Chave | Resumo | Ticket Movidesk | Documentação |
462427 | 1 - MENU Agro3C » Romaneios » Manutenção 2 - OBJETIVO Ajustar validação ao vincular nota manualmente ao romaneio, para que valide se é igual ao Peso Líquido ou igual ao Peso Origem. Onde antes era só sobre o peso líquido. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que a validação feita ao vincular nota manualmente ao romaneio, valide se o valor da nota é igual ao Peso Líquido ou igual ao Peso Origem. | ||
Desmembramento de romaneio após salvar não aparece a quantidade dos descontos | 463949 | 1 - Menu Agro3C » Romaneios » Configuração Romaneio » Configuração Agro3C » Romaneios » Manutenção Agro3C » Romaneios » Leitura de Pesos 2 - Objetivo Realizar correção para que ao realizar o desmembramento gere corretamente os descontos no romaneio desmembrado de acordo com o parametrizado na configuração do romaneio. 3 - Alteração Foi realizado correção para que ao realizar o desmembramento gere corretamente os descontos no romaneio desmembrado de acordo com o parametrizado na configuração do romaneio.. 4 - Configuração | |
Erro no lançamento da nota » VALIDARETORNOWMSTMS = Null » Integração WMS/TMS | 0 | 1 - Menu Agro3C »Notas» Manutenção 2 - Objetivo Visto que ao salvar uma Nota fiscal em sistema firebird era apresentado uma mensagem informado que o Enum não localizado , assim impossibilitando o salvamento desta nota 3 - Alteração Realizado ajuste em campos referente ao salvamento de notas , assim corrigindo e não apresento mensagem de Enum não localizado 4 - Configuração
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461815, 460989 | 1 - Menu Agro3C » Relatório » Produtor » Relatório de Imposto de Renda - Regime de Caixa Analítico
2 - Objetivo
3 - Alteração Não houve alterações em configurações, os ajustes foram realizado somente na apresentação dos dados do relatório. | ||
462284 | 1- Menu Exped3c » Processos » Ordem de Carga 2- Objetivo O módulo Exped3c atualmente possui 4 opções diferentes para se trabalhar com carregamento. Podendo ser ajustado conforme a regra de negócio da empresa. Os tipos são: “0 - Faturamento por Carga”, “1 - Faturamento por Pedido”, “2 - Faturamento por Pedido C/Controle de Lote” e “3 - Faturamento por Ordem de Carga”. 3- Alteração Foi realizado um ajuste para que os dados de Peso Bruto e Peso Líquido, sejam calculados exibidos corretamente nos “Dados do Transportador”, na condição de operações realizadas no tipo de configuração: 3 - Faturamento por Ordem de Carga. | ||
442355 | 1 – Menu Agro3C » Relatórios » Produtor » Relatório Imposto de Renda » Imposto de Renda – Analítico Agro3C » Relatórios » Produtor » Relatório Imposto de Renda » Imposto de Renda – Sintético 2 - Objetivo Implementar o ajuste nos totalizadores de saldo final ao gerar o relatório de imposto de renda. 3 - Alteração Ajustado os totalizadores de saldo final para apresentar os saldos de forma correta. | ||
459637, 463561 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Ajustar o sistema para permitir salvar a nota fiscal quando possuir outros acréscimos e não zerar o valor do mesmo. 3 - Alteração Ajustado o sistema para não zerar o valor do campo ‘Outr. Acréscimos’ após realizar o acerto financeiro e permitir que a nota seja salva. | ||
Abrir Cancela nas operações de saída após autorização da nota consultada pelo retorno da Sefaz | 0 | 1 - MENU Agro3C » Romaneios » Manutenção 2 - OBJETIVO Ajustar para que quando parametrizado para abrir a cancela de saída em ‘3 - Nota Fiscal’, caso ocorra de algumas regiões terem dificuldades na comunicação com a SEFAZ, onde a SEFAZ demora para retornar o protocolo 100 e ao invés disso retorna o protocolo 104, fazendo com que o usuário consulte o retorno novamente, faz-se necessário que ao clicar no botão retorno da SEFAZ e retornar o Status 100 de autorização da NF-e o comando de abertura de cancela seja enviado. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que o comando de abertura de cancela seja enviado quando houver o retorno automático da receita com o status 100 ou quando clicar no retorno pelo botão de 'retorno da receita'. | |
Consulta padrão de duplicatas a receber não está listando algumas duplicatas de serviço | 456821 | 1 - Menu
2 - Objetivo Realizar correção da consulta de duplicatas a receber, de modo que sejam exibidas na consulta padrão duplicatas oriundas de lançamento de notas fiscais de prestação de serviço. 3 - Alteração Realizado correção da consulta de duplicatas a receber, de modo que sejam exibidas na consulta padrão duplicatas oriundas de lançamento de notas fiscais de prestação de serviço. | |
0 | 1- Menu Indústria3C » Processos » Backflush 2- Objetivo Corrigir o problema de duplicidade em alguns itens da produção interna ao realizar o Backflush; 3- Alteração Após a alteração realizada, foi corrigido o problema de duplicidade dos itens da produção interna após o processo de BackFlush; | ||
