando identificado que existe a integração com o Agrotitan é possivel assim realizar as parametrizações. Já para o PDV, liberado as opções de “Consultar Bonificação” e “Saque de Bonificação” na opção “Consultas”. Ao realizar o acerto de uma venda, o botão de pagamento em bonificação também foi liberado. Após liberações realizadas, ao realizar uma venda acerto em bonificação, ao realizar a sincronização dos dados para o Agrotitan, será enviado no grupo de acertos da nota a ser integrada o objeto BONIFICAÇÃO, onde o Agrotitan interpretará o acerto em bonificação.
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672893 | PS-6643 | Otimização de Desempenho na Emissão do Relatório Extrato do Portador | 1 - Menu
PS Financeiro » Relatórios » Extrato do Portador 2 - Objetivo
Adequar para que o sistema realize a consulta e extração das informações de forma otimizada. 3 - Alteração
Ajustado para que o processo de emissão de relatório ocorra de maneira eficiente, garantindo uma boa experiência e assegurando a agilidade nas informações geradas. |
| PS-6637 | PS Portal do Cliente - Possibilitar Login com CNPJ/CPF que Possuem Caracteres Especiais | 1 - Menu
Portal do Cliente>>Login.
Portal do Cliente>>Gerar Senha de Acesso. 2 - Objetivo
Ajustar para que ao informar o CPF/CNPJ no campo Usuário da tela de Login e na tela de Gerar Senha de Acesso, seja possível informar tais dados com caracteres especiais, tendo em vista que diversas vezes essas informações são utilizadas pelo meio de cópia e cola, tendo incluso dessa forma os caracteres especiais. 3 - Alteração
Ajustado para que ao informar o CPF/CNPJ no módulo Portal do Cliente no campo Usuário da tela de Login e na tela de Gerar Senha de Acesso, o mesmo reconheça tais dados com os caracteres especiais inclusos, facilitando dessa forma ao usuário, tendo em vista que diversas vezes essas informações são utilizadas pelo meio de cópia e cola, tendo incluso dessa forma os caracteres especiais. |
| PS-6636 | PS Portal do Cliente - Melhoria na Resolução da Tela para Geração da Senha de Acesso | 1 - Menu
PS Portal Do Cliente>>Login>>Gerar Senha de Acesso 2 - Objetivo
Ajustar para que independente da resolução da tela na qual está sendo acessado o Portal do Cliente, que o link de Gerar Senha de Acesso habilite corretamente na tela de Login. 3 - Alteração
Ajustado para que independente da resolução da tela na qual está sendo acessado o Portal do Cliente, que o link de Gerar Senha de Acesso habilite corretamente na tela de Login. |
665695 | PS-6632 | Ajustar Processo de Envio de E-mail de Aprovação da Ordem de Compra | 1 - Menu
PS Gerencial » Ordem de Compra » Ordem de Compra 2 - Objetivo
Adequar o sistema para que, no momento da solicitação de envio de e-mail de aprovação, ao permitir que o sistema realize o envio do e-mail, a mensagem de atenção solicitando o salvamento do orçamento não seja apresentada. Essa mensagem causa confusão durante a operação, uma vez que o orçamento já foi salvo anteriormente. Durante o processo de cadastro de ordens de compra, as etapas possuem legendas definidas por cores. No entanto, ao cadastrar ordens de forma sequencial no sistema, as legendas não estão mantendo as cores conforme a etapa em que a ordem de compra se encontra, dificultando o entendimento. Portanto, é necessário ajustar o sistema para que as legendas mantenham a consistência. 3 - Alteração
O sistema foi ajustado para que, ao permitir o envio de e-mail de aprovação da ordem de compra, o e-mail seja enviado sem apresentar a mensagem solicitando o salvamento, visto que o processo de salvamento é realizado anteriormente. O e-mail é enviado corretamente. Além disso, as legendas das ordens de compra foram adequadas para que mantenham a consistência conforme as etapas da ordem, facilitando a compreensão e organização durante a operação. |
665195 | PS-6604 | Melhorias na Rotina de Cadastro de Venda Ambulante no módulo PSGerencial | 1 - Menu:
PSGerencial>>Notas Fiscais>>Venda Ambulante>>Venda Ambulante 2 - Objetivo:
1) Retirar a obrigatoriedade do campo “Cód.Aparelho SAT” da rotina de Venda Ambulante quando a pessoa do estabelecimento for da UF de SP.
