1 - Objetivo Ajustar a configuração de grupo contábil de modo a permitir utilizar a Operação Fiscal no lugar do CFOP, pois existem alguns casos que o mesmo CFOP possui contabilização diferente. Dessa forma se for possível informar a operação fiscal vai ser possível criar duas ou mais operações fiscais para um mesmo CFOP.
2 - Alteração Foi criado um novo campo para contabilizar a informação do ID da operação. A partir de agora o sistema começará a pegar a informação do id da operação de modo que assim que selecionado, modificará a informação do CFOP. O CFOP vinculado à operação fiscal selecionada dentro da rotina de Grupo Contábil não poderá ser editado.
1 - Objetivo Não gerar novamente a comissão para notas que já foram geradas por ‘Faturamento’.
2- Alteração Realizado melhoria ao gerar comissão, onde o campo TIPOCOMIS será atualizado nas tabelas NOTA e NOTAITEM com a informação do tipo de comissão gerada (F: Faturamento; V: Vencimento; Q: Quitação), desta forma, ao alterar o vendedor para ‘Quitação’ ou ‘Vencimento’, não será gerada novamente a comissão.
Essa validação é feita somente caso tenha sido gerada a comissão por Faturamento e a alteração do vendedor é de 'Faturamento para Quitação’ ou 'Faturamento para Vencimento’.
Ao excluir a comissão que foi gerada por Faturamento, o campo TIPOCOMIS ficará nulo, e desta forma, a comissão poderá ser gerada novamente.
Menu: Processos >> Carrinho; Mercadorias >> Produtos; Mercadorias >> Preço >> Formação de Preço; Mercadorias >> Preço >> Simulação de Preço/Custo; Mercadorias >> Preço >> Manutenção de Preço de Oferta;
1 - Objetivo Ter a possibilidade de definir quantidades específicas para venda em promoção.
2 - Alteração Implementado a possibilidade de especificar a quantidade do item que está disponível para vender com preço de promoção. Anteriormente o sistema possuía apenas os critérios de quantidade mínima/máxima e data inicial/final. A nova opção, de saldo disponível para promoção, irá trabalhar em conjunto com os demais critérios já existentes (min/max, data ini/fim) .
A informação da quantidade disponível para promoção poderá ser cadastrada na tela do cadastro de produto, formação de preço, simulação de preço/custo, manutenção de preço de oferta, e a quantidade poderá ser consultada pelos vendedores através do carrinho. Abaixo mais detalhes de cada tela/rotina:
Cadastro do Produto Dentro do cadastro do produto, na guia “1 - Dados Cadastrais“, foi criado dois novos campos “Qtd em Oferta“ e “Saldo em Oferta“.
No campo Qtde em Oferta, poderá ser cadastrado a quantidade disponível para venda em promoção, e no campo Saldo em Oferta o sistema vai contabilizar automaticamente as baixas/vendas já realizadas. Até que tenha saldo, o sistema vai permitir vendas com preço de promoção, ao zerar a quantidade disponível para promoção, o sistema deixa de usar o preço de oferta no carrinho.
No caso do campo Qtde em Oferta, ao inserir algum valor dentro desse campo, o sistema vai validar se já existe algum Saldo em Oferta, se tiver, e o mesmo for diferente da nova quantidade informada, então será exibida a seguinte mensagem:
Ao clicar em SIM nessa mensagem, o campo Saldo em Oferta vai assumir a nova quantidade e o sistema vai desconsiderar outras movimentações/vendas já feitas em promoção. Ou seja, ao informar uma nova quantidade e clicar em Sim, o saldo será reiniciado.
Como já mencionado, ao realizar as vendas com preço de promoção, se foi cadastrada saldo em oferta para o produto, o sistema vai baixar automaticamente a quantidade vendida no campo Saldo em Oferta, essa baixa ocorre ao finalizar o carrinho. Caso a venda seja retornada caixa, o sistema também vai estornar o saldo da promoção, porém, se a nota/venda já passou pelo caixa e a mesma sofrer cancelamento, devoluções ou exclusão, o sistema não irá retornar o saldo da promoção. Importante destacar também que a baixa de saldo da promoção não possui amarrações com o controle de saldo em estoque do produto.
Formação de preço de Venda Se nas configurações gerais estiver definido que trabalha com preço de oferta “On-line”, ao realizar a formação de preço de venda e marcar o checkbox Preço de Oferta, o sistema vai exibir uma tela adicional para preencher os dados da promoção, inclusive com a opção da quantidade de oferta. Caso a formação de preço seja de vários produtos ao mesmo tempo, a mesma informação será aplicada para todos que estiverem marcados na coluna “Atualizar“ do grid.
Simulação de Preço/Custo Na rotina de simulação de preço/custo, também será terá a opção de informar os dados da promoção inclusive da quantidade da oferta conforme exemplo da imagem abaixo.