Implementar tratamento no AVP para contabilidade online e offline | 458059 | 1 – Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 – Objetivo Retirar a inconsistência que estava sendo retornado quando era feito o cancelamento de um NF já autorizada. 3 – Alteração 3.1 - A Inconsistência que estava sendo retornada passou por uma revisão de código e assim quando o problema foi identificado logo foi ajustado. | |
0 | 1 - Menu Agro3c » Notas » Configurações » Configuração 2 - Objetivo A integração de pedidos entre sistemas é uma tarefa fundamental para empresas que desejam otimizar sua gestão logística e aumentar a eficiência de seus processos. Nesse sentido, o Forlog e o Agro são dois sistemas amplamente utilizados em operações logísticas e de gestão agrícola, respectivamente. Para garantir uma integração eficiente entre esses sistemas, é necessário estabelecer uma rotina que permita a transferência de informações entre eles de forma rápida e precisa. Visto que houve a necessidade de quando realizar o envio da nota para o forlog o sistema verificar se o mesmo já tinha enviado essas informações anteriormente e dar uma opção de continuar este envio , cancelar este envio ou bloquear para não fazer o envio. 3 - Alteração Realizado ajuste nos métodos referente ao envio para Forlog. Implementado a configuração Validar se precisa do Retorno , esta configuração irá ser responsável por informar se houve o envio e dar a opção de prosseguir , cancelar ou bloquear. 4 - Configuração Agro3c » Notas » Configurações » Configuração » Entrar em uma Configuração de Nota » Aba 19 . Integração com WMS/TMS Não. Traz essa opção por default e essa opção nada acontecera. | ||
Descontos são recalculados após alteração de romaneios desmembrados | 456767 | 1 - Menu Agro3c » Romaneios » Manutenção Agro3c » Romaneios » Leitura de Pesos 2 - Objetivo Realizar correção para não recalcular os descontos após ajustar um romaneio desmembrado e salvar novamente. 3 - Alteração Foi realizado correção para não recalcular os descontos após ajustar um romaneio desmembrado e salva-lo novamente. 4 - Configuração | |
Falha em renegociar dividas e estornar lançamentos com tipo de acerto conta movimento | 458654 | 1- Menu Agro3C » Configurações » Usuário (Parâmetros) » Aba Adicional » Renegociação de Dívida 2- Objetivo O sistema possibilita a renegociação de dívida de duplicatas vencidas, sendo aceito como forma de pagamento: Dinheiro, Cheque, Cartão, Duplicata, Conta Movimento e Outros. 3- Alteração Foi realizado um ajuste no lançamento de conta movimento, para que esse lançamento de renegociação seja gravado com a data de vencimento escolhida no acerto de renegociação. E que também depois (caso necessário) seja possível realizar o estorno dessa renegociação de dívidas. | |
457976 | 1 - MENU Agro3C » Contratos » Emissão de Contratos 2 - OBJETIVO Corrigir consulta no banco de dados para que os lançamentos de contratos possam ser realizados corretamente na versão Oracle 11. 3 - ALTERAÇÃO Foi corrigido a consulta para que os lançamentos de contratos sejam realizados corretamente na versão Oracle 11. | ||
Cálculo para Benefícios Fiscais para operações com valores Isentas ou Outras de ICMS | 455698 | 1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Adequação do sistema em casos de “Incentivos e Benefícios Fiscais” nas escriturações dos documentos fiscal onde o sistema ira permitir fazer “cálculo por dentro” no qual o valor do ICMS integra a sua própria base de cálculo, conforme o disposto no art. 13, § 1º, I, da Lei Complementar nº 87/1996. 3 - Alteração Foi implementada a coluna 'Cálculo para Benefícios Fiscais' com as opções ‘0- Por Fora’ e ‘1- Por Dentro’ disponível na linha da tributação no seguinte caminho Estoque » Tributação » Manutenção. Onde utilizando a opção com ‘1- Por dentro’ o sistema irá calcular no campo ‘Vlr Trib Isentas/Outras’ o valor do ICMS para integrar a sua própria base de cálculo. | |
456686 | 1 – Menu Agro3C » CTRC » CTRC (Conhecimento) » Importação XML em Lote – CTRC 2 - Objetivo Implementar a correção da inconsistência ao excluir CTRC´s gerados através da rotina de CTI 3 - Alteração Implementado o ajuste na exclusão de registros através da rotina de CTI. Ao finalizar a exclusão, o sistema deve apresentar uma mensagem informando ao usuário que os registros foram deletados com sucesso. | ||
451334 | 1 – Menu Agro3C » Relatórios » Produtor » Relatório Imposto de Renda » Imposto de Renda – Analítico Agro3C » Relatórios » Produtor » Relatório Imposto de Renda » Imposto de Renda – Sintético 2 – Objetivo 2.1 – Adicionar um checkbox para que o cliente possa checar o seu resumo de saldo do produtor quando quiser. 2.2 – Dentro do relatório de imposto de renda quando a nota for de venda ela aparecerá na parte de Custeio e quando for de compra ela aparecerá na parte de Receitas. 3 – Alteração 3.1 – uma checkBox foi adicionada na tela de ‘Movimentação da Atividade Rural – Imposto de Renda – Regime de Caixa’, a checkBox chamada ‘Listar Resumo de Saldo do Produtor?’ serve para que o sistema entenda se deve ou não listar o resumo de saldo do produtor. 3.2 – Quando uma nota de compra for emitida e o relatório de imposto de renda for gerado, a nota estará na parte de Receitas do relatório enquanto as de vendas devem aparecer dentro da parte de custeio. | ||
