PSGA - 4.10.18.0

AG-22882

Erro na conexão do relatório

0

1 - Menu

• PSGA » Cotton » Relatórios » Relatórios de Pluma » Venda » Relatório de Saída de algodão em pluma.

2 - Objetivo

• Imprimir relatório sem erros de conexão com o banco de dados.

3 - Alteração

• Ajustada conexão do relatório da versão 18.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-22807

Ajustar relatorio de saída de pluma

0

1 - Menu

• PSGA » Cotton » Relatórios » Relatórios Pluma » Venda » Relatório de Romaneio de Saída de Pluma;

2 - Objetivo

• Imprimir relatório de saída de pluma sem ocorrências de erro.

3 - Alteração

• Versionado relatório TRelRomSaidaPluma que estava desatualizado na base;

• Melhorado view DBOBJ_VIEW_INFORMACOES_TAKEUPS_VENDA_PLUMA.sql.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-22698

Ajustes na tela de romaneio de entrada de algodão

0

1 - Menu

• PSGA » Cotton » Movimentação » Entrada » Entrada de algodão

2 - Objetivo

• Ajustes na tela de romaneio de entrada de algodão

3 - Alteração

• Para o primeiro caso:

  • Foi removido o preenchimento do Local no Entry do almoxarifado e colocado no Entry do próprio campo do local, assim a validação pode ocorrer sem problema ao tentar trocar o almoxarifado por um diferente do parâmetro.

  • Agora é verificado os locais do almoxarifado adicionado, caso tenha apenas 1, adiciona ele automaticamente, caso não tenha nenhum ou mais de 1 é utilizado o almoxarifado padrão.

• Para o Segundo caso:

  • Foram tratados todas as mensagens de campos relacionados obrigatórios que apresentavam uma mensagem de erro padrão.

  • Foi adicionado um Request_Validate para verificar e voltar a mensagem de erro.

• Para o Terceiro caso:

  • Não houve nenhuma mudança pois o problema não foi replicado. Em todos os casos o centro de custo foi preenchido automaticamente.

• Para o quarto caso:

  • Foi ajustado para nao limpar os campos observando algumas regras:

    • A primeira é para limpar apenas se:

      • O Romaneio estiver aberto;

      • O tipo de entrada for Rolo;

      • Não existir nenhum Rolinho informado para esse Romaneio;

      • O campo TROMENT_ROLO estiver vazio;

      • O parâmetro “P_LANCA_CODIGO_BARRAS_AGRUPADO_ROMAN_ENTRADA_ALGOD“ igual a “S“;

      • O parâmetro “P_ROLO_APENAS_INFORMATIVO“ igual a “N“.

  • Foi adicionado uma validação para quando é do tipo Rolo mas não foi adicionado nenhum rolinho, então ocorre um bloqueio na hora do Salvamento.

    • ISSO É NECESSÁRIO, pois quando a o Tipo ROLO é selecionado, os campos de Produtor, fazenda, campo e variedade somem e dão espaço para a Grid de rolinhos. E é a partir dessa grid que é retirado as informações do produtor, fazenda, campo e variedade, que são obrigatórios para salvar o Registro do Romaneio. Ou seja, para salvar o romaneio quando for do tipo Rolo, é necessário ao menos informar um Rolinho.

• OBSERVAÇÕES:

  • Foi ajustado algumas situações que ajudam o usuário:

    • Foi adicionado para os campos que possuem dependência reclamem da dependência sem sua validação. Por exemplo o campo Produtor não tem dependência, porém o campo fazenda depende do Produtor informado, caso o campo fazenda seja adicionado DIGITANDO sem um produtor informado, então é apresentado o erro e posicionado no campo produtor.

    • Outro detalhe é quando um campo é selecionado pela Lookup, foi adicionado para preencher os campos com dependência caso eles estejam vazios.

    • Um porém é o campo variedade, pois a tabela de variedades não tem dependência direta com nenhum campo. Entretanto ela faz parte da dependência da tabela SICAMPOS, mas como a Lookup da variedade não possui informações de produtor, fazenda e campo, não é possível puxar essas informações diretas, e qualquer forma de buscar essas informações pela SICAMPOS sem o produtor, fazenda e campo, seria errado, pois resultaria em múltiplos resultados.

4 - Configuração

• Parâmetros P_ROLO_APENAS_INFORMATIVO e P_LANCA_CODIGO_BARRAS_AGRUPADO_ROMAN_ENTRADA_ALGOD

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-22672

AJUSTES NA TELA DE PRODUÇÃO

0

1 - Menu

• PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma» Produção

2 - Objetivo

• Ajustes na tela de produção de pluma

3 - Alteração

• Adicionado tratativas para mensagens padrões de erro do sistema:

  • Foi adicionado um Request_Validate no DD principal da Tela, realizando a verificação se os campos obrigatórios estavam vazios, e no caso positivo é mostrado a mensagem.

• Foi adicionado validaçao na saída dos dois campos de Lote (1 de cada tipo de produção) para validar se o Lote existe.

  • No caso do preenchimento do campo lote sem ter informado o centro de custo, é informado para preencher o mesmo antes, pois para verificar o Lote é necessário ter o centro de custo.

• Foi adicionado uma validação na entrada das Grids de lote de produção para realizar uma tentativa de salvamento no caso do registro ainda não estar salvo. Caso tenha algum problema será ativado pelo Request_Validate.

4 - Configuração

• Parâmetro P_PRODUCAO_PLUMA_POR_ROMENT

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-22667

Verificar o carregamento da multipla seleção na tela de Lote de produção

0

1 - Menu

• PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Lote de produção

2 - Objetivo

• Pleno funcionamento da tela de seleção múltipla na rotina de Lotes de Produção

3 - Alteração

• Foi implementado o preenchimento do campo LOTES_COD da tabela TROMENT nos processos de criação de lote, adição e exclusão de romaneios liberados para produção na janela de Seleção Múltipla de Lotes de Produção

• Da mesma forma foi tratado na tela de Preparação de Lote de Produção para preencher o campo do Lote na TROMENT ao adicionar o Romaneio no lote diretamente por esta tela, ao excluir, código do Lote é retirado do Romaneio

4 - Configuração

• Parâmetro P_ROMANEIO_ENTRADA_AUTO_LOTE = N

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-22666

Ajustes na tela de romaneio de entrada de algodão

0

1 - Menu

• PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Lote de produção

2 - Objetivo

• Pleno funcionamento da tela de seleção múltipla na rotina de Lotes de Produção

3 - Alteração

• Foi implementado o preenchimento do campo LOTES_COD da tabela TROMENT nos processos de criação de lote, adição e exclusão de romaneios liberados para produção na janela de Seleção Múltipla de Lotes de Produção

• Da mesma forma foi tratado na tela de Preparação de Lote de Produção para preencher o campo do Lote na TROMENT ao adicionar o Romaneio no lote diretamente por esta tela, ao excluir, código do Lote é retirado do Romaneio

4 - Configuração

• Parâmetro P_ROMANEIO_ENTRADA_AUTO_LOTE = N

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-22661

Duplicidade de lançamentos no FARMBOX

575003

1 - Menu

• PSGA » LAVOURA » MOVIMENTAÇÃO » INTEGRAÇÂO LAVOURA » INTEGRAÇÃO AUTOMATICA FARMBOX.

2 - Objetivo

• Duplicidade de lançamentos no FARMBOX

3 - Alteração

• Criado pastas databases, controllers e modelsqlite;

• criado Model para a tabela fbexported no arquivo fbexported.js;

• criado Controller para a tabela fbexported no arquivo fbexportedController.js;

• criado Routes para os acessar as rotinas de manipulação da tabela fbexported;

• adicionado Sqlite3 nas dependências do projeto (package.json);

• adicionado start do serviço sqlite no app.js;

• criado arquivo index.js na pasta routes para agrupar as rotas;

• adicionado verificação de registro já enviado ao farmbox, para quando houver alguma falha no banco de dados do psga.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-22633

Corrigir erro na consulta do almoxarifado e ao salvar o romaneio

0

1 - Menu

• PSGA » Cotton » Movimentação » Entradas » Entrada de Algodão.

2 - Objetivo

• Corrigir erro na consulta do almoxarifado e ao salvar o romaneio.

3 - Alteração

• Movida validação dos campos do cabeçalho para antes de entrar no campo Peso Bruto, pois no evento de saída estava gerando loop infinito.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-22628

Importação de XML de NFe não preenche a chave NFe da nota e os segundos da hora de emissão

574003

1 - Menu

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de Entrada.

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Importação de XML de NFe.

2 - Objetivo

• Importação de XML de NFe preencher os segundos da hora de emissão na Nota Fiscal.

3 - Alteração

• Corrigido os segundos da nota fiscal.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-22627

Ao adicionar novo item na cotação o campo observação do mesmo não é levado para a solicitação

573997

1 - Menu

• PSGA » Compras » Movimentação » Solicitação de Compras;

• PSGA » Compras » Movimentação » Cotação.

2 - Objetivo

• Campo observação da solicitação ser atualizado de acordo com o campo observação da cotação.

3 - Alteração

• A sub-tela de adição de produtos na cotação foi reorganizada e agora possui o campo da observação para ser informada também. Ao preencher a observação por esta tela ela é levada para o produto na cotação e também na solicitação assim como as demais informações;

• Também foi tratado na tela de cotação para que ao alterar a observação de um item da cotação atualizar automaticamente a observação na solicitação também, caso o item não possua requisição gerada.

4 - Configuração

• Configurar o parâmetro P_CHAMA_TELA_COTACAO como “H”.

AG-22606

Ajustes no processo de desmembramento da requisição

0

1 - Menu

• PSGA » Ativos » Movimentação » Requisição;

• PSGA » Ativos » Movimentação » Cancelamento/troca/devolução;

2 - Objetivo

• Ajustes no processo de desmembramento da requisição.

3 - Alteração

• Alterado trigger para não considerar as parcelas a receber no calculo do total de parcelas da requisição;

• Removido trecho de código que altera o valor total da requisição quando um cancelamento é realizado;

• Adicionado código gerador da classificação dos produtos da requisição após a geração dos itens da requisição, na requisição de troca vinda do cancelamento, para ser gerada a pré-classificação posteriormente;

• Alterado função ExcluirTituloRequisicao para não deletar o título e nem a parcela da troca quando houver mais de um cancelamento por item de requisição, apenas diminuir o valor do título;

• Reposicionado campos Total parcela, Total requisição, Dif Parcelas e Sit Financeira abaixo da grid financeiro;

• Adicionado botão Títulos desmembramento/troca e form Valor Desmembramento/troca para mostrar os títulos a receber gerados pela rotina de desmembramento (cancelamento);

• Adicionado função getVlrDesmembramentoTroca para calcular o valor das parcelas a receber para o campo Valor Desmembramento/troca;

• Alterado condição na GeraPrecla_Pcadreq para permitir gerar a pré classificação das requisições de troca realizadas pelo cancelamento, pois as mesmas vem com o PCADDEV_COD preenchidos, e estavam sendo impedida a geração;

• Criado modalpanel para exibir os títulos a receber gerados para a requisição mãe, através do botão Títulos desmembramento/troca da requisição mãe.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-22605

Saída de insumos não salva o registro automaticamente pelo botão Fechar Saída

573191

1 - Menu

• PSGA » Cotton » Movimentação» Estoque de insumos » Saída de insumos.

2 - Objetivo

• Salvar o registro automaticamente pelo botão “Fechar Saída” na tela de Saída de insumos.

3 - Alteração

• Ajustado a propriedade “Verify_Exit_msg“ da tela “AVWHROMSAI“ para validar a saída da tela: deverá ficar com o valor padrão “RefFunc(Exit_Loss_Confirmation)“.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-22556

Sistema está apresentando de forma errada as movimentaçòes de estoque

569496

1 - Menu

• PSGA » Estoque » Relatórios » Relatório de estoque de produtos » Ficha de estoque de Produto Kardex.

2 - Objetivo

• Corrigir movimentações de estoque do KARDEX, quando são gerados documentos com o mesmo número.

3 - Alteração

• Ajustado no Kardex o relacionamento entre as tabelas de transferência de estoque e movimentação de estoque (AMOVPROD), para considerar, além do código do documento, também o recnum de origem.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-22448

Fechamento da Saída de Insumos permite alterar código do romaneio

570770

1 - Menu

• PSGA » Estoque » Movimentação » Almoxarifado » Saída de Insumos

2 - Objetivo

• Sistema deve exibir mensagem de erro de alteração de campo chave da tela de saída de insumos e não processar o fechamento.

3 - Alteração

• Adicionado Request_Validate para validar alteração de campo chave antes de processar a saída, pois estava alterando o código chave da tabela, após fazer o fechamento, quando o campo era por ventura, alterado manualmente.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-22444

Campo Fazenda e Almoxarifado Editáveis no Romaneio de Entrada/Saída Fechado

0

1 - Menu

• PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de Entrada/Saída.

2 - Objetivo

• Campo Fazenda e Almoxarifado não devem ficar editáveis no Romaneio de Entrada/Saída Fechado.

3 - Alteração

• Alterado validação de Set Shadow_State dos campos Almoxarifado e Fazenda, para avaliar o status do romaneio no OnChange dos campos Cod Armazém e Produtor.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-22384

Erro ao filtrar autorizador na solicitação de compras

569046

1 - Menu

• PSGA » Compras » Movimentação » Solicitação de Compras;

2 - Objetivo

• Corrigir erro ao filtrar autorizador na solicitação de compras.

3 - Alteração

• Removido preenchimento da variável global gsSelectionFIlterSL;
  Alterado PromptObject do campo Cod Autorizador de SSLAutoriz para SSLUSER.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-22373

Não está funcionando o filtro para imprimir por vendedor ou seja seria o produtor da venda do produto

568923

1 - Menu

• PSGA » Estoque » Relatórios » Relatório de estoque de produtos » ( Relatório de Estoque unificado).

2 - Objetivo

• Imprimir relatório de estoque Unificado por Pessoa (vendedor).

3 - Alteração

• Criada a query DBOBJ_VIEW_CCONTPROD responsável por criar a view CCONTPROD que traz as informações de produto, código do contrato e safra das tabelas CCONTRAT e CICONTRA;

• Adicionada view no relatório de estoque unificado para permitir conectar as informações gerais com os contratos apresentados e permitir a filtragem por vendedor

• Implementado condição que adiciona um join para as tabelas CCONTRAT e CICONTRA na query AWPRODUTO_UNIDADE_CONVERSAO quando o relatório escolhido é o estoque unificado;

• Obs: O relatório destaca a movimentação de produtos, organizando dados de entrada e saída por produto e almoxarifado. Além disso, fornece informações sobre a quantidade restante nos contratos. Optou-se pela criação de uma view, pois a conexão entre a quantidade restante do contrato e as movimentações do produto ocorre através do produto e da safra, não pelos campos-chave do contrato.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-22361

Erro ao fechar cadastro de aplicação de animais

0

1 - Menu

• PSGA » Rebanho » Movimentação/Animal » Cadastro de Aplicação de Animais

2 - Objetivo

• Corrigir erro ao fechar cadastro de aplicação de animais.

3 - Alteração

• Tratado o problema de divisão por zero na query ATUALIZA_APLICACAO_ANIMAL;

• Adicionado validação de bloqueio quando não informado Quantidade Aplicada no tipo de Rateio 3;

• Não houve a necessidade de alterar a rotina de atualização do Peso Atual, já que o mesmo não é atualizado quando informado a Quantidade Aplicada, e sim quando o registro da linha é salvo, independente da quantidade aplicada ser informada. É atualizada pela query RETORNA_PESO_ANIMAL_POR_DATA e não existe condição de tipo de rateio, rodando igual para todos os tipos.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-22359

Ajustar os relatórios de registro de entrada e registro de saída imprimir por UF

56131

1 - Menu

• PSGA » Fiscal » Relatórios » Livros fiscais » Registro de entrada => reportreview (IRVIAPURENT)

• PSGA » Fiscal » Relatórios » Livros fiscais » Registro de saidas => reportreview (IRVIAPURSAI)

2 - Objetivo

• Ajustar os relatórios de registro de entrada e registro de saída imprimir por UF

3 - Alteração

• Adicionado link para filtragem dos sub relatórios por UF, nos relatórios de Registros de Entrada e Registros de Saída.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-22341

Correção na tela transferência de animais

0

1 - Menu

• PSGA » Rebanhos » Movimentação/Animal » Cadastro de Transferência de Animais.

2 - Objetivo

• Selecionar todos itens, de modo que a quantidade e o peso correspondam a soma de todos os itens.

3 - Alteração

• Correção na apresentação visual dos animais selecionados por meio do botão selecionar todos.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-22312

Verificar totais da pluma no lote de emblocamento após armazenagem e validação ao fechar take-up

0

1 - Menu

• PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Entrada de Pluma;

• PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Lote de Emblocamento;

• PSGA »Cotton » Movimentação » Pluma » Take-up.

2 - Objetivo

• Não deve-se permitir o fechamento de um take-up com emblocamentos abertos ou cores diferentes.

3 - Alteração

• Foi gerado uma validação para não permitir adicionar, ou ver na Lookup, emblocamentos que abertos ou diferentes de Disponíveis.

• Foi adicionado a filtragem de centro de custo na query de validação de Cores:

  • Foi alterado para utilizar a Safra do takeup posicionado na validação ao invés de usar a safra logada.

• Foi corrigido o título do Popup no ML.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-22302

Erro na importação de pluma devido alteração de pasta dos layout

0

1 - Menu

• PSGA » Cotton » Pluma » Entrada de Pluma.

2 - Objetivo

• Corrigir erro na importação de pluma devido alteração de pasta dos layout.

3 - Alteração

• Corrigido commit errado na v410180 que alterou o local da pasta dos layouts.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-22287

Erro na tela de takeup

0

1 - Menu

• PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Take-up.

2 - Objetivo

• Corrigir erro na tela de take-up.

3 - Alteração

• Adicionada validação que notifica o usuário caso o lote informado no take-up esteja com o campo de cor vazio ao avançar na coluna de código do lote ou clicar no botão de adicionar fardos.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-22282

Edição e exclusão de cadastro de centro de custos no modo somente exibição

566398

1 - Menu

• PSGA » Financeiro » Básico » Centro de Resultados/Custos;

• CONFIGURADOR » Controle de Acesso (Usuários).

2 - Objetivo

• Bloquear edição e exclusão de cadastro de centro de custos no modo somente exibição.

3 - Alteração

• Ajuste feito, no Validate_delete para acionar a classe psDataDictionary_vw.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-22269

Apontamento pela nota de entrada permite informar atividade inválida

565724

1 - Menu

• PSGA » ARMAZÉM » MOVIMENTAÇÃO » FISCAIS » NF ENTRADA

2 - Objetivo

• Não permitir a criação de apontamentos com atividade e cultura não cadastradas.

3 - Alteração

• Realizou-se a implementação da validação da existência de atividade e efetuou-se uma correção abrangente na apresentação de mensagens nos eventos de OnExiting(). Nesses eventos, as mensagens exibidas pela função ML_Stop_Box() estavam inadvertidamente desviando o foco da grade da caixa de diálogo, gerando o bug relatado.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-22201

Emissão de extrato bancário Correção Local

531605

1 - Menu

• PSGA » Financeiro » Relatórios » Relatórios de Extrato Bancário.

2 - Objetivo

• Emissão de extrato bancário.

3 - Alteração

• Ajustado tabela utilizada nos filtros da reportview e adicionada tabela FWMOVBCO em alguns relatórios que apresentaram erros:

  • A versão 16 utiliza a tabela de movimento bancário FMOVBCO;

  • Enquanto as versões 18 e Cooperbem utilizam a tabela de trabalho FWMOVBCO segundo tratativa da AG-14073 - Getting issue details... STATUS .

• Criada validação para os campos Data Origem, Data Lançamento e Conta na reporview, mostrando uma mensagem clara e apontando qual é o campo faltante. O processo é interrompido antes de tentar pegar o valor do campo inconsistente, prevenindo o erro que era apresentado anteriormente;

• Foram validados e configurados os campos das versões 18 e 17Cooperbem para utilizar a tabela FWMOVBCO;

• Importante ressaltar que na versão 16 deve-se utilizar apenas a tabela FMOVBCO. Isso inclui não adiciona-la ao relatórios dessa versão e não replicar o código da rv de outras versões sem antes analisar com precisão.

4 - Configuração

• Ajuste pontual em Base de Cliente / Não será necessário demais configurações manuais.

AG-22153

Atualização da marca PSGA para Agrotitan Fazendas

0

1 - Menu

• PSGA

2 - Objetivo

• Atualização da marca PSGA para Agrotitan Fazendas

3 - Alteração

• Alterado algumas das imagens da pasta bitmaps efetuando assim a troca da marca PSGA para Agrotitan Fazendas, que afetam tanto o sistema quanto relatórios

• Editado os textos (strings) de mensagens ,labels do código, descrições e status_help de parâmetros, autorizações, multilinguais e queries, efetuando as seguintes trocas:

  • “PSGA” ----> “Agrotitan Fazendas”

  • “Prodix” ----> “VIASOFT”

  • “PRO SOFTWARE” ----> “VIASOFT”

  • “GA” ----> “VIASOFT”

• Não foram alterados textos onde ocorrem validações de texto pelo código, bem como por queries.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-22123

Sistema está trazendo custo médio negativo em produto - Parte 2

1 - Menu

• PSGA » ESTOQUE » RELATORIOS » RELATORIO DE ESTOQUE DE PRODUTOS » FICHA DE ESTOQUE DE PRODUTOS (KARDEX)

2 - Objetivo

• Corrigir sistema trazendo custo médio negativo em produto - Parte 2

3 - Alteração

• Montei um CALCULA_CUSTOMEDIO_UPDATE com Transaction onde retornava o valor dos dois produtos em questão, então tinha os dois cenários na mão. Após analises percebi que o desconto não estava nem no custo unitário e nem no custo médio, e apesar de ajeitar o custo unitário não estava resolvendo, então encontrei aonde o valor dos custos é montado e lá consegui inserir a condição de desconto em devoluções, assim consegui com que os dois cenário ficassem certos.
  Um ponto importante é entender que o custo médio diminui apesar do custo unitário ser maior que o anterior, pois como é uma devolução, então a entrada que movimentou o custo deve ser invalidada, pois o produto foi devolvido e para o custo médio essa entrada não existe.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-22110

NFs de saída tendo Base de PIS e COFINS preenchidas indevidamente

561027

1 - Menu

• PSGA » Armazém » Movimentação » Fiscais » Nota Fiscal de Saída.

2 - Objetivo

• NFs de saída tendo Base de PIS e COFINS preenchidas corretamente.

3 - Alteração

• Implementado condição para zerar a base de calculo de PIS e COFINS, (alíquota zero e produtor rural).

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-22060

Transferência de estoque permitindo excluir produto quando o status está Em Transito.

559797

1 - Menu

• PSGA » Estoque » Movimentação » Almoxarifados » Transferência de Estoque.

2 - Objetivo

• Transferência de estoque permitindo excluir produto quando o status está Em Transito.

3 - Alteração

• Ajustado para quando dar um clique duplo com botão direito no botão “limpar”, e ele estiver desabilitado, não executar a ação de limpar os itens da transferência de estoque.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-22001

CÓDIGO DE CADASTRO AUTOMÁTICO DE BENS NÃO RESPEITANDO O PARÂMETRO P_INFORMA_COD_BEM_MANUAL_ENTRADA

557893

1 - Menu

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » NF de entrada

2 - Objetivo

• Ajuste na validação do parâmetro P_INFORMA_COD_BEM_MANUAL_ENTRADA

3 - Alteração

• Adicionado verificação do parâmetro P_INFORMA_COD_BEM_MANUAL_ENTRADA para validar o código do bem na geração do mesmo, pela nota fiscal de entrada, para que somente valide quando o parâmetro estiver configurado como 'S'.

4 - Configuração

• Parâmetro P_INFORMA_COD_BEM_MANUAL_ENTRADA = N:

  • Ao tentar cadastrar o bem pela NF, o campo de “Código“ deve ficar em shaddow e o código deve ser gerado automaticamente pelo sistema

• Parâmetro P_INFORMA_COD_BEM_MANUAL_ENTRADA = S:

  • Ao tentar cadastrar o bem pela NF, o campo de “Código“ deve ficar habilitado para edição e o código deve ser preenchido manualmente pelo usuário

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-21994

SISTEMA LIMPANDO O CAMPO DO CST AO AJUSTAR OPERAÇÃO DA NOTA FISCAL DE SAÍDA

557999

1 - Menu

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Nota fiscal de entrada.

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Nota fiscal de saída.

2 - Objetivo

• Sistema manter os campos do CFOP e CST ao ajustar operação da nota fiscal de entrada e saída.

3 - Alteração

• Incluído um condição quando a nota entrar em Ajuste fiscal por motivo alteração de Operação, não permitir alterar o CFOP ou CST na Nota Fiscal de Entrada ou de Saída.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-21979

ADIANTAMENTO BAIXADO APARECENDO NO RELATÓRIO DO FINANCEIRO COM SALDO

556854

1 - Menu

• PSGA » Movimentação » Títulos » Manutenção de Títulos;

• PSGA » Movimentação » Títulos » Consulta de Títulos de Adiantamento;

• PSGA » Relatórios » Relatório de Títulos » Relatório de Adiantamentos na Data Base - Sintético;

2 - Objetivo

• Saldos dos adiantamentos baixados devem respeitar o saldo da data de baixa.

3 - Alteração

• Adicionado condição no WHERE do INSERT na tabela temporária FWIADIAN, para quando os registros da FIADIANT tiverem o arquivo origem = '639' - Itens de carta de compensação, compare a data da operação da baixa em que foi realizada no documento que utilizou a carta de compensação, ao invés da data presente na FIADIANT.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-21977

Valores incorretos no LCDPR não convertendo em real os lançamentos em dolar.

556672

1 - Menu

• PSGA » FISCAL » GERAÇÃO DE ARQUIVOS » GERAR LCDPR

2 - Objetivo

• Valores incorretos no LCDPR não convertendo em real os lançamentos em dólar.

3 - Alteração

• Personalizada query LCDPR_GERA_IWLCDPRD_CUSTOM para que fique igual a do contábil.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-21963

sistema permitindo alterar a pré-classificação com a NF fechada

556996

1 - Menu

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Pedido de frete/RPA;

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Faturamento de Notas/contratos;

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Saída;

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Conhecimento de Frete;

• PSGA » Armazém » Movimentação » Faturamento de Contrato de Armazém;

• PSGA » Contratos » Movimentação » Faturamento Contr. de Análise de Fibras;

• PSGA » Contratos » Movimentação » Faturamento Lotes de Análise de Fibras;

• PSGA » Sementes - UBS » Movimentação » Royalties » Faturamento de Royalties;

• PSGA » Sementes - UBS » Movimentação » Cadastro de Pedidos;

• PSGA » Sementes » Movimentação » Cadastro de Pedidos;

• PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de Títulos;

• PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Baixa de Títulos - Individual;

• PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Baixa de Títulos - Por Lote;

• PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Baixa de Títulos - Lote de Acerto;

• PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Conferência de Títulos;

• PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Negociação de Títulos;

• PSGA » Financeiro » Movimentação » Cheques pre-datados » Cadastro de cheques pre-datado;

• PSGA » Financeiro » Movimentação » Tesouraria » Lançamento de cheques;

• PSGA » Financeiro » Movimentação » Financiamentos » Cadastro de financiamentos;

• PSGA » Lavoura » Movimentação/Estoque » Pedido de Produto Perecivel;

• PSGA » Compras » Movimentação » Requisição;

• PSGA » Compras » Movimentação » Cancelamento/Devolução/Troca;

• PSGA » Estoque » Movimentação » Faturamento de Saídas de Insumo.

2 - Objetivo

• Bloquear alterações da pré-classificação, caso o documento já possua título baixado ou estiver fechado, de acordo com a tela.

3 - Alteração

• Removido a propriedade pbRefazPrecla da tela de pré-classificação financeira.

  • Agora, toda vez q o usuário abrir ou acessar a guia da pré-classificação, o sistema irá verificar qual é o documento de origem, e verificar se o documento está fechado, ou tem título baixado, bloqueando as alterações da pré-classificação nesses casos.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-21955

Lote de títulos aberto sendo copiado

556730

1 - Menu

• PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Baixa de títulos - por lote.

2 - Objetivo

• Lote de títulos aberto sendo copiado.

3 - Alteração

• Foi Adicionado as validações de Copia no inicio do Processo. Onde só será possível copiar caso um lote esteja posicionado, o Lote esteja cancelado e o Tipo seja de Inclusão. Caso contrário será mostrado uma mensagem tratada para cada um dos 3 casos.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-21836

Ajuste no botão de Seleção multipla na tela de Cadastro de Lote de Produção

549468

1 - Menu

• PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Lote de produção

2 - Objetivo

• Nova tela de seleção múltipla deve estar realizando a inserção de romaneios no lote de produção corretamente

3 - Alteração

• Foram incluídos os campos de total de cargas e peso efetivo total nas grids de romaneios liberados para produção e aguardando liberação.

• Feito tratativa para preencher automaticamente esses campos com base na seleção feita nas grids.

• Foi implementada a possibilidade de pesquisa na grids de romaneios aguardando liberação, permitindo agora buscar por informações como romaneio, placa, data, código do produtor, código da fazenda, código do campo e código da variedade.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-21835

Ordernar colunas na tela de registro de ocorrência

549456

1 - Menu

• PSGA » Cotton » Básicos » Registro de Ocorrência

2 - Objetivo

• Criar a ordenação nas colunas na tela de registro de ocorrência

3 - Alteração

• Adicionado índice que contempla a data inicial.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-21681

Falha na consulta de Clientes no Romaneio, buscando cadastro de campos em vez de clientes.

550986

1 - Menu

• PSGA » Lavoura » Movimentação/Estoque » Romaneio de Saída/Produção.

2 - Objetivo

• Falha na consulta de Clientes no Romaneio, buscando cadastro de campos em vez de clientes.

3 - Alteração

• Corrigida a funcionalidade do filtro de clientes, agora ela traz a janela de busca relacionada aos registros de pessoas

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-21655

Descrição invertida no help do parâmetro

550151

1 - Menu

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » NF de entrada

• PSGA » Compras » Movimentação » Requisição

2 - Objetivo

• Ajustar a configuração do parâmetro P_MOEDA_AUTO_IMPORTA_REQUISICAO, onde seu comportamento estava contrário a sua descrição.

3 - Alteração

• Quebrado procedure Verifica_Moeda em duas, sendo criada a procedure habilitaDesabilitaIndiceReq;

• procedure habilitaDesabilitaIndiceReq fica vinculada ao Column_entry_msg do item 0 da grid de importação de requisição;

• alterado lógica de verificação de valor índice na procedure Verifica_Moeda, pois estava invertida de acordo com o parâmetro.

• alterado descrição do help do parâmetro P_MOEDA_AUTO_IMPORTA_REQUISICAO na linha que representa o valor = 'N'.

4 - Configuração

• Parâmetro P_MOEDA_AUTO_IMPORTA_REQUISICAO

  • Com o parâmetro = 'S', deve trazer na coluna Vlr Índice o ultimo valor de índice cadastrado, respeitando a data igual ou anterior a da nota (abra o cadastro de índices e confira a data e valor do mesmo). A coluna Vlr Índice deve ficar desabilitada;

  • Com parâmetro = 'N', deve trazer o valor do índice que está no item da requisição. A coluna deve ficar disponível para edição.

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-21652

Erro na validação de "Grupos Permitidos" e "Produtos Permitidos" dos almoxarifados

549994

1 - Menu

• PSGA » Armazém » Básicos » Almoxarifados.

2 - Objetivo

• Erro na validação de "Grupos Permitidos" e "Produtos Permitidos" dos almoxarifados.

3 - Alteração

• Foi alterado a validação dos Produtos permitidos e grupos permitidos para realizar uma interrupção apenas no final das duas validações.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-21648

Titulo gerado a partir do agrupamento não está marcando como CONTABILIZA ACEITE

549922

1 - Menu

• PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de Títulos.

• PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Agrupamento de Títulos.

2 - Objetivo

• Titulo gerado a partir do agrupamento marcar a flag CONTABILIZA ACEITE.

3 - Alteração

• Efetuou-se uma correção na função Update_FPagrec_Externo(), garantindo a observância da sinalização CONTABILIZA_ACEITE do agrupador selecionado durante o processo de agrupamento de títulos. Essa medida assegurou que os títulos criados no referido processo estivessem em conformidade com a configuração da flag no agrupador correspondente.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-21635

Ao refazer a pré-classificação da NF o sistema está colocando a unidade de negócio ao invés do centro de custos

549607

1 - Menu

• PSGA » Armazém » Movimentação » Fiscal » NF De entrada

2 - Objetivo

• Sistema deve, na pré-classificação da nota, levar o centro de custo do item da requisição, e não a unidade de negócio do cabeçalho da nota

3 - Alteração

• Ajustado a query OLANCTMP_AHENTRAD_CUSTOM na GCAP para quando refizer uma pré-classificação, utilizar o centro de custo do item, e não a unidade de negócio do cabeçalho

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-21579

Erro ao exibir os alertas/bloqueios na tela de apontamentos de campo

548039

1 - Menu

• PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Apontamento de Campo.

2 - Objetivo

• Exibir os alertas/bloqueios na tela de apontamentos de campo sem erros.

3 - Alteração

• Ajustado para não avaliar permissão de tela quando for statuspanel.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-21560

Sistema não atualiza horímetro ao trocar de bem nas telas de Apontamento de Patrimônio e Apontamento de Campo

547801

1 - Menu

• PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Apontamento de Patrimônio/Máquinas.

• PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Apontamento de Campo

2 - Objetivo

• Ao trocar as máquinas nos apontamentos, os horimetros devem atualizar corretamente

3 - Alteração

• Para abordar a questão identificada, foi incorporada uma lógica adicional que é acionada quando ocorre uma modificação no campo "bem" do registro.

  1. Troca antes de salvar o registro:

     1. Atualizar o contador inicial para refletir precisamente o valor do novo bem.

     2. Ajustar o contador final conforme a regra atual, estabelecendo-o para 0.

  2. Troca em um registro já salvo:

     1. Efetuar a atualização tanto no contador inicial quanto no final, garantindo a precisão e consistência dos valores.

• Essa implementação assegura que, ao modificar a coluna "bem", os campos relacionados ao contador sejam ajustados de acordo com os cenários específicos, proporcionando uma solução eficaz para a problemática identificada.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-21556

Inconsistência ao Realizar Impressão de seleção Múltipla na Tela de Consulta Requisição

440098

1 - Menu

• PSGA » Compras » Movimentação » Consulta requisição

2 - Objetivo

• Corrigir inconsistência ao Realizar Impressão de seleção Múltipla na Tela de Consulta Requisição.

3 - Alteração

• Foi extraída , a lógica de carregamento da grid e transferida para uma nova função chamada PesquisaRequisicao. Esta função é agora utilizada tanto no próprio botão de pesquisa quanto no evento Entering_Scope da tela, garantindo consistência no carregamento dos dados da grid.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-21519

Validar se o contrato tem saldo e validade ao vincular na nota

523936

1 - Menu

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota fiscal de entrada.

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota fiscal de saída.

2 - Objetivo

• Validar se o contrato tem saldo e validade ao vincular na nota.

3 - Alteração

• Criada validação Valida_Contrato_Armz para verificar se período de vigência do contrato é menor que a data de Entrada/Saída da nota e se o mesmo se encontra fechado;

• Cadastradas mensagens para cada um ou ambos os casos;

• Implementada chamada da função no Exiting do campo de Contrato de Armazém nas telas de Nota Fiscal de Entrada e de Saída.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-21507

Aba de RENEGOCIAÇÃO na tela de manutenção de títulos não esta carregando as informações para a aba de VENCIMENTOS ATUAIS

546359

1 - Menu

• PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de títulos

2 - Objetivo

• Ajustado o valor total na aba de “Vencimentos atuais“, que deve ser atualizado conforme os valores de renegociação

3 - Alteração

• Adicionado para a Aba de Vencimentos Atuais considerar os valores da aba de Renegociação.

• Removido atualização da tela que fazia com que qualquer edição do valor e desconto na aba de Vencimentos não funcionasse o calculo (Sempre retornado pro valor original)

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-21501

Campo observações do contrato de serviços esta vindo preenchido com caracteres em branco

546527

1 - Menu

• PSGA » CONTRATOS » MOVIMENTAÇÃO » CONTRATOS DE SERVIÇOS.

2 - Objetivo

• Campo observações do contrato de serviços esta vindo preenchido com caracteres em branco.

3 - Alteração

• Modificado tipo do campo CCONTSV.OBSERVACAO de ASC para TEXT.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-21454

Relatório de Notas fiscais por contrato não listam devoluções

544842

1 - Menu

• PSGA » Contratos » Relatórios » Relatório de Notas Fiscais » Relatório de Notas Fiscais Por Contrato.

2 - Objetivo

• Relatório de Notas fiscais por contrato listarem devoluções.

3 - Alteração

• Implementado sub relatório constando os itens de devolução no relatório de Notas Fiscais por Contrato.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-21451

Sistema emitindo alerta de Duplicate Record na tabela CCONTFAT

541289

1 - Menu

• PSGA » Contrato » Movimentação » Lança Contrato » Dados de Faturamento.

2 - Objetivo

• Sistema não emitir alerta de Duplicate Record na tabela CCONTFAT.

3 - Alteração

• Adicionada verificação para tentar encontrar origem de CCONTFAT em notas de entrada.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-21450

relatório de estoque de produtos por almoxarifado gerando erro quando informado filtro personalizado

544934

1 - Menu

• PSGA » Estoque » Relatórios » Relatório de estoque de produtos » Estoque de produtos por almoxarifado.

2 - Objetivo

• Corrigir relatório de estoque de produtos por almoxarifado, quando é usado filtro personalizado.

3 - Alteração

• Implementada condição para adicionar o JOIN da TABELA SPRODEST na query AWPROD_ANT_DEP quando a mesma for utilizada na seleção personalizada;

• Ajustada seção da linha do produto no rpt para respeitar a condição que já existe na fórmula de supress.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-21430

Tempo de inicialização do sistema

0

1 - Menu

• PSGA » TCC*;

• PSGA » Vendas*;

2 - Objetivo

• Otimizar o tempo de inicialização do sistema.

3 - Alteração

• Descontinua as telas do módulo TCC;

• Descontinua as telas do módulo VENDAS;

• Altera as telas, dialogs e consultas para não inicializarem ao abrir o sistema.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-21369

Numero de caracteres impossibilitando transferência de saldo

543211

1 - Menu

• PSGA » Financeiro » Movimentação » Manutenção de títulos.

2 - Objetivo

• Número de caracteres impossibilitando transferência de saldo.

3 - Alteração

• Ajustado para criar novo titulo com um novo código de documento para que seja possível sequenciar

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-21366

Sistema permitiu emblocar fardo em endereço errado

0

1 - Menu

• PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Lote de emblocamento.

• PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Classificação » Importação de Classificação Visual.

2 - Objetivo

• Sistema não permitir emblocar fardo em endereço errado.

3 - Alteração

• Criado o parâmetro P_VALIDA_TIPO_ENDERECO_DA_PLUMA para definir se vai desejar realizar as validações pelo tipo de Endereço

• Criado a Query ATUALIZA_MOTIVO_IMPORTACAO_ENDERECO_DIF que atualiza e verifica os fardos com divergência no endereço na importação de classificação.

• Implementado para aparecer uma tela Popup com os fardos com divergência na tela de Importação de classificação.

• Adicionado validação na tela de Emblocamento na adição de pluma manual quando houver diferença no tipo de endereço.

4 - Configuração

• Configurar o parâmetro P_GERA_EMBLOCAMENTO_AUTO_IMP_CLASS como 'S'.

• Configurar o parâmetro P_VALIDA_TIPO_ENDERECO_DA_PLUMA como 'S'.

AG-21353

Não atualiza alteração de quantidade dos contratos

543079

1 - Menu

• PSGA » PDX-DTS.

2 - Objetivo

• Atualizar alteração de quantidade dos contratos.

3 - Alteração

• Foi adicionado o update do campo QTD_RESTANTE pela query AGRO.CONTRATO.PSGA.CCONTRAT_UPDATE

  • Não foi necessário adicionar o campo QTD_ENTREGA, já que esse campo é exclusivo de atualização pelo PSGA, enquanto o QTD_RESTANTE é a subtração da quantidade do Contrato e a quantidade entregue.

• Foi removido o filtro de Inserção da Query AGRO.CONTRATO_PSGA.CICONTRAT_UPDATE

• Foi adicionado a margem de 5 minutos no campo ULTALT

• O campo ULTALT da CONTRATOITE do AGRO está em analise, aguardando resposta.

  • Foi realizado um teste no Agrotitan e foi verificado que ao atualizar o Registro de quantidade na tabela CONTRATOITE é atualizado o campo ULTALT na tabela CONTRATO. Não sendo necessário, assim, a criação do campo ULTALT na tabela CONTRATOITE

4 - Configuração

• Validado em cliente.

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-21297

Implementar melhorias na Busca das Contas

0

1 - Menu

• PSGA » Armazém » Movimentação » Inventário;

• PSGA » Fiscal » Movimentação » PIS/COFINS » Aquisição de Bens;

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Entrada;

• PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Importação de folha;

• PSGA » Informações gerenciais » Configuração do módulo EIS » Grupo de contas orçamentário.

2 - Objetivo

• Implementar melhorias na Busca das Contas.

3 - Alteração

• As lookups do plano de contas foram padronizadas com os filtros de tipo de conta e natureza e com o novo padrão de objeto da grid psdbcjGridPromptList;

• Foi corrigido o onconstrain da lookup OSLOPLANCONCURTAFIN.sl que não estava funcionando;

• Criada função para componentizar e melhorar a semântica da construção da seleção para o applyfilter_sql no onconstrain das lookups.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-21275

Valores totais do contrato com divergência

538207

1 - Menu

• PSGA » Contratos » Movimentação » Lança contratos.

2 - Objetivo

• Corrigir valores totais do contrato com divergência.

3 - Alteração

• Ajustado para não somar notas de devolução no valor recebido.

• Criado campo CCONTFAT.NF_DEVOLUCAO para indicar que a nota é de devolução, esse campo agora é preenchido ao gerar faturamento na nota.

• Adicionado total faturado dos eventos na aba de faturamento.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-21248

Status errado para notas de empréstimos de bens

 534516

1 - Menu

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Nota fiscal de saída

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Nota fiscal de entrada

• PSGA » Ativos » Básicos » Cadastro de bens

2 - Objetivo

• Sistema atualiza corretamente a situação do bem após uma NF ser aberta ou fechada.

3 - Alteração

• Criado as seguintes opções para a situação do bem no cadastro de bem:

  • Comodato

  • Prestação de Serviços

  • Demonstração

• Criado as seguintes opções para a transferência de bens no cadastro de operações:

  • Comodato

  • Prestação de Serviços

  • Demonstração

• Ajustado para que ao emitir uma nota de entrada ou saída, com uma operação que utilize a Transferência de bens, o sistema atualize a situação do bem, conforme os novos tipos de transferência

• Ajustado para quando abrir uma nota de entrada com um bem, caso esse bem não esteja em nota de entrada posterior, o sistema atualize o status do bem conforme a atualização da última nota de saída desse bem.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-21207

Sistema permite apontamento de campo e patrimônio com estouro do limite de horímero

538362

1 - Menu

• PSGA » Lavoura » Movimentação » Apontamentos de patrimônio/maquinas.

2 - Objetivo

• Sistema bloquear apontamento de campo e patrimônio com estouro do limite de horímetro

3 - Alteração

• Criada validação para verificar se data inicial estão preenchidas no registro do apontamento do patrimônio;

• Criada regra para dar aviso ou bloquear o salvamento do registro de acordo com o parâmetro P_APONTAMENTOS_BLOQUEIA_LIMITE_DIARIO_DO_CONTADOR;

• Ajustados os parâmetros passados na função Verifica_Limite_Diario para utilizar o valor atual do contador informado → antes ele passava o valor da ultima entrada.

4 - Configuração

• Configurar o parâmetro P_APONTAMENTOS_BLOQUEIA_LIMITE_DIARIO_DO_CONTADOR

AG-21205

Apontamentos de Patrimônio filtrando por padrão Centros de Custo

539009

1 - Menu

• PSGA » Lavoura » Movimentação » Apontamentos de patrimônio/maquinas.

2 - Objetivo

• Apontamentos de Patrimônio filtrando por padrão Centros de Custo.

3 - Alteração

• Tratada condição na abertura da lookup para setar o o filtro de centro de custo de acordo com o novo parâmetro P_APONT_PATRIMONIO_FILTROS_CENTROS_DE_CUSTO.

4 - Configuração

• Parâmetro P_APONT_PATRIMONIO_FILTROS_CENTROS_DE_CUSTO configurado de acordo com as opções abaixo:

  • T => irá filtrar por Todos

  • U => irá filtrar por Só unidades de Negócio

    • usar como padrão

  • C => Irá Filtrar por Só Centro de Custo.

AG-21194

Sistema não atualiza horímetro ao trocar de bem na tela NF de Entrada

538614

1 - Menu

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Nota fiscal de entrada.

2 - Objetivo

• Sistema atualizar horímetro ao trocar de bem na tela NF de Entrada.

3 - Alteração

• Tratado para atualizar o horímetro mesmo após salvar o item da nota;

• Adicionada confirmação caso bem tenha sido alterado e houver alteração de horímetro.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-21063

Valores divergentes na tela de Comparação Mov. Estoque x Contabil

524378

1 - Menu

• PSGA » Contabilidade » Consultas por Lançamentos » Comparação Mov. Estoque x Contábil

2 - Objetivo

• Totalizador da coluna “valor contábil“ é atualizado com a somatória de todos o valores da coluna.

3 - Alteração

• Ajustada query para fazer a ligação correta do produto do apontamento com o lançamento.

• Ajustado atualização do rodapé da grid;

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-21061

Não Importar Provisão de Adiantamento não Baixado nas Notas Fiscais conforme parâmetro P_VINC_TITULOS_REQUISICAO_NF

0

1 - Menu

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Entrada.

2 - Objetivo

• Não Importar Provisão de Adiantamento não Baixado nas Notas Fiscais conforme parâmetro P_VINC_TITULOS_REQUISICAO_NF.

3 - Alteração

• Ajustado para não exibir títulos de adiantamentos não baixados (provisão de adiantamento) na tela de vínculos manual de títulos da requisição em notas de entrada.

4 - Configuração

• Parâmetro P_VINC_TITULOS_REQUISICAO_NF = S.

AG-21036

Erro de sql ao imprimir relatórios sintéticos utilizando filtros personalizados

533195

1 - Menu

• PSGA » FINANCEIRO » RELATÓRIOS » RELATÓRIOS DE MOVTO FINANCEIRO (GERENCIAL) » RELATÓRIOS SINTÉTICOS.

2 - Objetivo

• Erro de sql ao imprimir relatórios sintéticos utilizando filtros personalizados.

3 - Alteração

• Implementado correção na rotina em que valida a seleção personalizada para ignorar o filtro quando apenas estiver parênteses em branco.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-21030

Sistema não exclui cotação analítica ao desvincular produto/fornecedor

0

1 - Menu

• PSGA » Compras » Movimentação » Solicitação de compras

• PSGA » Compras » Movimentação » Cotação Analítica

2 - Objetivo

• Sistema só deve permitir excluir a cotação analítica pelo botão de exclusão

3 - Alteração

• O cancelamento da cotação é feito de forma similar entre as telas de cotação e cotação analítica. O que difere era a forma de remover os produtos e fornecedores. Enquanto na tela padrão era possível excluir os registro da PICOTACA, na tela analítica era apenas possível exclui-los das tabelas de trabalho utilizadas para fim de consulta. Por tanto foram feitas as seguintes tratativas:

  • Adicionado botão excluir cotação que é exibido apenas após o cancelamento da mesma. Processo exclui a cotação de fato e todos os registros das tabelas de trabalho relacionados a cotação analítica

  • Adicionadas mensagens na tentativa de exclusão da solicitação para dar mais clareza ao usuário quanto ao que ainda está pendente para excluir

4 - Configuração

• Parâmetros:

  • P_CHAMA_TELA_COTACAO

  • P_PSOLIC.STATUS_AUTORIZADA = 1

  • P_PSOLIC.STATUS_AGUARDANDO = 0

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-21002

Sistema não emitindo mapa contábil da baixa do titulo.

532728

1 - Menu

• PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Baixa de títulos - Individual

2 - Objetivo

• Ajuste para emitir o mapa contábil da baixa do titulo.

3 - Alteração

• Criada query OLANCTMP_MAPA_FBAIXAS_SEM_PRECLA para processar as baixas dos títulos de adiantamento

• Ajustada a query OLANCTMP_FPAGREC_FPRECLA para aceitar ler os lançamentos que geram mais de um registro na tabela OLANCTMP (lançamentos das baixas de títulos de adiantamento)

• Feita tratativa na tela de mapa contábil e no bp integrador do mapa contábil para gerar mapa contábil das baixas quando o título em questão é de adiantamento

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-20964

Valores totais do relatório divergentes ao exportar

522256

1 - Menu

• PSGA » Financeiro » Relatórios » Relatórios de mvto financeiro (gerencial).

2 - Objetivo

• Corrigir valores totais do relatório divergentes ao exportar.

3 - Alteração

• Corrigido agrupamentos e filtros de centro de custo que faziam com que o resumo das contas ficassem errados ao filtrar ambos relatórios com filtros de centro de custo múltiplos.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-20943

MENSAGEM AGRUPADOR NAO PODE FICAR VAZIO NESTA OPERACAO DESCONSIDERANDO PARAMETRO

530195

1 - Menu

• PSGA » FINANCEIRO » MOVIMENTAÇÃO » TÍTULOS » MANUTENÇÃO DE TÍTULOS » BAIXA TÍTULO (INDIV.).

2 - Objetivo

• Remover mensagem “AGRUPADOR NAO PODE FICAR VAZIO NESTA OPERACAO” desconsiderando o parâmetro.

3 - Alteração

• Ajustado geração da FMOVPLA para quando for gerar a movimentação, para pegar o código do agrupador do título quando o agrupador da pré-classificação estiver em branco.

4 - Configuração

• Configurar o parâmetro P_OBRIGA_AGRUPADOR_PRECLA = N.

AG-20890

Relatório padrão com problemas na ordenação por data.

529598

1 - Menu

• PSGA » Armazém » Relatórios » Relatório de entrada de insumos.

2 - Objetivo

• Relatório padrão com problemas na ordenação por data.

3 - Alteração

• Ajustado o formato da data do rpt;

• Removido grupo não utilizado de quebra por produtor, que fazia parecer que a ordenação do relatório era aleatória;

• Feitos pequenos ajustes visuais pontuais no relatório, como o alinhamento das informações.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-20821

Sistema gerando outros títulos a partir do titulo da requisição, ao vincular na NF.

522481

1 - Menu

• PSGA » Compras » Movimentação » Requisição.
  PSGA » Financeiro » Títulos » Manutenção de títulos.
  PSGA » Fiscal » Movimentação » Emissão de documentos fiscais » Nota fiscal de entrada.

2 - Objetivo

• Sistema gerando outros títulos a partir do titulo da requisição, ao vincular na NF.

3 - Alteração

• Ajustado para não permitir alterar o código do documento na parcela da nota de entrada, quando a parcela vier importada de um título gerado na requisição.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-20650

Mensagem de erro ao dar TAB no campo UND NEGOCIO da reportview

523090

1 - Menu

• PSGA » Financeiro » Relatórios » Movimento financeiro (gerencial) » Extrato analítico

2 - Objetivo

• Ajuste na verificação do campo de Unidade de negócio na report View do relatório

3 - Alteração

• Ajustada tratativa que força navegar para o filtro da conta longa ao sair da unidade de negocio, para considerar também o filtro de seleção múltipla e caso não haja nenhum executar o Next padrão

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-20644

Sistema não respeitando filtros de conta curta do relatório

523114

1 - Menu

• PSGA » Financeiro » Relatórios » Relatório de movto (gerencial) » Extrato sintético 12 meses.

2 - Objetivo

• Sistema respeitar filtros de conta curta do relatório.

3 - Alteração

• Tratado na report view para considerar os filtros dinâmicos de conta longa e conta curta para o Extrato Sintético (12 meses), pois anteriormente nenhum extrato sintético considerava os filtros dinâmicos

• Criada função que recebe por parâmetros quais filtros dinâmicos devem ser considerados para o relatório em questão. Caso haja solicitação de mais filtros basta incluir o campo na chamada da função

• OBS: filtros que passam a ser considerados no Extrato Sintético (12 meses) → Conta Curta, Conta Longa, Data do Movimento. Além do filtro fixo de Unidade de Negócio que já era considerado anteriormente nos extratos sintéticos

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-20608

Sistema não esta permitindo vincular adiantamentos no momento de faturar contrato

517288

1 - Menu

• PSGA » Fiscal » Movimento » Documentos fiscais  » Nota fiscal de saída.

• PSGA » Contrato» Movimentação »Faturamento de Nota e Contrato.

2 - Objetivo

• Sistema permitir vincular adiantamentos no momento de faturar contrato.

3 - Alteração

• Correção da query , para considerar o agrupador do titulo, não permite vazio.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-20604

Criar totais dos fardos selecionados na classificação visual

0

1 - Menu

• PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Consulta de Classif. Visual.

2 - Objetivo

• Criar totais dos fardos selecionados na classificação visual.

3 - Alteração

• Setado propriedade da grid de Fardos para carregamento estático e implementado sua limpeza manual quando a filtragem retornar zero fardos classificados.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-20595

Disponibilizar atalho para abertura do título na Tela de Manutenção

0

1 - Menu

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Entrada.

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Saída.

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Conhecimento de Frete.

• PSGA » Contrato » Movimentação » Lança Contratos.

2 - Objetivo

• Disponibilizar atalho para abertura do título na Tela de Manutenção.

3 - Alteração

• Disponibilizado na Nota Fiscal de entrada, saída, conhecimento de frete e contrato, o atalho (ALT+T) para abertura do título na Tela de Manutenção de Títulos.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-20553

SISTEMA NÃO PERMITE EXCLUIR SOLICITAÇÃO DE COMPRA APÓS CLICAR EM GERAR COTAÇÃO

520442

1 - Menu

• PSGA » Compras » Movimentação » Solicitação de compras

• PSGA » Compras » Movimentação » Cotação

2 - Objetivo

• Permitir excluir uma solicitação de compra quando a cotação gerada por ela for excluída

3 - Alteração

• Tratado para excluir registros relacionados com as tabelas de seleção de fornecedores para a cotação PSELFOR e PISELFOR

4 - Configuração

• Parâmetros:

  • P_CHAMA_TELA_COTACAO = H

  • P_PSOLIC.STATUS_AUTORIZADA = 1

  • P_PSOLIC.STATUS_AGUARDANDO = 0

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-20551

Flag de ajuste fiscal na pesquisa de notas

475752

1 - Menu

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Saída

2 - Objetivo

• Inserir a flag de ajuste fiscal na pesquisa de notas

3 - Alteração

• Adicionada a flag de Em Ajuste Fiscal e feita a lógica do filtro;

• Adicionado o CSLMovNF.AjusteFiscal como ‘Em Ajuste Fiscal’ ao MultiLingual;

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-20528

Criar validação para respeitar o centro de custo informado conforme controle de acesso do usuário.

361881

1 - Menu

• PSGA » Lavoura » Movimentação/estoque» Romaneio de saída de produção
  PSGA » Configurador » Controle de acesso de usuário » Unidade de negócio 

2 - Objetivo

• Criar validação para respeitar o centro de custo informado conforme controle de acesso do usuário.

3 - Alteração

• Implementado verificação de centro de custo restrito por usuário, tanto na saída do campo centro de custo, quando no fechamento do Romaneio de Saída de Produção, afim de impedir a gravação e fechamento com centro de custo não permitido para o usuário logado.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-20427

Disponibilizar relatórios de Imposto Customizáveis para TFTG e FDI

1 - Menu

• PSGA » Fiscal» Básicos » Produtos

• PSGA » Fiscal» Básicos » Tributário » Cadastro de Impostos Customizáveis

• PSGA » Fiscal» Básicos » Tributário » Cadastro Entrada/Saída

• PSGA » Fiscal » Relatório » Livros Fiscais » Relatório de Impostos Customizáveis

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de entrada

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de Saída

2 - Objetivo

• Gerar essas duas novas obrigações tributarias TFTG e FDI-PI e e relatório com as informações

3 - Alteração

• Criação de Tabela isprodtx

• Criação de Query para Calcula o imposto dentro da NFe

• Criação de Relatório para Visualizar a informações

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-20287

Alerta bloqueando fechamento de Ordem de serviço

0

1 - Menu

• PSGA » Módulo » Básico » Tela

2 - Objetivo

• Impedir que Alerta bloqueie fechamento de Ordem de serviço.

3 - Alteração

• Ajustado apara avaliar alerta somente para manutenção preventiva, já que no sistema o cadastro de alertas é de manutenções PREVENTIVAS e não para as demais.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-20262

Contrato não desvincula da nota cancelada

513363

1 - Menu

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de saída.

• PSGA » Fiscal » Livros Fiscais » Relatório de Notas Fiscais.

2 - Objetivo

• Corrigir contratos que não desvinculam da nota cancelada.

3 - Alteração

• Implementado coluna Cancelada na grid da aba Fiscal da tela de Contratos.
  Implementado alteração visual na grid da aba Fiscal da tela de Contratos, para exibir nota fiscal cancelada em vermelho.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-20250

Apontamento excluído mas a movimentação do produto não

512725

1 - Menu

• PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Cadastro de recomendação.
  PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Apontamento de campo.

2 - Objetivo

• Ao excluir um apontamento, seja ele direto ou não, devem também serem excluídas as movimentações por ele geradas.

3 - Alteração

• Retificada rotina que desfaz apontamentos diretos ao abrir nota para não utilizar mais find GT.

• Criada redundância na exclusão de apontamentos pela tela de recomendação agronômica.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-20193

Pré-classificação de requisição e nota com valor de diferença ao realizar a importação

506239

1 - Menu

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de entrada

• PSGA » Compras » Movimentação » Requisição

2 - Objetivo

• Pré-classificação de requisição e nota sem valor de diferença ao realizar a importação.

3 - Alteração

• Criada a função Rateia_Diferenca_Precla para ratear diferenças inferiores a 1 centavo por item na pré-classificação da requisição.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-20167

Valor de índice informado Manual substituído pelo valor Dia ao Clicar em Atualizar Título no Lote de baixa

0

1 - Menu

• PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Baixa de Títulos por Lote

2 - Objetivo

• Ajustar o calculo do valor dos títulos em dólar na tela de baixa de títulos por lote

3 - Alteração

• Ajustado para quando clicar no botão "Atualizar Título" na tela de baixa de títulos por lote, com um título em dólar selecionado, o sistema atualize o valor a pagar conforme o índice informado no item do lote.

• Ajustado para quando clicar no botão "Atualizar Título" na tela de baixa de títulos por lote, o sistema atualize corretamente os valores:

  • Valor Atual (o valor que falta a pagar, considerando os acréscimos adicionados no próprio título, como juros, multa etc)

  • Valor Atual do título, sem acréscimos ou descontos adicionados no próprio item do lote

  • Juros informados no título

  • Multa informada no título

  • acréscimo informado no título

• Ajustado para quando alterar o valor de desconto, o sistema recalcule o valor à pagar/receber considerando o desconto atualizado.

• Ajustado a validação da gravação de alteração no item do lote, para que o valor do pagamento não fique diferente do valor do título. Essa validação tem q considerar os acréscimos informados no título e no item do lote.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-20094

Implementar Parâmetro para Permitir gerar Títulos de Contrato com Flag de aceite Marcada

0

1 - Menu

• PSGA » Contratos » Movimentação » Faturamento de Notas / Contrato

2 - Objetivo

• Implementar Parâmetro para Permitir gerar Títulos de Contrato com Flag de aceite Marcada

3 - Alteração

• Criado parâmetro para atender a necessidade de gerar automaticamente o contabilize aceite, e adicionar ao gerar o titulo.

4 - Configuração

• O agrupador usado não pode estar com a flag contabiliza aceite marcada, pois caso esteja, não irá respeitar o parâmetro.

• Configurar o parâmetro P_ACEITE_FATURA_CONTRAT_COMPRA_VENDA como “S” para título ser gerado com a flag “contabiliza aceite” marcada. Caso contrário, marcar como não.

AG-20053

Não Importar Provisão de Adiantamento não Baixado nas Notas Fiscais

0

1 - Menu

• PSGA » Compras » Movimentação » Requisição

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Entrada

2 - Objetivo

• Inserir validação no vinculo de titulos de requisição do tipo adiantamento em aberto nas Notas fiscais de Entrada

3 - Alteração

• Ajustado para caso a requisição tenha uma provisão de adiantamento, e o adiantamento não está baixado, então, ao vincular a requisição na nota de entrada, o sistema não deverá importar o adiantamento na nota.

4 - Configuração

• Parâmetro P_COMPORTAMENTO_IMPORTA_PARCELAS_REQUISICAO

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-19955

Gerar essas duas novas obrigacoes tributarias TFTG e FDI-PI e e relatório com as informações

502305

1 - Menu

• PSGA » Fiscal» Básicos » Produtos

• PSGA » Fiscal» Básicos » Tributário » Cadastro de Impostos Customizáveis

• PSGA » Fiscal» Básicos » Tributário » Cadastro Entrada/Saída

• PSGA » Fiscal » Relatório » Livros Fiscais » Relatório de Impostos Customizáveis

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de entrada

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de Saída

2 - Objetivo

• Gerar essas duas novas obrigações tributarias TFTG e FDI-PI e e relatório com as informações

3 - Alteração

• Criação de Tabela isprodtx

• Criação de Query para Calcula o imposto dentro da NFe

• Criação de Relatório para Visualizar a informações

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-19924

Disponibilizar Unidade de Negócios para os Eventos Contratuais

0

1 - Menu

• PSGA » Contratos » Movimentação » Lança Contratos

2 - Objetivo

• Levar a unidade de negócio automaticamente ao titulo quando for gerado uma fatura de evento contratual

3 - Alteração

• Criado o campo "Unidade de Negócio" na aba "Eventos Contratuais" do cadastro de contratos.

  • Ao faturar o evento pela nota de saída, o sistema irá gerar o título com a unidade de negócio configurada no contrato, caso não tenha, irá pegar da nota, como fazia antes.

• Ajustado a validação de conta curta no cadastro de eventos fiscais, pois o sistema não validava corretamente quando não informava o centro de custo

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-19744

Habilitar geração de parcela sem aprovação da requisição

464711

1 - Menu

• PSGA » Compras » Movimentação » Requisição.

2 - Objetivo

• Habilitar geração de parcela sem aprovação da requisição.

3 - Alteração

• Introdução do Parâmetro P_REQUISICAO_GERA_PARCELA_ANTES_AUTORIZACAO:

  • Função: Define quando parcelas e títulos são gerados durante o ciclo de vida de uma requisição.

  • Configurações:

    • N (Padrão): As parcelas e títulos são gerados apenas após a requisição ser autorizada.

    • S: As parcelas podem ser geradas antes da autorização da requisição. No entanto, os títulos correspondentes só são efetivados após a autorização.

• Função geraApenasParcelas():

  • Objetivo: Gerar parcelas de uma requisição com base nas condições definidas.

  • Implementação: A função verifica a configuração do parâmetro P_REQUISICAO_GERA_PARCELA_ANTES_AUTORIZACAO. Se o valor for "S" e a requisição estiver no status "Aguardando", as parcelas são geradas sem criar títulos. Caso contrário, o processo padrão de geração de parcelas é seguido.

• Função CriaTitulosRequisicao():

  • Objetivo: Criar títulos para as parcelas de uma requisição durante o processo de autorização.

  • Implementação: Esta função atua principalmente quando uma requisição é autorizada. Se o parâmetro P_REQUISICAO_GERA_PARCELA_ANTES_AUTORIZACAO for "S", a função verifica todas as parcelas que ainda não têm títulos associados e cria títulos para elas. Durante esse processo, os títulos recebem informações relevantes, como data de vencimento, juros e outros atributos financeiros. Títulos bloqueados podem ser gerados com base nas configurações e se a requisição tiver um código de safra associado.

• Implementação na Autorização da Requisição: A funcionalidade de criação de títulos foi integrada nos pontos do código onde ocorre a autorização da requisição. Isso assegura que os títulos sejam gerados no momento apropriado, dependendo das condições e configurações.

4 - Configuração

• P_REQUISICAO_GERA_PARCELA_ANTES_AUTORIZACAO

AG-19678

Criar mensagem de validação na exclusão do romaneio de venda/saída Pluma

0

1 - Menu

• Cotton» Movimentação » Pluma » Venda/Saída

2 - Objetivo

• Criar mensagem de validação na exclusão do romaneio de venda/saída Pluma

3 - Alteração

• Tratadas mensagens para ambos os casos especificados

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-19613

Implementar o Filtro de Unidade de Negócios para Romaneios de Entrada / Saída

420470

1 - Menu

• PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de Entrada de Armazém;

• PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de Saída de Armazém;

• PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de Entrada/Saída;

• PSGA » Lavoura » Movimentação/Estoque » Romaneio de Entrada de Produção;

• PSGA » Lavoura » Movimentação/Estoque » Romaneio de Saída de Produção.

2 - Objetivo

• Implementar o Filtro de Unidade de Negócios para Romaneios de Entrada / Saída.

3 - Alteração

• Alterado a funciton Get_Filtro_CCUSTO_Usuario, e informar as novas filenumber que vai obedecer a filtro fazendo conforme o parâmetro:
  1170 - AHENTARM.COD_FAZENDA
  1171 - AHSAIARM.COD_FAZENDA
  1117 - AHROMENT.COD_FAZENDA
  UTILIZANDO O PARAMETRO - UN_NEGOCIO_FAZENDA_RESTRINGE_ROMANEIO

4 - Configuração

• Configurar parâmetro UN_NEGOCIO_FAZENDA_RESTRINGE_ROMANEIO como 'S';

AG-19554

Tela da nota fiscal de entrada não libera o campo Contrato Armazém ao abrir para ajuste

497165

1 - Menu

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de entrada

2 - Objetivo

• Tela da nota fiscal de entrada não libera o campo Contrato Armazém ao abrir para ajuste.

3 - Alteração

• Ajustado para habilitar o campo "Contrato Armazém" sempre que a nota de entrada estiver em "Ajuste Fiscal".

• Ajustado para habilitar o campo "Contrato" e "Contrato de Serviço" quando a nota estiver em ajuste fiscal, e não tiver bloqueio financeiro ou de estoque.

• Ajustado para não permitir alterar o almoxarifado com a nota fiscal transmitida, pois nesse não há movimentação de estoque.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-19408

Replicação de arquivos para outras versões

0

1 - Menu
Contexto do Windows

2 - Objetivo

• Replicar arquivos

3 - Alteração

• Funcionalidade

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-19241

Adequar Contabilização da Negociação de Títulos para utilizar dados da Classificação dos títulos Negociados

0

1 - Menu

• PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de Títulos

• PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Negociação de Títulos

• PSGA » Contabilidade » Movimentação » Geração de Lançamento de Integração Contábil

2 - Objetivo

• Adequar Contabilização da Negociação de Títulos para utilizar dados da Classificação dos títulos Negociados

3 - Alteração

• Criado o campo "Histórico" na tela de Negociação de Títulos, para gravar o histórico do título original.

• Criado o parâmetro P_CONCATENA_HISTORICO_TITULO_ORIGINAL para indicar se na integração contábil das baixas de títulos agrupados, o histórico do título original será concatenado junto com o histórico da baixa.

• Ajustado para refazer a pré-classificação na tela de Negociação de títulos, sempre que o usuário alterar a seleção de títulos para gerar o agrupamento

• Ajustado a integração contábil para levar a pessoa do título original corretamente no histórico da baixa. Antes levava sempre a pessoa da baixa, mesmo se tratando das informações do título original

4 - Configuração

• Parâmetro P_CONCATENA_HISTORICO_TITULO_ORIGINAL

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-19225

Sistema não permite corrigir data de emissão de CTe de entrada

488046

1 - Menu

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Conhecimento de frete.

2 - Objetivo

• Sistema não permite corrigir data de emissão de CTe de entrada

3 - Alteração

• Foram ajustadas e adicionadas algumas validações referentes ao fechamento do período contábil e das verificações da geração de integração contábil

• Foi adicionada a possibilidade de alterar a data de emissão do conhecimento de frete quando o mesmo está em ajuste fiscal e é do tipo TERCEIROS, mediante a informação de motivo da alteração

• Para tanto foi criado também o campo ICONFRET.MOTIVO_ALT_EMISSAO que é solicitado ao alterar a data referida

• Foi adicionada uma forma de visualização do motivo da alteração através do Tooltip (DICA) que é exibido ao posicionar o mouse sobre o campo da data de emissão. Caso haja uma nova tentativa de alteração no mesmo cenário, o usuário será avisado que já houve uma alteração da data para isso e poderá visualizar o motivo informado anteriormente através de uma mensagem na tela, podendo optar por ajustar novamente ou manter o ajuste atual

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-19182

Trocar Grid da aba de Serviços da tela de Apontamento de Patrimônio para modelo novo

0

1 - Menu

• PSGA » lavoura » Movimentação/Lavoura » Apontamento de Patrimônio/Maquinas.

2 - Objetivo

• Trocar Grid da aba de Serviços da tela de Apontamento de Patrimônio para modelo novo.

3 - Alteração

• Trocado Grid antiga da aba de serviços do apontamento de patrimônio mantendo os mesmos comportamentos e melhorando alguns, mas mantendo o objetivo principal.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-18944

Inserir campo de centro de custo na ordem de serviço devido a contabilização

0

1 - Menu

• PSGA » Ativos » Movimentação » Ordem de serviço.

2 - Objetivo

• Inserir campo de centro de custo na ordem de serviço devido a contabilização.

3 - Alteração

• Ajustado para não levar Unidade de Negócio do cabeçalho da ordem de serviço para a maquina, pois a mesma agora só aceita Centro de Custo.

• Inserida coluna de centro de custo na tabela da maquina com as validações necessárias.

• Ajustada geração de lançamentos contábeis para contabilizar ordens de serviço, ao marcar flag Apontamentos de Bens

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-18591

Melhoria Aderência Cooperbem Implementar o Fechamento de Produção com Parâmetro de fechamento por Romaneio

0

1 - Menu

• PSGA » Cotton » Básicos » Cadastro de Subprodutos de Produção

• PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Produção

2 - Objetivo

• Melhoria Aderência Cooperbem Implementar o Fechamento de Produção com Parâmetro de fechamento por Romaneio

3 - Alteração

• Criar na query T_CALCULA_RENDIMENTO_TROMENT fazer o fechamento pela TPLUMA.TROMENT_COD=TROMENT.TROMENT_COD

• Criar index 5 na TOLEI para facilitar a busca TLOTEI.THPLUMA_COD=THPLUMA.HPLUMA_COD , alem da safra, cento de custo e cod lote

• Ajustar a TSLOTEH, para filtrar corretamente, produtor, fazenda. campo e variedade

4 - Configuração

• Parâmetro P_PRODUCAO_PLUMA_POR_ROMENT = S

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-18456

Aderência Cooperbem Adequar tela para Produção por Romaneio no PSGA

0

1 - Menu

• PSGA » Cotton » Movimentação » Produção de Pluma

2 - Objetivo

• Aderência Cooperbem Adequar tela para Produção por Romaneio no PSGA

3 - Alteração

• Implementado novo layout de Lotes e Produção do CGA.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-18230

Atualizar API do Portal Algodoeira

0

1 - Menu

• PSGA » Portal da algodoeira

2 - Objetivo

• Desenvolver front-end para portal algodoeira.

3 - Alteração

• Rotas adicionadas a api de modo a dar suporte para o “Portal Algodoeira”. Todas as rotas adicionadas só rotas default cujo objetivo é conceder acesso a tabelas do PSGA e suas relações.

RotaRequest MethodsRoutesEntitiesModelControllerAbensGETAbensRoutes.jsAbensAbensModel.jsAbensController.jsScamposGETScamposRoutes.jsScamposScamposModel.jsScamposController.jsSccustoGETSccustoRoutes.jsSccustoSccustoModel.jsSccustoController.jsSfazendaGETSfazendaRoutes.jsSfazendaSfazendaModel.jsSfazendaController.jsSilangitGETSilangitRoutes.jsSilangitSilangitModel.jsSilangitController.jsSsafrasGETSsafrasRoutes.jsSsafrasSsafrasModel.jsSsafrasController.jsSturnosGETSturnosRoutes.jsSturnosSturnosModel.jsSturnosController.jsSvariedGETSvariedRoutes.jsSvariedSvariedModel.jsSvariedController.jsTcorGETTcorRoutes.jsTcorTcorModel.jsTcorController.jsTfardaoGETTfardaoRoutes.jsTfardaoTfardaoModel.jsTfardaoController.jsThplumaGETThplumaRoutes.jsThplumaThplumaModel.jsThplumaController.jsTloteiGETTloteiRoutes.jsTloteiTloteiModel.jsTloteiController.jsTloteshGETTloteshRoutes.jsTloteshTloteshModel.jsTloteshController.jsTplumaGETTplumaRoutes.jsTplumaTplumaModel.jsTplumaController.jsTportfazGETTportfazRoutes.jsTportfazTportfazModel.jsTportfazController.jsTromblohGETTromblohRoutes.jsTromblohTromblohModel.jsTromblohController.jsTromentGETTromentRoutes.jsTromentTromentModel.jsTromentController.jsTtipoGETTtipoRoutes.jsTtipoTtipoModel.jsTtipoController.js

As seguintes rotas da api legada foram substituídas e suas respectivas funcionalidades agora só supridas pelas novas rotas.

• '/algodoeiras'

• Rotas

  • Tportfaz

  • Sccusto

  • Tpluma

• '/dashboard'

• Rotas

  • Ssafras

  • Tpluma

  • Tportfaz

  • Troment

• '/fardoTipo'

• Rotas

  • Ttipo

  • Tpluma

  • Tportfaz

• '/hviBloco'

• Rotas

  • Thpluma

  • Trombloh

  • Tpluma

  • Silangit

  • Ttipo

  • Tcor

  • Spessoas

• '/integracaoSistema'

• Rotas

  • Tpluma

  • Tportfaz

  • Thpluma

  • Sccusto

  • Abens

  • Tfardao

• '/login'

• Rotas

  • Susr

• '/prodpluma'

• Rotas

  • Thpluma

  • Tportfaz

  • Spessoas

  • Tlotesh

  • Sturnos

• '/prodplumaLote'

• Rotas

  • Thpluma

  • Tportfaz

  • Tlotesh

  • Spessoas

  • Sturnos

• '/propriedades'

• Rotas

  • Tportfaz

  • Troment

  • Sfazenda

• '/proprietarios'

• Rotas

  • Tportfaz

  • Troment

  • Spessoas

• '/rendimentoFz'

• Rotas

  • Tportfaz

  • Troment

  • Sfazenda

  • Spessoas

  • Svaried

  • Ssafras

  • Tlotei

• '/rendimentoFzThVar'

• Rotas

  • Susr

  • Tportfaz

  • Troment

  • Sfazenda

  • Spessoas

  • Svaried

  • Spessoas

  • Tlotei

  • Ssafras

• '/rendimentoVar'

• Rotas

  • Tportfaz

  • Troment

  • Sfazenda

  • Spessoas

  • Svaried

  • Tlotei

  • Ssafras

• '/roment'

• Rotas

  • Troment

  • Tportfaz

  • Spessoas

  • Sfazenda

  • Scampos

  • Svaried

  • Ttipo

• '/turnoProdPluma', turnoProdPluma);

• Rotas

  • Tportfaz

  • Tpluma

  • Ttipo

• '/tipoAlgodao'

• Rotas

  • Thpluma

  • Sturnos

• '/variedades'

• Rotas

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-18160

Ajustes no processo de nota fiscal quando for utilizar instrução de embarque

0

1 - Menu

• PSGA » Contrato » Movimentação » Exportação de mercadorias » Instrução de Embarque

• PSGA » Contrato » Básicos » Específicos » Fases da Instrução de Embarque

• PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Romaneio de saída de produção

2 - Objetivo

• Ajustes no processo de nota fiscal quando for utilizar instrução de embarque

3 - Alteração

• Ajustado para na tela de Romaneio de Saída de Produção e Romaneio de Venda de Pluma, caso possuam instrução de embarque vinculada, e a operação de venda da aba fiscal do contrato tenha sido informada, vai levar ela para a tela de gerar nota fiscal dos romaneios.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-18150

Aderência Cooperbem Relatório de Resumo Movimentação

0

1 - Menu

• PSGA » Módulo Cotton » Relatórios » Outros Relatórios » Relatório de Movimentação por Período

2 - Objetivo

• Implementação de Relatório de Resumo Movimentação

3 - Alteração

• Foi criado a tabela de trabalho TWMOVPER

• Foi desenvolvido a query INSERE_RESUMO_MOVIMENTO_PERIODO que já entrega os valores de fardos, entradas, saídas, produção ou rendimento dependendo do tipo do relatório, sendo tudo agrupado pelo produtor e o tipo de endereço do mesmo.

• Foi criado a RV própria para esse relatório, pois além de trabalhar diretamente com a tabela de trabalho, é necessário algumas particularidades em sua filtragem, ja que é trabalhado com 4 tabelas principais distintas.

• Foi criado o Relatório TRELRESUMOMOVPERIODO.rpt

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-18147

Aderência Cooperbem Implementar a Geração da Planilha de Classificação no CGA

1 - Menu

• CGA

2 - Objetivo

• Aderência Cooperbem Implementar a Geração da Planilha de Classificação no CGA

3 - Alteração

• Foi implementado no CGA:

  • A tabela TPLACLA na base CGA

  • Os campos CTPLACLA, CVARIED, CFAZENDA e SEGUNDOS na tabela PRODUCAO no CGA

  • A geração de um novo Index CFARDO, CTPLACLA, CVARIED, CFAZENDA, CPROD na tabela PRODUCAO no CGA

  • A geração dos campos FARDOS_CLASSIF e CAMINHO_IMP na tabela CADALGOD no CGA

  • A geração do campo ULT_TPLACLA na tabela HPLUCGA no CGA

  • Adicionado os arquivos TRELEtiquetaClassif.rpt e TZBEtiquetaClassif.txt

  • Adicionado a Pasta ZEBRA dentro da pasta de LOG\TEMP para armazenar os logs de Impressão Zebra

  • Adicionado o campo da quantidade limite de fardos em uma classificação e o campo do caminho da impressora na tela de Parâmetros;

  • Adicionado a Rotina de geração de classificação:

    • Amostragem da quantidade de fardos na classificação Atual na tela de produção.

    • Botão de geração de classificação, sendo necessário fechar a atual para geração da nova, dando a possibilidade de fechar a classificação mesmo não tendo chegado na quantidade limite de fardos da classificação.

    • Botão de reimpressão:

      • Foi gerado uma dialog que mostra todas as classificações geradas, onde as fechadas é mostrada na cor Vermelha.

      • Possibilidade de encerrar as classificações (sem a necessidade de imprimir a etiqueta)

      • Possibilidade de imprimir a etiqueta das classificações tanto fechadas quanto abertas (no ultimo caso não é necessário fechar para imprimir)

    • A rotina de geração ocorre na dentro da rotina de geração de fardos na produção, onde todo fardo gerado é vinculado a uma classificação atual, alcançando o limite de fardos, é gerado uma nova classificação e sua etiqueta é impressa de forma automática.

      • As classificações são agrupado por produtor, fazenda e variedade. Nesse caso quando uma classificação não alcançou seu limite porém seu beneficio foi fechado, o próximo beneficio poderá utilizar a mesma classificação caso possua o mesmo produtor, fazenda e variedade.

  • Adicionado a Rotina de impressão de etiqueta no formato ZPL (Zebra):

  • Foi adicionado a rotina de leitura de arquivo de texto no formato de código ZPL Padrão para substituir textos específicos do arquivo, removendo a parte de estrutura da etiqueta zebra do código base, fazendo assim que alterações possam serem feitas direto no TXT. Além do mais, renomeando a parte final do arquivo com “_CUSTOM” gera um arquivo de texto customizado, que será usado no lugar do principal.

  • A rotina de reimpressão também já verifica a maioria dos erros relacionados a impressão e informa o usuário caso ocorra algum.

• Foi Implementado no PSGA:

  • Adicionado os campos SVARIED_COD, SFAZENDAS_COD, SITUACAO_CGA e ULT_ALT na tabela TPLACLA no PSGA

  • Adicionado o campo SEGUNDOS na tabela TPLUMA do PSGA

  • Adicionado a impressão da Etiqueta tanto crystal quanto pelo formato ZPL

• Foi implementado no PdxDTS:

  • CGA.TPLACLA_PSGA.TPLACLA_INSERT

  • CGA.PRODUCAO_PSGA.TPLACLAI_INSERT

  • CGA.TPLACLA_PSGA.TPLACLA_UPDATE

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-18135

Aderência Cooperbem Formação e impressão automática de Planilha de Classificação

0

1 - Menu

• CGA » Produção

2 - Objetivo

• Aderência Cooperbem Formação e impressão automática de Planilha de Classificação

3 - Alteração

• Criada as tabelas informadas

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-18116

Utilitário Canguru - Manipulação de objetos

0

1- Menu
Git

2 - Objetivo

• Manipular textos em massa.

3 - Alteração

• Novo utilitário.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-18100

Ajustes no processo de atualizar e habilitar aba na tela de instrução de embarque

0

1 - Menu

• PSGA » Contrato » Movimentação » Exportação de mercadorias » Instrução de Embarque

• PSGA » Contrato » Básicos » Específicos » Fases da Instrução de Embarque

2 - Objetivo

• Ajustes no processo de atualizar e habilitar aba na tela de instrução de embarque

3 - Alteração

• Alterado local da procedure que preenche dados adicionais para que não seja necessário avançar e voltar no registro para atualizar essa informação

• Tratado para desabilitar aba de lotes quando o tipo da instrução de embarque for diferente de 2 - Pluma

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-18016

Utilitário de Desenvolvimento "Canguru"

0

1 - Menu

• PSGA » Development

2 - Objetivo

• Novo utilitário de desenvolvimento

3 - Alteração

• Novo utilitário de desenvolvimento.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-17932

Aderência Cooperbem Adequar o Fluxo de Lançamentos da Produção ao Novo Layout do CGA

1 - Menu

• PSGA » CGA » Produção

2 - Objetivo

• Aderência Cooperbem Adequar o Fluxo de Lançamentos da Produção ao Novo Layout do CGA

3 - Alteração

• Implementado rotina de produção por romaneio no CGA

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-17921

Aderência Cooperbem CGA Rotina de Produção

0

1 - Menu

• PSGA » Cotton » Movimentação » Entrada » Entrada de algodão

2 - Objetivo

• Aderência Cooperbem CGA Rotina de Produção

3 - Alteração

• Criado campos PLUMA_PERC e PLUMA_KGS na tabela ROMENT, para realizar os cálculos de rendimento de pluma e quilos de pluma produzidos por romaneio de entrada;

• Criado paleta de cores para marcar o campo % Rend Pluma por romaneio, de acordo com a porcentagem produzida;

• Criado parâmetro para visualização de apenas os fardos das etiquetas nos campos referente a etiqueta produção, ultima etiqueta e próxima etiqueta;

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-17920

Aderência Cooperbem CGA Tela de Produção

0

1 - Menu

• PSGA » CGA » Produção

2 - Objetivo

• Aderência Cooperbem CGA Tela de Produção

3 - Alteração

• Implementado nova tela de Produção por romaneio no CGA.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-17660

Ajustar o sistema para considerar a Desoneração do ICMS na base de cálculo do Pis e da Cofins para apresentar nas informações complementares da DANFE

442649

1 - Menu

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais / Nota Fiscal de Saída.

2 - Objetivo

• Criação de Query customizada.

3 - Alteração

• Query Customizada

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-17590

Ajustar a performance na geração das informações ao gerar o relatório razão analítico separado por projeto

1 - Menu

• PSGA » Contabilidade » Relatórios » Projetos

2 - Objetivo

• Ajustar a performance na geração das informações ao gerar o relatório razão analítico separado por projeto.

3 - Alteração

• Mudanças Principais:

  1. Remoção do Cursor Secundário: A principal alteração é a remoção do cursor secundário, anteriormente utilizado para iterar e calcular certos valores. Cursores são conhecidos por serem ineficientes, especialmente em grandes conjuntos de dados. Optou-se por substituí-lo por uma abordagem mais set-based, usando Common Table Expressions (CTEs).

  2. Introdução das CTEs: Três CTEs foram introduzidas para processar e calcular os valores necessários:

     • CTE_CR_PART: Essa CTE extrai dados da tabela OLANCTOS, similarmente ao que o cursor CR_PART fazia.

     • CTE_CALCULATION: Esta CTE processa os dados da primeira CTE. Ela calcula um valor ajustado e um valor acumulativo baseado em valores de débito ou crédito.

     • CTE_AGGREGATION: Esta CTE finaliza o processamento, agregando os valores calculados e combinando entradas de CONTA em uma única string.

  3. Atualização de GCAP_OWLANCTO: Com base nos resultados das CTEs, a tabela GCAP_OWLANCTO é atualizada. Os valores de débito ou crédito também são ajustados, dependendo da natureza da transação.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16891

Ajustar as Classificações Financeiras Incorretas de Adiantamentos na Base de Cliente

0

1 - Menu

• Ajuste em cliente

2 - Objetivo

• Inconsistências que surgem no sistema no decorrer do tempo fez com que diversas movimentações bancárias dos últimos anos ficassem incorretas no GCAP. É necessário analisar caso a caso para ajustar a base do cliente

3 - Alteração

• Ajustado as Classificações financeiras com diferença na base de dados da GCAP.

  • Em alguns lançamentos, o sistema apresentava diferença do valor de origem com o valor lançado.

  • Outras situações, envolvendo adiantamento, a classificação ainda tinha lançamento na conta do fornecedor, mesmo quando o adiantamento está sem saldo.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16861

Otimização de Locks do Multilingual - APIs

1 - Menu

• PSGA » MULTILINGUAL

2 - Objetivo

• Otimização de Locks do Multilingual

3 - Alteração

Substituição das estruturas de geração de código automático pela nova function disponível diretamente no banco de dados “DBOBJ_GCA_SHLANG” para as APIs:

• back-end-web-cotacao

• psga-apis

• API_Financiamento

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16811

Nota de entrada não traz informações do financeiro da requisição vinculada

437167

1 - Menu

• PSGA » Compras » Movimentação » Requisição.

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Entrada.

2 - Objetivo

• Ajustes na importação dos valores do financeiro.

3 - Alteração

• Reaproveitando as procedures que esta dentro do ADGITEREQ.DG e passar BPINTEGRADOR_AHENTRAD.BP para o obedecer o mesmo comportamento quando vincula a requisição antes ou depois importar o xml.
  SetaCodigoAdicional
  ExcluiParcelasNotaExistentesNasParcelasRequisicaoOuDevolucao
  ClonaPreClassificacaoParaNota
  PreencheDadosFinanceirosCabecalhoDaNotaPelaRequisicao
  InsereParcelasDaRequisicaoNaNota

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16795

Aprimorar e atualizar consulta de baixa de títulos em lote

0

1 - Menu

• PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Baixa de Títulos - Por Lote

2 - Objetivo

• Aprimorar e atualizar consulta de baixa de títulos em lote

3 - Alteração

• Exclusão de comentários desnecessários para o entendimento do código, assim como linhas em branco a mais;

• Alteração do layout da lookup (redistribuição e redimensionamento dos objetos na tela);

• Alteração da grid de dados:

  • psdblist para psdbCJGridPromptList;

  • adicionado Pagamento Eletrônico

  • adicionado Status do Pagamento Eletrônico.

• peAnchors alterado de anBottomRight para anBottomLeft em alguns objetos para adequação ao tamanho da tela;

• Adicionado o objeto pscomboForm CFStatusPagamentoEletronico e psCheckBox chkb_PagamentoEletronico como parte do filtro;

• Alteração do tipo do oBtnAdicionar e oBtnAtualiza de psButton_SL_Btn_Adicionar para psButton_Adicionar_SL e de psButton_SL_Btn_Atualizar para psButton_Atualizar_SL respectivamente, para se adequar ao tipo da grid;

• Dentro do evento de click do botão “Seleciona”:

  • Filtrar com as opções de pagamento eletrônico e seu tipo.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16715

PSGA - URGENTE - Sistema não está permitindo fechar nota dizendo que a parcela da requisição não possui saldo a vincular

433359

1 - Menu

• PSGA » Compras » Movimentação » Requisição.

2 - Objetivo

• Ajustes no vinculo de saldo de adiantamento.

3 - Alteração

• Sistema estava permitindo utilizar provisão de adiantamento mesmo sem saldo à vincular.

• Ao dar entrada na requisição, o sistema bloqueia a utilização do adiantamento da requisição, pelo fato do mesmo adiantamento estar vinculado em várias requisições, ultrapassando o saldo total do adiantamento.

• Ajustado para o sistema controlar o "saldo à vincular" e "Saldo Vinculado" da provisão de adiantamento, corretamente.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16684

Disponibilizar Filtro com múltipla Seleção de contas, Independente da Conta Principal para o Extrato Bancário

1 - Menu

• PSGA » Financeiro » Relatórios » Extrato Bancário

2 - Objetivo

• Disponibilizar Filtro com múltipla Seleção de contas, independente da Conta Principal para o Extrato Bancário.

3 - Alteração

• Feita a implementação da seleção múltipla dentro da FRVFMOVBCO.rv. Irá funcionar apenas para o relatório de extrato bancário (FRelExtrato.rpt).
  A implementação implicou em diversas mudanças no FRelExtrato.rpt para atender à seleção múltipla.
  Em acordo com requisitos e programadores, foi decidido em deixar a seleção múltipla apenas para o relatório acima, pois as mudanças implicariam na modificação de todos os relatórios referentes a esta RV. Além disso, seria necessário modificar relatórios personalizados dos clientes para se adaptar a RV.
  Os outros relatórios não foram modificados e irão continuar com o mesmo funcionamento como se fosse seleção de contas inicial e final. Nesse caso, quando escolhido conta inicial diferente da conta final, a conta final será mudada para a conta inicial.
  Caso seja escolhido várias contas na seleção múltipla:

  • Para o FRelExtrato.rpt será mostrado todas as contas selecionadas e para cada uma o saldo e saldo conciliado de cada conta;

  • Para os outros relatórios, será considerada apenas a primeira conta informada.

• Algumas querys foram duplicadas e tendo apenas a linha que considera as contas iniciais e finais modificadas, recebendo uma string com todas as contas ( conta in ('001','002','0605') - como exemplo):

  • INSERE_FWMOVBCO_EXTRATO → INSERE_FWMOVBCO_EXTRATO_DIF;

  • INSERE_VARIACAO_MONETARIA_EXTRATO → INSERE_VARIACAO_MONETARIA_EXTRATO_DIF.

• A _DIF é para indicar que é para a seleção múltipla.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16683

Inserir o Funcionalidade Limpar Filtros nas Report Views

1-Menu

• PSGA » Financeiro » Relatórios » Relatórios de extrato bancário;

• PSGA » Financeiro » Relatórios » Relatórios de títulos;

• PSGA » Financeiro » Relatórios » Relatórios de movto financeiro (gerencial);

• PSGA » Financeiro » Relatórios » Relatórios de baixas;

• PSGA » Financeiro » Relatórios » Relatórios de lotes de baixas de titulos;

• PSGA » Financeiro » Relatórios » Posição bancaria;

• PSGA » Financeiro » Relatórios » Relatórios de lotes de pagamento eletrônico.

2-Objetivo

Permitir limpar rapidamente os Campos de Filtro Digitados e Check-Box marcados nas Telas de Relatórios

3-Alteração

Disponibilizado Botão de Limpeza de Campos de Filtro Digitados e Check-Box nas Telas de Relatório

4-Configuração

Não é necessário aplicar configurações, para a utilização basta que o Novo Botão seja acionado que a limpeza de Campos Digitados e Check-Box será realizada.

AG-16612

Lentidão no inventário e não calcular custo médio se houver erro de processamento

0

1 - Menu

• PSGA » Estoque » Movimentação » Almoxarifado » Cadastro de Inventário.

2 - Objetivo

• Ajustes no desempenho da tela de inventário.

3 - Alteração

• Ajusta para não calcular o custo médio quando o processo terminar com erro,

• Otimiza o processo de fechamento e abertura do inventário;

• Otimiza as queries CALCULA_CUSTOMEDIO_UPDATE (~50%) e CALCULA_CUSTOMEDIO_INDUSTRIA (~95%).

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16611

Corrigir lentidão ao selecionar produtos nas consultas na Requisição e Cadastro de Produtos

0

1 - Menu

• PSGA » Compras » Movimentação » Requisição.

• PSGA » Compras » Básicos » Produtos.

2 - Objetivo

• Ajustes na lentidão ao selecionar produtos nas consultas na Requisição e Cadastro de Produtos.

3 - Alteração

• Alterado as grids de fornecedores do SVWPRODUTO.VW e SSLProduto.sl de psDbGrid para psdbCJGrid (ficou delicinha de rápido)

• Criação de índices não teve efeito

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16445

Relatório de Comprovação de Exportação

0

1 - Menu

• PSGA » Fiscal » Relatórios » Livros Fiscais » Relatório de Notas Fiscais → Relatório de Comprovação de Exportação.

2 - Objetivo

• Criação do Relatório de Comprovação de Exportação.

3 - Alteração

• Criado um relatório Comprovante de exportação, onde vai filtrar no resumo, somente os cfop 5504,5927ou 6927,7504

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16361

Erro ao tentar baixar lote com título de carta de compensação

421589

1 - Menu

• PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Baixa de Títulos - Por Lote.

• PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de Títulos.

2 - Objetivo

• Ajustes na baixa de títulos por lote

3 - Alteração

• Incluído rotina de exclusão da carta de compensação gerada na baixa de lote no cancelamento de item do lote;

• Incluído rotina de verificação de vinculo de carta de compensação em outro documento, antes de realizar o cancelamento do item do lote quando for do tipo carta compensação;

• Trocado tabela fantasma FFHCARTC pela tabela original FHCARTAC na exclusão da carta compensação, nas rotinas de cancelamento de lote e cancelamento de item de lote, pois estava desposicionando o registro e causando erro de find equal no OnValidating da coluna oFILOTE_COD_CARTAC da grid de itens de lote.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16295

Revisar rotina de atualização de saldo de adiantamento

0

1-Menu

PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de Títulos

2-Objetivo

A Rotina de Vínculo e Desvínculo de adiantamentos alimenta a Posição com os Saldos nos Títulos de adiantamento, por ter diversas rotinas utilizando esta funcionalidade torna-se necessário uma revisão e certificação da confiabilidade deste processo

3-Alteração

Revisão da Rotina

4-Configuração

A utilização da Rotina não requer configuração específica

AG-16264

Melhoria em relatório de Custos de Aplicação

288779

1 - Menu

• PSGA » Lavoura » Relatórios » Relatórios de aplicação em campo » Relatório de Custo de Aplicação (LRelCustoGeral1.rpt)

2 - Objetivo

• Melhoria em relatório de Custos de Aplicação

3 - Alteração

• No relatório Custo de aplicação(LRelCustoGeral1.rpt) deverá ser realizada as seguintes alterações:

  • incluir a soma total na tela principal da coluna Tamanho(Ha)
    criados Runing total de:

  • coluna Tamanho(ha) evaluando a cada codigo de campo, e sendo printado no final do relatório como uma soma geral.
    RTotal_TamanhoH

  • b) coluna Tamanho(ha) evaluando a cada codigo de campo, printado e resetado a cada cod_fazenda.
    RTotal_Tamanho_Campo_Por_Fazenda

  • c) coluna Tamanho(ha) evaluando a cada codigo de campo, printado e resetado a cada cod_cultura.
    RTotal_Tamanho_Campo_por_Cultura

  • 2 - Incluir na coluna Média/Tamanho(ha), a média do cálculo, sendo da seguinte forma: a soma da coluna do Custo Total, e dividir pela soma do coluna Total(Ha)
    Criado formulas auxiliares para calcular a média da coluna “Média/Tamanho(ha)”

  • a)Criado média geral no final do relatório

    • Criado um acumulador da Média/Tamanho(ha) e um contador de todos os registro printados , ao final essas formulas são usada para criar o a) media por fazenda → Média_Tamanho_ha_MEDIA_GERAL

  • b)Usando a mesma lógica do item a ) porem as formulas são resetadas a cada modificação de fazendo, tendo assim a media por fazenda → Media_Tamanho_ha_Por_Cod_fazenda

  • c) criado a média por cod_cultura - > Media_Tamanho_Ha_Por_Cultura ( mesma logica de item a e b )

• 3- No Sub Relatório descrição do campo, na qual deverá aparecer o que compõe o valor da coluna

  • Custo/Produto/Serviço, iniciando por Grupo de produtos lançados e os valores pertinentes ao campo e após um novo sub-relatório informando os produtos na qual foi realizado os apontamentos, pertinentes ao campo/talhão.

  • Criado sub relatório “ Sub_Informacoes_Vlr_Total_Apt” que printa todos os os produtos e serviços que geraram a coluna “Custo Produto/Serviço”
    “Sub_Informacoes_Vlr_Total_Apt” - > printa todos os produtos agrupado por tipo ( Serviços ou produtos) e grupo de produto

• 4 - A coluna variação cambial poderá ser retirada não havendo necessidade da mesma.
  excluído coluna referente a valor cambial
  DEMAIS ALTERAÇÕES PEDIDAS DURANTE VALIDAÇÃO:

  • A)modificado label “Média Tamanho/ha' para 'Custo R$/Ha'

  • B) printar “Tamanho Ha”, “Ha Aplicado, ”Custo Produto/Serviço” no subrelatório e quebrar por Tipo e por sequencia grupo do produto
    RELATÓRIO IMPLEMENTADO DIRETAMENTE NO CLIENTE

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16209

Implementar exportação de qualquer relatório para excel

0

1 - Menu

• PSGA » Armazém » Relatórios

• PSGA » Ativos » Relatórios

• PSGA » Compras » Relatórios

• PSGA » Contabilidade » Relatórios

• PSGA » Contratos » Relatórios

• PSGA » Cotton » Relatórios

• PSGA » Estoque » Relatórios

• PSGA » Financeiro » Relatórios

• PSGA » Fiscal » Relatórios

• PSGA » Industria » Relatórios

• PSGA » Informações gerenciais

• PSGA » Lavoura » Relatórios

• PSGA » Rebanhos » Relatórios

• PSGA » Sementes » Relatórios

• PSGA » Sementes UBS » Relatórios

• PSGA » TCC » Relatórios

• PSGA » Vendas » Relatórios

2 - Objetivo

• Implementar exportação de qualquer relatório para excel

3 - Alteração

• Criado classe para as saídas da RVs.

• Criado opção de exportação para arquivo nas RVs;

• Criado tela para exportação de relatórios sem configuração (padrão).

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16195

Envio de e-mail para os fornecedores a partir da cotação analítica

0

1 - Menu

• PSGA » Compras » Movimentação » Cotação Analítica.

• PSGA » Compras » Movimentação » Cotação.

2 - Objetivo

• Ajustes no envio de e-mail para os fornecedores a partir da cotação analítica

3 - Alteração

• Implementar função EnviaEmailsRequisicaoAprovada() na dg PVWGeraReqCotacao.

4 - Configuração

• Setar os parâmetros como:

  • P_ENVIO_EMAIL_METODO: “I”

    • Este parâmetro indica quais dados de envio de e-mail o sistema vai escolher para o pedido de autorização de solicitações por e-mail. "I" - Usará dados do P_INTEGRA_ENVIA_EMAIL para envio. "U" - Usará dados do Usuário para envio.

  • P_INTEGRA_ENVIA_EMAIL_AUTORIZA_REQUISICAO_URL_API: ““

  • P_INTEGRA_ENVIA_EMAIL_AUTORIZA_SOLICITACAO_URL_API: ““

AG-16172

Ajuste Financeiro do Conhecimento de Frete

0

1 - Menu

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Ajuste Financeiro.

2 - Objetivo

• Ajuste Financeiro do Conhecimento de Frete.

3 - Alteração

• Criado a aba para ajuste do financeiro de Conhecimento de Frete na tela "Ajuste Financeiro de Documentos Fiscais", para ajustar os títulos de CT’es que se encontrem fechados.

• Criado a rotina para ajustar os títulos de Conhecimento de Frete que se encontram fechados, desde que os títulos não estejam baixados ou contabilizados.

• Caso o título tenha bloqueio financeiro, poderá alterar somente “Código de barras“ e “Agrupador“, salvo regra mais específica.

• Caso o título tenha bloqueio financeiro e proteção de arquivo, não poderá alterar o código de barras

• Caso o título tenha bloqueio financeiro e contabilizar aceite, não poderá alterar o agrupador

• OBS: Bloqueio financeiro ocorre após a baixa total ou parcial do título

4 - Configuração

• Configurar a proteção de lançamento da tabela ICONFRET de acordo com a necessidade.

AG-16150

Ajuste na validação de valor unitário da nota de entrada maior do que a requisição

0

1 - Menu

• PSGA » Compras » Movimentação » Requisição.

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Entrada.

2 - Objetivo

• Validar calculo de descontos do total da NFe em relação ao valor da requisição.

3 - Alteração

• Ajustado para quando o sistema for verificar se o valor unitário da nota fiscal de entrada é maior do que o valor unitário da requisição, considerar os custos adicionais informados manualmente na nota, tais como desconto, frete, seguro etc.

• O total dos valores acessórios (informados apenas na nota) deverão ser rateados proporcionalmente (de acordo com o valor total de cada item) no valor unitário dos itens, antes de comparar com o valor unitário da requisição.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16149

Criar validação na fase de intrução de embarque e ajuste na fase de instrução de embarque

0

1 - Menu

• PSGA » Contrato » Movimentação » Exportação de mercadorias » Instrução de Embarque

• PSGA » Contrato » Básicos » Específicos » Fases da Instrução de Embarque

2 - Objetivo

• Criar validação na fase de instrução de embarque e ajuste na fase de instrução de embarque

3 - Alteração

• Na tela de fases de instrução de embarque criar validação para restringir a gravação do código 0 na coluna de ordem.

• Adicionar a descrição da fase nos botões de fase anterior e fase posterior.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16082

Melhorias na tela de conhecimento de frete

0

1 - Menu

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Conhecimento de Frete

2 - Objetivo

• Implementar ajuste para CTe referente a atualização de emissão e cancelamento do documento. ao salvar deve gravar na pasta que está configurado em parâmetro.

3 - Alteração

• Adicionando Send Find_By_Recnum para atualizar o registros na tela, tanto na emissão como no cancelamento

• Criado função que grava o xml, conforme esta configurado no configurador

• Unificou funções de gerar arquivo

• Mudou a função para Traduz_new

4 - Configuração

• Configurar uma pasta no parâmetro P_CAMINHO_ARQUIVO_GERACAO_CTE

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16021

Portal de Controle de Notas Fiscais parte 3 - (Desenvolvimento da Tela no PSGA)

0

1 - Menu

• PSGA » Portal de controle de notas Fiscais

2 - Objetivo

• Portal de Controle de Notas Fiscais parte 2 - (Desenvolvimento da API)

3 - Alteração

• Criada Tela do Monitor de NF-e no PSGA

• Tela de Envio de Manifestos

• Criada grupo de configurações do Monitor, na Configuração de Certificados do Sistema

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16020

Portal de Controle de Notas Fiscais parte 2 - (Desenvolvimento da API)

0

1 - Menu

• PSGA » Portal de controle de notas Fiscais

2 - Objetivo

• Portal de Controle de Notas Fiscais parte 2 - (Desenvolvimento da API)

3 - Alteração

• Desenvolvida Api que Comunica com WebServer de DF-e da Viasoft para alimentar dados no PSGA

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16014

Implementar melhorias na Busca das Contas

0

1 - Menu

• PSGA » Lavoura » Consultas Gerenciais » Análise de custo agrícola

2 - Objetivo

• Implementar melhorias na Busca das Contas

3 - Alteração

• Foi criado 2 radiogroups na lookup, encarregados de montar os filtros de tipo de conta e natureza, e a cada mudança do radio selecionado é feito um rebuild no constrain do arquivo OPLANCON.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15995

Melhoria nas rotinas que utilizam Phantomjs

0

1 - Menu

• PSGA » APP

2 - Objetivo

• Melhoria nas rotinas que utilizam Phantomjs

3 - Alteração

• Foi movida função para Verifica_Status_Webserver para o arquivo traduz_basicos, pois ela estava se repetindo em projetos diferentes.

• Na Função Verifica_Status_Webserver também foi adicionado na chamada para levantar api um parâmetro onde o valor dele é o caminho da pasta programs do sistema, para que os scripts para levantar api, são eles upserver.bat e upserver.vbs, não precisem ser alterados manualmente, possibilitando o versionamento da WebServer.

• Foi criada nova função que prepara e retorna os caminhos necessário para a utilização do phantomjs, e também foi substituido a antiga forma nas rotinas que utilizam phantomjs.

• Nessas rotinas também foi alterada chamada de executaveis para que rodem sincronos com o sistema.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15988

Reorganização da estrutura de execução do PSERV_AUTORIZAREQ

0

1 - Menu

• PSGA » Compras » Movimentação » Requisição.

2 - Objetivo

• Ajustes a execução do PSERV_AUTORIZAREQ.

3 - Alteração

• Atualizar PSERV_AUTORIZAREQ para novo padrão usado no PSGA-FBX

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15897

A webcotação apresenta demora na recuperação dos dados tabulados no front web

0

1 - Menu

• PSGA » Compras » Movimentação » Solicitações de Serviço.

• PSGA Web Cotação.

2 - Objetivo

• Ajustes no desempenho do front-end do web cotação.

3 - Alteração

• Refatorar rotas:

  • ‘/phsolic’

  • ‘/pcotacao’

• Para trabalharem com offset, limit e order

• Modificar as grids de solicitação e cotação no front-end para trabalharem de modo lazy load carregando só os registros necessários.

• Adicionar parâmetro no ‘.env’ do back-end para definir se a aplicação vai usar uma configuração para sql server inferior ou igual a 11.v ou uma para uma versão superior

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15881

Problemas no login do sistema

0

1 - Menu

• PSGA_MAE.

2 - Objetivo

• Ajustes na tela de login do sistema.

3 - Alteração

• No bug do item 1 . Mensagem de “Registro não encontrado” da tabela SRVMNTR :

• Criado verificações em PSG_MAE para não disparar delete sem que tenha registro posiciado

• No bug do item 2. O login do sistema apresenta vários erros quando tenta logar com um usuário que não está devidamente criado no banco de dados:

• Criado verificação através de query para procurar registros na tabela de log do sistema, se não foi gerado, a query volta = 0 , bloqueado o sistema.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15853

Melhoria de desempenho do Atualizador do Sistema

0

1 - Menu

• PSGA-UPD.exe

2 - Objetivo

• Melhoria de desempenho do atualizador

3 - Alteração

• Atualização de tabelas, arquivos e relatórios baseada na diferença de versões.

4 - Configuração

• Não é necessário configuração.

AG-15849

Processamento da Nota Fiscal acusando indevidamente divergência no Valor das Parcelas

0

1-Menu

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de saída

• PSGA » Fiscal » Básico » Tributário » Cadastro de Impostos

2-Objetivo

Permitir Fechamento de Nota fiscal quando a Nota contiver Taxa / Imposto e for Vinculada ao Adiantamento

3-Alteração

Ajustado para realizar o Fechamento da Nota Fiscal independente da configuração do Parâmetro de retenção do imposto contábil(P_NF_SAIDA_USA_IMPOSTO_RETIDO_CONTABIL )

4-Configuração

Não será necessário configuração manual para este ajuste

AG-15797

Ajustar para que ao Descartar/Rejeitar seja realizado a Saída do Produto Final do beneficiamento

0

1-Menu

PSGA » Sementes UBS » Movimentação » Beneficiamento

PSGA » Sementes UBS » Movimentação » Manutenção do Status do Lote

2-Objetivo

Cerificar para que ao descartar ou Rejeitar um Lote ocorram as movimentações corretamente conforme Parametrizado

3-Alteração

Efetuado ajuste das Rotinas de descarte e rejeição de Lotes de sementes UBS

4-Configuração

1. Configurar conforme cenário de trabalho: Operação, o Produto e Almoxarifado conforme abaixo:

   1. Em PSGA » Configurador » Parâmetros do Servidor

   2. Buscar por “P_DLOTE_”

      1. Indicar Operação, o Produto e Almoxarifado para os respectivos parâmetros

AG-15735

Ajustes nas telas de instrução de embarque

0

1 - Menu

• Contrato » Movimentação » Exportação de mercadorias » Instrução de Embarque

• Contrato » Básicos » Específicos » Fases da Instrução de Embarque

• Contrato » Movimentação » Lança Contratos

• Contrato » Básicos » Específicos » Tipos de Contratos

• Cotton » Movimentação » Pluma » Venda/Saída

2 - Objetivo

• Objetivo de controlar as vendas de Pluma para exportação pela tela de instrução de embarque, na tarefa foi tratado ajustes solicitados em apresentação para label do contrato, validação na venda pluma, tipo de instrução de embarque. e desabilitar campos da instrução de embarque

3 - Alteração

• Alterou o tipo de instrução de embarque de produto para grãos.

• Alterou a label no contrato de cod fase para cadastro fase

• Alterou a validação ao fechar a venda pluma quando não tem na instrução de embarque informada no romaneio de venda.

• o desabilitar da fase foi ajustado para tela de instrução de embarque bloquear todos os campos

4 - Configuração

• vincular no tipo de contrato a fase de instrução de embarque que será cadastrado no contrato e o mesmo informado na instrução de embarque

AG-15726

Criar tabelas para armazenar os usuários que realizaram autorização

0

1 - Menu

• PSGA » Compras » Movimentação » Solicitação Compras

• PSGA » Compras » Movimentação » Cotação

• PSGA » Compras » Movimentação » Cotação Analítica

• PSGA » Compras » Movimentação » Requisição

2 - Objetivo

• Criar tabelas para armazenar os usuários que realizaram autorização

3 - Alteração

• Criação das tabelas

  • PUSRASOL

• Tabela para armazenamento de registros de autorização solicitadas nas solicitações

  • PUSRACOT

• Tabela para armazenamento de registros de autorização solicitadas nas cotações

  • PUSRAREQ

• Tabela para armazenamento de registros de autorização solicitadas nas requisições
  Criação da função de registro de envio de requisição de autorização por e-mail.

  • registraSolicAutoSolic()

• gera registro de autorização das solicitações

  • registraSolicAutoCotac()

• gera registro de autorização das cotações

  • registraSolicAutoReq()

• gera registro de autorização das requisições
  Implementação nas rotinas
  PSGA » Compras » Movimentação » Solicitação Compras
  PSGA » Compras » Movimentação » Cotação
  PSGA » Compras » Movimentação » Cotação Analítica
  PSGA » Compras » Movimentação » Requisição

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15671

Validação para fechamento de romaneio

0

1 - Menu

• PSGA » Contratos » Movimentação » Lança contratos

• PSGA » Contratos » Movimentação » Exportação de mercadorias » Instrução de embarque

• PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Venda/Saída

2 - Objetivo

• Criar validação para fechamento de romaneio

3 - Alteração

• Ajustado para não permitir fechar um romaneio de saída de pluma com a quantidade de fardos do emblocamento maior do que a quantidade de fardos disponíveis da instrução de embarque vinculada.

• Ajustado para não permitir avançar para a última fase da instrução de embarque de pluma quando a quantidade de fardos carregadas for diferente da quantidade de fardos informada.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15637

Ajustar abertura da janela de Observaçoes Fiscais

0

1 - Menu

• PSGA » Fiscal » Básicos » Tributário » Operações de Entrada/Saída → Conf. Complementares → Fiscal.

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Entrada.

2 - Objetivo

• Ajustar abertura da janela de Observações Fiscais.

3 - Alteração

• Corrigido posicionamento do campo SOPERES.OBS_CFOP_CST_ALIQ através de comando Relate na validação de fechamento de nota fiscal de entrada onde é aberta a tela de Operações Fiscais por CFOP/CST/Alíquota de ICMS.

4 - Configuração

• Ajustar a flag “Obs. CFOP/CST/Aliquota ICMS?” de acordo com o desejado.

AG-15611

Falha na tela de nota fiscal de saída divergência dos CFOP

399642

1 - Menu

• PSGA » Fiscal » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Saída

• PSGA » Fiscal » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Entrada (Emissão Própria)

2 - Objetivo

• Bloquear CFOP Diferente da Nota em Item único na Nota Fiscal

3 - Alteração

• Adicionado validação para que, caso a NF tenha apenas um item (e em caso de entrada, for emissão própria) o CFOP informado na grid de produto e o informado no cabeçalho devem ser o mesmo.

• Em casos de NF com mais de um item, a validação não se aplica.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15608

Sistema permitindo Plantio Farmbox Informar Safra diferente do Cadastro de Campo

0

1 - Menu

• PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Integração » Integração Farmbox.

2 - Objetivo

• Ajustar sistema que esta permitindo Plantio Farmbox Informar Safra diferente do Cadastro de Campo.

3 - Alteração

• Criada as seguintes validações para a tela de cadastro de campos:

  • Verificar se o código informado existe no farmbox

  • Verificar se o código já está sendo utilizado por outro campo.

  • Verificar se o plantio farmbox é da mesma safra do campo caso P_FARMBOX_OBRIGA_PLANTIO seja para não obrigar.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15606

Ajustes na tela de Cadastro de Inventário

0

1-Menu

PSGA » Estoque » Movimentação » Almoxarifado » Cadastro de Inventário

2-Objetivo

Melhorar a Usabilidade da rotina

3-Alteração

Otimizado a Tela de Cadastro de inventário

4-Configuração

Não se aplica

AG-15506

Ajuste na tela de venda de pluma ao informar contrato

0

1 - Menu

• PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Venda/Saída

2 - Objetivo

• Implementação de instrução de embarque sendo preenchida automaticamente no romaneio do saída de pluma

3 - Alteração

• Ajustado para nos romaneios de venda de pluma na somente contratos do produto Pluma.

• Se o contrato selecionado tem apenas uma instrução de embarque vinculada preencher a instrução de embarque automática.

• A Instrução Embarque também deve está com status diferente de concluída para permitir o vínculo na tela.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15495

Implementar o envio dos Campos complementares de Valor na Solicitação de Autorização da Requisição

0

1-Menu

PSGA » Compras » Movimentação » Requisições

2-Objetivo

Ajustar Procedimento da autorização por e-mail em requisições com Desconto

3-Alteração

Implementado ajustes para uma melhor exibição do e-mail quando a Requisição possuir Descontos, Fretes, impostos ou Outras despesas

4-Configuração

O Ajuste efetuado não necessita configuração

A implantação da solicitação de autorização de Requisições por e-mail possui documentação própria

AG-15471

Autorização de Requisição com status Aguardando e com autorização discrepante

0

1-Menu

PSGA » Compras » Movimentação » Requisições

2-Objetivo

Ajustar situação Pontual com registros Orfãos

3-Alteração

Efetuado Ajustes in loco

4-Configuração

O Ajuste efetuado in loco em Situação específica

A implantação da solicitação de autorização de Requisições por e-mail possui documentação própria

AG-15406

Implementar Retorno da Validação por Documento na Conciliação Bancária

0

1 - Menu

• PSGA » Financeiro » Tesouraria » Conciliação Bancária

2 - Objetivo

• Implementar Retorno da Validação por Documento na Conciliação Bancária

3 - Alteração

• Implementado validação para impedir lançamento de documento na conciliação/desconciliação bancária quando a mesma possui contabilização, informados.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15397

Implementar a Alimentação do usuário que emite a nota no campo COD_USER

393558

1 - Menu

• PSGA » Financeiro » Movimentação » Fiscal » Nota Fiscal de Saída.

2 - Objetivo

• Implementar a Alimentação do usuário que emite a nota no campo COD_USER

3 - Alteração

• Foi implementada a alimentação do campo COD_USER com o usuário que gerou a nota

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15350

Inserir validação de exclusão nos Níveis compra

0

1 - Menu

• CONFIGURADOR » Cadastro de Usuário » Níveis de Compra.

2 - Objetivo

• Inserir validação de exclusão nos Níveis compra.

3 - Alteração

• A validação foi criada quando um nível de compra será excluído para não permitir a exclusão se houver algum dado associado a esse nível.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15320

Implementar envio de e-mail para Requisição no cancelamento

0

1-Menu

PSGA » Compras » Movimentação » Requisição

2-Objetivo

Implementar a notificação por e-mail para o cancelamento da Requisição de compras

3-Alteração

Implementado a notificação por e-mail para o cancelamento da Requisição de compras

4-Configuração

Esta implementação estará disponível para o PSGA já parametrizado com asolicitação de autorização de Solicitação/Requisição por e-mail

O Ajuste requer a implantação da solicitação de autorização de Solicitação/Requisição por e-mail que possui documentação própria;

AG-15318

Implementar envio de e-mail para solicitação de compras autorizadas

0

1-Menu

PSGA » Compras » Movimentação » Solicitação de compras

2-Objetivo

Implementar a criação de e-mail de notificação na solicitação de compras quando for autorizada ou cancelada.

3-Alteração

Implementado a notificação na solicitação de compras quando for autorizada ou canceladas

4-Configuração

Acessar PSGA » Configurador » Parâmetros do Sistema e Definir o parâmetro P_PSGA_API_NOTIFICA_APROVA_CANCELA_SOLICIT com o Valor “S”

O Ajuste requer a implantação da solicitação de autorização de Solicitação/Requisição por e-mail que possui documentação própria;

AG-15263

Processo de contabilização de baixa de títulos de financiamento, trazendo conta errada para os valores de acréscimo financeiro.

390811

1 - Menu

• PSGA » Financeiro » Movimentação » Financiamentos » Cadastro de Tipos de Financiamento.

• PSGA » Contratos » Básicos » Gerais » Tipo de Documento.

• PSGA » Financeiro » Movimentação » Financiamentos » Cadastro de Financiamentos.

• PSGA » Financiamento » Movimentação » Títulos » Manutenção de Títulos.

2 - Objetivo

• Ajustes no processo de contabilização de baixa de títulos de financiamento.

3 - Alteração

• Adicionado campo FIPRECLA.ST_ACRESC_FINAN na geração de clones de pré-classificação pois não estava sendo levado quando existia acréscimo financeiro informado;
  *trocado campo STPDJMA.CTA_CURTA_ACRESCIMO para STPDJMA.CTA_CURTA_ACRESCIMO_FINAN pois estava puxando a conta errada na coluna da pré-classificação;

• implementada validação e flag para deixar campo ST_ACRES_FINAN da pré-classificação editável em situações de Acréscimo financeiro informado manualmente em título, e quando o arquivo origem do título é referente a tabela de parcelas do financiamento (FFINPARC).

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15103

Disponibilizar envio de e-mail para a Emissão Própria na Tela de Gerenciamento de NFe

0

1 - Menu

• PSGA » FIscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Gerenciamento de CT-e.

2 - Objetivo

• Ajustes nos serviços de autorização por e-mail.

3 - Alteração

• Implementar procedure logMensagemBot() ao remover solicitação de autorização da tabela PFILAUTO sem que esta seja autorizada com sucesso, registando assim as solicitações que não obtiveram êxito sendo removidas de modo a dar seguimento na fila.

• Foi desenvolvida a função ValidAlcadaUsrParaCot() que verifica se um usuário específico tem alçada suficiente para autorizar um pedido de cotação.

• Implementa ValidAlcadaUsrParaCot() na validação do BotAutorizaCotacao() já que por e-mail o usuário só tem como autorizar todos os itens solicitados, assim só podendo autorizar se possuir alçada para tal.

• Foi desenvolvida a função StatusVisualItemCotacao() que retorna cores para os itens de uma cotação conforme o padrão visto na tela de cotação horizontal.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15071

Desenvolver o relatório de saldo contrato armazenagem por Data

367358

1-Menu

PSGA » Armazém » Relatórios » Relatório contrato armazenagem » Posição de Saldos do contrato por Data (Personalizado).

2-Objetivo

Emitir um relatório com o Saldo do Contrato até a Data Informada.

3-Alteração

Disponibilizado o Relatório personalizado Posição de Saldos do contrato por Data. 

4-Configuração

Na selecionar o Relatório Posição de Saldos do contrato por Data em “PSGA » Armazém » Relatórios » Relatório contrato armazenagem”

Informar os Filtros desejados e preencher os filtros <Data Inicial> sendo o Início da Vigência dos contratos e <Data Final>sendo a ultima data desejada para os movimento a serem totalizados.

AG-14972

Erro ao validar a ECD no PVA ocorre a mensagem de erro O registro I051

336476

1 - Menu

• PSGA » Contabilidade » Movimentação » Sped Contabil.

2 - Objetivo

• Ajustes na geração do arquivo SPED.

3 - Alteração

• Alterado query para o campo cod_empresa de numérico para string.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-14931

Ajustes na tela de cancelamento/troca/devolução de requisição

0

1 - Menu

• PSGA » Compras » Movimentação » Requisição

• PSGA » Compras » Movimentação » Cancelamento/troca/devolução

2 - Objetivo

• Ajustes na tela de cancelamento/troca/devolução de requisição

3 - Alteração

• Na manutenção de títulos, corrigir os campos conforme a requisição mãe

• Importar a requisição de desmembramento usando o vincular títulos requisição

• Corrigido erro ao clicar em pré-classificação da requisição mãe, quando existe requisição de desmembramento

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-14860

Formas de pagamento não alterando ao gerar uma requisição ou gerando uma compra do cadastro de cotação

 381797

1 - Menu

• PSGA » Compras » Movimentação » Solicitação de compras

• PSGA » Compras » Movimentação » Cotação

• PSGA » Compras » Movimentação » Requisição.

• PSGA » Fiscal »Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Saída

• PSGA » Fiscal »Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Entrada

2 - Objetivo

• Gerar automaticamente as datas das parcelas quando existe intervalo no tipo de pagamento.

3 - Alteração

• Foi adicionada a funcionalidade de estabelecer os valores de data de vencimento e parcela em função do intervalo estabelecido no tipo de pagamento de diferentes telas e processos.
  -AVWEntradaInsumo
  -CVWMOVNF
  -PVWCADREQ
  -PVWGERAQCOTACAOHORIZ
  -PVWGeraReqCotacao

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-14797

Fixar índice de Referência na Tela de Baixa Títulos por Lote de Acerto

0

1 - Menu

• Configurador » Configurador » Parâmetros do Servidor.

• PSGA » Financeiro » Movimentação » títulos » Manutenção de Títulos.

• PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Baixa de Títulos - Por Lote de Acerto.

2 - Objetivo

• Ajustes no índice de Referência na Tela de Baixa Títulos por Lote de Acerto

3 - Alteração

• Criado o campo FILOTECC.VALOR_INDICE_REFERENCIA para fixar um valor do índice de referência da conta bancária utilizada na movimentação bancária de acerto da baixa de lote de acerto.

• Adicionado a query DBOBJ_CONVERTE_INDICE_MOVBCO para criar a função que converte o índice da baixa de um título para o índice da conta bancária utilizada na baixa.

• Ajustado para o sistema calcular o valor de índice de referencia na tela de baixa de lote de acerto com base na conta corrente de acerto.

4 - Configuração

• Configurar uma conta corrente no parâmetro “P_CONTA_CORRENTE_ACERTO”.

  • Informe a conta corrente de repasse de lote (conta utilizada para acerto de classificação financeira no caso de Lote de acerto).

• Configurar o parâmetro ”P_USA_MOEDA_PADRAO_REFERENCIA” como 'S' o valor do parâmetro.

  • Indica se deverá utilizar um índice como referência na posição financeira dos extratos bancários de contas correntes em moedas estrangeiras.
    Deverá ser utilizado concomitantemente com o parâmetro P_MOEDA_PADRAO_REFERENCIA.

• Configurar um índice de acordo com a conta selecionada anteriormente no parâmetro “P_MOEDA_PADRÃO_REFERENCIA“.

  • Para ser utilizado quando o parâmetro P_USA_MOEDA_PADRAO_REFERENCIA for igual a "S".
    Grava um índice padrão de uma conta corrente em moeda estrangeira para ser utilizado como referência nas baixas de títulos.

AG-14387

Aumentar a capacidade de tamanho de imagem para anexo nos bens

371869

1 - Menu

• PSGA » Ativos » Básicos » Cadastro de Bens.

2 - Objetivo

• Aumentar a capacidade de tamanho de imagem para anexo nos bens

3 - Alteração

• Ajuste limite de anexo de 100 KB para 500 KB

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-13956

Portal de Controle de Notas Fiscais parte 1 - (Busca por informações e viabilidade da integração )

0

1 - Menu

• PSGA » Portal de controle de notas Fiscais

2 - Objetivo

• Portal de Controle de Notas Fiscais parte 1 - (Busca por informações e viabilidade da integração )

3 - Alteração

• Essa tarefa não teve replicação, serve como registro de tempo todas as reunião, acertos, tentativas e etc.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-12554

Valor das parcelas na nota fiscal de saída são truncados ao invés de arredondados

327329

1 - Menu

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais  » Nota Fiscal de Saída.

• PSGA » Contrato » Movimentação » Faturamento de Nota/Contrato.

2 - Objetivo

• Ajustes no valor das parcelas na Nota Fiscal de Saída.

3 - Alteração

• Criado uma verificação, quando for adiantamento de contrato não arredonda e demais adiantamentos arredonda, essa situação só acontece quando a moeda é dólar.
  Acrescentada a função Arredonda_2_Casas_SQL após a função Converte_Moeda_Decimal na Procedure Seta_Valor_Final para arredondar o valor final.
  A tarefa foi desenvolvida dentro da loockup FSLSELADIANTFPAGREC.SL, porem a AG 15073, o arredondamento foi feito dentro da grid, ao adicionar o adiantamento.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-9827

Ajuste e Bloqueio de Alteração de Títulos com diferença

0

1 - Menu

• PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de Títulos.

2 - Objetivo

• Ajuste e Bloqueio de Alteração de Títulos com diferença

3 - Alteração

• Criado o bloqueio do campo Data de Emissão e Código do Índice, o Campo Tipo do movimento (pagar ou receber já esta implementado)

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-4117

Implementar automação no histórico de deduções na tela de título

95423

1 - Menu

• PSGA » Financeiro » Títulos » Manutenção de títulos » Cadastro de títulos a pagar

2 - Objetivo

• Implementar automação no histórico de deduções na tela de título

3 - Alteração

• Foi implementado um correção no dd da FPRDEDUC e no código da FPAGREC para posicionar o valor corretamente

• Foi Implementado na Rotina da nota Fiscal as seguintes alterações:

  • Com base no que foi adicionado na Operação ao processar a nota fiscal de saida gera as deduções dependendo do numero de parcela já ira dividir em proporções iguais os valores

  • Ao abrir a nota Deleta a nota e os registro relacionados ao titulo na

ANALISE LEONARDO 27/09/2023

Recriado relacionamento entre FPRDEDUC e ICIMPOST de forma correta
Ajustado destroy de array na CVWMOVNF

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.