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685414 | MCP-9592 | Inconsistências no Fechamento do Inventário de Estoque | 1 - Menu: Estoque >> Inventário de Estoque 2 - Objetivo: Corrigir o processo de fechamento feito pelo botão "Fechar Inventário" para garantir que o sistema leve em consideração o inventário selecionado pelo usuário. 3 - Alteração: Anteriormente, o sistema sempre considerava o primeiro inventário aberto para o fechamento, independentemente de outro ter sido selecionado. Foi realizado um ajuste para garantir que o fechamento ocorra com base no inventário efetivamente escolhido. Além disso, a seleção de inventários por estabelecimento foi corrigida. Antes, ao selecionar um estabelecimento diferente daquele onde a operação foi iniciada, o sistema não carregava corretamente os itens no fechamento. Com a correção, agora é possível fechar inventários de outros estabelecimentos sem inconsistências. |
681635 | MCP-9835 | Alteração de local de retirada ao fazer Devoluções | 1 - Menu:
Processos >> Notas >> Gera devolução de venda. 2 - Objetivo: 3 - Alteração:
Realizado ajustes para poder cancelar/continuar o processo de devolução na seleção de local de retirada. Anteriormente o sistema obrigava a selecionar um local de retirada e dar continuidade no processo, sem a opção de cancelar/retornar caso tivesse selecionado algo por engano. Agora foi adicionada a mensagem conforme abaixo para que o usuário consiga cancelar ou prosseguir no processo. Essas alterações tem efeito para quando o documento de origem da devolução não trabalha com nota de transporte. Foram feitos ajustes também para o sistema respeitar o local de retirada informado. Anteriormente, mesmo selecionando um local de retirada ao fazer a devolução, o sistema forçava o local de retirada padrão do cadastro do produto. |
703036, 700171 | MCP-9570 | Erro ao Autorizar Lista Cega com RNC | 1 - Menu: Processos >> Confere/Lista Cega >> Confere Lista Cega. 2 - Objetivo: Remover apresentação de erro erro na conferência de lista cega com RNC 3 - Alteração: No processo de conferência de uma lista cega com quantidades divergentes (sejam elas danificadas, excedentes ou faltantes, em algumas situações específicas, quando fechada a tela de confirmação da autorização e geração do RNC, um erro era apresentado ao usuário. E para solucionar essa situação, implementamos ajustes que devem eliminar a ocorrência do erro, permitindo que seja finalizado o processo corretamente, sem a apresentação dos erros. |
697942 | MCP-9769 | Não apresentando validação da Ação 242 ao cancelar uma nota no retorno de carga | 1 - Menu:
Processos >> Expedição >> Controle de expedição 2 - Objetivo:
Garantir a correta validação da ação 242 ao cancelar cargas por meio do processo de antecipação. 3 - Alteração:
Anteriormente, ao marcar uma nota como "Não entregue" na tela Retorno de Entregas e realizar o cancelamento pelo processo de antecipação, nos casos em que a nota não possuía emissão de NF-e, o sistema não exibia a validação da ação 242 - Valida Cancelamento / Exclusão de nota como atalho na tela, ficando disponível apenas na Central de Liberações. Além disso, caso a solicitação fosse ignorada, o usuário conseguia fechar a tela sem a autorização e a nota era cancelada indevidamente.
