TalentRH 5.5.2507.1000
Chave | Resumo | Documentação |
|
|---|---|---|---|
1 - Menu Menu Relatórios >> Recibos >> Recibo de Pagamento >>Recibo de Pagamento; Menu Relatórios >> Recibos >> Recibo de Pagamento >>Recibo Conforme Layout; Menu Relatórios >> Recibos >> Recibo de Pagamento >>Recibo de Pagamento 2; Menu Relatórios >> Recibos >> Recibo de Pagamento >>Recibo de Pagamento 3; 2 - Objetivo Emitir os dados corretamente, validando a opção atual do colaborador. 3 - Alteração Alterado os 4 modelos de recibo para que validem o tipo de recebimento informado no cadastro do empregado, e se for DINHEIRO ou CHEQUE o sistema não exibirá dados de banco (pagamento bancário), mesmo que estejam preenchidos como histórico no cadastro. |
| ||
1 – Menu Menu Cadastros Específicos >> Empregados; 2 - Objetivo Permitir que os documentos do colaborador sejam salvos em local centralizado, facilitando consulta e organização. 3 - Alteração No cadastro do empregado foi criado uma nova aba/guia “Anexos”, na qual é possível anexar o documento em PDF, o mesmo é salvo em nuvem, e pode ser consultado, excluído ou baixado a qualquer momento. 4 - Configuração Necessária É necessário o uso do licenciamento, sendo que com o reset antigo a rotina não funcionará. |
| ||
Menu Cadastros Específicos >> Cadastro de Plano; Menu Processamentos >> Mensal; Menu Processamentos >> Rescisão; 1 - Objetivo Calcular corretamente os valores quando há mais de um registro de plano para o empregado que utiliza os mesmos eventos. 2 - Alteração Ajustado para que quando mudar a operadora de plano de saúde durante o ano, apure os valores corretos, mesmo tendo mais de um cadastro de plano. INFORMAÇÃO: o valor do subsídio é um só por colaborador, não precisa separar o valor de titular e dependentes assim com é com a mensalidade, coparticipação e reembolso, mas o cliente deseja lançar separado para controle dele. Ajustado a validação do lançamento do reembolso, para que não necessite informar evento de anos anteriores quando não há esses valores, e permita salvar titular e dependente. É necessário permitir salvar só titular, ou só dependente, e ambos. Com informação só no ano, ou só em anos anteriores ou ambos. Ajustado também a mensagem “Não é possível informar o mesmo evento para a mesma competência e tipo, por favor revise!” 3 - Configurações Necessárias Não há. |
| ||
PONTO: Permitir o lançamento de batidas/justificativas no Ponto. | 1- Menu Menu Cadastros Gerais >> Justificativas; Menu Cadastros Específicos >> Lançamento de Justificativas; Menu Processos >> Aprovar/Recusar Justificativas; 2-Objetivo Considerando a necessidade de dar autonomia para gestores imputarem justificativas de ponto, acelerando os tratamentos de cartão. Disponibilizamos a rotina de lançamento de justificativas dentro do módulo Ponto. 3-Alteração Funcionalidade: Os usuários com acesso ao módulo Ponto, e ao menu de lançamento das justificativas poderão inserir justificativas para os colaboradores, informando o estabelecimento, colaborador, hora e uma justificativa. Essa justificativa ficará salva e poderá ser aprovada (alimentará o cartão ponto do colaborador) ou reprovada, ficando para registro e consultas futuras, a funcionalidade de aprovar/reprovar depende de permissões cadastradas pelo supervisor. Documentação: Lançamento de Justificativas de Ponto |
| |
FOLHA - Ajuste na apuração de IRRF por regime de caixa nas RPAs. | 1 - Menu Cadastros Específicos >> RPA>> RPA; 2 - Objetivo Apuração do IR de regime de caixa nas RPAs, considerando a opção simplificado. 3 - Alteração Foi alterado o cálculo de IR da RPA para que quando já mais que uma na mesma competência o IR precisa ser recalculado e descontado a diferença na última RPA. Para isso foi criado campo de base bruta que é salva e utilizada nos cálculos. Assim o sistema sempre pegará a base bruta da RPA, e validará a opção de cálculo (simplificado, deduções legais ou mais benéfico), e apura o IR. Foi implementado também a memória de cálculo do IR das RPAs, gravando o passo a passo do cálculo, para facilitar as conferências. Foi criado o relatório para acompanhamento dessa memória de cálculo: Menu Relatórios>> Memória de Cálculo >> IRRF Prestador. Foi ajustado os resumos analíticos dos prestadores listados dentro do resumo analítico e do resumo geral para que o campo de “IR Pago Comp” não seja listado, pois o resumo é sempre a consolidação dos valores, então o campo não agregava no relatório. |
|