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411553 | PS-3516 | Implementação de fornecedores adicionais no cadastro de contratos de compra | 1 - Menu
Cadastros Específicos >> Contrato de Compra >> Contrato de Compra
Notas Fiscais >> Notas Fiscais
Processos >> Notas Fiscais >> Importação NFe 2 - Objetivo
Permitir o cadastro e o gerenciamento de fornecedores adicionais em contratos de compra, possibilitando que diferentes CNPJs possam ser vinculados ao mesmo contrato, facilitando o controle e a integração com as rotinas de notas fiscais. 3 - Alteração
Criada uma aba denominada “Fornecedores Adicionais” na tela de Contrato de Compra, onde é possível incluir, editar e excluir fornecedores vinculados ao contrato, desde que não sejam o fornecedor principal e que não haja duplicidade.
O sistema passou a considerar tanto o fornecedor principal, quanto os adicionais para fins de vínculo de notas fiscais, tanto em lançamentos manuais, quanto na importação de XML.
A manutenção dos fornecedores adicionais é permitida apenas enquanto o contrato estiver em aberto.
As validações financeiras e de dedução de saldo permanecem conforme a lógica já existente, respeitando o fornecedor principal nos casos de transferência e a pessoa da nota fiscal nos casos de duplicata.
Com esta atualização, o processo de gestão de contratos de compra torna-se mais flexível e aderente à realidade de fornecedores com múltiplos CNPJs. |
649685 | PS-6450 | Adequar Processo de Devolução no Retaguarda para Considerar o Valor de Estoque e Custo Conforme Item da Formulação | 1 - Menu PS Gerencial >> PSPDV >> Documentos > Notas Fiscais >> NF-e Estorno PS Gerencial >> PSPDV >> Documentos >> Notas Fiscais >> NF-e Devolução PSGerencial >> Processos >> Notas Fiscais >> NF Devolução 2 - Objetivo Ajustar a atualização de estoque e no cálculo do Custo da Mercadoria Vendida (CMV) em notas de estorno (PDV) e devolução (PDV/Gerencial). Aplicar a soma dos custos dos componentes originais no custo das devoluções/estornos. 3 - Alteração Ajuste na Lógica de MovimentaçãoA regra de validação foi alterada para permitir a entrada de estoque apenas em casos específicos de reversão de venda: O sistema agora identifica se a operação de entrada é proveniente de uma DEVOLUÇÃO ou de uma NOTA DE ESTORNO. Se for um desses dois casos, o processo de movimentação de estoque e custo é liberado para que os insumos retornem ao saldo e o custo seja recalculado com base na composição. Manutenção do Bloqueio: Entradas manuais comuns no item principal continuam inativas, garantindo que o estoque seja alimentado apenas pelos insumos individuais. Para garantir o funcionamento imediato e adequado, o comportamento do sistema seguirá os critérios validados abaixo: Comportamento do Estoque e CMV Retorno de Insumos: Ao estornar ou devolver um item principal (ex: Café), o sistema gera automaticamente a entrada no estoque para cada item da composição (ex: Açúcar, Leite, Café em grãos). Cálculo do CMV: O custo aplicado na nota de estorno/devolução passa a ser a somatória exata dos custos unitários dos insumos da composição, igualando-se ao custo aplicado no momento da venda original. Ficha de Estoque: As movimentações de estorno passam a ser registradas na ficha de estoque dos itens da composição, permitindo o rastreio correto do saldo. |
649807 | PS-6584 | Baixar XML's de entrada em lote | 1 - Menu
PS Gerencial >> Processos >> Notas Fiscais >> Exportar Documentos Eletrônicos 2 - Objetivo
Facilitar o processo de exportação de arquivos XML de notas fiscais de entrada, permitindo ao usuário realizar o download em lote, com filtros aprimorados por tipo de emissão e estabelecimento, otimizando o atendimento a demandas de auditoria e conferência contábil. 3 - Alteração
A rotina de exportação de documentos eletrônicos foi aprimorada para: Exibir as notas fiscais de entrada que foram inseridas no sistema e que tiveram pelo menos a “Ciência da Operação” realizada e o XML baixado pela rotina PS Gerencial >> Notas Fiscais >> Distribuição DF-e >> Manifestação do Destinatário. Permitir a seleção de múltiplos estabelecimentos no filtro de pesquisa. Incluir checkboxes para filtrar notas de emissão própria e de terceiros. Possibilitar o download em lote dos arquivos XML selecionados. Bloquear a marcação da coluna "DANFE/DACTE/DAMDFE" e as ações de impressão/visualização para notas de entrada, apresentando mensagem informativa ao usuário. Garantir que apenas documentos com XML válido estejam disponíveis para exportação.
