Agrotitan - 4.0.2409.1012 - Lote 733
- Nicolas Eduardo Schiochet (Unlicensed)
Chave | Resumo | Ticket | Documentação |
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0 | 1 - Menu Ficha Financeira 2 - Objetivo Permitir o correto carregamento dos filtros nos relatórios de Contas a Receber e a pagar quando executados a partir da Ficha Financeira. 3 - Alteração Realizadas as alterações ao nível de código-fonte. 4 - Configuração | ||
Ficha Financeira - Habilitar opção para copiar os dados na Aba 1 - Resumo das Pendências | 0 | 1 - Menu Ficha Financeira 2 - Objetivo Possibilitar copiar os dados da tela de Ficha Financeira 3 - Alteração Não foram realizadas alterações na tela. 4 - Configuração | |
711709 | 1 - MENU Agro3C » Notas » Tabelas » Tabelas de Preço Item x Preço 2 - OBJETIVO Ajustar para que o sistema permita importar informações de uma planilha do Excel para atualizar itens da Tabelas de Preço Item x Preço. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que o sistema permita importar informações de uma planilha do Excel para atualizar itens da Tabelas de Preço Item x Preço. 4 - CONFIGURAÇÃO
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Adicionar Data do Último Recebimento na Aba Conta Movimento da Ficha Financeira | 0 | 1 - Menu Ficha Financeira 2 - Objetivo Permitir a visualização da data de último recebimento das Conta Movimento de Crédito e Débito. 3 - Alteração Alteração em tela foi realizada na aba 10 - Conta Movimento, adicionado a coluna Último Recebimento para Conta Movimento de Crédito e Débito. 4 - Configuração Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização. | |
Rotina de importação de XML, não carregada referência do item para a tela de Nota Fiscal. | 708888 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção Agro3C » Docs. Eletrônicos » NF-e/NFC-e » Monitor NF-e 2 - Objetivo Aprimorar o comportamento do sistema ao ler e exibir informações dos itens importados de XML, garantindo que a referência cadastrada para cada item seja corretamente exibida na tela de manutenção, ajustando a exibição de detalhes dos itens ao importar XML, tanto na tela de manutenção de notas fiscais quanto na ação de entrada pelo monitor de notas fiscais. 3 - Alteração Quando realizada a importação de XML na tela de manutenção de notas fiscais, agora, caso o item ou itens possuam uma referência cadastrada, essa referência será automaticamente exibida no campo “Referência”, conforme esperado, proporcionando uma visualização mais precisa e consistente. | |
0 | 1 - Menu Agro3C/Finagro3C » Ficha Financeira 2 - Objetivo Apresentar o CPF da pessoa que está sendo verificado a Ficha Financeira 3 - Alteração Adicionado o campo CPF em tela. 4 - Configuração | ||
000000 | 1 - Menu Agro3C » Cadastros Gerais » Comissões » Configuração Comissão Padrão 2 - Objetivo Permitir que os usuários com permissão de parametrização de comissões configurem regras que considerem impostos na base de cálculo da comissão. Com essa funcionalidade, é possível garantir que o ICMS e outros tributos sejam corretamente considerados, impactando diretamente no valor da comissão gerada para os representantes. 3 - Alteração
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27959 | 1 - Menu ExpImp3C » Processos » Central de Contabilidade 2 - Objetivos
3 - Alteração O sistema foi ajustado para garantir que a contabilização dos impostos do conhecimento de transporte ocorra conforme as contas contábeis definidas na configuração de exportação contábil. | ||
705970 | 1 - Menus Notas » Consulta NF's de Transferência de Outros Estabs. Notas » Manutenção (Transferência automática) 2 - Objetivos Possibilitar a correta gravação e controle do custo das transferências de entrada baseado na sua origem (transferências de saída), mais especificamente no que tange ao CMV. 3 - Alteração Realizado algumas alterações no sistema, dentre elas:
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Erro na Localização de Títulos ao Processar o Arquivo de Retorno do Banco Sisprime | 708377 | 1 - Menu FinAgro3C » Caixas\Bancos » Cobrança Bancária » Processar Arquivo de Retorno; 2 - Objetivo Permitir que ao processar o arquivo de retorno do banco Sisprime, deve buscar o campo Seu Número, na posição adequada (117 a 126). 3 - Alterações Implementadas Alterado método LerRetornoCNAB400, para que obtenha o campo SeuNumero a partir das posições 117 a 126 do segmento 1; | |