Manutenção de Preço de Oferta Na rotina de manutenção de preço de oferta também será possível alterar dados da quantidade de promoção conforme campos da imagem exemplo abaixo:
Carrinho Na rotina do carrinho, nos produtos que estão em promoção e possuem critérios de qtde min/max, data ini/fim e/ou quantidade oferta, na coluna Preço Oferta será apresentado um botão para o vendedor consultar os critérios. Imagem exemplo abaixo:
A nova opção, de saldo disponível para promoção, irá trabalhar em em conjunto com os demais critérios já existentes (min/max, data ini/fim), ou seja, ou todos os critérios precisam sem atendidos para conseguir adicionar/vender o item com o preço de oferta. E o critério final será o preço de oferta vs valor unitário do item na venda, se for diferente, não será baixado o saldo/quantidade de oferta.
Devido ao saldo da promoção ser baixado apenas ao finalizar o carrinho (ou no caso de reserva de estoque), pode acontecer de outro vendedor finalizar antes e baixar o saldo disponível da promoção. Para esse tipo de situação o sistema vai exibir uma validação na finalização da venda com a mensagem da imagem abaixo:
Ao realizar vendas de produtos que estão em promoção e possuem o critério/controle de quantidade de oferta, o sistema só vai realizar a baixa desse saldo da oferta se o produto ser vendido com o preço da oferta, ou seja, se alterar o valor unitário do item, a quantidade não terá efeito na baixa de saldo da promoção. No caso de processos/vendas que utilizam taxas OverPrice, ou Descontos Progressivos, os mesmo não impactam no preço de promoção. No caso do taxa de Prazo Médio, a mesma altera o preço de oferta, porém, o produto continua em promoção e se o valor unitário ser o mesmo da oferta, então o sistema vai baixar saldo de oferta se existir e atender os demais critérios.
No caso de vendas em que o mesmo produto foi adiciona mais de uma vez/linha e a quantidade não foi agrupada, ou seja, ficou em mais de uma linha, o sistema vai validar se a soma da quantidade inserida entre todas as linhas (do mesmo item) é maior/menor que o saldo em oferta. Se for maior, o sistema vai apresentar mensagem de aviso no final da venda e vai alterar o preço da última linha (com base no seq. item) inserida do item para preço normal. Se as quantidades forem alteradas diretamente nas linhas, o sistema já faz essa validação de forma imediata, ou seja, mantém preço de oferta se atender os critérios e atualiza para preço normal quando não atender.
No caso de reserva de estoque feitas durante a venda, se o item estiver com saldo em oferta, o sistema baixa o mesmo imediatamente ao realizar a reserva. Caso a reserva for cancelada, o saldo de oferta reservado também é estornado.
Vendas no Acerto de Caixa O sistema também vai realizar a baixa do saldo de promoção ao adicionar item pelo acerto de caixa, porém, essa funcionalidade, exclusivamente do caixa está prevista para a próxima atualização, não foi liberada nessa versão 22.090.
Marcar o checkbox automaticamente quando informado uma quantidade na tela de itens do fornecedor.
2 - Alteração Ao realizar a inclusão de um Pedido de Compra e informar um Fornecedor, abre a tela de' ‘itens vinculados ao fornecedor’, nesta tela, foi feito um ajuste para que ao informar a quantidade de um item, seja marcado automaticamente o checkbox, a fim de, facilitar a inclusão dos itens no pedido.
Menu: Contabil/Fiscal >> Central de Contabilização Financeiro > Duplicatas a Receber >> Baixa de duplicatas a receber
1 - Objetivo Ajustar a contabilização da baixa de duplicatas a receber com abatimento de uma duplicata a pagar do mesmo estabelecimento, sendo a baixa em outro estabelecimento.
2 - Alteração Ajustado para que o sistema não gere lançamento contábil de duplicatas a receber com abatimento de uma duplicata a pagar lançados num mesmo estabelecimento, sendo a baixa em outro estabelecimento, e quando está informando durante a baixa da duplicata valores de juros, multa ou desconto. O sistema irá gerar a contabilização normalmente no estabelecimento de onde as duplicatas foram originadas como já ocorre.
Menu: Processos >> Notas Contábil Fiscal >> Exportação para o Fiscal
1 - Objetivo Atender legislação referente a crédito de ICMS do Simples em notas geradas por importação de XML, de modo que o sistema monte no arquivo de exportação para o fiscal as tags referentes ao crédito de ICMS e também sejam apresentadas nos impostos da rotina de nota fiscal.
2 - Alteração Ajustado para que ao ser realizada a importação de XML que possua crédito do simples nas tags pCredSN e vCredICMSSN, os valores sejam apresentados na aba de Impostos e na tela de Manutenção de Impostos da nota fiscal quando entrada (colunas Aliq. ICMS Simples e Créd. ICMS Simples), para caso seja necessário informar manualmente os valores ou altera-los e a configuração de documento durante a geração da nota estiver configurada com permissão para alterar impostos. Também ajustado para que o valor dos créditos sejam alimentados nos Registros EI (posição 816 a 829) e EX (posição 999 a 1019) do arquivo de exportação para o fiscal.
