CADASTRO DE :

→ Item

MÓDULO
Petroshow Gerencial

OBJETIVO DO MÓDULO
O Módulo Gerencial é utilizado obrigatoriamente por todos os clientes Petroshow, nele é realizado os principais cadastros do sistema.

ROTINA / PROCESSO
PSGerencial >> Estoque >> Item (Mercadorias e Serviços) >> Item

OBJETIVO DA ROTINA / PROCESSO
Essa rotina tem como objetivo disponibilizar a opção de inclusão e a consulta dos itens e serviços disponíveis no estabelecimento.

OBJETIVO 
O objetivo da rotina é disponibilizar as opções de realizar a consulta e o cadastro dos itens/serviços disponíveis e para comercialização no estabelecimento.

✔ O que é produto?: Produto é o resultado de uma atividade humana ou de processo natural, e tem relação com um processo de produção. Também designa bens de consumo ou de comércio, como um artigo ou mercadoria à venda. Em economia, bens duráveis e não duráveis são produtos, itens que possuem um dono, com direitos sobre ele. Para exemplificar, o que uma loja vende, o que uma fazenda colhe e o que uma indústria comercialização produtos, sejam roupas, carros, alimentos etc.

 ✔ O que é serviço?: Serviço é a realização de uma ou mais atividades para atender demandas sem envolver mercadorias, como transporte, educação, refeições, serviços de telefonia etc. O termo tem origem na ideia de servir, atender à necessidade de outra pessoa executando uma tarefa ou ação pontual.

 ✔ Afinal, qual é a diferença entre produto e serviço?: Frequentemente se diz que pro- dutos são tangíveis, podem ser tocados, enquanto serviços são intangíveis, não podem ser tocados. Como ambos são resultado de processos de trabalho, a ideia de que produtos são bens materiais que podem ser tocados, criados a partir de matérias-primas, pode aju- dar a entender a distinção, embora nem sempre haja algo concreto envolvido. O serviço, por sua vez, não transforma objetos em bens, mas é consumido enquanto é prestado.

 Fonte: Qual a diferença entre produtos e serviços?

ACESSOS E ATALHOS
O acesso da rotina ocorre por meio do menu: Estoque >> Item (Mercadorias e Serviços) >> Item, a rotina também pode ser acessada pelo ícone de acesso rápido :

(GIF)

UTILIZANDO A ROTINA:
Ao acessar a rotina o sistema trará o conjunto de filtros padrões,  para especificar as informações que deseja visualizar:

Feitas as filtragens o sistema apresentará o contato inicial com tela de Consulta: Item (Mercadorias e Serviços):

Nesta serão exibidos todos os Itens cadastrados de acordo com a filtragem inicial, bastando selecionar o registro individual que desejar visualizar.

Para realizar a inclusão de um novo item, basta clicar no botão Incluir  disponível no canto superior da tela, e isso vale, tanto para a tela de consulta, quanto para a tela de visualização do cadastro:

Ao selecionar a opção o sistema apresentará a tela de inclusão:

Inicialmente deverá informar o Código e a Descrição que serão utilizados na identificação do item/serviço posteriormente:

Abaixo destes, o sistema divide os dados da inclusão em abas adicionais específicas, sendo elas: 

• Dados Cadastrais

• Tributação

• Controle de Estoque

• Configurações

• Configurações Fiscais

• Outras Informações

• Contas Contábeis

• Cloud Tributário

• Fator de Conversão/Ajuste

• Estab x Local de Estoque

• Comanda

 Na sequência detalharemos os principais processos de cada aba:

 → ABA DADOS CADASTRAIS

• Dados Cadastrais:

  • Nro código de barra: Campo onde poderá informar o código de barras do item em questão. É possível inserir mais de um código de barras para o mesmo item. Para isto, bastará utilizar o botão “+”  no lado esquerdo do campo em questão;

  • Unidades: Campo de preenchimento obrigatório, onde deverá informar a unidade de medida do item;

  • Grupo: Campo onde poderá informar um grupo de itens para o qual o item pertencerá. Caso o informado o grupo de itens, o mesmo terá todas as aplicações que foram configuradas no grupo, como por exemplo as Tributações;

  • Linha: Campo onde o poderá informar a linha de produtos que o item pertence;

  • Marca: Campo onde o poderá informar a marca do item;

  • NCM: Campo de preenchimento obrigatório onde deverá informar o código NCM do item;

  •  Inativo Para: Campo onde poderá realizar a inativação do item, podendo realizar a inativação apenas para um tipo de operação ou ambas (Entradas e Saídas)

✔ NCM: O código NCM é composto por 8 dígitos. Os 6 primeiros se referem a classificação SH (Sistema Harmonizado) e os 2 últimos correspondem às especificações do Mercosul.