702904 | 1 - Menu Agro3C » Pedidos » Manutenção Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Esta funcionalidade permite a emissão de notas fiscais de forma rápida e eficiente. A partir desta atualização, os impostos das notas fiscais passam a ser exibidos corretamente no documento fiscal, garantindo que todas as informações tributárias fiquem visíveis para conferência. Antes da correção, os impostos eram registrados corretamente no banco de dados, mas não apareciam ao visualizar a nota fiscal antes ou depois da autorização. Com esta melhoria, os usuários poderão verificar os impostos diretamente na tela do documento fiscal. 3 - Alteração Foi realizado um ajuste no sistema para garantir que os impostos sejam exibidos corretamente na tela do documento fiscal. A mudança impacta as seguintes operações:
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Aba 9 - Controle de lotes na confg de NF apresenta layout e informações inconsistentes | 0 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Configurações » Configuração 2 - Objetivo A tela de Configuração de notas é responsável por realizar todas as configurações pertencentes à nota fiscal. Foi identificado que ao utilizar o campo localizar em alguma configuração de nota e buscar por pela palavra “Lote”, a rotina que abre informa ser a aba 9 Controle de Lotes, porém ao abrir direto na aba 9 Controle de Lotes abre outra tela, com layout diferente. 3 - Alteração Realizado o ajuste nessa tela para que ao procurar os componentes em tela da guia 09, a procura rápida não faça absolutamente nada. 4 - Configuração
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Cônjuge no cadastro da pessoa está desaparecendo os dados após salvar (Refazer) | 0 | 1 - Menu Agro3c » Cadastro Gerais» Pessoa» Manutenção 2 - Objetivo No cadastro de pessoas físicas é possível informar dados referente ao cônjuge, filhos e parentescos maternos e paternos. Na inclusão dessas informações pode ser alocado um código de cadastro de pessoa existente no sistema, onde irá carregar de forma automática suas informações ou cadastrar de forma manual os dados da pessoa. Após a inclusão/edição dessas informações as mesmas devem permanecer gravadas até que sejam editadas/excluídas posteriormente. 3 - Alteração Realizado o ajuste para que as informações referente ao cônjuge e seus familiares não sejam perdidas após inclusão/alteração em outras abas no cadastro de pessoa. 4 - Configuração
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707755 | 1 - Menu FinAgro » Relatórios » Caixas/Bancos » Extrato de Caixa (2º Opção) 2 - Objetivo Ao gerar relatório de Extrato de Caixa 2, utilizando a seleção do campo “Imprimir Usuário do lançamento”, sendo que o campo Usuário do Lançamento deve aparecer à esquerda dos dados de histórico, não sendo sobreposto por ele, em campos de nome de usuário de tamanho convencional. 3 - Alteração
Utilizado o banco FB Comissão e Oracle Coopagricola Versão: 5.0.2504.1001 Versão do Banco de Dados: 4022082140 | ||
0 | 1 - Menu FinAgro » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Cabeçalho de Cobrança 2 - Objetivo Ajustar o armazenamento do campo "Nosso Número" para permitir números com mais de 10 dígitos sem que sejam convertidos incorretamente no banco de dados. 3 - Alterações
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. | 1 - Menu Agro3c » Pedidos » Configuração 2 - Objetivo A tela de Configuração de Pedidos abrange todos os processos relacionados ao cadastro e configuração dos pedidos de entrada e saída, permitindo a realização de diversas operações. Além disso, oferece a possibilidade de alterar, editar e excluir configurações, desde que as permissões adequadas sejam concedidas. Foi identificado que, durante o processo de inclusão de novas configurações de pedidos, não era possível manipular a configuração de notas fiscais rápidas sem, primeiro, salvar a configuração do pedido e atualizar a tela. 3 - Alteração Ajustado para bloquear ou liberar a edição dos campos referentes à NF Rápida(Aba 21 - Geração NFE Rápida) nas configurações de pedidos, de acordo com o campo “Entrada/Saída”(Aba 1 - Principal), sem a necessidade de salvar a configuração do pedido previamente. 4 - Configuração