453797 | 1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Ao gerar nota fiscal de transferência automática não deve gerar notas fiscais duplicadas no estabelecimento de destino, ou seja, para cada operação de transferência de saída, deve ser gerada uma operação de transferência de entrada no outro estabelecimento. 3 - Alteração Foi realizada uma alteração no sistema para que ao gerar notas fiscais de transferência automática não duplique a nota fiscal gerada no estabelecimento de destino. Deve ser gerada a nota fiscal de transferência de saída e transmitir a mesma para a SEFAZ, e automaticamente irá gerar a nota fiscal realizando a entrada no outro estabelecimento. | ||
0 | 1 - Menu Agro3c » Pedidos » Aprovação » Análise Financeira
2 - Objetivo Corrigir o carregamento de informações dos dados da conta movimento no relatório de análise financeira, sendo que o sistema não estava realizando esse processo.
3 - Alteração O sistema foi corrigido para que no momento da geração do relatório de análise financeira, carregue as informações de todas as movimentações da conta movimento e permita a leitura da análise de crédito sem apresentação de erros. | ||
Falha Catastrófica ao processar comissão com transferência de cheque | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para gerar a comissão para um ou mais representantes em um período de dada especifico. 3 - Alteração Ajustado o retorno das consultas no momento da geração da Comissão para o representante, onde no momento de processar a comissão o sistema não conseguia identificar o banco emitente pois o mesmo estava com a informação Nula no banco de dados. | |
453426, 465774 | 1 - MENU Lavoura » Romaneios » Manutenção 2 - OBJETIVO Ajustar para que ao gerar um romaneio de colheita de variedade com um planejamento de variedade existente, não retorne "O planejamento da variedade informada está incorreto ou não existe!" 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que ao gerar um romaneio de colheita de variedade com um planejamento de variedade existente, o sistema valide corretamente as informações do romaneio. | ||
450541 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para definir um percentual especifico de comissão, e depois gerar as comissões dos representantes conforme notas e duplicatas baixadas para o mesmo. 3 - Alteração Realizada a correção no momento da geração da Comissão para o representante, adicionando a regra de alteração feita pela rotina de ‘Alterar Percentual Comissão Padrão', onde é alterada diretamente no item da Nota fiscal. | ||
Criação de campo no banco para controle de uso da rotina de performance | 1 - Menu ExpImpAgro3c » Processos » Exportação/Importação Senior 2 - Objetivo A Integração com a Sênior possibilita a importação de cadastros de colaboradores do RH para o sistema Agro, dispensando a realização de cadastros a cada nova contratação, além do envio de despesas de colaboradores (vales) para desconto em folha e o retorno dos títulos de RH (Líquido da Folha, Férias, Encargos, etc.), para inserção no FinAgro3C de maneira ágil. 3 - Alteração Realizada melhoria de performance para listar os títulos nos quais estão sendo integrados. 4 - Configuração Para que seja possível realizar a integração com a sênior se faz necessário possuir configurado o web service de homologação usuário e senha para que assim o envio e recebimento de informações possa ocorrer entre ambos os softwares. | ||
Gravar justificativa de cancelamento com no máximo 255 caracteres | 447859 | 1 - Menu
2 - Objetivo Permitir justificativa de cancelamento com no máximo 255 caracteres. 3 - Alteração Foi realizada uma implementação para que permite a inserção de uma justificativa de cancelamento com no máximo 255 caracteres. | |
0 | 1 - Menu Agro3C » Romaneios » Leitura de pesos 2 - Objetivo Realizar a implementação da melhoria para retornar o motivo do cancelamento da leitura de peso ao fechar/excluir/cancelar a mesma. Implementar também nova rotina chamada Agro > Romaneios > Justificativa do cancelamento onde será gravado os motivos de cancelamento realizados, nessa rotina será bloqueado a inclusão manual de motivo de cancelamento e só será permitido a exclusão o usuário do tipo supervisor, além de gravar na auditoria a exclusão. 3 - Alteração Foi realizado a implementação da melhoria para retornar o motivo do cancelamento da leitura de peso ao fechar/excluir/cancelar a mesma. Implementado também nova rotina chamada Agro > Romaneios > Justificativa do cancelamento onde será gravado os motivos de cancelamento realizados, nessa rotina será bloqueado a inclusão manual de motivo de cancelamento e só será permitido a exclusão o usuário do tipo supervisor, além de gravar na auditoria a exclusão.. 4 - Configuração | ||