 Fonte: O que é ncm?

•  Informações NF-e/NFC-e:
   Nesta que serão utilizadas nas emissões de NF-e/NFC-e para o item em questão.

  • Descrição para NF-e: Campo onde informará a descrição que será utilizada nas emissões de NF-e’s.

  • Categoria NF-e: Campo onde deverá selecionar a categoria do produto para NF- e: 

  • Cód. conforme ANP: Campo onde deverá informar o código do combustível de acordo com a tabela da ANP.

  • Cod CEST: Campo onde o deverá informar o código CEST do item.

  • Informações Adicionais: Campo onde poderá inserir informações adicionais para item.

  • Sigla: Campo onde deverá informar a sigla do item.

  • Peso Líquido: Campo onde deverá informar o peso líquido por unidade do item.

  • Peso Bruto: Campo onde deverá informar o peso bruto por unidade do item.

  • % GLP Petróleo: Campo onde deverá informar o percentual do GLP derivado de petróleo no produto GLP.

  • % Gás Nacional: Campo onde  deverá informar o percentual do gás natural nacional no produto.

  • % Gás Importado: Campo onde deverá informar o percentual do gás natural importado no produto. 

Além destas, ainda é possível inserir uma imagem do produto para identificar o item posteriormente. Para isto basta utilizar a seção “Imagem do Item” e em seguida o botão de pesquisa  para selecionar a imagem do item.

→ ABA TRIBUTAÇÕES

• Tributações

  • Tributação ICMS: Campo onde deverá informar a tributação de ICMS que será aplicada nas operações com o item;

  • Tributação PIS: Campo onde deverá informar a tributação de PIS que será aplicada nas operações com o item;

  • Tributação Confins: Campo onde deverá informar a tributação de Confins que será aplicada nas operações com o item;

  • Tributação IPI: Campo onde deverá informar a tributação de IPI que será aplicada nas operações com o item;

  • Tributação ISS: Campo onde  deverá informar a tributação de ISS que será aplicada nas operações com o item; 

  • Cód. Trib. Município NFS-e: Campo onde o usuário poderá informar o código de tributação do município para o item;

  • CNAE NFS-e: Campo onde o usuário poderá informar o código CNAE para NFS-e para o item;

  • Cód. serv Lei Comp 116/03: Campo onde o usuário deverá informar o código do serviço SPED, de acordo com a Lei Complementar 116/03;

  • Alíquota Interna ST: Campo onde o usuário poderá informar a alíquota interna de IMCS ST para o item;

  • Alíquota Interna FCP ST: Campo onde o usuário poderá informar a alíquota interna de FCP de ST para o item;

  • Cód. Benefício Fiscal (NFe/SPED): Campo onde o usuário poderá informar o código de beneficio fiscal para o item;

•  “Impostos (Custos)”
  Esta definirá como será aplicada a dedução dos impostos dos itens. Podendo definir se os impostos serão deduzidos ou não, como também se utilizarão as especificações configuradas para o grupo de itens na dedução:

•   “Itens ST”
  Nesta seção, o usuário poderá definir o MVA ou PMPF de entrada e também o MVA ou PMPF de saída de acordo com a passividade tributária do item, assim como a data de vigência e UF de aplicação. Para isto, basta o usuário utilizar botão incluir, disponível no canto esquerdo e inserir a linha de informações em questão.
  

✔ PMPF: É a sigla para Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final. 

✔ MVA: É a sigla para Margem de Valor Agregado.