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Fixação de transferência de produtores ficando com o valor total negativo na nota | 707240 | 1 - Menu Agro3C > Notas > Manutenção 2 - Objetivo Essa funcionalidade permite ao usuário realizar a fixação de notas fiscais de forma correta, garantindo que os valores das notas de origem sejam calculados corretamente e evitando que o valor total do documento fique negativo. Com essa alteração, o sistema agora realiza a conversão adequada do valor unitário ao considerar a embalagem do produto na nota original, garantindo que o saldo transferido e o valor final da fixação sejam gerados corretamente. 3 - Alteração
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0 | 1 - MENU Configurações » Configuração » Empresa » Aba Integrações/Web Services 2 - OBJETIVO Ajustar integração para que seja possível realizar uma comunicação e envio de informações de forma efetiva. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado a integração Agro x Forlog (TMS) para realizar comunicação e envio de informações de forma efetiva. 4 - CONFIGURAÇÃO
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Inconsistência no Filtro de Estado da Duplicata no Relatório Analítico por Cliente | 703803 | 1 - MenuFinAgro » Relatórios » Contas a Receber » Duplicatas » Analítico por Cliente 2 - ObjetivoCorrigir a exibição do relatório Analítico por Cliente para garantir que apenas títulos de duplicatas realmente em aberto sejam apresentados quando o filtro "Estado da Duplicata = Abertas" for utilizado. 3 - Alterações
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Criar menu "Projetos Personalizados" em todos os módulo Agro. | 0 | 1 - Menu Todos os Módulos Agro » Configurações » Projetos Personalizados » Gerenciador de Projetos 2 - Objetivo A tela de Gerenciador de Projetos é responsável por gerenciar os projetos personalizados do sistema, podendo criar, editar e deletar caso for necessário. Visto a necessidade de implementar esse tela em outros módulos do Agro como Reag, Leite, Sementes, Indústria e etc 3 - Alteração Implementado nos modulos Sementes, Reag ,ReagX ,Leite ,LeiteX ,Indústria ,IndústriaX ,CLAgro ,PsAgro ,Café ,Exped ,ExpedX ,FrotaAgro ,Ativos e Lavoura a tela de Gerenciador de Projetos 4 - Configuração
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Ajustes na regra dos lançamentos de NFSe na Central da Contabilidade do Módulo ExpImp. | 698843 | 1 - Menu ExpImpAgro3C » Processos » Central de Contabilidade 2 - Objetivo Esta funcionalidade tem como objetivo controlar a contabilização das Notas Fiscais de Serviço (NFSe), garantindo que apenas notas efetivamente autorizadas pela prefeitura sejam consideradas "Consistentes" e contabilizadas. Com essa alteração, evita-se que notas fiscais sem numeração oficial retornada pela prefeitura sejam processadas incorretamente, reduzindo erros na contabilidade e necessidade de reprocessamento manual. 3 - Alteração Antes da Alteração:
Após a Alteração:
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Alteração de cadastro da pessoa retornando 'Record not found or changed by another user' | 702685 | 1 - Menu Agro3c » Cadastros Gerais» Pessoa» Manutenção 2 - Objetivo A rotina de cadastro de pessoas tem como objetivo cadastrar as pessoas(Físicas ou Jurídicas) que irão ser vinculadas no sistema.Assim podendo realizar edições, configurações e exclusões. Foi identificado quando usuário vai fazer alteração no cadastro da pessoa. Logo após criar o cadastro está emitindo o retorno “ Record not found or changed by another user” quando é adicionada alguma informação na aba ‘Adicionais’, sub-aba 'Documentos de Saídas/Entradas'. 3 - Alteração Realizado o ajuste nos processos de alteração e salvamento do cadastro de pessoas, solucionando a situação em que a mensagem 'Record not found or changed by another user' é exibida ao tentar modificar o cadastro. 4 - Configuração
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Ao excluir um pedido desmembrado, não retorna o saldo para o pedido de origem. | 703064,703774,705283,707274,711270 | 1 - Menu 2 - Objetivo
3 - Alteração 3.1 - Correção na exibição do grid de itens no desmembramento de pedidos
3.2 - Correção no retorno de saldo ao pedido de origem após exclusão do pedido desmembrado
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659666 | 1 - MENU Sementes » TSI » Executar TSI 2 - OBJETIVO Implementar uma validação na integração do tratamento de sementes com a Forlog (WMS) para bloquear o salvamento de ordens que não foram finalizadas no Forlog. E ajustar o botão de acionamento da integração com o Forlog para que seja apresentado corretamente em tela. 3 - ALTERAÇÃO Foi implementada uma validação na integração do tratamento de sementes com a Forlog (WMS) para bloquear o salvamento de ordens que não foram finalizadas no Forlog, de forma que, quando houver ordens não finalizadas, o sistema exibirá uma mensagem informando o número da ordem. Também foi ajustado o botão de acionamento da integração com o Forlog, assim, apresentando-o corretamente em tela. 4 - CONFIGURAÇÃO