2) Implementar o auto preenchimento do filtro “Rotas” quando for preenchido o campo “Rota Principal”.
3) Ajustar o relatório “Saldo Estoque Venda Amb. - Individual” e o relatório “Saldo Estoque Venda Amb. - Geral”, para que retornem as informações quando as vendas estiverem com as diferentes situações ““1 - Em Venda, 2 - Em Acerto e 3 - Finalizada”. 3 - Alteração:
1) Retirada a obrigatoriedade do campo “Cód.Aparelho SAT” da rotina de Venda Ambulante quando a pessoa do estabelecimento for da UF de SP.
2) Implementado o auto preenchimento do filtro “Rotas”, para que seja preenchido com a mesma informação inserida no campo “Rota Principal”. Facilitando dessa maneira a utilização da rotina.
3) Ajustado o relatório “Saldo Estoque Venda Amb. - Individual” e o relatório “Saldo Estoque Venda Amb. - Geral”, para que retornem as informações quando as vendas estiverem com as diferentes situações “1 - Em Venda, 2 - Em Acerto e 3 - Finalizada”. |
662964 | PS-6583 | Ajustar Informação de CFOP de Saída para Notas Autorizadas Fora do Prazo | 1 - Menu
PSGerencial>>Notas Fiscais>>Notas Fiscais
PSPDV>>NF-e Direta e NFC-e em contingência 2 - Objetivo
Corrigir para que ao realizar a autorização de uma NFC-e/NF-e que foi transmitida em contingência para uma pessoa de uma UF diferente do emitente, que a CFOP permaneça como 5667 conforme estava no momento da geração. E não mude para a CFOP 5656 indevidamente. 3 - Alteração
Corrigido para que ao realizar a autorização de uma NFC-e/NF-e que foi transmitida em contingência para uma pessoa de uma UF diferente do emitente, que a CFOP permaneça como 5667 conforme estava no momento da geração. E não mude para a CFOP 5656 indevidamente. |
| PS-6580 | Criação do Campo ‘Logo’ para Portal do Cliente | 1 - Menu
PSGerencial>> Cadastros Gerais>> Config.Gerais>> Portal do Cliente 2 - Objetivo
Criar novo campo nas configurações do Portal do Cliente para vincular a logo a ser utilizada no módulo. A fim de que, após a logo vinculada, ela fique disponível no banco de dados e facilite o processo de instalação e atualização do módulo. 3 - Alteração
Criado novo campo titulado de “Logotipo” na rotina PSGerencial>> Cadastros Gerais>> Config.Gerais>> Portal do Cliente, para ser inserida a logo a ser utilizada no módulo Portal do Cliente. Tal campo permite apenas imagens do tipo JPG e JPEG e imagens que tenham um tamanho de até 100kb. |
| PS-6579 | Carregar Imagem do campo ‘Logo’ Atribuída as Configurações Gerais do Retaguarda para o Portal do Cliente | 1 - Menu
PS Portal do Cliente>>Login
PS Portal do Cliente>>Login>>Tela Inicial
PS Portal do Cliente>> Gerar Senha de Acesso. 2 - Objetivo
Adequar o módulo Portal do Cliente para buscar a logo do novo campo do PSGerencial destinado a armazenar esse dado. Facilitando dessa maneira a instalação e atualização do módulo web. 3 - Alteração
Adequado o módulo Portal do Cliente para buscar a logo do novo campo do PSGerencial destinado a armazenar esse dado. Facilitando dessa maneira a instalação e atualização do módulo web. |
641421 | PS-6564 | Criação de Campo para Mensagens Impressas no Cheque Emitido | 1 - Menu PS Logística » Caixa/Bancos » Cheques » Layout de Impressão de Cheque 2 - Objetivo Ajustar o layout para que o campo de observação seja inserido no cheque, evitando operações indevidas e problemas de saldos bancários com a instituição financeira. 3 - Alteração O campo foi implementado seguindo a orientação de Observação, com limite de 40 caracteres, definindo linha e coluna para apresentar a mensagem de observação. Dessa forma, garantindo clareza e assertividade das informações de cheques e evitando inconsistências de saldos bancários. |
662645 | PS-6556 | PSWeb - Adicionar Extensão para Download de Duplicatas pelo Celular | 1 - Menu
Vendas Web >> Consulta >> Pessoas >> Dupls. Vencidas.