→ ABA CONTROLE DE ESTOQUE

Nesta aba definirá as informações referentes ao controle de estoque do item em questão:

• Mov Estoque

  • Mov. Estoque?: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar se o item  movimenta estoque ou não;

  • Fator de Conversão para B.I: Campo onde o usuário poderá informar o fator de conversão em  indicativos de B.I;

  • Qtde mínima em estoque: Campo onde o usuário poderá informar a quantidade mínima de estoque permitida para o item;

  • Qtde máxima em estoque: Campo onde o usuário poderá informar a quantidade máxima de estoque permitida para o item;

  • Endereçamento do item: Campo onde o usuário poderá informar o endereçamento do item no estoque; 

  • Sub-aba Formulação
    Esta aba é utilizado em itens com formulação, ou seja, é utilizada para especificar os valores Percentuais de cada Produto na formulação do item, além de indicar se o mesmo “É base para ST” e qual é o “% do Custo de Aquisição” do produto no total do item,

• Sub-aba Embalagens
  Esta aba é utilizada para informar as embalagens do item, ou seja, é utilizada em casos de itens que são comprados/vendidos tanto a granel quanto em caixas por exemplo, para incluir uma nova embalagem basta clicar no ícone de incluir e preencher os campos necessários.   A embalagem deve possuir o cadastro prévio, que pode ser consultado no campo de mesmo nome, utilizando a tecla F3 para consulta rápida e F4 para a consulta completa na rotina.

•  Sub-aba Composição do Item
  Esta aba é utilizada para os itens compostos/produzidos, ou seja, é utilizada para informar os produtos que  compõe o item principal e quantidade utilizada na sua produção.

→  ABA CONFIGURAÇÕES

A aba Configurações varia de acordo com o segmento do estabelecimento selecionado, visto que os itens de determinados tipos de segmento possuem algumas configurações específicas.

•  Validações
  Esta seção se refere as configurações aplicadas nos pedidos e também em ordens de compra para o item em questão

  • Obriga CC Ord Compra? Campo que define se será obrigatório o preenchimento do centro de custos nas ordens de compra com o item em questão;

  • Permite Desc. no Pedido? Campo que define se será permitido informar descontos no item em questão nos pedidos;

  • Alt Quant. Pedido Para Maior? Campo que define se será permitido informar quantidades para maior do item em questão nos pedidos;

  • Perc. Alt. Quant Pedido? Campo onde poderá ser definido o percentual máximo que pode ser alterado da quantidade do item no pedido, após o pedido estar aprovado;

  • Utilizado em pedidos no portal ? Campo onde o usuário irá definir se será permitido cadastrar pedidos do item em questão pelo portal do cliente;

• Margem de Tolerância
  Esta seção se refere as configurações de margem de tolerância do item em questão

  • Margem de Tolerância: Campo onde poderá ser defino o percentual de margem de tolerância de preço para o item em questão;

  • Avisa/Bloqueia*: Campo que defino se avisa ou bloqueia notas que excederem o valor do item

• Atualização Automática dos Preços
  Esta aba se refere as configurações que serão aplicadas na atualização automática de preços para o item em questão:

  • Atualiza Preço Automatico? Campo que define se será realizada a atualização automática no item em questão, e se será realizada de acordo com as configurações do grupo de itens caso este possua

  • Arrendodar Valor?  Campo que define se arredonda o preço na atualização automática no item em questão, e se será realizada de acordo com as configurações do grupo de itens caso este possua;

  • Custo à Considerar: Campo que define o tipo de custo que será utilizado como base na atualização automática de preços, e se será realizada de acordo com as configurações do grupo de itens caso este possua;

  • Arredondamento à Utilizar : Campo onde poderá ser definido o arredondamento a utilizar na atualização automática de preços para o item em questão;

• Outros
  Esta seção é utilizada para informar outras configurações do item.

  • Item Abastecimento: Campo onde o usuário poderá informar o item para abastecimento;

  • Espécie do Volume: Campo onde o usuário poderá informar a espécie de volume do item em questão;

  • É pneu? Campo onde o usuário poderá informar se o item em questão é um pneu.

  • Cód. Automação (Carga): Campo onde o usuário poderá informar o código na automação carregamento do item em questão.

• PDV
  Esta seção é utilizada para definir as configurações que serão aplicadas para as ações no módulo PSPDV:

  • Ocultar Consulta? Campo onde é definido se o item será ocultado na pesquisa de itens no PDV.

  • Inf. Veículo e Motorista no PDV? Campo onde é definido se é permitido inserir a informação do veículo e motorista no PDV.

  • Item de Balança? Campo onde o usuário poderá informar se o item em questão é um item de balança.

  • Produzido no momento da venda? Campo onde o usuário poderá informar se o item em questão é um item produzido no momento da venda.

  • Quantidade Máxima de Parcelas: Campo onde o usuário poderá definir a quantidade máxima de parcelas permitidas para vendas no PDV.

→ ABA Configurações Fiscais

• SIMP
  Nesta aba são definidas as configurações fiscais que serão aplicadas ao item em questão:

  • Gera Simp? Campo onde o usuário deverá informar se o item é considerado na geração do arquivo  SIMP.