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Habilitar opção de Salvar alterações apenas no campo Personalizado | 0 | 1 - Menu Finagro3c » Conta Movimento » Lançamento de Conta Movimento 2 - Objetivo Permitir salvar em específico as personalizações da tela. 3 - Alteração Adicionado botão que permite salvar apenas as personalizações. 4 - Configuração | |
702028 | 1 - MenuLeite » Processos » Formação do Preço do Leite 2 - Objetivo
3 - AlteraçãoO sistema foi ajustado para calcular corretamente os exames conforme as configurações definidas no módulo Leite. Além disso, foi implementado o preenchimento automático do valor unitário a partir do preço base, informado. | ||
Divergência no Valor Total dos produtos ao Gerar Relatório de Imposto de Renda | 699801 | 1 - Menu Agro3C » Relatórios » Produtor » Imposto de Renda 2 - Objetivo Ajustar a exibição do relatório de Imposto de Renda para produtor quando há registros de notas fiscais em que parte do acerto financeiro foi realizado referenciando um título a receber. 3 - Alteração Modificado o comportamento do relatório para garantir que, ao listar uma nota fiscal com pagamento parcial em duplicatas a pagar e outra parte vinculada a um título a receber, os valores sejam exibidos corretamente conforme esperado. | |
Impressão Danfe Monitor NFe saindo com Marga d'agua que foi emitida em Contingência | 0 | 1 - Menu Agro3C » Docs Eletrônicos » NF-e/NFC-e » Monitor NF-e 2 - Objetivo Garantir que a marca d’água na impressão das DANFE exibidas/listadas no Monitor NF-e seja apresentada corretamente, evitando exibição de mensagens indesejadas. 3 - Alteração Ajustada a impressão da DANFE para que a marca d’água com mensagem indesejada não seja mais exibida para todo documento visualizado a partir do Monitor NF-e. A marca d’água será exibida apenas nos casos em que o status da NF-e for "Cancelada". | |
Rotina de Baixa de Documentos Pendentes: Quitação de Títulos com Saldo Pendente | 701189, 701777,702010,702789 | 1 - Menu FinAgro » Pessoas » Acerto unificado FinAgro » Pessoas » Baixa de documentos pendentes FinAgro » Pessoas » Encontro de Documentos Pendentes 2 - Objetivo Realizar correção para que o título só fiquei baixado caso seu saldo esteja zerado. 3 - Alteração Foi realizado correção para que o título só fiquei baixado caso seu saldo esteja zerado. 4 - Configuração | |
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694366 | 1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção 2 - Objetivos Acrescentar a validação de custo médio zerado no a partir de 3 - Alteração Foram realizadas as alterações para que ao realizar uma nota a partir de sejam realizadas as validações de custo médio zerado respeitando o parâmetro 'Quando Item está sem Custo Méd' | ||
Cotas do pedido no cadastro do item não atualizando corretamente após emissão e exclusão de pedido | 696147 | 1 - MENU Agro3c » Pedidos » Manutenção 2 - OBJETIVO Ajustar para que as movimentações da cota do pedido sejam registradas corretamente ao incluir e excluir pedidos com itens configurados para controle de cotas. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que as movimentações da cota do pedido sejam registradas corretamente ao incluir e excluir pedidos com itens configurados para controle de cotas. 4 - CONFIGURAÇÃO
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Sistema não gera romaneio para nota fiscal de transferência entre produtores | 696541 | 1 - MENU Agro3C » Cereais » Transferência entre Produtores 2 - OBJETIVO Ajustar para que o sistema gere romaneio para nota fiscal na rotina de Transferência entre Produtores. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que o sistema gere romaneio para nota fiscal na rotina de Transferência entre Produtores quando o tipo de cobrança de serviço for “4 - Cobrança Diária/Romaneios/Devolução“. 4 - CONFIGURAÇÃO Foi implementado um check-box chamado “Gerar Romaneio de Entrada“ para gerar o romaneio que será vinculado à nota de transferência de entrada e como padrão virá desmarcado, mas após selecionado ficará em memória e o campo passará a vir selecionado na tela de Transferência entre Produtores.