Estas melhorias proporcionam maior agilidade e segurança no processo de exportação de documentos fiscais, atendendo as necessidades de auditoria e gestão documental. |
0 | PS-6642 | Adequar cadastro de CNPJ ao padrão alfanumérico | 1 - Menu
PS Gerencial >> Cadastros Gerais >> Pessoas >> Dados Complementares
PS Gerencial >> Notas Fiscais >> MDF-e >> MDFe Cadastro
PS Gerencial >> Notas Fiscais >> MDF-e >> Manutenção MDFe
PS Financeiro >> Caixa/Bancos >> Cheques >> Gera Remessa de Cheque em Custódia
PS Financeiro >> Caixa/Bancos >> Cheques >> Cheques Recebidos Pré-Cadastros
PS Financeiro >> Caixa/Bancos >> Cheques >> Manutenção de Cheques Recebidos
PS Financeiro >> Caixa/Bancos >> Duplicatas >> Duplicatas a Receber
PS PDV >> Cadastro de Cliente
Demais rotinas que utilizam CNPJ em cadastros, consultas, relatórios e impressões. 2 - Objetivo
Adequar o sistema para aceitar e validar o novo padrão de CNPJ alfanumérico, conforme legislação da Receita Federal, permitindo o cadastro, consulta e utilização deste formato em todas as rotinas do sistema, sem impactar o funcionamento dos CNPJs numéricos já existentes. 3 - Alteração
Foram realizados ajustes para que todos os campos de CNPJ aceitem 14 caracteres, sendo as 12 primeiras posições compostas por letras maiúsculas (A-Z) e números (0-9), e as 2 últimas posições apenas por números.
O cálculo do dígito verificador foi atualizado para considerar o novo padrão, conforme especificação da Receita Federal.
As mensagens de validação foram aprimoradas para indicar claramente o motivo da rejeição, seja por formato, tamanho ou dígito verificador.
O sistema mantém a compatibilidade com CNPJs numéricos, garantindo a continuidade das operações já existentes. |
730442 | PS-6655 | Configuração de Tributação: ICMS do XML e PIS/COFINS do ERP | 1 - Menu
PS Gerencial >> Cadastros Específicos >> Estabelecimento >> Configuração PS Gerencial >> Notas Fiscais >> Configuração de Notas >> Cadastrar >> Inf. Adicionais PS Gerencial >> Processos >> Notas Fiscais >> Importação NF-e PS Gerencial >> Gerente >> Controle de Ações 2 - Objetivo
Implementar a funcionalidade de configuração da tributação na importação de notas fiscais de entrada para poder definir se a tributação de ICMS, PIS/COFINS e IPI será aplicada conforme o XML da nota ou tributação de sistema. 3 - Alteração
Implementada a funcionalidade que permite configurar individualmente a origem dos tributos ICMS, PIS/COFINS e IPI na importação de notas fiscais de entrada, substituindo a dependência do plugin por campos nativos no sistema. Essa configuração pode ser feita por estabelecimento e por configuração de nota, com hierarquia que define a origem do tributo conforme a configuração selecionada. Criados os campos para definir a origem dos tributos na configuração do estabelecimento e na configuração de nota, permitindo escolher entre utilizar os valores do XML da nota fiscal ou a parametrização do sistema. Na importação, o sistema resolve a origem de cada tributo individualmente, possibilitando que ICMS, PIS/COFINS e IPI tenham origens diferentes na mesma nota. Implementada a ação de controle de permissão "318- Define Conf. Tributação Importação NF-e" para controlar a edição das configurações de tributação durante a importação. Usuários sem essa permissão visualizam as opções, mas não podem alterá-las. Adequado o grid de seleção na importação de notas para exibir as colunas de origem dos tributos ICMS, PIS/COFINS e IPI, permitindo ajuste manual individual ou em lote via menu de contexto, respeitando a permissão do usuário. Implementado o registro da origem aplicada para cada tributo nas tabelas específicas de impostos, substituindo o campo anterior, e exibindo essa informação na manutenção de impostos para maior transparência. Opção disponível somente para rotina “Importação de XML”. 4 - Configurações Necessárias