Vendas Web >> Consulta >> Pessoas >> Dupls. A Vencer. 2 - Objetivo
Através de Tablets/Celulares apresentar o donwoload do boleto realizado, em PDF. Permitindo a visualização sem necessidade de alteração da extensão para visualização. 3 - Alteração
Adequado para que caso ocorra o donwload dos boletos através da solução Vendas Web, sobre a consulta de clientes, sub-abas “Dupls Vencidas” e “Dupls. A Vencer” o sistema apresente o boleto gerado corretamente. Sendo armazenado na extensão (.PDF). |
658887, 660829 | PS-6550 | Ajustar Totais nos Relatórios de Lucratividade | 1 - Menu
PS Gerencial » Relatórios » Relatórios Padrões » Petroshow » PS Gerencial » Lucratividade Sobre Vendas de Produtos - Grupo
PS Gerencial » Relatórios » Relatórios Padrões » Petroshow » PS Gerencial » Lucratividade Sobre Vendas de Produtos - Grupo - Totalizador
PS Gerencial » Relatórios » Relatórios Padrões » Petroshow » PS Gerencial » Lucratividade Sobre Vendas de Produtos - Por Item
PS Gerencial » Relatórios » Relatórios Padrões » Petroshow » PS Gerencial » Lucratividade Sobre Vendas de Produtos - Por Item - Totalizador 2 - Objetivo
Ajustar os relatórios de Lucratividade sobre Vendas para que capturem exclusivamente informações de notas de venda. Independentemente de os relatórios serem organizados por item ou por grupo, não deverão incluir dados de notas de devolução ou de consumo próprio. 3 - Alteração
Os relatórios foram modificados para não incluir informações de notas de consumo próprio ou devolução de compra, assegurando a integridade dos dados apresentados e considerando apenas as notas de venda. |
| PS-6540 | Ajustar Busca de Notas na Rotina de Descarregamentos | 1 - Menu
PS PDV » Menu Geral » Descarregamento » Incluir 2 - Objetivo
Adequar para que, ao informar os dados de uma nota de compra para descarregamento no PDV, ao clicar no botão 'Buscar Nota' não apresente a mensagem de erro de data invalida. Permitindo a busca e sincronização das informações no PDV. 3 - Alteração
Foi ajustado para que o PDV realize a busca das notas de compra e sincronize as informações como exemplo, valor e placa do veículo. Desta forma permitindo que o processo ocorra de forma correta, sem apresentar erros durante o processo.
Caso os dados da nota estejam inválidos, o PDV irá apresentar uma mensagem de atenção ao usuário informando que não foi possível localizar a nota utilizando os dados informados. Permitindo que o usuário possa validar e corrigir os dados informados. |
640476 | PS-6533 | Ajustar Somatória do Valor do Frete + ICMS para Conhecimentos de Transportes gerados pelas Cotas de Transporte | 1 - Menu
PS Logística » Cadastros Específicos » Cotas de Transporte
PS Logística » Conhecimento de Transporte » Conhecimento de Transporte. 2 - Objetivo
Ajustar para que, ao marcar a opção 'Somar ICMS Vlr. Frete' como Sim, no momento do cadastro da cota de transporte, ao gerar o CT-e, se desmarcarmos a opção 'Somar ICMS' dentro do documento, o valor continue com o ICMS somado e não receba a alteração do valor, sendo necessário realizar o ajuste do valor manualmente. 3 - Alteração
Ajustado para que, ao marcar a opção 'Somar ICMS Vlr. Frete' como Sim, no CT-e, o valor do imposto seja acrescentado corretamente ao valor do frete. Caso a opção 'Somar ICMS' seja desmarcada, o valor do imposto deve ser totalmente desconsiderado. Também foi ajustado para que os valores de impostos na DACTE sejam apresentados conforme os valores configurados anteriormente no cadastro da CT-e, mantendo a clareza e consistência dos valores de frete e impostos. |