1 - Objetivo Ajustar para que o sistema monte adequadamente o Registro EW do arquivo de exportação para o Fiscal referente as Informações de Complementos de CR de Cargas em relação a cidade de origem e destino do Serviço.
2 - Alteração Ajustado para que no arquivo de exportação para o Fiscal, o sistema monte adequadamente a cidade de origem e destino do serviço de acordo com a transportadora e a nota vinculada ao CTRC.
1 - Objetivo Importar dados adicionais do pagamentos do eCommerce para a nota do construshow.
2 - Alteração Adicionado no banco de dados os campos relativos ao NossoNumero, Portador, Banco, Cabeçalho e Detalhe de Cobrança, permitindo que a integração com o eCommerce receba essa informações e que as mesmas sejam gravadas na duplicata da nota gerada.
1 – Objetivo Ajustar a impressão de comprovante do TEF quando o acerto é em cartão.
2 – Alteração Realizado ajuste na impressão das vias do comprovante no TEF CAPPTA e TEF AUTTAR. No TEF CAPPTA, estava imprimindo a via do cliente e a via do estabelecimento no mesmo papel, foi ajustado para que seja impresso as vias separadas. No TEF AUTTAR, estava imprimindo duas vias do cliente e nenhuma via do estabelecimento, foi ajustado para que seja impresso uma via do cliente e outra do estabelecimento.
Menu: Processos >> Notas >> Consulta Notas Fiscais (esta mesma rotina é acessada pelo carrinho e pelo acerto de caixa).
1 - Objetivo Possibilitar imprimir notas fiscais de serviço pela tela de Consulta Notas Fiscais.
2 - Alteração Dentro da rotina de Consulta Notas Fiscais que também pode ser acessada através do Carrinho ou Acerto de Caixa, no botão Imprimir foi adicionada a opção "DANFE NFSE", para que quando selecionada uma nota de serviço seja gerado o arquivo no formato PDF de sua impressão para que o mesmo possa ser visualizado.
1 – Objetivo Adicionar um novo filtro no processo de Consulta de Pedidos Pendentes para o produto, para que seja possível selecionar conforme o tipo de operação.
2 – Alteração Realizado melhoria no Cadastro do Produto, na Aba 4-Saldo Estoque/Lote, botão ‘Consultar Pedidos Pendentes’, foi adicionado o filtro para consultar operação de ‘Entrada’, ‘Saída' ou ‘Ambas’, por padrão ficará carregado como 'Ambas’ e será gravado o registro do último filtro utilizado.
1 - Objetivo Emissão automática de GNRE para o Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FCP).
2 - Alteração Dentro das Configurações Gerais foi criado o campo denominado "Conf. GNRE FCP". Caso o sistema também esteja configurado para o envio da GNRE Automático, será gerado e transmitido automaticamente após a emissão da Nota de Transporte (através do Acerto de Caixa ou do Controle de Expedição) utilizando a configuração de documento que foi definida neste novo campo de GNRE FCP. A GNRE gerada poderá ser visualizada no menu Processos >> Notas >> Despesas/Receitas. Este recurso foi criado considerando o fato de que num mesmo documento (Nota) podem existir 2 impostos que devem gerar a GNRE (DIFAL e FCP) e nesse caso, o sistema deve emitir duas vezes, uma para cada imposto.
1 - Objetivo Criar funcionalidade que permita impressão de DANFE Simplificada nas notas de espécie NF-e.
2 - Alteração Criada funcionalidade o qual possibilita a impressão de DANFE Simplificada na rotina de Nota Fiscal quando autorizada, onde foi adicionado um ícone novo para imprimir a DANFE Sim, ao lado do que já existe hoje para impressão da DANFE comum. Também foi adicionado esta funcionalidade ao clicar em Imprimir na rotina de Consulta Notas Fiscais do Acerto de Caixa.
1 - Objetivo Ajustar para que o sistema gere no arquivo de exportação fiscal o valor do FCP em notas que possuem este destaque, nas vendas interestaduais com CFOP prefixo 6 para consumidor final.
2 - Alteração Ajustado para que o sistema monte no arquivo de exportação para o fiscal no Registro SI na posição 693 a 704, o valor do FCP para notas emitidas com está alíquota e que forem vendas interestaduais com CFOP prefixo 6 para consumidor final.
Menu: Configurações >> Documentos >> Configuração de Documento
1 - Objetivo Criar uma configuração dentro da configuração de documento para definir se contabiliza ou não IPI, assim como já existe para ICMS, a fim de que possa ser configurado que determinados documentos mesmo tendo IPI na nota não gerem lançamento contábil.