Reclassificação de Lote não está mudando STATUS quando reclassificado. | 445469 | 1 - Menu AgroCafe » Cadastros » Laudo » Laudo de Classificação - Armazém 2 - Objetivo Através desta rotina o mesmo possibilita com que o usuário com as devidas liberações possa realizar o lançamento de um laudo de classificação “armazém“ do grão do café. Com o laudo realizado no sistema, o café ficará disponível para sua futuras movimentações que venham a ocorrer na cooperativa, entretanto, existem cenários onde o produtor poderá contestar o resultado obtido a partir da classificação do café alegando que o produto não se encaixa nos parâmetros definidos pelo setor da classificação. Quando este cenário ocorrer a medida adotada é realizar uma nova classificação que é denominada Laudo de “Reclassificação“. Visto que ao realizar uma reclassificação o Status de tando do Laudo antigo e o novo está como 0 - Atual , deste modo dando diferenças em relatórios gerenciais. 3 - Alteração Realizado ajuste na função responsável que indica que o Laudo e 0 - Atual ou 1 - Reclassificado. Desta forma o último laudo referente ao mesmo Lote irá ficar com o Status 0 - Atual , e seus laudos Anteriores serão alterados para 0 - Reclassificado. 4 - Configuração
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Relatório Saldo/baixa de notas a partir de alterando valores das NFs quando há devoluções/estornos | 430077, 356284 | 1 - Menu Agro3C » Relatórios » Notas » Saldo/Baixa das Notas Fiscais a Partir De 2 - Objetivo Ajustar o relatório para que não altere os valores das notas após emitir um estorno ou devolução referente as mesmas. 3 - Alteração Ajustado o relatório para que não altere os valores após emitir uma devolução ou estorno. Os valores se mantém mesmo após ter feito uma devolução ou estorno. | |
0 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção Agro3C » Notas » Tabelas » Tabela Fixação Acréscimo/Desconto 2 - Objetivo Realizar correção para que as notas com DAP gravem os dados corretamente nos campos BONIFALTUNIT e TOTBONIF. 3 - Alteração Foi realizado correção para que as notas com DAP gravem os dados corretamente nos campos BONIFALTUNIT e TOTBONIF.. 4 - Configuração | ||
1 - Menu EXPINP » Processos » Exportação Forlog » Configuração Pedido TMS 2 - Objetivo A integração de pedidos entre sistemas é uma tarefa fundamental para empresas que desejam otimizar sua gestão logística e aumentar a eficiência de seus processos. Nesse sentido, o Forlog e o Agro são dois sistemas amplamente utilizados em operações logísticas e de gestão agrícola, respectivamente. Algumas devoluções não são feitas pelo sistema, e sim feitas ou emitidas pelo sistema de terceiros(Clientes). Quando acontece isso, a nota é importada para Agro e fica ‘lançada', porém essa nota não era enviada para Forlog, pois a tela que dispara a integração está ligada à tela de aprovação da nota. Também algumas operações é necessário realizar uma venda futura, um pedido é emitido pelo Forlog do tipo ‘venda futura’ o pedido é enviado para Agro e uma nota é emitida, assim essa nota é enviada para Forlog normalmente , após sistema TMS fazer manutenção desse pedido, o usuário acessa Agro, e emite notas de remessa a partir dessa nota faturada anteriormente. Desta forma houve uma necessidade de desenvolver uma regra para que quando essas notas emitidas pelo sistema de terceiros(Clientes) sejam importadas elas também possam ser enviadas para Forlog e será necessário uma nova configuração para esse tipo de remessa no Serviço. 3 - Alteração Ajustado no ViasfotServiçoForlog para envio de devolução parcial de terceiros. Foi criada uma nova configuração para envio de remessa de armazenagem no serviço ViasfotServiçoForlog. Ajuste no Cálculo de frete nos Pedidos. Foi retirado a configuração manual do De/ Para por arquivo para configuração manual em tela (EXPINP » Configuração Pedido TMS) 4 - Configuração EXPINP » Processos » Exportação Forlog » Configuração Pedido TMS Tela Configuração Pedido TMS Botões de ação Incluir uma nova Configuração. Deletar uma Configuração existente. Salvar uma nova Configuração Grid para registro Coluna Código: O sistema irá gerar um código para cada configuração cadastrada Coluna Descrição: O usuário irá informar qual a descrição do tipo que o Forlog utiliza por exemplo VENDA_PRAZO , VENDA_DIRETA e etc. Coluna Configuração do Pedido: Neste campo o usuário irá informar o Codigo da configuração de pedido do Agro. Coluna Descrição Conf. Pedido: Neste campo irá ser mostrado o nome da Configuração que foi colocada na coluna Configuração do Pedido. Funcionalidade O usuário com as devidas permissões irá informar qual é a descrição do Forlog e a configuração do Pedido do sistema Agro, assim quando as informações do Forlog for integrado com o Agro , o sistema irá gerar o pedido utilizando esta configuração sendo assim um De / Para. | |||