  • Fator Coversão SIMP: Campo onde o usuário deverá informar o fator de conversão do SIMP para o item em questão.

• Sub-aba Exportação Fiscal
  Nesta seção são definidas as configurações referentes a Exportação Fiscal:

• Exportação Fiscal

  • Tipo do Item (cfe SPED) : Campo onde é definido o tipo do item para cfe SPED;

  • Gênero do Item: Campo onde poderá ser definido o gênero do item;

  • Qtde. Estoque Scanc: Campo onde poderá ser definido a quantidade de estoque de transferência no scanc do item;

  • Cód Scanc 40: Campo onde poderá ser informado o código para scanc tipo 40.

  • Cód Scanc 60: Campo onde poderá ser informado o código para  scanc tipo 60 – Estoque.

  • CST: Campo onde será informado o CST do item.

  • Cód. Grupo Imobilizado: Campo onde poderá ser informado o código do grupo imobilizado no patrimônio.

  • Faz parte do CIAP? Campo onde poderá ser sinalizar se o item faz parte do CIAP.

  • Pis/Cofins Cumulativos? Campo onde poderá ser sinalizar se o Pis/Confins é cumulativo (utilizado no fiscal).

  • Exporta do Inventário? Campo onde é indicado se o item irá ser processado na exportação fiscal de inventário.

  • Calcular médias do ICMS ST? Campo onde é indicado se deverá ser feita a exportação das médias de valores de ST no inventário de estoque.

• Sub-aba Conf. IPM
  Nesta aba, são definidas as configurações do IPM. Para isto bastará inserir o código e a UF para o item em questão. 

✔ O que é IPM: Representa um índice percentual pertencente a cada município a ser apli- cado no montante representado pelos 25% da arrecadação do ICMS (Imposto sobre ope- rações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e comunicação) pertencente ao município.

 Fonte: O que é IPM?

• Sub-aba Outras Opções
  Nesta aba, são definidas as configurações de outras opções fiscais:

  • Exceção, conforme a TIPI: Campo onde poderá ser informa- do o código de exceção de NCM, de acordo com a Tabela de Incidência do Imposto de Produtos Industrializados;

  • Propriedade: Campo onde poderá ser informado o indicador de produção. Própria ou de Terceiros;

  • Importado: Campo onde poderá ser informado se o item é importado;

  • Código LMCWS: Campo onde poderá ser informado o código do  produto no LMCWs.

  • Densidade: Campo onde poderá ser informada a densidade do item; (Utilizado para montagem de observação do item na NFe e Danfe)

  • Densidade a 20º: Campo onde poderá ser informada a densidade do item à 20º. (Utilizado para montagem de observação do item na NFe e Danfe)

  • Temperatura: Campo onde poderá ser informada a temperatura do item; (*Utilizado para montagem de observação do item na NFe e Danfe*)

  • Tipo de Comissão: Campo onde poderá ser informado o tipo de comissão para o item;

  • Cód. Enquandramento IPI: Campo onde poderá ser informado o código de enquadramento do IPI para o item;

  • Tipo Combustível: Campo onde poderá ser sinalizado o tipo do combustível;

→ ABA Outras Informações

Esta seção definirá outras informações sobre o item 

• Sub-aba Item por Fornecedor.
   Nesta aba, o usuário é possível vincular os fornecedores do item, cujas informações serão utilizadas para cotações e notas fiscais. Para isto, basta o usuário utilizar o botão incluir , disponível no canto esquerdo e inserir a linha de informações em questão, informa- do a Pessoa (Fornecedor), o código do Item Fornecedor, a Embalagem também a Ult. Cotação. 

• Vendas x Cidade/UF
  Nesta aba, poderá inserir as informações das Cidades/UF para venda. Basta o usuário botão incluir , disponível no canto esquerdo e inserir a linha de informações em questão.

• Histórico de Alteração
  Nesta aba, o usuário poderá consultar as informações sobre o histórico de alterações realizadas no cadastro do item.

→ ABA Contas Contábeis

Nesta aba definirá a parametrização das contas do contábeis do item.

• Geral: 
  Aba onde o usuário definirá as contas gerais do contábil.

• Impostos: 
  Aba onde o usuário definirá as contas pertinentes aos impostos do contábil.

• Por operação: 
  Aba onde o usuário poderá informar as contas contábeis por operação.