Para configurar a origem dos tributos na importação de notas fiscais, acesse PS Gerencial >> Cadastros Específicos >> Estabelecimento >> Configuração >> tributação e ajuste os campos de origem dos tributos na aba “Importação de XML” escolhendo entre "Sistema" ou "XML". Para configurações específicas por tipo de nota, acesse PS Gerencial >> Notas Fiscais >> Configuração de Notas >> Cadastrar >> Inf. Adicionais e defina a origem dos tributos para operações de entrada, podendo herdar a configuração do estabelecimento, usar o XML ou o sistema. Obs. Disponível somente para configurações de notas do tipo ENTRADA. Para permitir que usuários alterem a configuração de tributação durante a importação, acesse PS Gerencial >> Gerente >> Controle de Ações e habilite a ação "318- Define Conf. Tributação Importação NF-e" para os usuários desejados. Usuários sem essa permissão poderão visualizar, mas não modificar as configurações no momento da importação. |
769587 | PS-6668 | Consulta de Dados Complementares através do CNPJ no PDV | 1 - Menu
PS PDV >> Menu Gerencial >> Clientes 2 - Objetivo
Implementar campo de busca para permitir a consulta de dados complementares do cliente diretamente na Receita Federal. 3 - Alteração
Foi incluído, no cadastro de Clientes, o botão 'Consulta Receita', por meio do qual será possível realizar a busca dos dados do cliente diretamente na base da Receita Federal. Para realizar a busca das informações, utilizaremos os seguintes parâmetros: Também será habilitada na tela a aba 'Informações Complementares', que será preenchida automaticamente conforme o retorno da consulta. |
819495, 817610, 731502 | PS-6773 | Adequação do Cancelamento em Contingência para NF-e/NFC-e no PDV | 1 - Menu PS PDV >> Documentos >> Cancelar Documentos. PDV Mobile >> Cancelar Documentos 2 - Objetivo Adequar a rotina de cancelamento de NF-e e NFC-e na tela principal do PDV para impedir o cancelamento local (em contingência) de documentos fiscais. 3 - Alteração Adequado o sistema para reforçar a conformidade fiscal através das seguintes travas e validações: Bloqueio de Modo Contingência: Não é mais permitido realizar o cancelamento local de documentos quando o PDV ou PDV Mobile estiverem em modo offline. O sistema exige que o terminal esteja em Modo Online para processar qualquer cancelamento. Validação de Prazo Legal: O sistema agora valida automaticamente o tempo regulamentar decorrido desde a autorização da nota: NFC-e: Cancelamento permitido em até 30 minutos. NF-e: Cancelamento permitido em até 24 horas. Atualização de Status Condicional: O status do documento só é alterado para "Cancelado" no banco de dados após o retorno positivo da SEFAZ. Caso o prazo legal tenha expirado, o cancelamento é bloqueado e o usuário deve adotar procedimentos alternativos, como emissão de nota de devolução ou estorno. Emissão vs. Cancelamento: É importante ressaltar que a emissão em contingência permanece permitida para garantir a continuidade das vendas; apenas a rotina de cancelamento foi restrita ao modo online. Para o correto funcionamento desta adequação, o usuário deve estar ciente das seguintes condições: Conexão com a SEFAZ: Certifique-se de que o estabelecimento está operando em modo normal. Se o sistema exibir a mensagem "Para cancelar os documentos é necessário alterar a forma de emissão para Normal", o usuário deve reestabelecer a conexão online antes de prosseguir. Inutilização de Documentos: Diferente do cancelamento, o processo de inutilização de números de documentos em contingência permanece disponível para não impactar a operação diária em caso de quedas de internet. Cancelamentos Pendentes: A opção "Transmitir cancelamentos em contingência" foi mantida temporariamente apenas para que clientes com documentos cancelados em versões anteriores possam finalizar o envio, tornando-se obsoleta para novos cancelamentos.
