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Gera Nota(s) de Romaneio(s) (Diferença)

Gera Nota(s) de Romaneio(s) (Diferença)

Descrição

Rotina usada para gerar Nota Fiscal de Devolução ou Entrada quando houver diferença de peso em romaneios já faturados.

Índice

Pré-Requisitos

Funcionamento

Essa rotina, localizada no menu Romaneios → Gera Notas de Romaneios (Diferença), permite gerar Notas Fiscais de Devolução e Entradas para ajustar diferenças de peso registradas nos romaneios já faturados.

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Nome do Campo no Sistema

Funcionalidade

Nome do Campo no Sistema

Funcionalidade

Data Inicial / Data Final

Informe o intervalo de datas dos romaneios que deseja consultar. Serão listados apenas os romaneios já faturados dentro desse período.

Produtor

Permite definir produtores a serem filtrados. Os romaneios exibidos serão apenas daqueles cujos códigos estejam dentro do informado ou selecionado.

Endereço

Permite filtrar por um endereço especifico do produtor.

Terceiro

Permite filtrar por uma pessoa terceira especifica.

Endereço

Permite filtrar por um endereço de pessoa terceira especifica.

Local de Estoque

Campo opcional para restringir a busca a um local de estoque específico.

Cálculo da Diferença

Permite ao usuário escolher o tipo de cálculo que será utilizado para gerar as Notas Fiscais. As opções são:

  • Peso de Origem – Peso Líquido;

  • Peso Bruto – Peso Líquido;

  • Peso Bruto – Peso de Origem;

  • Peso de Origem – Peso Bruto.

Contrato

Ao filtrar por um contrato, o sistema listado na tela apenas os romaneio que possuem ligação com o contrato informado.

Agrupa Saldo (Diferença)

Essa opção permite gerar apenas uma Nota Fiscal, somando os saldos positivos e negativos dos romaneios selecionados (visualizados no campo Saldo do Totalizador Romaneio Selecionados). Algumas regras deste campo são:

  • Só será habilitada quando o campo Diferença estiver em Ambas.

  • Se a Diferença for alterada para Positivo ou Negativo, o Agrupar Saldo será desativado e automaticamente definido como Não.

  • Quando o Agrupar Saldo for Sim, será gerada uma única nota com o saldo total (positivo + negativo).

  • Quando for Não, será gerada uma nota para os romaneios com saldo positivo e outra para os com saldo negativo.

Conf. Notas Saídas

Informar com qual configuração deverá ser gerada a nota fiscal de saída.

Conf. Notas Entrada

Informar com qual configuração deverá ser gerada a nota fiscal de entrada.

Diferença (Negativa, Positiva e Ambas)

Informar o tipo de diferença para filtrar as quantidade que deram diferença positiva, negativa ou ambas.

Botão “Selecionar Itens“

Permite filtrar por itens do romaneio.

Após informar os filtros necessários, basta clicar em “Carregar“ e os romaneios que se enquadrarem nos filtros realizados serão listados.

Exemplo

Por exemplo, ao selecionar a opção Peso Origem - Peso Líquido, se o peso de origem for 10.000 kg e o peso líquido for 9.700 kg, será identificada uma diferença de 300 kg. Por exigência fiscal, a entrada deverá ser registrada com os 10.000 kg da nota fiscal do fornecedor. Nessa situação, poderá emitir uma nota de devolução dessa diferença.

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No caso inverso, com a mesma configuração de cálculo (Peso Origem - Peso Líquido), se o peso de origem for 9.700 kg e o peso líquido for 10.000 kg, também será identificada uma diferença de 300 kg, só que negativa. Por exigência fiscal, a entrada deverá ser registrada com os 9.700 kg da nota fiscal do fornecedor. Nessa situação, poderá emitir uma nota fiscal complementar dos 300 kg excedentes.

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Para gerar as notas referentes à diferença de peso, basta clicar no ícone do raio localizado acima dos campos de filtro. Após a geração, as notas passarão a ser apresentadas na rotina de Notas Fiscais e deixarão de ser exibidas na rotina atual.

Versão

Lote

Versão do Sistema

Versão da Documentação

Lote

Versão do Sistema

Versão da Documentação

733

4.0.2904.1019

1.0