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0 | PS-7986 | Melhorar desempenho da rotina Ordem de Compra com vários itens | 1 - Menu
PS Gerencial >> Processos >> Ordem de Compra >> Ordem de Compra 2 - Objetivo
Melhorar o desempenho da rotina citada, evitando travamentos e lentidão para o dia a dia dos usuários. 3 - Alteração
Realizadas melhorias no desempenho da rotina de ordem de compra, tratando situações que acarretavam travamentos e lentidões nos processos relacionadas a ela. |
0 | PS-7976 | Problemas no login por NFC e na impressão/reimpressão na GPOS780 | 1 - Menu:
PS PDV Mobile 2 - Objetivo:
Permitir login por NFC e realização correta da impressão/reimpressão das vendas. 3 - Alteração:
Ajustado para que o login via NFC fosse realizado corretamente, bem como a impressão/reimpressão das vendas. |
0 | PS-7973 | Inconsistência ao alterar a situação do contrato para suspenso ou encerrado | 1 - Menu
PS Gerencial >> Cadastros Específicos >> Contrato de Compra >> Contrato de Compra 2 - Objetivo
Ajustar funcionamento da alteração de situação do contrato de compra, garantindo que as opções Suspenso e Encerrado sejam devidamente registradas e mantidas após a atualização do registro. 3 - Alteração
Foi realizada correção para que, ao alterar a situação do contrato para Suspenso ou Encerrado, o sistema registre e mantenha corretamente a nova situação, mesmo após atualizar ou consultar novamente o contrato.
Com esta atualização, evita-se que o contrato retorne automaticamente para a situação Efetivado, proporcionando maior confiabilidade e integridade nas informações dos contratos. |
807411 | PS-7966 | Falha ao carregar fornecedores nas entregas da ordem de compra | 1 - Menu
PS Gerencial >> Processos >> Ordem de Compra >> Ordem de Compra 2 - Objetivo
Ajustar rotina para que os fornecedores de entregas da ordem de compra sejam carregados conforme esperado. 3 - Alteração
Ajustada rotina para que ao procurar o fornecedor ganhador para vínculo com a entrega da ordem de compra, o código do fornecedor seja apresentado e vinculado corretamente no processo. |
0 | PS-7963 | Ajustar exibição das casas decimais no percentual comparativo do painel de oportunidades | 1 - Menu:
Vendas Web >> CRM >> Painel de Oportunidades 2 - Objetivo:
Ajustar a exibição do percentual comparativo entre período atual e período anterior. 3 - Alteração:
Padronizada a apresentação do percentual para duas casas decimais com arredondamento matemático e implementado tratamento quando o período anterior for igual a zero, exibindo 0,00% ou “---” conforme regra definida. |
0 | PS-7960 | Comparar protocolo de autorização com 17 dígitos na reimpressão de documentos do PDV | 1 - Menu:
PS PDV 2 - Objetivo:
Adequar reimpressão de documentos na SEFAZ de Goiás. 3 - Alteração:
Adequada validação existente para que sejam aceitos 17 caracteres no protocolo de autorização dos documentos. |
822400 | PS-7959 | Inconsistência na rotina de estorno de acerto em outros utilizando Oracle 11g | 1 - Menu:
PS Financeiro >> Caixa/Bancos >> Cartão/Outros >> Estorno de Acerto em Outros 2 - Objetivo:
Evitar que ocorram mensagens de inconsistência ao tentar acessar a rotina citada. 3 - Alteração:
Ajustado para que não sejam apresentadas mensagens de inconsistência ao tentar acessar a rotina citada em clientes que utilizam Oracle 11g. |
749915 | PS-7953 | Problema na atualização do aplicativo PS Venda Embarcada | 1 - Menu
PS Venda Embarcada Mobile >> Atualização automática 2 - Objetivo
Assegurar que o aplicativo PS Venda Embarcada Mobile funcione corretamente após o processo de atualização, contemplando as adequações necessárias para a reforma tributária (campo NBS) e a validação da assinatura do aplicativo. 3 - Alteração
Foram realizadas correções no processo de atualização do aplicativo, garantindo a criação do campo NBS conforme exigido pela legislação vigente e a correta assinatura do aplicativo. |
0 | PS-7950 | Inconsistência ao salvar MDFe | 1 - Menu
PS Gerencial >> Notas Fiscais >> Manifesto Eletrônico (MDFe) >> MDFe Cadastro
PS Gerencial >> Notas Fiscais >> Manifesto Eletrônico (MDFe) >> Manutenção de MDF-e 2 - Objetivo
Ajustar o processo de salvamento e consulta do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDFe) para garantir que o campo "Tipo de Transporte" seja tratado corretamente, evitando inconsistências e assegurando a integridade dos dados. 3 - Alteração
Foi implementada a validação para que, ao salvar ou consultar um MDFe, caso o campo "Tipo de Transporte" não esteja informado, o sistema atribua automaticamente o valor 0, evitando falhas e mensagens de erro inesperadas.