Com o ajuste, a validação da ação 242 passa a ser obrigatória e apresentada diretamente na tela, independentemente da emissão de NF-e, garantindo o correto fluxo de autorização. |
702355 | MCP-9800 | Atualização de cadastro por consulta de CNPJ carrega o campo "Cidade" incorretamente | 1 - Menu: Cadastros >> Pessoas 2 - Objetivo: Corrigir a substituição do nome da cidade pelo ID ao pesquisar dados 3 - Alteração: Ao utilizar a opção F3 no campo de CPF/CNPJ para pesquisar os dados de uma pessoa, caso o sistema já tenha uma informação cadastrada no campo "Cidade", uma nova pesquisa substituía o nome da cidade pelo ID correspondente. Isso resultava no erro "Valor inválido para cidade" ao tentar salvar os dados. Para corrigir esse problema, implementamos ajustes para garantir que, ao realizar uma nova busca no sistema, o nome da cidade seja mantido corretamente e o erro não seja mais apresentado. |
707703 | MCP-9889 | Erros na coleção Lukscolor após atualizar da versão 2.1 para 4.7 | 1 - Menu:
Processos >> Integração >> Integração Tintométrico 2 - Objetivo:
Corrigir erros na rotina de venda de tintas pelo Construshow, especificamente na coleção personalizada TIX, após a atualização da coleção Lukscolor, garantindo o correto funcionamento das funcionalidades afetadas. 3 - Alteração:
Foi ajustado o problema ao inserir tinta personalizada com corantes sem preço de venda no carrinho, além de corrigida a falha ao exibir a fórmula da tinta na rotina de Separação de Produtos. Também foi tratado o erro ao selecionar a coleção TIX e filtrar as últimas compras de 90 dias, evitando a exibição da mensagem de erro. Além disso, ajustou-se o processo de replicação de informações da coleção antiga (11) para a nova (28) na tabela PESSOADOCTINTA, impedindo o travamento do banco de dados. |
712099 | MCP-9953 | Mensagem de Erro na Rotina de Gera Remessa de Cobrança Bancária | 1 - Menu:
Financeiro >> Cobrança Bancária >> Gera Remessa de Cobrança Bancária 2 - Objetivo:
Permitir o uso dos filtros "Dt. Ocorrência Inicial" e "Data Envio Inicial" na rotina de geração de remessa de cobrança bancária sem impedimentos na consulta dos títulos. 3 - Alteração:
Ao utilizar os filtros mencionados, a consulta não retornava os títulos corretamente, impedindo a geração da remessa. Ajustada a consulta responsável pela busca dos títulos, garantindo que a rotina aceite esses filtros e apresente as informações conforme esperado. |
0 | MCP-9550 | Lentidão para consultar a Ficha de Expedição de um cliente | 1 - Menu:
Processos >> Expedição >> Ficha de Expedição do Cliente 2 - Objetivo:
Otimizar a consulta na ficha de expedição do cliente, reduzindo o tempo de resposta da rotina. 3 - Alteração:
Foi realizado um ajuste na rotina Ficha de Expedição do Cliente para melhorar o tempo de resposta da consulta. Em alguns casos, a pesquisa demorava vários minutos para carregar as informações, enquanto para outros clientes o tempo de resposta era muito mais rápido. Para isso foram feitas melhorias na forma como os dados são buscados, tornando a pesquisa mais eficiente. Também foi ajustada a forma como o sistema identifica a data correta para a consulta, evitando verificações desnecessárias que aumentavam o tempo de processamento. Além disso, o rótulo do campo de período foi atualizado para "Período de emissão da nota fiscal", tornando a informação mais clara para o usuário. Também foi feito um ajuste para garantir que a pesquisa sempre considere o período informado, sem permitir que ele seja ignorado. Outras melhorias foram aplicadas para otimizar a busca e facilitar a análise das consultas realizadas, tornando o processo mais ágil e eficiente. |
702102 | MCP-9789 | Enviar CPF do Responsável pela Geração do CIOT | 1 - Menu:
Processos >> Documentos Eletrônicos >> MDF-e 2 - Objetivo:
Permitir o envio do CPF/CNPJ do responsável pela geração do CIOT no MDF-e, garantindo o cumprimento da obrigatoriedade dessa informação. 3 - Alteração:
Foi incluído um campo para informar o CPF/CNPJ do responsável pela geração do CIOT na aba ‘Dados MDF-e’. Agora, sempre que o CIOT for preenchido, será obrigatório informar o CPF/CNPJ do gerador, que pode ser o contratante ou o subcontratante. Essa alteração garante que a informação seja enviada corretamente no MDF-e, permitindo sua autorização conforme as exigências atuais. |
710082 | MCP-9937 | Erro ao Ler Retorno de Remessa Bancária (041 - Banrisul) | 1 - Menu:
Financeiro >> Cobrança Bancária >> Ler Retorno de Remessa de Cobrança 2 - Objetivo:
Ajustar o processamento do retorno de remessa de cobrança do Banco Banrisul (041) CNAB 240, garantindo que os códigos de movimento "AB" e "AC" sejam reconhecidos corretamente para evitar interrupções na leitura do arquivo. 3 - Alteração:
Ajustado para o sistema interpretar os códigos "AB" (Cobrança a Creditar - em trânsito) e "AC" (Situação do Título - Cartório), que foram incluídos pelo banco e não seguem o padrão numérico adotado pelo sistema. Para evitar inconsistências, esses códigos agora são convertidos internamente para os valores 66 e 67, respectivamente, para isso, é necessário cadastrar esses códigos no menu de ocorrência de retorno para que sejam reconhecidos corretamente durante o processamento. 4 - Configurações Necessárias:
Cadastrar os códigos 66 e 67 no menu Cadastros >> Cobrança Bancária >> Ocorrências de Retorno para o Banco Banrisul (041) no layout CNAB 240: 66 → ‘AB’ = Cobrança a Creditar (em trânsito) 67 → ‘AC’ = Situação do Título – Cartório |
713450 | MCP-9960 | Mensagem |'' is not a valid integer value| ao carregar o boleto em tela na rotina "Gera Nota de Transporte" | 1 - Menu:
Processos » Notas » Gera Nota de Transporte 2 - Objetivo:
Corrigir a exibição do boleto após a emissão da nota fiscal pela rotina "Gera Nota de Transporte", garantindo que o documento seja carregado corretamente na tela. 3 - Alteração:
Ajustado o processo para que, após a transmissão da nota fiscal e a exibição da DANFE, o boleto seja carregado corretamente na tela sem apresentar mensagens que impeçam sua visualização. |
0 | MCP-9221 | Gerar Comissão de Vendedores Desligados | 1 - Menu:
Financeiro >> Comissão >> Gera Comissões 2 - Objetivo:
Permitir com que o usuário possa filtrar e buscar cadastros de vendedores inativos para gerar a comissão de venda. 3 - Alteração:
Foi criado uma caixa de seleção na geração de comissões, permitindo assim buscar cadastro de vendedores inativos para geração das comissões dos mesmos. |
00 | MCP-9482 | Melhorias de performance na rotina Gera Comissão | 1 - Menu:
Financeiro >> Comissão >> Gera Comissão. 2 - Objetivo:
Aprimorar o processo de geração da comissão. 3 - Alteração:
Melhoria no Processo de Geração de Comissão Anteriormente, o processo de geração de comissão realizava o processamento e a criação de uma tabela temporária (COMISPREDOC) para armazenar os dados necessários. Esse método gerava lentidão e, em alguns casos, travamento do banco de dados devido ao grande volume de informações processadas simultaneamente. Para resolver esse problema, o processo foi otimizado para pré-processar os dados durante a noite, armazenando-os em tabelas persistentes (COMISPREDOC_NOTA e COMISPREDOC_DUPREC). Dessa forma, no momento da geração da comissão, os dados já estarão prontos, reduzindo significativamente o tempo de processamento. Essas tabelas são atualizadas automaticamente por um JOB noturno ou manualmente através de um botão na tela de geração de comissão. Além disso, diversas melhorias de desempenho foram implementadas, incluindo otimizações em consultas SQL e a eliminação de comandos repetitivos. Paralelismo na Geração por EstabelecimentoPara aumentar ainda mais a eficiência, foi implementado um mecanismo de paralelismo na geração da comissão para múltiplos estabelecimentos. Agora, o sistema processa dois estabelecimentos simultaneamente, reduzindo o tempo total de execução. Foi adicionado um checkbox "Otimizar geração" na interface, ativado por padrão. Quando marcado, o sistema utiliza o processamento paralelo. Caso desmarcado, o processamento segue o fluxo original, processando um estabelecimento por vez. Remoção do Limite de VendedoresO limite de 999 vendedores na geração da comissão foi removido, permitindo processar qualquer quantidade de vendedores. Para suportar essa mudança, foram realizadas adaptações no processo para evitar estouros no tamanho da lista de vendedores processados. Preservação das Regras de ComissãoApesar das otimizações e mudanças estruturais, não houve alteração na lógica ou nos critérios de cálculo da comissão. O processo continua gerando os mesmos resultados, porém de forma mais eficiente. Escopo da AlteraçãoAs principais otimizações foram aplicadas nos dois pontos mais críticos de lentidão, que representavam cerca de 90% do tempo de processamento: Não houve alterações na questão de cheques e cartões. |
682773 | MCP-9557 | Importação de NF-e carregando valores zerados | 1 - Menu:
Processos >> Documentos Eletrônicos >> Importação NF-e 2 - Objetivo:
Ajustar a rotina de importação de NF-e para permitir a importação de itens com valores zerados quando essa informação estiver presente no XML, garantindo a conformidade com os dados fiscais e impedindo alterações indevidas. 3 - Alteração:
Foi realizado um ajuste na rotina de Importação de NF-e para permitir a importação de itens cujo valor unitário, valor tributável e valor total estejam zerados, desde que essa informação esteja registrada no XML. Com isso, será possível importar corretamente notas complementares próprias e notas de compra com itens bonificados. Essa alteração assegura que as notas fiscais sejam registradas no sistema exatamente como foram emitidas e autorizadas, evitando divergências fiscais e possíveis problemas na escrituração. |