443402 | 1 - Menu BalancaAgro » Processo » Leitura de Peso 2 - Objetivo Realizar correção para que ao sincronizar o sistema valide as diferenças do romaneio da base OFF e da base ON, retornando assim o aviso de erro na sincronização. 3 - Alteração Foi realizado correção para que ao sincronizar o sistema valide as diferenças do romaneio da base OFF e da base ON, retornando assim o aviso de erro na sincronização.. 4 - Configuração | ||
Permitir informar na mesma nota mais que um CTRC na rotina Importação XML em Lote - CTRC | 441960, 446425, 447021 | 1 – Menu Agro3C » CTRC » CTRC(Conhecimento) » Importação XML em Lote – CTRC 2 – Objetivo Fazer com que a mesma NF possa ser lançada em diferentes CTRCs. 3 – Alteração O sistema agora permite com que o cliente lance um CTRC com uma nota que já foi lançada por outros(s) CTRCs diferentes. | |
Adequar integração com EnergiSystem nas rotinas de integração do ExpImp | 439354 | 1 - Menu ExpImp » Processos » Fábricas de Ração Agro3C » Configurações » Configurações » Agendador de tarefas 2 - Objetivo Ajustar para realizar a integração com o software de automação de fábrica de ração da empresa EnergiSystem. 3 - Alteração Feitos os ajustes para incluir mais uma integração na rotina ExpImp » Processos » Fábrica de Ração, do software de produção de ração da empresa EnergiSystem, as importações de arquivos podem ser feitas de forma manual ou pelo agendador de tarefas. 4 - Configuração Manual: Profitech Podem ser seguido os passos deste manual, porém com algumas alterações em certos campos: ExpImp » Processos » Fábricas de Ração » Configuração Aba Geral: Tipo de Integração: EnergiSystem Aba Importação: | |
Sistema não permite incluir configurações SISDEV para novos estabelecimentos | 439974 | 1 - Menu Reag3c » Configurações » Configurações » Integrações » Configuração SISDEV 2 - Objetivo Ajustar a tela de configuração SISDEV para que seja possível incluir as configurações em um estabelecimento novo. 3 - Alteração Feito os ajustes necessários a fim de tornar a tela configuração SISDEV editável, será possível incluir para estabelecimentos novos ou que não possuam as configurações cadastradas, através da forma manual ou pela atualização do sistema. Caso o estabelecimento já possua um cadastro, não será possível efetuar outra configuração, devido a regra de possuir apenas uma por estabelecimento. | |
1- Menu FinAgro3C » Configurações » Configuração » Financeiro » Aba Unificação de Títulos a Pagar 2- Objetivo O sistema permite realizar o agrupamento de títulos. Essa rotina geralmente é utilizada quando a empresa emite para cada documento uma duplicata a pagar, porém, o fornecedor envia um boleto com valor total para realizar a cobrança, desta forma é necessário realizar o agrupamento, para vincular com a chave de acesso do boleto e gera a remessa de pagamento. 3- Alteração Foi realizado um ajuste no processo de agrupamento de títulos. Pois foi identificado que esta rotina não faz o tratamento adequado na baixa dessas duplicatas a pagar, quando as duplicatas possuem descontos ou juros manuais. | |||
1- Menu FinAgro3C » Configurações » Configuração » Financeiro » Aba Unificação de Títulos a Pagar 2- Objetivo O sistema permite realizar o agrupamento de títulos. Essa rotina geralmente é utilizada quando a empresa emite para cada documento uma duplicata a pagar, porém, o fornecedor envia um boleto com valor total para realizar a cobrança, desta forma é necessário realizar o agrupamento, para vincular com a chave de acesso do boleto e gera a remessa de pagamento. 3- Alteração Foi realizado um ajuste no processo de agrupamento de títulos. Pois foi identificado que esta rotina não faz o tratamento adequado na baixa dessas duplicatas a pagar, quando as duplicatas possuem descontos ou juros manuais. | |||
437394 | 1 - Menu EXPINP » Processos » Exportação Forlog » Configuração Pedido TMS 2 - Objetivo A integração de pedidos entre sistemas é uma tarefa fundamental para empresas que desejam otimizar sua gestão logística e aumentar a eficiência de seus processos. Nesse sentido, o Forlog e o Agro são dois sistemas amplamente utilizados em operações logísticas e de gestão agrícola, respectivamente. Algumas devoluções não são feitas pelo sistema, e sim feitas ou emitidas pelo sistema de terceiros(Clientes). Quando acontece isso, a nota é importada para Agro e fica ‘lançada', porém essa nota não era enviada para Forlog, pois a tela que dispara a integração está ligada à tela de aprovação da nota. Também algumas operações é necessário realizar uma venda futura, um pedido é emitido pelo Forlog do tipo ‘venda futura’ o pedido é enviado para Agro e uma nota é emitida, assim essa nota é enviada para Forlog normalmente , após sistema TMS fazer manutenção desse pedido, o usuário acessa Agro, e emite notas de remessa a partir dessa nota faturada anteriormente. Desta forma houve uma necessidade de desenvolver uma regra para que quando essas notas emitidas pelo sistema de terceiros(Clientes) sejam importadas elas também possam ser enviadas para Forlog e será necessário uma nova configuração para esse tipo de remessa no Serviço. 