A alteração garante que o processo de cadastro e manutenção do MDFe ocorra normalmente, apresentando apenas as mensagens padrão de obrigatoriedade quando necessário, sem impactar registros antigos. |
0 | PS-7949 | Envio da capacidade do tanque no registro 1310 para o Fiscal | 1 - Menu
PS Gerencial >> Processos >> Central Fiscal 2 - Objetivo
Adequar o sistema para que no JSON do registro 01300 contenha a informação da capacidade do tanque. 3 - Alteração Adequado sistema para montar no JSON do registro 01300 o campo captanque com a informação da capacidade de tanque informado no cadastro de tanques no PS Gerencial. |
0 | PS-7948 | Vínculo da tributação na nota em processos de mais de um item/alteração de item | 1 - Menu
PS Gerencial >> Notas Fiscais >> Notas Fiscais 2 - Objetivo
Ajustar rotina para que a tributação configurada seja vinculada adequadamente aos itens da nota. 3 - Alteração
Ajustada rotina para que os vínculos de tributação sejam realizados corretamente, sem que seja permitido editar tributações de notas já autorizadas. |
820523 | PS-7832 | Alterar tag para inserir número da duplicata nos registros do Banco do Brasil para os boletos híbridos | 1 - Menu
PS Financeiro >> Caixa/Bancos >> Duplicatas >> Duplicatas a Receber
PS Financeiro >> Processos >> Boleto Híbrido
Registro de Boletos Híbridos 2 - Objetivo
Ajustar rotina para que o campo Número Título Beneficiário da tag NumeroTituloBeneficiario seja preenchido com o número da duplicata. 3 - Alteração Ajustada as rotinas que realizam o registro de duplicatas, para que o campo Número Título Beneficiário seja preenchido com o número da duplicata cadastrada ao invés do código da duplicata anteriormente enviado. |
0 | PS-7831 | Quitação de títulos dos boletos híbridos com juros para o banco Itaú (341) | 1 - Menu:
PS Financeiro >> Processos >> Boleto Híbrido
PS Gerencial >> Cadastros Gerais >> Agendador >> Agendador - Job MONITBAIXABOLHIBRIDO 2 - Objetivo:
Adequar a leitura do arquivo de retorno (JSON) enviado pelo Banco Itaú para garantir que valores excedentes (juros e multas) sejam identificados e contabilizados corretamente. 3 - Alteração:
Adequado a rotina de processamento de retornos do Banco Itaú foi atualizada com as seguintes melhorias técnicas: Tratamento do Valor Pago: o sistema agora prioriza a leitura da tag valor_pago_total_cobranca. Quando presente, este valor é assumido como o montante total recebido. Segregação de Lançamentos: para garantir a correta contabilização, o sistema realiza a quebra automática do valor recebido:
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0 | PS-7830 | Alterar envio da tag IteListServico para NFS-e nacional | 1 - Menu
PS Gerencial >> Estoque >> Item (Mercadorias e Serviços) >> Item
PS Gerencial >> Notas Fiscais >> NFSe
PS PDV >> Documentos >> Notas Fiscais >> Gerar NFS-e 2 - Objetivo
Adequar processo de emissão de NFS-e para atender as exigências específicas de municípios que utilizam os padrões Equiplano e IPM, garantindo o envio correto da lista de serviços conforme o desdobramento nacional previsto na Lei Complementar 116/03, sem impactar a emissão para municípios que não adotam este padrão. 3 - Alteração
Realizada a adequação no processo de geração da tag IteListServico, presente no XML da NFS-e, permitindo o envio de códigos de serviço com até 15 dígitos (quantidade definida pelo layout da Migrate). Desta forma, o sistema passou a atender municípios enquadrados nos padrões Equiplano e IPM, que passaram a exigir 6 dígitos. Ajustado também o campo Cód. serv Lei Comp 116/03, presente no cadastro do item, aumentando o limite de caracteres de 4 para 15. |
818398 | PS-7818 | Correção do rateio por local de estoque na importação de notas | 1 - Menu:
PS Gerencial >> Processos >> Notas Fiscais >> Importação NF-e 2 - Objetivo:
Corrigir mensagem apresentada ao realizar a importação de XML com rateio de local de estoque. 3 - Alteração:
Ajustado processo de importação de XML para que quando exista rateio de local de estoque não seja apresentada mensagem de inconsistência indevidamente. |
0 | PS-7814 | Melhorar desempenho da rotina Ordem de Compra | 1 - Menu:
PS Gerencial >> Processos >> Ordem de Compra >> Ordem de Compra 2 - Objetivo:
Melhorar desempenho da rotina de Ordem de Compra para facilitar dia a dia dos usuários. 3 - Alteração:
Realizadas melhorias no desempenho da rotina citada, de forma a agilizar seus processos e, como consequência, facilitar o dia a dia dos usuários. |
0 | PS-7807 | Ajuste na gravação de itens da NFSe emitidas pelo PS PDV no retaguarda | 1 - Menu:
PS Gerencial >> Notas Fiscais >> NFSe 2 - Objetivo:
Corrigir geração incorreta de itens na NFSe, evitando falta que dados. 3 - Alteração:
Corrigido para que não seja pulado nenhum item registrado inicialmente na nota ao gerar os dados no retaguarda. |
0 | PS-7805 | Ajuste do funcionamento do atalho Ctrl + X no PS PDV | 1 - Menu:
PS PDV >> Vendas
PS PDV >> Baixa de Duplicatas a Receber
PS PDV >> Lançamento de Caixa
PS PDV >> Troca de Numerário 2 - Objetivo:
Ajustado cancelamento movimentações que envolvem o TEF pelo atalho CTRL + X. 3 - Alteração:
Ajustado para que atalho de cancelamento de operações TEF no PS PDV (Ctrl + X) seja realizado em momento diferente do anterior, permitindo que o envio do comando de cancelamento seja respeitado. |
0 | PS-7802 | Ajustar geração do grupo autXML nas vendas diretas no PS PDV | 1 - Menu:
PS PDV 2 - Objetivo:
Gerar tag <autXML> no XML do PS PDV na emissão de NFes diretas. 3 - Alteração:
Adequado para geração da tag <autXML> no XML do PS PDV nas NFes diretas para enviar corretamente os dados dos autorizados a acessar o XML para SEFAZ e evitar rejeições. |
0 | PS-7800 | Atualização de dados do abastecimento ao transmitir contingências | 1 - Menu:
PS PDV >> Vendas 2 - Objetivo:
Corrigir casos onde foram feitas vendas em contingência para CFOP diferente de 5656 ou 5667 e não foi gerado o grupo de encerrantes no XML. 3 - Alteração:
Corrigidos casos onde foram feitas vendas em contingência para CFOP diferente de 5656 ou 5667 para que seja gerado o grupo de encerrantes no XML de contingência e para que o envio seja corretamente realizado para a SEFAZ. |
809887 | PS-7799 | Localizar veículo para cotas de transporte | 1 - Menu:
PS Gerencial >> Cadastros Gerais >> Agendador
PS Gerencial >> Cadastros Gerais >> Monitor de Tarefas
PS Logística >> Cotas de Transporte 2 - Objetivo:
Permitir procura por placa na cota de transporte pela tag <infCpl> conforme configuração do estabelecimento. 3 - Alteração:
Permitir que a busca por placas para cota de transporte seja realizada também pela tag <infCpl> conforme configurado no estabelecimento de movimentação. 4 - Configuração:
Ao acessar Cadastros Específicos >> Estabelecimento > Configuração, na aba “Logística”, na seção “Config. Gerais”, o campo Valida Placas na info. Compl. do XML? possui as opções Sim/Não. Quando configurado como Sim, o sistema avalia se dentro das informações complementares do XML existe a tag <infCpl> com a informação da placa com cota de transporte aberta e realiza consequentemente a emissão do CTe, vinculando com o respectivo documento. Quando o parâmetro está definido como Não, o sistema utiliza a tag <VeicTransp> existente no XML, para então localizar o documento e realizar a emissão do CTe. |
0 | PS-7798 | Preencher tag PARCELAMENTODUP quando Tipo de Parcela para PDV estiver preenchido | 1 - Menu:
PS PDV 2 - Objetivo:
Ajustar impressão das parcelas no desdobramento de duplicadas no PS PDV. 3 - Alteração:
Ajustado para que a tag PARCELAMENTODUP imprima adequadamente as parcelas nos desdobramentos das duplicatas, evitando falta de informações e dificuldades no processo de conferência. |
0 | PS-7795 | Liquidar títulos via DDA do Itaú (341) para boletos híbridos | 1 - Menu
Caixa/Bancos >> Duplicatas >> Duplicatas a Receber
JOB - 10056 - MONITBAIXABOLHIBRIDO 2 - Objetivo
Ajustar rotina para que quando recebidos os arquivos de quitação Itaú via DDA o ERP o interprete-os corretamente e realize o lançamento de quitação do título, igualmente ocorre nas operações do Banco do Brasil (001). 3 - Alteração
Ajustada rotina para que o sistema interprete corretamente a data de baixa dos títulos híbridos do banco Itaú, realizando a baixa e a quitação do título conforme recebimento. |
0 | PS-7794 | Zerar impostos no PS PDV antes de transmitir contingências | 1 - Menu:
PS PDV 2 - Objetivo:
Adequar reprocessamento dos impostos ao transmitir as contingências no PS PDV. 3 - Alteração:
Adequado reprocessamento dos impostos ao transmitir as contingências no PS PDV para que gere corretamente os totais da nota conforme os itens recém processados, evitando rejeições referentes aos impostos dos documentos. |
0 | PS-7792 | Enviar novas tags necessárias para cancelamento da NFSe Nacional | 1 - Menu
PS Gerencial >> Notas Fiscais >> NFSe
PS PDV >> Documentos >> Notas Fiscais >> Gerenciar NFS-e >> Cancelar 2 - Objetivo
Adequar processo de cancelamento de NFS-e conforme as exigências do ambiente Nacional, garantindo o correto envio das informações obrigatórias e assegurando a consistência do cancelamento do documento fiscal e de seus reflexos operacionais e financeiros. 3 - Alteração
Foram incluídos dois campos nas rotinas de NFS-e, nos módulos PS Gerencial e PS PDV, exigidos pelo ambiente Nacional para o evento de cancelamento. Código do Cancelamento, permitindo a seleção das opções: 1 - Erro na emissão 2 - Serviço não prestado 4 - Duplicidade da nota
Motivo do Cancelamento, com mínimo de 15 e máximo de 255 caracteres, conforme layout oficial.
Com essas implementações, o processo de cancelamento passou a enviar corretamente as informações ao ambiente nacional, bem como a tratar o retorno do evento, garantindo a atualização adequada do status da NFS-e e a exclusão do respectivo acerto financeiro, mantendo o comportamento consistente com os demais documentos fiscais do sistema. |
0 | PS-7789 | Implementar tratamento para reconexão automática com banco de dados Firebird | 1 - Menu:
PS PDV
PS PDV Mobile
PS PDV Comanda
PS Serviço de Integração PDV
PS Serviço de Abastecimento 2 - Objetivo:
Habilitar reconexão automática ao banco de dados após perda de conexão. 3 - Alteração:
Realizado tratamento para que seja possível realizar a reconexão automática ao banco de dados nos módulos citados, visando evitar necessidade de reinicio de serviços após a conexão ser retomada. IMPORTANTE: podem ocorrer falhas inesperadas devido a falta de conexão com o banco de dados, visto que é uma ferramenta essencial para funcionamento do sistema, mas a reconexão com os serviços ocorre normal e adequadamente. |
0 | PS-7786 | Inconsistência ao gerar nota com ajuste/benefício fiscal | 1 - Menu:
PS PDV >> Documentos >> Notas Fiscais >> Gerar NFe 2 - Objetivo:
Ajustar emissão de notas com informações de ajuste/benefício fiscal. 3 - Alteração:
Ajustada emissão de notas com informações de ajuste/benefício fiscal para que não apresentem inconsistência e não impeçam a geração das notas pelo PS PDV. |
0 | PS-7784 | Parametrizar para qual tipo de acerto é solicitada a coleta de assinatura eletrônica | 1 - Menu:
PS Gerencial >> Cadastros Específicos >> Condições para Negociação
PS PDV 2 - Objetivo:
Permitir que seja configurado quais condições para negociação irão solicitar assinatura eletrônica. 3 - Alteração:
Adicionado campo Coleta Assinatura Eletrônica? com as opções “Sim” e “Não” para que seja possível configurar quais condições irão obrigar a coleta de assinaturas após as vendas no PS PDV. 4 - Configuração:
Informar o valor do campo Coleta Assinatura Eletrônica? com as opções “Sim” ou “Não” conforme necessidade, sendo: |
0 | PS-7773 | Serviço de integração PDV com alto consumo de memória | 1 - Menu:
PS PDV
PS PDV Mobile
PS PDV Comanda
PS Serviço de Integração PDV
PS Serviço de Abastecimento 2 - Objetivo:
Melhorar o gerenciamento de consumo de memória dos módulos e serviços citados. 3 - Alteração:
Realizadas melhorias no gerenciamento do consumo de memória dos módulos e serviços citados, buscando evitar travamentos e problemas de conexão. |
749856 | PS-7771 | Contabilização de troca de numerários com múltiplos lançamentos e formas de troco distintas | 1 - Menu
PS Financeiro >> Central de Contabilização
PS PDV >> Menu Geral >> Troca de Numerários 2 - Objetivo
Ajustar o processo de contabilização dos lançamentos de trocas de numerários realizados no PS PDV. 3 - Alteração
Ajustada contabilização dos lançamentos de trocas de numerários que envolvem diferentes tipos de acertos no PS PDV. A partir deste momento, a contabilização fica equivalente ao processo adequado (Entrada- Débito / Saída - Crédito). |
813306 | PS-7769 | Envio da modalidade da carteira conforme detalhe de cobrança para boletos híbridos | 1 - Menu
PS Gerencial >> Caixa/Bancos >> Duplicatas >> Duplicatas a Receber 2 - Objetivo
Ajustar o processo de registro do boleto híbrido do Banco do Brasil para considerar o código da modalidade de carteira vinculado no detalhe da remessa do portador em uso. 3 - Alteração
Ajustado processo de registro do boleto híbrido, considerando a partir de agora o código da modalidade da carteira informado em Cadastros Específicos >> Configuração Remessa >> Detalhe de Cobrança Bancária, no campo Modalidade da Carteira, do detalhe de cobrança vinculado ao cadastro de portador para o banco do Brasil. Este código será enviado no JSON de envio à API do banco no campo codigoModalidade. |
0 | PS-7761 | Remover obrigatoriedade do OTP no PS PDV Mobile | 1 - Menu:
PS PDV Mobile 2 - Objetivo:
Remover obrigatoriedade da informação do OTP no cadastro do PS PDV Mobile. 3 - Alteração:
Removida obrigatoriedade da informação do OTP no cadastro do PS PDV Mobile, visto que existem casos onde esta informação não existe para ser relacionada. |
0 | PS-7757 | Adequar leitura dos arquivos de licença em servidores com balanceamento de carga | 1 - Menu:
ServerPetroShowIntegracao 2 - Objetivo:
Realizar o balanceamento de cargas no PDV através do NGINX e da criação de novos serviços. 3 - Alteração:
Realizado balanceamento de cargas no PDV, utilizando NGINX e novos serviços de integração, visando evitar travamentos durante o uso do sistema. |
0 | PS-7755 | Falha ao montar acertos financeiros nas devoluções do PS PDV | 1 - Menu:
PS PDV >> Documentos >> Notas Fiscais >> NF-e de Devolução 2 - Objetivo:
Ajustar comportamento do Usando De das configurações de notas de forma que sejam seguidas as configurações realizadas. 3 - Alteração:
Ajustado comportamento do Usando De das configurações de nota, de forma que as configurações destas são corretamente obedecidas mesmo quando utilizando os dados de outro estabelecimento. |
0 | PS-7754 | Permitir informar agente comercial em notas de serviço | 1 - Menu
PS Gerencial >> Notas Fiscais >> NFSe
PS PDV >> Documentos >> Notas Fiscais >> Gerar NFS-e 2 - Objetivo
Permitir controle gerencial do agente comercial vinculado às notas de serviço emitidas pelo estabelecimento, possibilitando a correta identificação do responsável comercial por serviços como lavagem, troca de óleo, borracharia, entre outros. 3 – Alteração
Foi incluída nas rotinas de emissão de NFS-e (tanto no PS Gerencial, quanto no PS PDV), a possibilidade de vincular o agente comercial à nota de serviço, sendo possível: O vínculo de um agente comercial “geral” diretamente no documento da NFS-e; O vínculo de um agente comercial por item, seguindo o mesmo princípio já existente na rotina de Notas Fiscais.
Observação: a informação do agente foi tratada como campo de controle gerencial, não sendo enviada à prefeitura. Desta forma, o vínculo do agente comercial permanece editável mesmo após a autorização da NFS-e, garantindo flexibilidade operacional e alinhamento com o comportamento já praticado em outros documentos fiscais do sistema. |
0 | PS-7751 | Localização de documentos para averbação do MDFe via AT&M | 1 - Menu
PS Gerencial >> Notas Fiscais >> Manifesto Eletrônico (MDFe) >> Cadastro MDFe.
PS Logística >> Conhecimento de Transporte >> >> Manifesto Eletrônico (MDFe) >> Cadastro MDFe. 2 - Objetivo
Ajustar realização de transações de averbação AT&M sobre os MDFes do estabelecimento. 3 - Alteração
Aperfeiçoada procura dos documentos para envio na averbação AT&M, onde será avaliado se o documento está apto para envio na averbação. A partir do momento que este enviar os registros de Data/Hora de Recibo, se por ventura essa informação estiver zerada ainda será avaliado se existe protocolo de autorização do MDFe, fazendo assim com que o envio para a AT&M seja realizado. |
0 | PS-7750 | Permitir utilizar mesmo serviço de integração para PS PDV Mobile e PS Assinatura |