→ ABA Cloud Tributário

Nesta aba o usuário poderá realizar a consulta  e também limpar as informações tributárias do item.

CONSULTA
Na opção “Consultar Tributações” a seguinte tela será exibida:

Nesta para realizar a consulta do Cloud Tributário on-line, o usuário deverá primeiramente realizar a confirmação do termo de aceite e em seguida utilizar o botão “Pesquisar” . 

Também será possível utilizar a opção “Scanner Tributário” onde o sistema fará a busca tributária nas vendas dos últimos 30 dias.

LIMPAR INFORMAÇÕES
Nesta opção o usuário poderá limpar as informações retornadas na consulta do Cloud tributário on-line.

→ FATOR DE CONVERSÃO/AJUSTE

Nesta aba, o usuário poderá informar o Fator de Conversão/Ajuste do item de acordo com a Tabela ANP/Decreto 54970 – RS. Para isto, basta o usuário utilizar o botão Incluir disponível no canto esquerdo da tela e incluir a linha de informações, sendo elas a Cidade/UF em questão, a Data de Vigência, a Temperatura e por fim o Fator de Conversão/Ajuste.

→ Estab. x Local de Estoque

Nesta aba o usuário poderá consulta e aplicar locais de estoque aos estabelecimentos vinculados ao item.

 → ABB Comanda

A aba comanda é disponível apenas para os estabelecimentos dos segmentos que possuam o módulo PS-Comanda, que é o caso dos Postos de Combustíveis, para que esta ABA esteja disponível é preciso definir as configurações do Estabelecimento para “Utiliza PDV?” como SIM.

• Utilizado em Comanda?: Campo que determina se o item será apresentado no módulo comanda.

• Impressora Comanda: Campo onde o usuário poderá informar a impressora que será utilizada na impressão das comandas.

 Acompanhamentos para comanda: Nesta seção poderá informar itens de acompanhamento do item em questão em comandas. Para isto, bastar utilizar o botão Incluir disponível no canto esquerdo da tela e em seguida informar o item de acompanhamento. 

RESULTADOS ESPERADOS
A realização dos processos da rotina de consulta e cadastro de Itens, conforme as aplicabilidades  selecionadas. 

RELATÓRIOS VINCULADOS
A rotina possui alguns relatórios padrões disponíveis para o usuário!

Para consultá-los, basta clicar no atalho CTRL + F3, ou também pela rotina Relatórios >> Relatórios Padrões. Sendo eles:

VERSÃO DO SISTEMA DOCUMENTADO

Versão 2.0.2301.1000

CADASTRO DE :

→ Grupo de Item

MÓDULO
Petroshow Gerencial

OBJETIVO DO MÓDULO
O Módulo Gerencial é utilizado obrigatoriamente por todos os clientes Petroshow, nele é realizado os principais cadastros do sistema.

ROTINA / PROCESSO
PSGerencial >> Estoque >> Item (Mercadorias e Serviços) >> Grupos

OBJETIVO DA ROTINA / PROCESSO
Essa rotina tem como objetivo disponibilizar a opção de inclusão e a consulta dos itens e serviços disponíveis no estabelecimento.

OBJETIVO 
O objetivo da rotina, é disponibilizar a opção de criar grupos com especificações e aplicabilidades próprias, para que a separação dos seus itens conforme sua comercialização, tributação, dentre outras particularidades que podem ser alocadas no cadastro do grupo. O objetivo da rotina é disponibilizar as opções de realizar a consulta e o cadastro dos itens/serviços disponíveis e para comercialização no estabelecimento.

ACESSO E ATALHOS
O acesso da rotina, ocorre por meio do menu Estoque >> Item (Mercadorias e Serviços) >> Grupos:

UTILIZANDO A ROTINA
Ao selecionar a rotina, o usuário tem o contato inicial com a tela de Consulta: Grupo de Produtos:

Por meio desta, além de incluir os Grupos, o usuário também consegue visualizar os grupos já castrados e suas particularidades, bastando selecionar o registro que deseja visualizar:

Para realizar a inclusão de um novo grupo basta clicar no botão Incluir () disponível no canto superior da tela, e isso vale, tanto para a tela de consulta, quanto para a tela de visualização do cadastro:

Ao selecionar a opção o sistema apresentará a tela de inclusão:

→ ABA Dados Gerais

Nesta serão configuradas as informações gerais do grupo

• *Informações Principais

  • Local de Estoque: Neste campo irá definir o local de estoque padrão daquele grupo;