3 - Alteração Ajustado no ViasfotServiçoForlog para envio de devolução parcial de terceiros. Foi criada uma nova configuração para envio de remessa de armazenagem no serviço ViasfotServiçoForlog. Ajuste no Cálculo de frete nos Pedidos. Foi retirado a configuração manual do De/ Para por arquivo para configuração manual em tela (EXPINP » Configuração Pedido TMS) 4 - Configuração EXPINP » Processos » Exportação Forlog » Configuração Pedido TMS Tela Configuração Pedido TMS Botões de ação Incluir uma nova Configuração. Deletar uma Configuração existente. Salvar uma nova Configuração Grid para registro Coluna Código: O sistema irá gerar um código para cada configuração cadastrada Coluna Descrição: O usuário irá informar qual a descrição do tipo que o Forlog utiliza por exemplo VENDA_PRAZO , VENDA_DIRETA e etc. Coluna Configuração do Pedido: Neste campo o usuário irá informar o Codigo da configuração de pedido do Agro. Coluna Descrição Conf. Pedido: Neste campo irá ser mostrado o nome da Configuração que foi colocada na coluna Configuração do Pedido. Funcionalidade O usuário com as devidas permissões irá informar qual é a descrição do Forlog e a configuração do Pedido do sistema Agro, assim quando as informações do Forlog for integrado com o Agro , o sistema irá gerar o pedido utilizando esta configuração sendo assim um De / Para. | ||
0 | 1- Menu FinAgro3C » Configurações » Configuração » Financeiro » Aba Unificação de Títulos a Pagar 2- Objetivo O sistema permite realizar o agrupamento de títulos. Essa rotina geralmente é utilizada quando a empresa emite para cada documento uma duplicata a pagar, porém, o fornecedor envia um boleto com valor total para realizar a cobrança, desta forma é necessário realizar o agrupamento, para vincular com a chave de acesso do boleto e gera a remessa de pagamento. 3- Alteração Foi realizado um ajuste no processo de agrupamento de títulos. Pois foi identificado que esta rotina não faz o tratamento adequado na baixa dessas duplicatas a pagar, quando as duplicatas possuem descontos ou juros manuais. | ||
436890 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Respeitar o campo Ignora Conversão Embalagem ao fazer a importação de XML de nota fiscal de compra 3 - Alteração O sistema passa a respeitar o que esta parametrizado na configuração de nota fiscal, aba "15. Preço/Custo" no campo "Ignora Conversão Embalagem" quando marcado com a opção "Sim" ao importar uma nota fiscal de compra via arquivo XML. Dessa forma, o sistema passa então a ignorar a conversão de embalagem que fica configurada no cadastro do item, que pode ser acessado em Agro3C » Estoque » Item » Manutenção, aba Embalagem, especialmente o grupo "Preço por Embalagem" que estava levando em consideração o multiplicador da embalagem ao dar entrada em uma nota fiscal através de arquivo XML. | ||
Acerto Unificado Travando quando utilizado Conta Movimento com Indexador | 0 | 1- Menu Financeiro » Pessoas » Acerto Unificado 2- Objetivo O sistema possibilita fazer o processo de Acerto Unificado. Esse acerto é feito com a baixa de duplicatas a receber, duplicatas a pagar e lançamentos em contas movimento de debito com indexador. 3- Alteração Ajustado o processo de Rotina de Acerto Unificado, para que o sistema se comporte corretamente finalziando o acerto financeiro quando existem 2 cheques como forma de pagamento. | |
398971, 431784 | 1 - Menu Agro » CTRC » CTRC (Conhecimento) » CTRC (Conhecimento) 2 - Objetivo Enviar CTRC para o sistema Fiscal indicando seu tipo correto e com chave de acesso referenciada 3 - Alteração Houve uma melhoria desenvolvida no cadastro de CTRC e integração desse documento para o sistema Fiscal através do menu ExpImpAgro3C » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0. Para CTRCs de complemento esta disponível o campo "Chave de Acesso Ref" no cadastro de CTRC que pode ser acessado através do caminho Agro » CTRC » CTRC (Conhecimento) » CTRC (Conhecimento), sendo possível informar esse campo apenas quando a configuração de CTRC é do Tipo 1-CTRC de Complemento. Outro tratamento realizado é a identificação do CTRC no envio desse documento para o sistema Fiscal através da rotina do Monitor Exportação Fiscal 3.0, que pode ser acessado através do caminho ExpImpAgro3C » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0, se o mesmo é um CTRC Normal ou um CTRC de Complemento. | ||