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0 | PS-6846 | Inclusão da Tag cBenefRBC na NFe conforme a Legislação DIAT 35/2024 e NT 2019.001 v1.64 | 1 - Menu
PS Gerencial > Cadastros Específicos > Tributações > Tributação por ICMS. PS Gerencial > Notas Fiscais > Notas Fiscais. PS Gerencial > Pedidos > Cadastrar. PS Gerencial > Processos > Notas Fiscais > Importação NF-e. PS PDV > Gerar NF-e 2 - Objetivo
Adequar o sistema à legislação Ato DIAT nº 035/2024 e à Nota Técnica 2019.001 v1.64, que estabelecem a obrigatoriedade do preenchimento do Código de Benefício Fiscal quando houver redução de base de cálculo em operações destinadas à SEFAZ de Santa Catarina. O objetivo principal é incluir a tag específica <cBenefRBC> nos documentos fiscais modelo 55 (NF-e) para contemplar situações onde o item possui redução de base de cálculo cumulada com o diferimento do imposto (CST 51). 3 - Alteração
Adequado o sistema com as seguintes implementações para atender às exigências fiscais: Inclusão da Tag <cBenefRBC>: Implementada a geração da nova tag no XML da NF-e para itens com CST 51 (Diferimento) que possuam redução de base de cálculo. Manutenção de Impostos: A rotina de manutenção de impostos foi atualizada para permitir a visualização e edição do código de benefício de redução de base. Sincronização com PDV: O campo foi adicionado à tabela do PDV para garantir que as informações configuradas no retaguarda sejam integradas ao PSPDV, permitindo a emissão correta da NF-e diretamente no ponto de venda. Importação de XML: A rotina de importação de NF-e foi adequada para identificar a tag <cBenefRBC> no arquivo XML (quando Plugin LERIMPOSTOXML estiver ativo) e gravar a informação automaticamente no campo correspondente do sistema. Exportação Fiscal: Os registros E0125 e S0125 do SPED foram ajustados para incluir as informações declaratórias referentes ao benefício fiscal de redução de base de cálculo.
4 - Configuração
Para o funcionamento correto da nova obrigatoriedade, o usuário deve realizar os seguintes passos: Acessar o menu Cadastros Específicos > Tributações > Tributação por ICMS. Localizar a nova coluna denominada Cód. Benef. RBC. Informar o código de benefício fiscal correspondente à redução de base de cálculo (conforme a Tabela 5.2 da UF). Certificar-se de que a tributação está configurada com o CST 51 e que o percentual de redução de base de cálculo seja maior que zero
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0 | PS-7144 | Controle de Cotação das Companhias (Fornecedores) | 1 - Menu PS Gerencial >> Processos >> Controle de Combustíveis >> Cotações das Companhias 2 - Objetivo O objetivo desta alteração é descentralizar o registro de custos de aquisição de combustíveis. Anteriormente, essa função estava restrita a menus de gestão e supervisão (Custos e Comissões). Com a mudança, a equipe operacional passa a ter acesso a uma rotina dedicada para coletar e inserir os valores praticados pelas companhias (fornecedores), permitindo que esses dados alimentem posteriormente a formação de custo do estabelecimento de forma mais ágil e organizada. 3 - Alteração As principais modificações e melhorias implementadas na rotina incluem: Migração de Menu: A rotina "Companhia de Compra" foi removida do grupo de Custos e Comissões e transformada em um cadastro independente chamado "Cotações das Companhias". Estrutura de Lançamento: A nova tela permite a inserção, edição, exclusão e consulta de cotações com campos para cadastro como Data da Cotação, Estabelecimento, Fornecedor, Produto, Parcelamento, Valor por Litro e Observações. Precisão Decimal: O campo "Valor Litro (R$)" aceita até 8 casas decimais ($XX,XXXXXXXX$), garantindo maior precisão nos custos de combustíveis. Controle de Prioridades: Inclusão de um campo para definir a prioridade de compra da companhia (Muito Alta, Alta, Normal ou Baixa). Integração com Custos: O sistema foi programado para utilizar sempre a cotação mais recente (maior data) como o preço ativo nas rotinas de Formação de Custos, com o tipo de formação “decisão de compra”, desde que tenha previamente cadastrado os Pontos avançados. Regras de Validação: Implementado bloqueio para impedir lançamentos duplicados para a mesma combinação de Data, Estabelecimento, Fornecedor e Produto. Exibição por Estabelecimento: A visualização dos registros no grid foi otimizada para exibir, por padrão, as cotações do estabelecimento em que o usuário está logado. 4 - Configuração Para utilizar a rotina corretamente, observe os seguintes pontos de configuração: Permissões de Acesso: Certifique-se de liberar o acesso ao novo menu (Controle de Combustíveis > Cotações das Companhias) para os perfis operacionais responsáveis pela coleta de preços, isso pode ser feito pela forma tradicional atualmente, pelo Viasoft gerente. Lançamento Centralizado: O usuário pode lançar cotações para diferentes filiais em uma única tela, desde que tenha permissão de acesso aos respectivos estabelecimentos. Vigência Automática: Não é necessário informar uma data final de vigência; o sistema assumirá automaticamente o valor da cotação com a maior data cadastrada para o produto. |
741591 | PS-7180 | Inclusão de filtros na geração do relatório de contratos de compra | 1 - Menu
PS Gerencial >> Relatórios >> Petroshow >> PS Gerencial >> Contratos de Compra
PS Gerencial >> Ctrl + F3 >> Contratos de Compra ou -492 2 - Objetivo
Implementar filtros no relatório de contrato de compra. 3 - Alteração Implementados filtros no relatório de contrato de compra a fim de facilitar as conferências, são eles: Situação do contrato: com as opções “Em aberto”, “Efetivados”, “Fechados”, “Suspenso” e “Todos”. Com estas opções serão exibidos os contratos de compra conforme situação do cadastro do contrato no momento da emissão do relatório. Vigência: campo de seleção de intervalo de datas, permitindo ao usuário definir o período de vigência dos contratos a serem considerados no relatório. Item: campo de busca por código ou descrição do item, permitindo a seleção de um ou mais itens. Se este filtro ficar em branco, o relatório trará todos os produtos relacionados aos demais critérios definidos. Pessoa: campo de busca por código ou descrição da pessoa, permitindo a seleção de uma ou mais pessoas. Se este filtro ficar em branco, o relatório trará todas as pessoas relacionados aos demais critérios definidos.