693311 | MCP-9687 | Solicitação para informar motivo de alteração de custo/preço quando alterado somente a Descrição | 1 - Menu:
Mercadorias >> Produtos 2 - Objetivo:
Garantir que o sistema solicite um motivo para a alteração de custo/preço apenas quando houver modificação nesses valores. 3 - Alteração:
Quando a configuração "Solicita Motivo ao Realizar Alteração do Custo ou Preço do Produto" estava ativada nas configurações gerais, em alguns cenários específicos, o sistema exigia a justificativa para alterações no cadastro do produto mesmo quando apenas as descrições eram modificadas. Com esse ajuste, a solicitação do motivo ocorrerá somente quando houver uma atualização efetiva no custo ou preço do produto, evitando solicitações desnecessárias. |
703646 | MCP-9812 | Registro de Histórico de Cobrança incorreto ao Alterar Vencimento em Duplicatas a Receber | 1 - Menu:
Financeiro >> Duplicatas a Receber >> Duplicatas a Receber
Financeiro >> Duplicatas a Receber >> Baixa de Duplicatas a Receber 2 - Objetivo:
Registrar corretamente a alteração da data de vencimento no histórico de cobrança ao utilizar a opção "Aplicar Data de Recebimento para Data de Vencimento" na rotina de baixa de duplicatas a receber. 3 - Alteração:
Ao alterar a data de vencimento de duplicatas já enviadas ao banco por meio de remessa, utilizando a opção "Aplicar Data de Recebimento para Data de Vencimento", o sistema não estava registrando essa modificação no histórico de cobrança. Isso impedia que a alteração fosse enviada corretamente na remessa bancária. Foi ajustado o sistema para que, ao realizar essa ação, a alteração seja registrada no histórico da duplicata, garantindo que a informação seja vinculada corretamente na remessa. |
706363 | MCP-9984 | Inutilização de NF-e incorreta ao cancelar NFS-e | 1 - Menu:
Processos >> Acerto de Caixa (Balcão) >> Gera Nota de Transporte 2 - Objetivo:
Não gerar registro de inutilização ao cancelar/excluir uma nota de serviço. 3 - Alteração:
Efetuado ajuste no sistema a fim de evitar que seja gerado um registro de inutilização de NF-e com numeração de NFS-e quando cancelada/excluída uma nota somente de serviço, na verão anterior isso estava ocorrendo gerando pulo de numeração nas Notas Fiscais Eletrônicas. |
691800 | MCP-9654 | Mudança na validação de notas de transporte com a opção de quitar o documento de origem | 1 - Menu: Processos>> Expedição >> Controle de Expedição 2 - Objetivo:
Exibir uma mensagem de aviso ao gerar notas de transporte com documentos que realizam a baixa de duplicatas da nota de origem, prevenindo possíveis erros no processo. 3 - Alteração:
A mensagem "A configuração de documento ### esta configurada para Quitar os Documentos Originais! Deseja gerar a nota de transporte com base nele?" foi incluída no momento da geração de uma nota de transporte na expedição. Caso o usuário selecione uma configuração de documento na qual a opção "Baixa Duplicata do Docto Origem" esteja marcada como "Sim" ou "Quita", o sistema exibirá essa mensagem, permitindo que o usuário confirme ou cancele a operação. |
710869 | MCP-9957 | Ajuste na geração de Remessa Futura pelo Carrinho de itens tinta | 1 - Menu:
Processos >> Carrinho 2 - Objetivo:
Corrigir a geração da Remessa de Venda Futura para itens de tinta no Carrinho, garantindo que o processo ocorra sem bloqueios após a atualização da Lukscolor. 3 - Alteração:
Realizado ajuste na rotina de geração da Remessa de Venda Futura para itens de tinta no Carrinho, evitando a ocorrência de mensagens de erro que impediam a conclusão do processo. Para isso, foram feitas melhorias na forma como os dados das coleções e suas respectivas tabelas de backup são recuperados, garantindo que as informações estejam completas e atualizadas. Isso evita falhas ao tentar gerar a remessa, garantindo que o sistema reconheça corretamente os itens de tinta. |
714093 | MCP-9981 | Permitindo informar um valor unitário menor sem validar desconto | 1 - Menu:
Processos >> Carrinho 2 - Objetivo:
Impedir que a calculadora apareça na seleção de tabelas de preço e que seja possível inserir manualmente um valor no campo de valor unitário sem validação adequada. 3 - Alteração:
Foi realizado um ajuste para evitar que a calculadora seja exibida na tela de seleção de tabelas de preço do carrinho. Para corrigir essa situação, a propriedade do campo de preço da tabela foi alterada, impedindo que a calculadora seja utilizada para modificar o valor unitário do item. Além disso, o tamanho do campo foi ajustado para garantir que os preços sejam exibidos corretamente, evitando cortes na visualização dos valores. |