Falha na importação de títulos de colaboradores do sistema da Sênior | 0 | 1 - Menu ExpImpAgro3c » Processos » Exportação/Importação Senior 2 - Objetivo A Integração com a Sênior possibilita a importação de cadastros de colaboradores do RH para o sistema Agro, dispensando a realização de cadastros a cada nova contratação, além do envio de despesas de colaboradores (vales) para desconto em folha e o retorno dos títulos de RH (Líquido da Folha, Férias, Encargos, etc.), para inserção no FinAgro3C de maneira ágil. 3 - Alteração Realizada melhoria de performance para listar os títulos nos quais estão sendo integrados. 4 - Configuração Para que seja possível realizar a integração com a sênior se faz necessário possuir configurado o web service de homologação usuário e senha para que assim o envio e recebimento de informações possa ocorrer entre ambos os softwares. | |
427942 | 1 - Menu
2 - Objetivos A atualização dos saldos dos itens deve funcionar devidamente, de forma que os valores de saldos não sejam arredondados de forma incorreta 3 - Alteração Modificações nos valores das casas decimais dos itens antes de realizar o arredondamento do saldo do item, para que não ocorram falhas. | ||
Adicionar nova coluna que totalize o saldo restante do lançamento no Relatório de Conta Movimento | 393202 | 1 - Menu Finagro » Relatórios » Contas Movimento » Lançamento em contas
2 - Objetivo Implantar uma coluna que disponibilize a leitura do saldo atual da conta movimento em cada lançamento efetuado. 3 - Alteração Foi implantado no relatório da Conta Movimento uma coluna com o saldo(atual) por operação realizada, para que a leitura das informações financeiras fique disponível de forma mais clara e objetiva. | |
1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para realizar acerto financeiro de títulos a receber, títulos a pagar, e conta movimento de débito e crédito. 3 - Alteração Realizado a implementação de grid para exibir os títulos com seus valores de juros e descontos ao clicar no botão ‘Zerar Juros/Desc’. A exibição de tal grid fica a cargo do parâmetro de usuário descrito abaixo: ‘Zerar Juros/Desconto ao pressionar o botão Zerar Juros/Desc na baixa de títulos’ localizado em ‘Configurações » Configuração » Usuário ( Parâmetros) » Configuração para Emissão/Alteração de Documentos » Duplicatas a Receber/Duplicatas a Pagar’. Caso este parâmetro esteja marcado para o usuário, ao clicar sobre o botão ‘Zerar Juros/Desc’ todos os juros e descontos serão zerados na tela, mas caso não seja concluído a baixa e for recarregado os títulos, os juros e descontos calculados também serão recarregados nos títulos, porém, os juros e descontos lançados direto no cadastro do títulos permanecerão zerados. E se o parâmetro esteja desmarcado para o usuário, ao clicar sobre o botão ‘Zerar Juros/Desc’ será exibido uma grid com os títulos e seus respectivos valores de juros e descontos, caso seja clicado em ‘Salvar’ os valores de juros e descontos serão zerados na grid e nos títulos. | |||
460848 | 1 - Menu ExpImpAgro3c » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0 2 - Objetivo Exportar o Tipo de Repasse no Monitor de Exportação Fiscal 3.0 - Layout 011 3 - Alteração Foi realizada uma alteração no sistema para exportar o Tipo de Repasse das Notas Fiscais de Serviço através do Monitor de Exportação Fiscal 3.0. As opções de Tipo de Repasse são:
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Atualização Layout fiscal 11 para informação NIF registro P0000 | 0 | 1 - Menu Agro3C » Cadastros Gerais » Pessoa » Manutenção 2 - Objetivo Atualizar Layout Fiscal 11 para informação NIF registro P0000 3 - Alteração Houve o desenvolvimento de uma melhoria que permite informar o NIF do endereço principal e/ou endereços alternativos de pessoas que possuam residência fora do Brasil. No cadastro das pessoas no Agrotitan, que pode ser acessado através do menu Agro3C » Cadastros Gerais » Pessoa » Manutenção, foi adicionado novos campos que ficam nos menus Endereços » Principal e Endereços » Alternativos chamado de . Após informado a cidade, é verificado se o endereço é do exterior habilitando assim o campo "Número NIF". Outro ponto importante é a exportação do "Indicativo NIF" do cadastro pessoas para o sistema Fiscal, que segue o seguinte critério: 1 - Beneficiário com NIF: Quando endereço é do exterior e possui Número NIF informado | |
Adequar o Backflush ao novo controle das movimentações de saldos | 392430 | 1- Menu INDUSTRIA » P.P.C.P » Programação da Produção; 2 - Objetivo Os valores modificados através do backflush devem ser apresentados com valor correto no relatório do AGRO3C de consulta de movimentação de saldos. 3 - Alteração Foi realizado um ajuste na tabela MOVITEMAGRO. Com isso os valores de sobra e perda são exibidos corretamente na consulta de movimentação de saldo do AGRO3C. No relatório de movimentação de saldo as perdas devem ser exibidas em vermelho. | |