A estrutura do relatório não foi modificada, somente foram acrescentadas as informações de cada situação e a coluna código do item. |
742247 | PS-7194 | Ajuste na Importação de XML para Identificar Origem 0 e 2 e Aplicar CST 261 na Escrituração de ICMS | 1 - Menu
PS Gerencial >> Processo >> Notas Fiscais >> Importação NF-e 2 - Objetivo
Ajustar processo de importação de notas fiscais eletrônicas para que o sistema utilize corretamente a origem do produto informada no XML, garantindo que o Código de Situação Tributária (CST) do ICMS seja aplicado conforme a legislação vigente. O objetivo é assegurar que produtos importados e nacionais sejam diferenciados automaticamente, evitando inconsistências na escrituração fiscal. 3 - Alteração
Foi implementada uma nova regra, que utiliza o campo <orig> do XML, para definir o primeiro dígito do CST do ICMS, mantendo os dois últimos dígitos conforme a tributação cadastrada. Nos cenários em que a origem do produto é estrangeira, o sistema irá adequar o CST para iniciar em 2. Caso contrário, o CST irá continuar iniciando em 0. Com isso, a escrituração fiscal passa a refletir corretamente a origem dos produtos, atendendo às exigências legais e proporcionando maior segurança nas operações fiscais. |
710837 | PS-7215 | Tratamento de documentos de Troca de Numerário na Manutenção de Assinaturas | 1 - Menu
PSPDV » Documentos » Notas Fiscais » Manutenção de Assinaturas 2 - Objetivo
Habilitar a visualização e gestão de documentos originados pela rotina de Troca de Numerário, garantindo a integridade da sincronização desses dados com o sistema de retaguarda. 3 - Alterações Realizadas Coleta de Assinatura: Ao finalizar uma operação de Troca de Numerário, o sistema apresentará automaticamente a interface para coleta da assinatura eletrônica, condicionado à permissão no cadastro do cliente. Gestão de Documentos: A tela de Manutenção de Assinaturas foi atualizada para permitir a consulta e, se necessário, a reinicialização (refação) da assinatura coletada. Sincronização e Auditoria: Os registros serão transmitidos ao retaguarda durante a sincronização do PDV, ficando disponíveis para conferência em: PSFinanceiro > Caixa/Bancos > Troca de Numerário. |
801230 | PS-7228 | Validação de Desconto Adicional sobre Tabela de Preços por Negociação | 1 - Menu
PS Gerencial >> Gerente >> Petroshow PDV >> Config. de Usuário
PS PDV 2 - Objetivo
Permitir o controle sobre a concessão de descontos adicionais em vendas de produtos com preço previamente negociado, garantindo que a política comercial do estabelecimento seja respeitada e evitando que o valor final fique abaixo do acordado. 3 - Alteração
Foi implementada a configuração “Bloqueia desconto adicional sobre preços negociados?” no cadastro de usuários do PDV.
Quando ativada, esta configuração impede que o operador conceda descontos adicionais em vendas de itens que já possuem preço negociado, apresentando mensagem informativa ao tentar realizar a operação.
Quando desativada, o sistema mantém o comportamento atual, permitindo descontos adicionais conforme a alçada do usuário, inclusive sobre preços negociados.