  • Comercializado? Campo onde deve sinalizar, se os itens que compõe o grupo serão itens de Comercialização;

  • Exportar Inventário? Campo onde deve sinalizar, se os itens que compõe o grupo serão processados na exportação de inventário para o sistema Fiscal Viasoft;

  • Obriga Inf. Código de Barras: Campo onde deve sinalizar, se os itens que compõe o grupo serão obrigados a informar o código de barras no cadastro;

  • Calcula médias do ICMS ST? Campo onde deverá sinalizar, se deverá ser feita a exportação das médias de valores do ICMS ST no inventário de estoque;

  • Calcula Impostos Retidos? Campo onde deverá sinalizar, se o item calculará Impostos Retidos que incidem nos itens que o compõe;

  • Utilizado em pedidos no portal? Campo onde deverá sinalizar, se o grupo terá a permissão de cadastrar pedidos pelo Portal;

  • Valida itens aceitos p/ cliente na ANP: Campo onde o usuário deverá sinalizar, se o grupo irá validar os itens aceitos para o cliente na ANP;

  • Variação Qtde Mobile: Campo onde deve indicar a quantidade inicial e que será acrescentada/reduzida nos itens do Mobile, através das operações de entrada e saída;
    Essa opção deve ser preenchida pelos clientes que utilizam o módulo PSMobile.

  • Cód. Grupo Imobilizado: Campo onde deve indicar o código do grupo imobilizado no Patrimônio, caso o grupo se enquadre a essa modalidade.
    

• *Configurações de Tributações
  Nesta seção deve definir as tributações que serão aplicadas nos itens que irão compor o grupo e devem ser definidas conforme a passividade tributária dos itens do grupo

• *Faixa de Códigos para os Produtos/Serviços do Grupo:
  Nesta deverá definir um código padrão que será utilizado nos Produtos/Serviços, informando a faixa inicial e final que será aplicada para o grupo, é possível também visualizar a faixa de código a ser utilizada pelo grupo e salvá-la em um arquivo txt, bastando o usuário clicar no botão de visualização.

• *Impostos (Custos):
  Nesta o usuário irá definir como será aplicada a dedução dos impostos dos itens que compõe o grupo. Podendo definir se os impostos serão deduzidos ou não, como também se utilizarão as especificações configuradas para o estabelecimento na dedução:

• 

Para consultar as configurações do estabelecimento na dedução de impostos, o usuário pode acessar a rotina Cadastros Específicos>> Estabelecimento>> Configuração, na aba Configurações Gerais, na secção Dedução de Impostos:

→ ABA Atualização de Preço:

Esta aba irá definir as informações de atualização de preço, que serão aplicadas nos itens que irão compor o grupo, sendo elas:

• *Atualização automática de preços:

  • Atualizar Automaticamente? Campo onde o usuário deve sinalizar se o grupo realiza a atualização automática de preços;

  • Arrendondar Valor: Campo onde o usuário deve sinalizar, se o grupo permite o arredondamento de preços na atualização automática;

  • Arredondamento à Utilizar: Campo onde o usuário deve definir um valor de arredondamento padrão, caso a opção anterior tenha sido marcada com Sim;

  • Custo à Considerar: Campo onde o usuário deve informar o tipo de custo base para atualização automática

  • Arredondamento à Utilizar:

→ ABA Contas Contábeis:

Esta aba irá definir as contas contábeis para cada tipo de movimentação/operação do grupo, conforme as aplicações do seus estabelecimento e plano de contas, os planos de contas podem ser consultados através da rotina: PS- Financeiro >> Cadastros Gerais >> Planos de Contas.

RESULTADOS ESPERADOS
A consulta e inclusão de cadastros de Grupos de produtos, conforme as aplicabilidades selecionadas.

RELATÓRIOS VINCULADOS

A rotina de Estoque: Item (Mercadoria e Serviço) >> Grupos possui alguns relatórios padrões disponíveis para o usuário!

Para consulta-los, bastas clicar no atalho CTRL + F3, ou também pela rotina Relatórios>> Relatórios Padrões.

Sendo eles:

-225 Inventário de Estoque por Grupo

-642 Lucro Sobre Vendas de Produtos - Por Grupo

-812 Lucro Sobre Vendas de Produtos - Por Grupo - Totalizador

VERSÃO DO SISTEMA DOCUMENTADO
Versão 2.0.2301.1000