Criar parametrização para definir quais configurações de nota o usuário pode autorizar a emissão. | 358270 | 1 - Menu Configurações » Configuração » Usuário (Parâmetros) Notas » Configurações » Configuração 2 - Objetivo Possibilitar duas coisas, a primeira é nas autorizações, dizendo quais configurações de notas o usuário pode autorizar a liberação da nota fiscal. E a segunda é poder definir por usuário qual conf. nota tá liberado, o que antes só podia por grupo de usuário. 3 - Alteração Criado um multi-seleção no cadastro do usuário, ao lado do campo Autoriza Bloqueio de Notas Fiscais | |
Adicionar campos na tela de geração de lançamento programado em conta movimento | 329725 | 1 – Menu FinAgro » Contas Movimento » Gerar Lançamentos Programados por Período FinAgro » Contas Movimento » Lançamentos Programados 2 – Objetivo Adicionar três(3) novos campos para a rotina de lançamento programado para conta movimento. 3 – Alteração Foram adicionados 3 campos novos nas seguintes rotinas: “FinAgro » Contas Movimento » Gerar Lançamentos Programados por Período” e “FinAgro » Contas Movimento » Lançamentos Programados” | |
326621 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar o plugin para que identifique o código do item segregado enviado pelo Sigafran, quando existir esse código vinculado a algum item do sistema, deve-se utilizar o mesmo para o apontamento da ordem de produção ou produção interna. 3 - Alteração Feito os ajustes necessários a fim de identificar o código do item segregado enviado pelo Sigafran, será identificado caso esse código esteja vinculado a algum item pela rotina Agro3c » Estoque » Item » Manutenção » Aba Sigafran » Código do Item Similar. Se o sistema não encontrar o código vinculado, apresentará uma mensagem em log do plugin que o código do item segregado não foi encontrado; No plugin foi criado uma coluna chamado Item Segregado no grid de Produções Premix e Não Premix, no qual irá contemplar a informação do campo CodProdSegregado. | ||
Possibilitar a baixa de saldo e antecipação por parcela e vencimento | 297664,456515 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para Faturamento de Notas Fiscais, e juntamente com esse faturamento realizar as baixas financeiras utilizando a baixa de Documentos pendentes. Essa baixa e utilizado as duplicatas lançadas no sistema, contas movimento lançadas no sistema (manualmente ou pela antecipação financeira de Pedidos, e para essa baixa utilizar esses documentos com o valor financeiro da nota. 3 - Alteração Criado nova tabela FATPARCELAPEDIDOANT, responsável por armazenar o vínculo entre o financeiro da nota fiscal com as parcelas do pedido. Também foi ajustado regra para validação da tabela no faturamento da Nota, no que trata-se de Inclusão, exclusão e alteração dos dados da tabela. Implementação da regra de negócio para baixar o saldo financeiro, antecipado indexado ou não. Essa regra ira validar o adiantamento financeiro feito no pedido, e assim gerar as duplicatas pela nota fiscal sem deixar negativo o saldo de antecipação do pedido. Ajustada a consulta SEL_PEDCABPGTO que obtêm o fator para definir o valor da parcela, ocorre que se houver uma antecipação o fator ficava incorreto, e nas parcelas não antecipadas ficava com o valor inconsistente. Ajustada a lógica no cálculo da porcentagem do adiantamento, visto que a porcentagem já adiantada corresponde a conta movimento, logo a diferença entre ele e 100% corresponde ao valor que pode ser gerado numa parcela. Ajustada o estorno da antecipação financeira quando emitida somente nota fiscal com conta movimento, para que possa ser estornado apenas o valor baixado na parcela, isto se deu por separar numa nova classe responsável pelo estorno da conta movimento Implementado os estornos de parcela e conta movimento indexadas. | |
Carregar o frete da nota de origem quando utilizado a partir de | 228625,372598 | 1 – Menu Agro3C » Configurações » Configuração 2 - Objetivo Implementar no sistema a função de carregar o frete da nota de origem. 3 - Alteração Adicionado ao sistema a parametrização ‘Carrega Frete Nota de Origem’ localizada na tela de configuração de nota fiscal, aba ‘NF´s a partir de’. Quando definida como ‘NÃO’ o sistema não carregará o frete definido na nota de origem. Quando definida como ‘SIM’ o sistema carregará proporcionalmente o valor do frete baseado na quantidade dos itens baixados. | |
193689 | 1- Menu Agro3c » Estoque » Local de Estoque » Transferência entre locais de estoque Plug-in Integrador Thread Lenke 2- Objetivo Foram efetuadas modificações no plugin da Lenke para que seja possível fazer com que as transferências entre locais de estoque se comportem como as produções, ou seja, para cada produção irá gerar apenas uma transferência de estoque. Caso a produção tenha mais de um apontamento no mesmo dia, será editada a transferência de local de estoque, mantendo-se a data e hora da produção e alterando apenas a quantidade da mesma. 3- Alteração Após a alteração realizada, o sistema agrupa os apontamentos realizados em apenas uma produção interna por dia. Ao apontar a mesma programação por dois dias, será gerado uma produção interna para cada dia. |
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