A configuração é replicada para todos os PDVs e pode ser ajustada conforme a necessidade de cada estabelecimento, proporcionando flexibilidade e segurança nas operações comerciais. |
0 | PS-7319 | Melhorias na Tela de Detalhamento e Encerramento de Card de Prospecção | Por se tratar de um módulo novo (CRM), a documentação detalhada não será apresentada individualmente em cada tarefa. Será disponibilizado um manual específico com todas as orientações de uso em um único material. |
754148 | PS-7333 | Adequar Lançamento de Notas de Sobra/Perda com Conversão de Embalagens | 1 - Menu
PS Gerencial >> Notas Fiscais >> Notas Fiscais 2 - Objetivo
Adequar a rotina de Entrada de Notas Fiscais para que, nos cenários onde houver conversão de embalagem, a nota de ajuste (sobra ou perda) seja gerada com as quantidades e valores unitários calculados corretamente com base na unidade tributada. 3 - Alteração
PS Gerencial » Notas Fiscais » Notas Fiscais Ao realizar o lançamento manual de uma NF-e e selecionar uma embalagem para conversão (ex: M3 para Litros), o sistema deve garantir que a NF-e de ajuste seja gerada considerando a quantidade já convertida, recalculando o valor unitário para preservar o valor total da operação.
PS Gerencial » Processos » Notas Fiscais » Importação NF-e Ao realizar a importação de XML, o motor de entrada deve aplicar a mesma regra de conversão de embalagem para as notas de ajuste. O sistema deve validar e interpretar o fator de conversão selecionado no momento da importação, garantindo que a NF-e de sobra/perda reflita o saldo real no estoque (unidade tributada) de forma precisa e consistente.
É importante ressaltar que a emissão da nota de ajuste está condicionada à parametrização do sistema. O processo só será executado se o campo 'Volume Físico Apurado' for preenchido durante a entrada da nota. |
758220 | PS-7342 | Permissões de Visualização de Custos e Sincronização de Parcelamento no Vendas Web | 1 - Menu
PS Vendas Web >> Preço >> Simulador de Preço
PS Vendas Web >> Orçamentos >> Cadastro
PS Vendas Web >> Pedidos >> Cadastro 2 - Objetivo
Adequar o controle de visualização de custos na simulação de preços para que somente usuários autorizados tenham acesso a essas informações. Implementar o preenchimento automático do prazo de parcelamento no Vendas Web com base no cadastro do cliente no retaguarda, garantindo padronização dos prazos utilizados. 3 - Alteração
Aplicado o controle de permissão "Visualiza custos na tabela de preços/formação de preço de venda" nos campos relacionados ao valor mínimo e custo total unitário na rotina de simulação de preços do Vendas Web. O sistema passa a exibir o valor mínimo conforme definido na tabela de preços do retaguarda, e caso não exista esse valor configurado, o campo não apresenta o custo do produto para usuários sem permissão. Implementado o preenchimento automático do campo de parcelamento nas rotinas do Vendas Web, considerando o prazo previamente registrado no cadastro do cliente no retaguarda. Quando o usuário acessa o simulador de preços, o sistema verifica se há um parcelamento definido para o cliente e o aplica automaticamente, garantindo que os prazos utilizados estejam alinhados com os acordados previamente, evitando divergências. Adequada a interface do simulador para bloquear a alteração do parcelamento quando este for definido pela origem do carrinho, do cliente ou do próprio usuário, garantindo consistência na aplicação dos prazos. A visibilidade dos custos e valores mínimos passou a ser controlada dinamicamente conforme a permissão do usuário, ocultando essas informações quando não autorizadas. 4 - Configurações
Para que o controle de visualização de custos funcione corretamente, é necessário que os usuários tenham a permissão 262 - Visualiza custos na tabela de preços/formação de preço de venda habilitada em seu perfil de acesso. O preenchimento automático do prazo de parcelamento utiliza o valor cadastrado no retaguarda para cada cliente. Portanto, para que essa funcionalidade opere, é preciso que o campo de parcelamento esteja devidamente configurado no cadastro do cliente no retaguarda. Caso contrário, o sistema não aplicará automaticamente o prazo na simulação de preços. |
767897, 695334 | PS-7365 | Validação do boleto híbrido para o banco Bradesco (237) | 1 - Menu
PS Financeiro >> Cadastros Específicos >> Remessa Bancária >> Credenciais Integração (PIX/Boleto)
PS Financeiro >> Caixa/Bancos >> Duplicatas >> Duplicatas a Receber
PS Financeiro >> Processos >> Boleto Híbrido 2 - Objetivo
Implementar melhorias no sistema para atender a emissão de boletos híbridos para banco Bradesco (237). 3 - Alteração
Implementado no sistema a opção de configuração de credenciais de boletos híbridos para o banco Bradesco (237). Na rotina PS Financeiro >> Cadastros Específicos >> Remessa Bancária >> Credenciais Integração (PIX/Boleto) foram adicionados os campos necessários para configurar a autenticação com a API do Bradesco, sendo eles o Certificado, Client Secret e Client Id, similar ao que já existe para os demais bancos. Compatibilizada a estrutura base para montar as informações para o banco Bradesco (237) de forma similar aos demais bancos já integrados.