657561 | PS-6530 | Ajustar Validação de Combinação de Item e Local de Estoque no Processo de Lançamento de Nota de Entrada com Ordem de Compra Vinculada | 1 – Menu PSGerencial >> Processos >> Ordem de Compra >> Ordem de Compra 2 – Objetivo Ajustar a rotina para que a validação de combinação de item e local de estoque entre Ordem de Compra e Nota fiscal de entrada, ocorra corretamente. 3 – Alteração Aplicado o ajuste na rotina de importação de uma Nota Fiscal e na manutenção de notas, pois ocorria que quando configurada para que essa seja vinculada a uma Ordem de Compra, ao realizar o vinculo entre a Ordem de Compra e a NF-e, quando no XML possuia a informação de valor unitário comercial, estava ocasionando erros na validação de valor do item da Ordem de compra com o item da NF-e a ser importada, retornando erro, impedindo o processo de vinculo. Como correção, foi ajustado a lógica, para que quando no XML possuir a informação de Valor unitário comercial, esse seja considerado também na Ordem de compra para comparação, assim evitando a inconsistência. Também implementado uma dica na rotina de importação de NF-e explicando tal situação e implementando um novo campo para visualização da informação de valor unitário comercial da Ordem de compra, a fim de ficar mais entendível ao usuário. |
638663 | PS-6497 | Adequar Processo de Troca de Bandeira da Carta Frete no Processo de Fechamento de Caixa | 1 - Menu
PSFinanceiro>>Caixa>>Caixa/Bancos>>Controle de Caixa. 2 - Objetivo
Corrigir problema que ocorria ao alterar o acerto financeiro de um documento que possuía troco em dinheiro na rotina de Controle de Caixa. Tendo em vista que, após a alteração do acerto o valor do troco em dinheiro era lançado como falta no caixa.
3 - Alteração
Corrigido para que ao alterar o acerto financeiro na rotina de um documento que possua troco em dinheiro na rotina de Controle de Caixa, não seja gerado lançamento de falta no caixa referente ao valor deste troco. |
652327, 664626 | PS-6487 | Adicionar Parâmetro na Criação de Relatórios para Respeitar os Direitos de Acesso do Usuário | 1 - Menu
Viasoft3C_XE » Direitos de Acessos » Acessos a Empresas 2 - Objetivo
Adequar para que, quando estabelecimentos forem bloqueados para um usuário, o sistema respeite essa configuração e não permita que o usuário tenha acesso a informações de outros estabelecimentos. Dessa forma, ao gerar relatórios, deverão ser apresentados apenas os estabelecimentos aos quais o usuário tem permissão de acesso. 3 - Alteração
Ajustado para que a configuração de acessos a estabelecimentos seja aplicada nos relatórios dos módulos Petroshow. Desta forma, gerando relatórios do sistema, serão apresentadas apenas as informações do estabelecimento ao qual o usuário tem permissão de acesso, garantindo a segurança e a assertividade das informações. MELHORIA APLICADA SOMENTE NOS RELATÓRIOS PADRÕES DO SISTEMA, NÃO SE APLICA A RELATÓRIOS PERSONALIZADOS. |
619455 | PS-6385 | Permitir Ocultar a Coluna Valor da Fatura do Relatório de Duplicatas a Receber | 1 - Menu
PSFinanceiro>> Relatórios>> Duplicatas a Receber 2 - Objetivo Fornecer a possibilidade do relatório de Duplicatas a Receber listar ou não a coluna do ‘Valor da Fatura’. 3 - Alteração
Adicionada a opção junto aos filtros do relatório de Duplicatas denominado como “Ocultar Valor Fatura?” para que os usuário optem por seleciona-lo quando pretendem fazer a conferência do montante total da dívida ou ocultá-los para simples conferência. |