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Debug - Divergência nos Saldos Iniciais do Fluxo de Caixa Entre Períodos | 692560 | 1 - Menu FinAgro3c » Resultados » Fluxo de Caixa 2 - Objetivo Gravar no campo “Selecionados” os últimos estabelecimentos usados na consulta de fluxo de caixa; 3 - Melhoria
Utilizado o banco FB Safras Versão: 5.0.2504.1001 Versão do Banco de Dados: 4022082140 | |
Baixa de Documentos Pendentes Inconsistências ao marcar e desmarcar os checkbox's na nova rotina | 693588 | 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Baixa de Documentos Pendentes(Nova Tela) 2 - Objetivo Realizar correção para retornar corretamente os valores na rotina de baixa de documentos pendentes e que a rotina respeite o check marcado ou não. 3 - Alteração Foi realizado correção para retornar corretamente os valores na rotina de baixa de documentos pendentes e que a rotina respeite o check marcado ou não. 4 - Configuração | |
693156 | 1 - Menus Indústria » Processos » Apontamento Indústria » Processos » Apontamento (Sub-item) Indústria » Processos » Apontamento - Decomposição IntegradorThreadLenke.exe (Processo de integração de apontamentos da Lenke via plug-in) 2 - Objetivos Possibilitar a correta gravação do campo referente a “Exportar produção para o bloco K” nas produções internas de acordo com a parametrização prévia do setor. Bem como ajustado a gravação de outro campo EXECUCAOTSI a fim de que as produções do Indústria sejam enviadas corretamente para os registros do bloco K. 3 - Alteração Realizado algumas alterações no sistema, dentre elas:
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683649 | 1 - Menu FinAgro3c » Pessoas » Distribuição de sobras » Configuração 2 - Objetivos flexibilizar a obrigatoriedade dos centros de custo na configuração de distribuição de sobras 3 - Alteração O sistema foi ajustado para que seja possível definir nas configurações gerais do sistema se os campos de centro de custo são obrigatórios na configuração de distribuição de sobras | ||
Adequação SINIEF 33/24 para Nota Fiscal de Transferência de mercadoria | 686532, 692308, 693492 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Adequar o sistema para emissão de notas fiscais de transferência interestadual em conformidade com a legislação SINIEF 33/24, garantindo a geração de crédito de ICMS individual para cada operação de entrada, independentemente do uso de controle de lote. 3 - Alteração Foi criado o parâmetro “Transf. ICMS SINIEF 109/2024” na guia “8.Tributação” para ajustar o comportamento da nota fiscal de transferência interestadual. O novo fluxo será aplicado quando os seguintes requisitos forem atendidos:
Quando esses critérios forem atendidos, o sistema calculará a proporção dos valores de acordo com a última nota de entrada do item informado:
A proporção que o sistema irá verificar será encontrar a operação mais recente e analisar o valor do imposto ICMS para ela, realizando divisão pela quantidade de itens da mesma. Para uma melhor compreensão da parametrização necessária para o funcionamento desta melhoria, consulte a documentação disponível no Confluence: | |
686000 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Ajustado a funcionalidade de Nota Rápida para que o desconto aplicado na Tabela de Preço dos itens seja exibido corretamente nos ‘Dados Adicionais’ da DANFE. Anteriormente, ao gerar uma Nota Fiscal pela opção Nota Rápida, o desconto era calculado corretamente, mas não era apresentado na DANFE. Com essa alteração, a informação será exibida de forma clara para atender à necessidade de conferência e transparência nos documentos fiscais. 3 - Alteração
Como utilizar a alteração:
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617547 | 1 - Menu Fin_Agro3C » Caixas\Bancos » Cobrança Bancária » Detalhe de Cobrança_ 2 - Objetivo Campo criado apenas de forma informativa, pois o sistema já calcula corretamente os valores de desconto convertido por dia para quando o boleto é híbrido. 3 - Alteração
Utilizado o banco FB Comissão e Oracle Grasel Versão: 5.0.2504.1001 Versão do Banco de Dados: 4022082153 | ||
Melhorar a performance da rotina de Configuração de cotação com forma de parcelamento | 672874 | 1 - MENU Agro3C » Estoque » Compras » Configuração de Cotação 2 - OBJETIVO Aprimorar a performance da rotina de configuração de cotação com formas de parcelamento. 3 - ALTERAÇÃO Foi implementado um filtro de estabelecimento para facilitar a navegação e a inclusão de novas formas de parcelamento, aprimorando, assim, o desempenho da rotina de configuração de cotação com formas de parcelamento. 4 - CONFIGURAÇÃO Para melhorar a performance para a seleção de forma de parcelamento na configuração de cotação, foi implementado um filtro por estabelecimento:
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600383 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alterações Implementadas Ajustada rotina de validação da rotina MontarFiltroRemessaProgramacaoDePagamento, ajustando o SQL de consulta do filtro 21, que corresponde aos dados dos títulos não enviados ao banco; | ||
661554 | 1 - MENU ExpImpAgro3C, menu processos » Configurações » integração Maxicon 2 - OBJETIVO É essencial desenvolver um menu para definir os parâmetros de integração de forma estruturada. Ao implementar essa integração, demandas surgem e é crucial criar um ambiente dedicado para cadastrar as configurações necessárias, como URL, token de autenticação, nome de usuário e senha. O cadastro deve ser prático e intuitivo, permitindo fácil acesso e modificação dos requisitos conforme a necessidade da empresa. 3 - ALTERAÇÃO
4 - CONFIGURAÇÕES Inserir novo plugin, e parametrizar de acordo com dados da Dunamis! | ||
Devolução de a fixar não está gerando a cobrança de serviço quando zera o saldo da nota selecionada | 658963, 686653, 680839 | 1 - MENU Agro3C » Notas » Manutenção 2 - OBJETIVO Ajustar para que o sistema gere corretamente as notas de cobrança de taxa de serviço da devolução. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que o sistema gere corretamente as notas de cobrança de taxa de serviço da devolução. 4 - CONFIGURAÇÃO
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634032 | 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber » Baixa de Títulos a Receber 2 - Objetivo Permitir que o usuário informe percentuais de juros/descontos acima do limite parametrizado na tela de baixa de duplicatas quando utilizado o controle de autorização para descontos/juros, garantindo que essas alterações sejam enviadas para aprovação antes da aplicação. 3 - Alterações Implementadas
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Rotina de Fluxo de Caixa não lista as Informações Corretas do Faturamento do Pedido. | 654782 | 1 - Menu FinAgro3c » Resultados » Fluxo de Caixa (novo) 2 - Objetivo Ao gerar um pedido os campos devem apresentar o valor correto em cada campo. 3 - Alteração
Utilizado o banco FB Safras e Oracle Coopagricola Versão: 5.0.2504.1001 Versão do Banco de Dados: 4022082140 | |
Nota Fiscal após salvar permite adicionar o desconto sem refazer o acerto financeiro. | 650188 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Realizar correção para que ao alterar o desconto da nota, o sistema não deixe salvar a mesma sem alterar o acerto financeiro. 3 - Alteração Foi realizado correção para que ao alterar o desconto da nota, o sistema não deixe salvar a mesma sem alterar o acerto financeiro. 4 - Configuração | |
Informações para impressão na DANFE (NT 2018.005)- Local de Entrega e Retirada | 533296, 671476 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
Onde o usuário pode definir s forma de impressão das informações de Local de Entrega e Retirada na DANFE. | |
0 | 1 - Menu FinAgro3C Pessoas » Contas a Receber » Baixa de Títulos a Receber Pessoas » Contas a Pagar » Títulos a Pagar 2 - Objetivo O campo N° da Fatura também precisa ter o controle dos caracteres especiais, visto que a partir das informações dele serão consideradas também a duplicata. Sendo permitido apenas Letras, Números, e caracteres especiais somente o Traço “- “ e barra “/“. Demais caracteres devem ser bloqueados. 3 - Alterações Implementadas A solução foi direcionada para as rotinas onde a implementação é tecnicamente possível, garantindo que a funcionalidade seja entregue de forma segura e eficiente. Para as demais rotinas, a implementação só será viável com a futura substituição do componente TVsStringGrid por uma alternativa mais adequada, como o TcxGrid. | ||
Zerar Multa e Juros na rotina de Baixa de Documentos Pendentes | 578067 | 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Baixa de Documentos Pendentes 2 - Objetivo Realizar correção para que ao utilizar o botão de zerar juros/descontos na rotina de Baixa de Documentos Pendentes também zere as multas, respeitando também a liberação do usuário para tal ação. 3 - Alteração Foi realizado correção para que ao utilizar o botão de zerar juros/descontos na rotina de Baixa de Documentos Pendentes também zere as multas, respeitando também a liberação do usuário para tal ação. 4 - Configuração |