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769230 | PS-7390 | Filtro e Coluna por Tipo de Pessoa na Análise de Preços VendasWeb | 1 - Menu Vendas Web >> Preços 2 - Objetivo Implementar filtro e coluna por Tipo de Pessoa na rotina de Preços para automatizar a análise de solicitações conforme o perfil do cliente, reduzindo atrasos no fluxo causados pela avaliação manual. 3 - Alteração Foi implementado o campo Tipo de Pessoa no filtro da rotina de Preços, permitindo selecionar entre os tipos cadastrados com opção padrão "Todos". Foi adicionada a informação do Tipo de Pessoa na legenda do autocomplete do campo Pessoa. Para as tabelas de Preço por Pessoa e Pretensão de Novos Preços, foi incluída a coluna "Tipo de Pessoa" após a coluna "Pessoa", exibindo o tipo correspondente. |
0 | PS-7397 | Configuração de Plugin no Retaguarda para Gerenciamento pelo Usuário | 1 - MenuPS Gerencial >> Gerente >> Controle de Ações
PS Gerencial >> Configurações Gerais >> Conf. Gerais
PS Gerencial >> Configurações Especificas >> Conf. Documentos Eletrônicos
PS PDV >> Vendas NF-e 2 - ObjetivoOtimizar o gerenciamento de plugins e legislações no sistema de retaguarda, garantindo que o usuário realize configurações de forma autônoma, controlada, centralizada e auditável. 3 - AlteraçãoOtimizado o sistema a fim de disponibilizar meio de configuração de plugins sem intervenção de produto. O sistema passa a contar com as seguintes implementações/alterações: Novas Opções em Configurações Gerais: As abas "Legislação" e "Plugins" ficam disponíveis na rotina de Configurações Gerais. O acesso é restrito a perfis que possuem a permissão 315 - Permite configurar legislações e plugins no sistema. Gestão de Legislações: O novo cadastro permite gerenciar vigências de ativação e as Unidades Federativas (UFs) afetadas. Os registros são alimentados via atualizadores automáticos conforme o desenvolvimento de novas normas. Autonomia em Plugins: O usuário agora inclui ou exclui plugins diretamente pela interface, eliminando a necessidade de intervenções manuais via banco de dados. Sincronização com PDV: As regras de legislação configuradas no retaguarda são replicadas para o PDV, garantindo que a ativação das normas respeite localidade e prazo vigentes. Projeto Piloto (Contingência EPEC): A funcionalidade estreia com a legislação de Contingência EPEC. Ela controla o tipo de emissão de NF-e tanto no retaguarda quanto no PDV, baseando-se na UF da empresa e no período de vigência definido.