| PS-6383 | Envio do identificador do CSRT e Hash do CSRT no Grupo Responsável Técnico do XML (NF-e e NFC-e) | 1 - Menu PSGerencial » Notas Fiscais » Notas Fiscais PSPDV» Emissão de Notas 2 - Objetivo Desenvolver melhorias no sistema para atender a Nota Técnica 2018.005 correspondente as tags de <idCSRT> e <hashCSRT>. 3 - Alteração Desenvolvido melhorias no sistema para atender a nota técnica 2018.005. Nota essa que visa a montagem das tags <idCSRT> e <hashCSRT>, para estabelecimentos emitentes de documentos fiscais no estado do Paraná. Sendo assim, ao emitir uma NF-e a partir de agora, exclusivamente para o estado do Paraná (PR), será montado no grupo do XML <infRespTec> as tags relacionadas ao CSRT: Por padrão, os dados serão enviados quando: Essa implementação pode ser controlada por plugins caso haja necessidade de postergar o envio do CSRT, ou até mesmo ativar o envio de demais UFs além da do Paraná. Por padrão, não é enviado a criação desses plugins, mas, caso haja necessidade, os plugins são: DT_INI_ENV_CSRT_RESP_TECNICO - Plugin responsável por alterar a data inicial de envio do CSRT (Por padrão, a data base é 01/01/2025); UFS_ENV_CSRT_RESP_TECNICO - Plugin responsável por alterar as UFs permitidas para envio do CSRT (Por padrão, a UF permitida é somente a PR);
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| PS-6175 | Salvar e Sincronizar a Atualização do Caminho dos XSD's no Cadastro do PDV | 1 - Menu PSPDV>>Sincronização inicial automática do PS PDV durante sua inicialização 2 - Objetivo Corrigir a sincronização inicial para eventos de alterações de configuração, o sistema busque as novas parametrizações realizadas. 3 - Alteração Corrigido a sincronização inicial do PSPDV, para que ao ser realizado alguma alteração de configuração no retaguarda o módulo PSPDV possa buscar e gravar corretamente tais informações em banco do PDV, evitando possíveis inconsistências. |
| PS-6039 | Considerar Saldo Conforme Local de Estoque na Rotina de Lançamentos de Requisição | 1 – Menu PSGerencial >> Estoque >> Materiais >> Lançamento de Requisições 2 – Objetivo Ajustar a rotina para que o saldo do item apresentado no lançamento da requisição seja condizente com o verdadeiro saldo do item no sistema. 3 – Alteração Aplicado o ajuste na rotina realizando a alteração da coluna “SALDO ATUAL" para considerar o “SALDODISPONIVEL" do item, assim o saldo do item apresentado na rotina condiz com o real saldo disponível do item no sistema. |
| PS-5992 | Corrigir Processo de Exclusão de Preços na Tabela de Preço por Item | 1 – Menu Cadastros Específicos » Tabelas de Preço » Tabelas de Preço » Aba "Item Preço"
Cadastros Específicos » Tabelas de Preço » Tabelas de Preço » Aba "Preço Médio Comissões" 2 – Objetivo Ajustar a rotina para que as funcionalidade de exclusão funcionem corretamente. 3 – Alteração Aplicado o ajuste na rotina, ao realizar a exclusão utilizando um filtro diretamente no grid de preço por item, somente os preços filtrados serão excluídos. Ajustado o botão Excluir da rotina preço médio por comissão. |
| PS-3179 | Aplicar Validação na Emissão de NF-e Quando o Item está Categorizado em 'Medicamentos' ou 'Veículos Novos' | 1 - Menu
Estoque » Item (Mercadorias e Serviços) » Item 2 - Objetivo
Adequar o sistema para que, no campo de categoria de NF-e dentro do cadastro do item, não sejam apresentadas as informações de "Medicamento" ou "Veículo Novo", pois essas categorias não são utilizadas no Petroshow. Após ajustar essas categorias que não devem ser apresentadas, as mensagens de erro ao realizar a emissão de documentos utilizando esses itens não deverão ocorrer. 3 - Alteração
Ajustado para que as opções de categoria que não são utilizadas não sejam apresentadas no campo de categorização, evitando assim divergências nas informações ao realizar a emissão de NF-e. Os itens que possuírem as categorias "Medicamento" ou "Veículo Novo" terão o campo limpo, para que, dessa forma, quando o usuário do sistema realizar a análise do cadastro do produto, a categoria possa ser redefinida corretamente. |