2 - Alteração Criado dentro da Configuração de Documento na aba 4 - Contábil/Fiscal o campo Contabiliza IPI, que por padrão fica marcada como "Sim". Caso exista configuração contábil de IPI definida dentro do sistema (Configurações Gerais >> Contábil/Fiscal > Impostos), seja destacado IPI na Nota Fiscal e a opção Contabiliza IPI estiver marcada como "Sim", sistema gera a contabilização do IPI na central de contabilização e caso marcado como "Não" ele não gera a contabilização.
Menu: Relatórios >> Financeiro >> Duplicatas a Pagar
1 - Objetivo Habilitar o checkbox "Listar portador da Baixa?" somente quando a opção "Listar Pagamentos?" estiver marcada.
2 - Alteração Realizado melhoria no relatório padrão de Duplicatas a pagar, para habilitar checkbox "Listar portador da Baixa" somente se "Listar Pagamentos?" estiver marcado;
Menu: Contábil/Fiscal >> Exportação Fiscal Processos >> Nota >> Nota Fiscal
1 - Objetivo No arquivo de exportação para o Fiscal gerado pelo Construshow, ajustar registro referente a chave referenciada de notas com apartir de, onde a nota original foi emitida utilizando espécie SAT ou CFE, para que neste cenário a chave referenciada seja exibida na aba "SATs Referenciados" do sistema Fiscal.
2 - Alteração Ajustado montagem do registro S3 do arquivo de exportação para o Fiscal para que caso a nota referenciada utilize a espécie SAT ou CFe, a chave seja exibida corretamente na aba "SATs Referenciados" dentro da rotina de Documentos de Saída do sistema Fiscal.
1 - Objetivo Gerar notas de serviço a partir de pedidos que vieram do e-commerce.
2 - Alteração Efetuado implementação na rotina Gera nota eCommerce para que ao gerar uma nota a partir de um pedido que veio do e-commerce e este pedido possua produtos e serviços o sistema também gere a nota de serviço, pois anteriormente não estava gerando.
1 - Objetivo Alertar os vendedores sobre a situação das vendas quando são liberadas ou bloqueadas.
2 - Alteração Implementado recurso para notificar os vendedores sobre a situação das vendas quando as ações forem liberadas/bloqueadas por um supervisor.
Para habilitar essas notificações, é necessário definir como “Sim“ no campo “Recebe Notificação“, existente dentro do menu “Configurações >> Usuários >> Configuração de Grupos/Usuários >> Guia: Usuários do Grupo”.
Abaixo alguns pontos sobre as notificações que devem ser considerados:
» As notificações aparecerão somente para os vendedores onde foi definido como “Sim“ na configuração “Recebe Notificação“;
» Só serão exibidas notificações de vendas cuja ações foram todas tratadas pelo supervisor. Se a venda tem 3 validações pendentes por exemplo e o supervisor tratar somente 2, não vai aparecer notificação. Dentro desse exemplo, será exibida a notificação somente se as 3 validações (todas no caso) forem liberadas e/ou bloqueadas;
» A notificação será exibida em tela por 10 segundos e irá sumir automaticamente, porém, se o usuário/vendedor quiser visualizar por mais tempo, basta deixar o cursor do mouse sobre a notificação, assim a mesma fica fixada na tela até tirar o cursor da notificação.
» Só serão exibidas notificações das vendas que estiverem abertas em abas no carrinho.
» Por padrão, sempre que o vendedor entrar no carrinho e digitar a senha, o sistema vai exibir notificação (se houver liberação/bloqueios) de todas as vendas abertas nas abas do carrinho do vendedor.
» Dentro da notificação, será exibido informações como código carrinho, situação (bloqueado/liberado), nome do cliente e data/hora da liberação/bloqueio.
» A notificação possui botões de atalho para abrir o carrinho, e quando for uma notificação de venda liberada, além do atalho para abrir o carrinho terá também o botão para finalizar o carrinho. Esses atalhos vão facilitar para que o vendedor clique e vá direto para a venda referente a notificação.
Menu: Processos >> Central de Autorização de Pendências
1 - Objetivo Diminuir a lentidão ao abrir o cadastro de pessoa diretamente pela rotina Central de Autorização de Pendências.
2 - Alteração Alterado na central de liberação para que ao clicar no atalho "Cadastro do Cliente" a rotina passe a ser aberta em uma nova aba e não mais em uma tela modal.
1 - Objetivo Melhorar o processo de cotação de compra, de modo que seja possível abrir o cadastro do produto selecionado, separar a coluna id do produto da descrição e destacar o menor valor unitário dentre as cotações.
2 - Alteração Implementado na rotina de cotação de compra a opção para abrir o cadastro do produto sem que haja a necessidade de fechar a tela. Realizada a separação das colunas “Produto“ a qual apresenta o id do item e “Descrição”, deste modo possibilitando a filtragem individual. Adicionado também um destaque ao grid, onde os menores valores para coluna "Valor Unitário" serão destacados, assim como ocorre com a coluna “Total Liq.“.
3- Especificação Para abrir o cadastro do produto direto pela cotação é necessário no grid localizado na parte superior da tela, clicar com o botão direito do mouse sobre o produto e selecionar a opção "Cadastro do Produto", feito isso será direcionado para o cadastro.
1 - Objetivo Contabilizar os impostos do lançamento de CTRC baixando da conta Estoque, creditando Estoque contra impostos.
2 - Alteração Ajustado para que no lançamento de CTRC o sistema carregue corretamente a conta Crédito no lançamento de ICMS, quando esta conta estiver parametrizada dentro da Configuração de Documento do CTRC.
1 - Objetivo Permitir realizar o acerto em Pix (sem integração) nas rotinas de pagamento.
2 - Alteração Implementado o acerto de Pix para ‘Pagamentos’, nas rotinas:
Baixa de Duplicatas a Pagar;
Notas de Entrada;
Adiantamento;
Nota de Despesa.
Criado nas Configurações Gerais - Financeiro >> Geral, aba ‘Analíticas de Despesas’, em “Analíticas de Pagamento:“ o campo ‘Cart. Digital/Pix’, ao realizar acerto de Pagamentos em Pix, será carregada essa analítica de despesa, se não houver informação, será carregada do campo 'Dinheiro’.
Para os Pagamentos não irá chamar as integrações com TEF, ou seja, será somente para inclusões manuais em Pix.
1 - Objetivo Diminuir a lentidão ao abrir o cadastro de pessoa diretamente pela rotina de Ficha Financeira
2 - Alteração Alterado na ficha financeira para que ao clicar no atalho que abre o "Cadastrar ou Editar Pessoa", a rotina passe a ser aberta em uma nova aba e não mais em uma tela modal.
3 - Especificação Devido a alteração feita no modo de abertura do atalho, houve a necessidade de alterar para que todas as chamadas da tela de Ficha Financeira sejam exibidas em abas, foram alteradas as seguintes rotinas:
Cadastro de Pessoa
Carrinho de Produtos
Central de Liberações
Central de Contatos Agendados
Caso a tela já encontre-se aberta em outra aba, uma mensagem de atenção é exibida para o usuário, impedido a abertura até que a anterior seja fechada. O mesmo ocorre para o atalho de "Cadastrar ou Editar Pessoa".
1 - Objetivo Permitir contagem de números fracionados no Coletor, nas rotinas: Reposição de loja, Inventário de Estoque e Balanço de Estoque.
2 - Alteração Foi realizado ajuste para permitir digitar números fracionados (decimais) na contagem de itens, desde que a unidade de medida do produto em questão esteja configurada para aceitar casas decimais.
1 - Objetivo Destacar campos ao utilizar a pesquisa disponível nas configurações gerais.
2 - Alteração Alterado para que quando for selecionado um campo do tipo Checkbox na procura rápida das configurações gerais, o sistema coloque o foco sobre o campo, altere a fonte para negrito e exiba o fundo do campo com outra cor. Anteriormente após pesquisar, como não tinha destaque no campo, dificultava a localização do campo pesquisado.
Abaixo imagem de exemplo com o campo em destaque após utilizar a pesquisa rápida:
Menu: Configurações >> Documentos >> Configuração de Documento;
1 - Objetivo Identificar de maneira rápida os documentos relacionados.
2 - Alteração Implementado dentro da tela de configuração de documento, na guia “3 - Apartir De“, uma nova aba com o nome “Apartir Deste“. Dentro dessa nova aba terá um grid com a lista de documentos que possuem vinculo “Apartir De“ com o documento/cadastro selecionado na tela.
Essa nova opção vai facilitar a identificação dos documentos que estão relacionados.
1 - Objetivo Ser possível visualizar detalhamento do calculo do PMZ.
2 - Alteração Dentro da tela da Avaliação do Carrinho, adicionado opção para visualizar detalhamento do calculo do PMZ. Para visualizar essa opção, na coluna PMZ, basta clicar com botão direito sobre o valor dentro do grid e em seguida usar a opção “Detalhamento do Cálculo“, conforme imagem de exemplo abaixo:
O detalhamento vai exibir em tela todos os valores que estão sendo considerados no cálculo (conforme regras parametrizadas no menu “Configurações >> Gerais >> Filial >> Custo/Preço”). Exemplo abaixo:
1 - Objetivo Ter opção para fechar todos as vendas aberta em abas no carrinho.
2 - Alteração Implementado botão no conto superior direito da tela do carrinho, que permite o vendedor fechar todas as abas/vendas ao mesmo tempo.
Ao clicar no botão o sistema vai exibir a seguinte mensagem:
Deseja fechar todas as abas/vendas abertas? Mesmo ao fechar todas as abas, as vendas continuarão em aberto e podem ser acessadas pelo botão “Abrir Carrinho“.
Ao clicar em SIM, todas as abas relacionadas ao vendedor (que clicou nessa opção), serão fechadas.
Menu: Processos >> Expedição >> Controle de Expedição.
1 - Objetivo Na tela da Conferencia Cega na expedição, permitir mudar a ordem dos campos de código de barras e quantidade.
2 - Alteração Adicionado na tela de conferencia cega o check box “Inverter posição dos campos Código de Barras e Qtde“. Ao marcar essa opção o sistema inverte a posição dos campos mencionados e o usuário terá a opção de informar primeiro a quantidade e depois digitar/passar o código de barras.
1 - Objetivo Ser possível filtrar/visualizar somente carrinhos com produtos reservados.
2 - Alteração Dentro da rotina do Carrinho, na opção “Abrir Carrinho“, foi adicionada a opção de filtro “Somente Carrinho com Produtos reservados“. Ao marcar essa opção, será exibido no grid abaixo somente os carrinhos que possuem algum produto definido como reservado, e no grid de produtos, o item reservado vai aparecer na cor marrom.
1 - Objetivo Melhorar estrutura de banco para melhorar a integridade das informações relacionadas a notas fiscais e seus respectivos produtos. Diminuir o numero de JOINS nas consultas SQL e obter uma maior performance na execução.
2 - Alteração Com intuito de melhorar a performance do banco de dados assim como as consultas SQLs, foram feitas algumas mudança na estrutura de tabelas sendo elas:
Removido tabela PESSOA
Campos da tabela PESSOA passaram para PESSOADOC, não sendo mais necessário fazer JOINS entre as tabelas, para evitar em consultas já existes foi criado a view PESSOA referenciando a PESSOADOC, com essa alteração não é mais necessário o uso da view V_SIMPLEPESS, sugestão é que sempre seja usado diretamente o nome da tabela PESSOADOC e não mais as view relacionadas a pessoa;
Sugestão efetuar a troca das view da pessoa para usar diretamente a tabela e eliminar o usado da tabela/view PESSOA;
Removido tabela ITEMMCP
Os campos da tabela ITEMMCP passam a fazer parte da tabela ITEM, mantido um view com o nome ITEMMCP para compatibilização;
Sugestão efetuar a troca da tabela ITEMMCP pela ITEM se o SELECT em questão já faz JOIN com a ITEM usa-se a mesmo para retornar os campos;
Chave estrangeira entre NOTA e NOTACONF
Criado campo ESTABNOTACONF para ser referenciado a NOTACONF dessa forma elimina-se a necessidade de fazer JOIN com a tabela USANDODE para pegar o estabelecimento de cadastro;
Sugestão usar INNER JOIN entre essas tabelas e remover JOINS com a tabela USANDODE;
Chave estrangeira entre NOTAITEM e ITEM
Criado campo ESTABITEM para ser referenciado a ITEM dessa forma elimina-se a necessidade de fazer JOIN com a tabela USANDODE para pegar o estabelecimento de cadastro;
Sugestão usar INNER JOIN entre essas tabelas, e se o relacionamento for com o ITEMESTAB passar ambos os estabelecimento (ESTAB e ESTABITEM), e remover JOINS com a tabela USANDODE;
Menu: Processos >> Agendamentos de Contato >> Central de Contatos Agendados
1 – Objetivo Ao realizar um agendamento de contato de origem de ‘Pedido’, visualizar a descrição da situação do pedido.
2 – Alteração Realizado melhoria na ‘Central de Contatos Agendados’, em ‘Dados do Pedido’, para que após fazer um agendamento de contato através do pedido, seja possível verificar a situação em que o pedido se encontra, anteriormente no campo ‘Situação’ era carregado somente o código, após o ajuste será apresentado nesse campo a descrição da situação do pedido.
1 - Objetivo Ter a possibilidade de liberar varias ações ao mesmo tempo.
2 - Alteração Adicionado opção “Liberar Todas as Pendências“ na tela “Central de Pendências“ que aparece no carrinho quando finaliza uma venda que possui validações. A nova opção se encontra na “flecha” ao lado do botão “Liberar Pendência“, ao clicar neste as solicitações em que o usuário inserido tiver acesso para liberar serão liberadas. Caso o usuário não tenha acesso para liberar alguma das ações, o sistema vai exibir a mensagem: “Usuário sem Privilégios para Autorizar esta Pendência, Ação: ####”.
Menu: Processos >> Expedição >> Separação de Produtos.
1 - Objetivo Na rotina de Separação, permitir mudar a ordem dos campos de código de barras e quantidade.
2 - Alteração Adicionado na rotina de separação de produtos, na tela “Produtos do Separador“, o check box “Inverter posição dos campos Código de Barras e Qtde“. Ao marcar essa opção o sistema inverte a posição dos campos mencionados e o usuário terá a opção de informar primeiro a quantidade e depois digitar/passar o código de barras e vice versa. O sistema salva se o check box foi ou não marcado, nesse caso, ao fechar/abrir a tela, continua conforme o que o usuário definiu no último acesso.
Menu: Mercadorias >> Produtos Configurações >> Gerais >> Filial Integrações - Integração Central de Cadastros
1 – Objetivo É comum a situação onde o Construshow atende a um grupo de lojas que pertencem a uma mesma rede. Nesse cenário, quando um produto não está disponível em alguma loja específica, seja por falta de estoque ou simplesmente por não pertencer ao mix de produtos daquela loja, a rede pretende oferecer uma opção ao consumidor de buscar esse produto em alguma outra loja da rede, seja através de uma compra presencial ou utilizando e-commerce.
Contudo, normalmente, cada loja possui o seu próprio ambiente de sistema, ou seja, possui o seu servidor de aplicações e seu banco de dados específico, ou até mesmo uma loja pode utilizar alguma outra solução ERP que não seja da VIASOFT.
Para atender essa necessidade de buscar esses produtos em outras loja surge a necessidade de criar um controle de comparação desses produtos que possuam o mesmo código de barras, mesmo que possuam código interno ou até mesmo descrições diferentes.
2 - Alteração Para que seja realizada a sincronização das informações é necessário algumas configurações:
2.1 - Nas lojas é necessário configurar em Configurações >> Gerais >> Filial Integrações - Integração Central de Cadastros:
Central Estab: 0
Central URL: IP e PORTA do servidor da aplicação em execução na Central, exemplo: 127.0.0.1:2006/viasoft. A porta pode ser verificada no servidor TMS na Central no arquivo Console_Server_Construshow.conf (no Cliente está ViasoftServerMcpTms.conf).
Central Senha: Na Central é necessário criar um usuário de nome INTEGRADOR definindo uma senha de acesso ao sistema. Deverá ser gerada MD5 da senha (para gerar pode ser utilizado o link https://www.md5hashgenerator.com/ ) , para controle de segurança nos métodos de integração, que ficará por exemplo: 202cb962ac59075b964b07152d234b70.
Central Database: teste. O nome ‘teste’ deve estar definido no nome da conexão dos bancos tanto da Loja quanto da Central nos arquivos: ‘Principal.Conexoes' na pasta Server e na pasta Client o arquivo ‘Viasoft.MCP.conexoes’.
Ativação dos Job’s “20055-CentralCadEnv” e “20056-CentralCadRec”: Que fazem a integração agendada dos cadastros de produtos. Configurar os arquivos ConstruShowJobsConsole.conf, ConstruShowJobConsole.licenca e ConstruShowJobsConsole.exe (executar a primeira vez como administrador), ao executar o ConstruShowJobsConsole.exe será listado o código dos Jobs para que seja forçada a execução se necessário.
2.2 - Na Central é necessário configurar em Configurações >> Gerais >> Filial Integrações - Integração Central de Cadastros somente:
Central Estab: 500 (Código do estabelecimento da Central).
2.3 - Processos de Sincronização:
Ao executar o Job 20055-CentralCadEnv na Loja, sendo o primeiro envio, a Central irá receber todos os itens que ainda não existiam na Central. Esses novos produtos irão aparecer como um novo produto, com apenas informações de descrição, unidade, código de barras e com a Descrição Alternativa como ‘PRE_CADASTRO_PARA_REVISAO’ e o checkbox ‘Revisado’ desmarcado.
Os itens da Central não serão enviados para a Loja, porém, ao incluir um novo item na Loja, será aberta uma tela solicitando o código de barras e caso seja informado um código de barras existente na Central (que seja com 13 ou mais dígitos), o sistema irá inicializar o cadastro do produto com as informações da Central e irá atualizar o campo IDITEMCENTRAL (Código do produto da central). Para isso, é necessário que o item da Central já esteja marcado como ‘Revisado’. O cadastro será inicializado com as informações: Descrição, a mesma Descrição será carregada na Desc. Alternativa, NCM, CEST, Tipo de Mercadoria, Importado (Sim ou Não), Tributação de ICMS, Tipo de Produto, Código de Barras, Unidade, Cód. de Referência, Imagem, Pesos e Medidas.
Ao editar informações deste item na Central, e executar o Job ‘20056-CentralCadRec’ na Loja, a Loja receberá as atualizações deste item dos campos mencionados acima (a descrição não é atualizada).
Ao executar o Job 20056-CentralCadRec na Loja, a Loja receberá os cadastros existentes na Central de: NCM, CEST, Tipo de Produto, Tipo de Pessoa e Tributação de ICMS, gravando também o ULTALT em cada registro e o ID referente a Central nas tabelas IDTRIBICMSCENTRAL, IDTIPOPESSOACENTRAL, IDTIPOPRODCENTRAL. A cada alteração nos registros ou inclusão na Central, a Loja receberá algumas atualizações: Tipo de produto (atualiza a descrição somente) , Tipo de Pessoa (atualiza somente a descrição), Tributação ICMS (atualiza descrição e as linhas das condições). Somente a Loja receberá os cadastros da Central.
Para que o cadastro de Tributação de ICMS seja enviado ou atualizado na Loja, é necessário que o checkbox ‘Revisado’ esteja marcado na Central.
A loja, ao receber o cadastro de Tributação de ICMS da Central, receberá com as informações de impostos de ICMS, ST, tipo de Pessoa, Tipo de Produto, CFOP, CST, tipo de Operação e UF, porém, a Configuração de Documento não será enviada e ficará os cadastros das condições como ‘Qualquer’ e cada loja faz a edição conforme necessário.
Menu: Financeiro >> Conciliação >> Importar/Baixar Arquivos de Conciliação
1 – Objetivo Realizar melhoria na Conciliação Bancária por meio de arquivo disponibilizado via API da Fintech da Viasoft.
2 – Alteração Realizado algumas melhorias na rotina de ‘Conciliação Bancária’ baixando arquivo através da integração com a Fintech:
Feito ajuste na mensagem de confirmação de arquivo já importado, para apresentar as informações dos arquivos, solicitando se deseja importar novamente ou não;
Caso o arquivo não seja importado, fará a exclusão do arquivo que foi baixado na pasta ‘Conciliação’;
Ajuste no layout da tela e ordenação dos componentes corretamente;
Removida a tag “Integrator Type“ na chamada da API ao baixar o arquivo, para adequação com os novos ajustes da Fintech, onde não necessita mais enviar essa tag na requisição.
Menu: Processos >> Acerto de Caixa (Balcão) Financeiro >> Duplicatas a Receber >> Baixa de Duplicatas a Receber Financeiro >> Cheques Recebidos >> Manutenção de Cheques Recebidos Processos >> Notas >> Despesas/Receitas (Recebimento) Processos >> Notas >> Adiantamento (Recebimento) Processos >> Notas >> Nota Fiscal Cadastro >> Pix/Carteira Digital
1 – Objetivo Na utilização do Pix Manual (sem integração com TEF), existe a necessidade de que alguns campos sejam obrigatórios, para facilitar a conferência das informações posteriormente (extrato bancário por exemplo).
2 – Alteração No cadastro do Pix/Carteira Digital foi incluído os seguintes campos, que quando marcados, será obrigatório informar nos recebimentos em Pix:
NSU;
Código Transação;
Autorização.
Esses campos só ficarão habilitados quando a opção ‘Usa TEF’ estiver como ‘Não’.
Menu: Cadastros >> Pix/Carteira Digital Financeiro >> Duplicatas a Receber >> Baixa de Duplicatas a Receber Financeiro >> Cheques Recebidos >> Manutenção de Cheques Recebidos Processos >> Notas >> Notas Fiscais Processos >> Notas >> Adiantamento (Recebimento) Processos >> Acerto de Caixa (Balcão) Financeiro >> Lançamentos Financeiros Configurações >> Gerais >> Financeiro >>Geral
1 - Objetivo Realizar acerto em Pix com Integração SITEF gerando QRCode somente para Recebimento (saídas).
2 - Alteração Realizada a implementação do Pix com o SITEF realizando a chamada do TEF no acerto em Pix nas rotinas de Baixa de Títulos a Receber, Acerto de Cheques Recebidos, Notas e Adiantamento (Recebimento) e no Acerto de Caixa.
Configurações: No cadastro do Pix foi modificado os campos:
Usa TEF: Tendo as opções ‘N- Não’, ‘P - Pay&Go’ ou ‘T- SiTef’, deixar configurado como ‘T-Sitef’, para que seja realizada a chamada do mesmo ao fazer as transações.
Rede Administradora: Para SiTef as redes são CARDSE ou ITI. Essas redes serão carregadas na listagem após a atualização.
Nas Configurações >> Gerais >> Financeiro >>Geral, em ‘Rede adquirente’ ficará habilitado para editar as informações de rede, se necessário.
Acertos:
Ao realizar o acerto em Pix nas rotinas, o TEF será acionado gerando o QRCode no Pin Pad para realizar o recebimento em Pix, após a transação ser autorizada será gerado o Lançamento Financeiro no portador configurado no cadastro do Pix e em ‘Informações do Acerto em Pix/Carteira Digital’ será gravado os dados de NSU, Autorização, Data e hora da Transação e a Rede.
Nos acertos realizados em Cartão e Pix, o TEF será acionado duas vezes, uma para o cartão, mostrando na tela informações do pagamento como qual é o ‘Cartão utilizado, Tipo: Crédito ou Débito, o Valor e o Nro de Parcelas’, após sua autorização será mostrado na tela a ‘Carteira utilizada, o Tipo como ‘Pix’, o valor e a Parcela’, desta forma, será realizado ambos os pagamentos, mostrando os dados antes do TEF ser acionado para informar qual o tipo de pagamento que será feito primeiro.
1 - Objetivo Ser possível alterar o local de retirada ao lançar notas de devolução “Apartir De“.
2 - Alteração Alterado para que, dentro do cadastro de documentos, na aba 1 - Dados Cadastrais, fique liberado o campo Altera Locais Retirada, quando o documento for do tipo “DV“ (devolução). