Chave | Resumo | Documentação |
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Inconsistência » Sistema está emitindo mensagem de erro de duplicate record na tabela LAPTPROD | 1 - Menu 2 - Objetivo Corrigir erro apresentado na ordem de serviço. 3 - Alteração Ajustado validação para que o sistema não retorne erros no momento de acrescentar mais produtos na ordem de serviço. | |
Inconsistência » Sistema gerando ticket automático com tipo de movimentação incorreta | 1 - Menu 2 - Objetivo Ajustar para que o ticket automático seja gerado com o tipo de movimentação de acordo com o tipo da movimentação do romaneio, (Entrada/Saída). 3 - Alteração Ajustado as rotinas dos botões de pesagem e tara para criar o ticket com o tipo correto. | |
1 - Menu 2 - Objetivo É necessário ajustar para que o sistema imprima na coluna cancelado a informação, apenas nos registros(notas) realmente canceladas. 3 - Alteração Foi ajustado no relatório o campo que avisa se a nota está cancelada. Foi corrigido para aparecer a informação de acordo com o status da nota. | ||
1 - Menu 2 - Objetivo É necessário ajustar para não permitir fechar o CTe, caso tenha uma requisição não autorizada vinculada. 3 - Alteração O sistema não deverá permitir fechar o cte caso a requisição esteja sem autorização ou cancelada. | ||
Inconsistência » Permitir fechar o CTe sem informar valor do frete, quando o cte for de complemento | 1 - Menu 2 - Objetivo Ajustar para o sistema permitir fechar o CTe sem informar valor do frete, quando o cte for de complemento. 3 - Alteração Ajustado para permitir fechar o CTe sem informar valor do frete, quando o cte for de complemento. | |
Inconsistência » Filtro de Conta Longa com comportamento de multi seleção sem estar configurado | 1 - Menu 2 - Objetivo Ajustar a lookup de conta longa financeira para respeitar a configuração de multi seleção definida no cadastro de seleções. 3 - Alteração Ajustado a lookup de conta longa financeira para não ficar com a multi seleção de forma fixa. | |
1 - Menu 2 - Objetivo Ajustar para que o sistema valide corretamente quando a operação do romaneio é diferente da operação do contrato informado. 3 - Alteração Ajustado a validação da operação do romaneio de entrada com a operação do contrato de compra, para desconsiderar maiúsculos/minúsculos. Ajustado o campo "Operação de Estoque" no cadastro de contrato para o código ficar sempre maiúsculo, assim como funciona em outras telas. | ||
Inconsistência » Cadastro do beneficiamento de grãos, não traz o talhão informado no romaneio | 1 - Menu 2 - Objetivo Automatização de informações na tela de beneficiamento. 3 - Alteração Realizado ajuste para quando ser informado um romaneio de entrada na tela de beneficiamento ubs, será preenchido de forma automática o código do campo que está informado no romaneio de entrada. Obs: só será preenchido se tiver apenas 1 campo informado no romaneio de entrada. | |
Inconsistência » Contrato de Armazenagem com validações inconsistêntes | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração | |
Inconsistência » Ajuste de bloqueio de campos e loop em código | 1 - Menu 2 - Objetivo Ajustar para que ao informar o contrato o sistema deixe os campos de Produto e Unidade bloqueado mesmo após salvar o romaneio ou navegar entre os registros. 3 - Alteração Ajustado para que o sistema mantenha bloqueado o campo Unidade da tela de romaneio ao salvar o registro. | |
1 - Menu 2 - Objetivo Ajustes gerais na rotina de importação de XML de NFe. 3 - Alteração Ao importar um XML de NFe, deverá levar a classificação fiscal do produto para os itens da nota gerada. Ao importar um XML de NFe, deverá levar o valor da pauta para os itens da nota gerada. Ao importar um XML de NFe, deverá levar o peso líquido e peso bruto para "Outros Dados" da nota gerada. Ao importar um XML de NFe, e informar um contrato na tela de importação, deverá gerar a nota com os dados do faturamento do contrato. | ||
1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração | ||
1 - Menu 2 - Objetivo Ao gerar parcelas com acréscimo no financiamento, o sistema deverá criar uma segunda linha de pré classificação separada apenas com o valor do acréscimo. 3 - Alteração Corrigido para que o sistema gere uma perna de classificação referente ao valor do título e outra referente ao acréscimo, nos títulos de financiamentos. | ||
Inconsistência » sistema está calculando errado o peso líquido do Ticket | 1 - Menu 2 - Objetivo Corrigir alteração de peso líquido incorretamente. 3 - Alteração Ajustado os botões de leitura da balança na tela de cadastro de ticket para não deixar o peso líquido com valores incorretos. | |
1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração | ||
Inconsistência » Ajustar pontuações de valores em nota de entrada e nota de saída do sistema PSGA | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração | |
1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração | ||
1 - Menu 2 - Objetivo Ajustar para que o sistema permita importar um XML de CTe sem apresentar erros por não estar reconhecendo o CNPJ cadastrado. 3 - Alteração Ajustado a validação da unidade de negócio para que ao importar um XML de CTe, o sistema prossiga com a importação sem erros. | ||
1 - Menu 2 - Objetivo Corrigir erro no lançamento de títulos financeiros. 3 - Alteração Ajustado para que não seja apresentado erros durante o lançamento de títulos | ||
Inconsistência » Erro de relacionamento na abertura da tela de Financiamento | 1 - Menu 2 - Objetivo Correção de erros na abertura da tela de financiamentos. 3 - Alteração Corrigido erro apresentado na abertura da tela de financiamentos. | |
Inconsistência » Corrigir erro na recomendação quando informar variedades diferentes | 1 - Menu 2 - Objetivo Correção de erro na geração de apontamentos a partir da recomendação agronômica. 3 - Alteração Ajustado para que ao gerar os apontamentos a partir da recomendação agronômica, o sistema não apresente erros, deixando assim prosseguir com a geração dos mesmos. | |
Inconsistência » Sistema está adicionando linha erradamente ao inserir produtos na cotação | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração - | |
Inconsistência » Campo TIPO DE FRETE NF não vem preenchido conforme romaneio | 1 - Menu PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de Entrada / Saída; PSGA » Lavoura » Movimentação/Estoque » Romaneio de Saída de Produção; PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Saída. 2 - Objetivo É necessário que a “Espécie” do produto seja carregada para o campo que existe na NF. 3 - Alteração Criado campo “Espécie” no cadastro de produtos, para que ao gerar a nf a partir dos romaneios, o sistema preencha esta informação automaticamente. | |
1 - Menu 2 - Objetivo Ajustar para que o sistema traga os dados da descrição do complemento conforme configurado. 3 - Alteração Ajustado a leitura dos parâmetros de histórico e histórico complementar na integração contábil da transferência de estoque. 4 - Configuração Configurar os parâmetros P_INTEGRA_CTB_HIST_PADRAO_ATRAAMXH e P_INTEGRA_CTB_HIST_COMPLEM_ATRAAMXH. | ||
1 - Menu 2 - Objetivo Ajustar para que seja levado corretamente para o romaneio do lavoura, as informações referentes ao motorista e os pesos. 3 - Alteração Ajustado para que o sistema leve corretamente as informações do motorista e peso do romaneio de armazém, para o romaneio do lavoura. 4 - Configuração Cadastrar uma operação com o flag “Gera Romaneio Lavoura” na operação de estoque. | ||
Inconsistência » Erro ao cancelar autorização dentro da requisição | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração | |
1 - Menu 2 - Objetivo É necessário estar ajustando o relatório vinculado ao processo para que traga todas as informações da transferência, como dados das pessoas, da conta, histórico e valores. 3 - Alteração Ajustado para que na impressão do relatório de transferência bancária, seja impresso os dados dos bancos, pessoas, histórico e valores. | ||
Inconsistência » Ajuste no processamento de romaneio com vinculo de contratos | 1 - Menu 2 - Objetivo Ajustar para que o sistema gere os romaneios automaticamente ao vincular contratos de armazém no romaneio de entrada. 3 - Alteração Ao vincular os contratos de armazém no romaneio de entrada, o sistema irá gerar romaneios automaticamente com os contratos vinculados. 4 - Configuração Vincular os contratos de armazéns criados, na grid de contratos, coluna “Contrato Armazém”. | |
Inconsistência » Ajustes no processo de Romaneio de Entrada/Saída de Armazem | 1 - Menu 2 - Objetivo Correções gerais na tela de romaneio de entrada/saída de armazém. 3 - Alteração Ajustado para que o sistema não desabilite o peso tara do romaneio após sair da tela e retornar. Ajustado para que o sistema não apresente erro ao inserir um campo existente na grid de campos do romaneio. | |
1 - Menu PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Baixa de Títulos - Lote de Acerto 2 - Objetivo Ajustar a tela de baixa de lote e baixa de lote de acerto para não permitir informar o valor de pagamento maior do que o valor original do título. 3 - Alteração Ajustado a tela de baixa de lote e baixa de lote de acerto para não permitir autorizar o lote caso o valor de pagamento seja maior do que o valor original do título. | ||
Inconsistência » Relatório Razão Analítico agrupando títulos incorretamente | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração 4-Configuração | |
Inconsistência » Sistema não esta buscando cadastros de campos quando é digitado a informação | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração | |
Inconsistência » Tela de cancelamento/devolução/troca não trazendo a descrição do agrupador | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração | |
Inconsistência » Sistema emitindo mensagem de erro ao emitir o relatório | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração | |
1 - Menu 2 - Objetivo Ajustar para que o sistema valide a opção vincula nota das operações, no fechamento da nf de entrada. 3 - Alteração Ajustado para que o sistema bloqueie o fechamento da nf de entrada caso a mesma esteja configurada a opção vincula nota na operação de estoque e o parâmetro configurado para obrigar o vínculo de documentos. 4 - Configuração Configurar o parâmetro P_OBRIGA_VINCULO_OPERACAO_VINCULA_NOTA = 'S'. | ||
1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração | ||
1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração | ||
1 - Menu 2 - Objetivo Ajustar filtro de conta inicial e final na tela de manutenção de lançamentos. 3 - Alteração Ajustado para o sistema filtrar os lançamentos corretamente, conforme os filtros aplicados nas contas iniciais e finais. | ||
Inconsistência » Erro na copia de nota fiscal de entrada com desconto informado | 1 - Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota de Saída 2 - Objetivo Ajustar para que o sistema leve corretamente o desconto aplicado na nota, para a nota copiada. 3 - Alteração Adicionado campos tipo de desconto e valor do desconto na tela de cópia de notas. O desconto poderá ser alterado ou não, através da tela de cópia. | |
1 - Menu 2 - Objetivo Criar bloqueio para não permitir cancelar requisições já vinculadas a alguma nota. 3 - Alteração Foi criado uma validação ao cancelar a requisição para verificar se já tem uma ou mais notas vinculadas a requisição. | ||
1 - Menu 2 - Objetivo Se faz necessário que quando uma operação não trabalha com faturamento, os campos do financeiro da nota devem ficar desabilitados. 3 - Alteração Ajustado para não bloquear a aba financeira da nota de entrada. Quando necessário, o sistema irá bloquear apenas os campos referentes ao faturamento. 4 - Configuração Cadastrar uma operação sem marcar o flag "Gera Fatura p/ Doc fiscal". | ||
Inconsistência » Valor total da requisição não bate com os itens | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração | |
1 - Menu 2 - Objetivo Ajustar para que o sistema apresente nas lookups de centros de custos, apenas os centros de custos relacionados a unidade de negócio informada no cabeçalho das telas, não deixando também informar centros de custos nao relacionados a unidade de negócio, nem a própria unidade de negócio. 3 - Alteração Ajustado para que o sistema exiba nas grids de produtos no campo de centro de custo, apenas os centros de custos relacionados a unidade de negócio informada no cabeçalho das telas, não aceitando informar unidade de negócio no campo e também na consulta, deverá aparecer apenas os centros de custos relacionados. 4 - Configuração Configurar o parâmetro P___OBRIGA_CENTRO_CUSTO_ITENS_ORIGENS. Os valores aceitos são: |
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