4 - Configurações NecessáriasPara liberar o acesso às novas funcionalidades, siga os passos abaixo: Acesse o menu Gerente >> Controle de Ações. Selecione o Grupo ou Usuário desejado. Habilite a permissão: 315 - Permite configurar legislações e plugins no sistema. |
826276, 763264 | PS-7400 | Melhorias na geração de Ordens de Compra a partir da Ordem de Serviço | 1 - Menu
PS Logística >> Manutenção >> Ordem de Serviço
PS Logística >> Processos >> Ordem de Compra >> Ordem de Compra 2 - Objetivo
Aprimorar o processo de geração de Ordens de Compra a partir de uma Ordem de Serviço, permitindo múltiplas ordens de compras por ordens de serviço, com rastreabilidade, replicação automática de informações e maior controle operacional. 3 - Alteração
Aprimorado o processo de geração de ordens de compra, sendo possível gerar mais de uma ordem de compra para uma mesma ordem de serviço, conforme a necessidade dos itens. O sistema passou a apresentar no grid de itens da ordem de serviço informações das ordens de compra e, com isso, a coluna “Cód. Ordem de Compra”, que permite abrir diretamente a ordem de compra vinculada. Após a geração da ordem de compra, o checkbox “Ord. Compra?” permanece marcado e bloqueado, impedindo nova geração para o mesmo item. Caso haja uma ordem de compra pendente, novos itens podem ser incluídos nela; se não houver, uma nova ordem de compra é criada automaticamente. Todas as informações relevantes do item da ordens de serviço (centro de custo, observação, placa e local de estoque) são replicadas automaticamente para a ordem de compra. O grid geral da ordem de serviço exibe todas as ordens de compras geradas, com informações completas e acesso facilitado. |
738498 | PS-7451 | Contabilização de Juros na Renegociação de Duplicatas com Cheques | 1 - Menu
Processos >> Central da Contabilização 2 - Objetivo
Adequar a contabilização de juros pendentes na baixa de duplicatas de outros estabelecimentos com cheques para garantir que os valores provisionados sejam corretamente refletidos na contabilidade, alinhando a posição contábil à posição financeira real. 3 - Alteração
Adequada a montagem dos lançamentos contábeis da baixa de duplicatas a receber de outros estabelecimentos, considerando o acerto financeiro realizado no estabelecimento onde ocorreu a baixa da duplicata. Com essa alteração, o sistema evita comparações incorretas com acertos feitos em outros estabelecimentos, garantindo que os juros pendentes dos cheques sejam gerados corretamente durante a contabilização. Dessa forma, os juros pendentes passam a ser refletidos no contábil antes da liquidação do cheque, eliminando divergências entre a posição contábil e financeira. |
779750 | PS-7454 | Inclusão da coluna operador de caixa na listagem de abastecimentos | 1 - Menu
PS Gerencial >> Cadastros Específicos >> Listar Abastecimentos 2 - Objetivo
Otimizar o rastreio e a auditoria de abastecidas através da identificação clara do operador responsável pela transação no PS PDV. Esta melhoria visa facilitar a busca por registros específicos e o controle operacional. 3 - Alteração
Otimizado o sistema garantindo total visibilidade sobre quem efetuou o abastecimento, o sistema recebeu as seguintes atualizações: Grid: inclusão da coluna "Usuário PDV", permitindo a ordenação, busca e identificação rápida do operador diretamente na lista principal. Tela de edição: dentro do cadastro da abastecida, acessando a aba "Dados da Venda", foi adicionado o campo "Usuário PDV". Este campo exibe de forma detalhada o nome/login do usuário que finalizou a operação no terminal.
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819465 | PS-7464 | Armazenamento de informação sobre títulos registrados e cancelados dos boletos híbridos | 1 - Menu
PS Financeiro >> Caixa/Bancos >> Duplicatas >> Dup. Receber - Histórico Boleto Híbrido
PS Gerencial >> Cadastros Gerais >> Agendador >> Agendador
PS Gerencial >> Cadastros Gerais >> Agendador >> Monitor de Tarefas 2 - Objetivo
Permitir o cancelamento de duplicatas excluídas por cancelamento de notas ou exclusão manual. 3 - Alteração
Alterado comportamento do sistema para que ao cancelar uma nota ou excluir manualmente uma duplicata, que a duplicata híbrida criada seja cancelada e seu cancelamento enviado ao banco. |
776748 | PS-7465 | Inclusão de filtro por intervalo de datas na consulta da Fila Fiscal | 1 - Menu
PS Gerencial >> Processos >> Central Fiscal 2 - Objetivo
Permitir que o usuário restrinja a pesquisa a períodos específicos, tornando a consulta mais segmentada e evitando o processamento de um volume excessivo de registros simultaneamente, o que ocasionava a mensagem de inconsistência "insufficient memory for this operations". 3 - Alteração
Adicionado filtro de datas na rotina da Central Fiscal, aba Fila Fiscal, a fim de reduzir o número de registros a serem retornados e evitando desta forma que a consulta sobrecarregue. |
0 | PS-7467 | Apresentar mensagem de validação de estoque ao efetivar pedido no Vendas Web | 1 - Menu
PS Vendas Web >> Pedidos >> Cadastro 2 - Objetivo
Adequar a validação de saldo em estoque ao efetivar pedidos no PS Vendas Web para apresentar uma mensagem clara quando não houver saldo suficiente, evitando mensagens genéricas e confusas. 3 - Alteração
Foi adequada a validação referente à falta de saldo em estoque, no PS Vendas Web, seguindo o mesmo comportamento existente no PS Gerencial. De forma que, ao tentar efetivar pedidos com saldo insuficiente, o sistema apresente a mensagem de aviso adequada em vez de uma mensagem genérica de erro interno. |
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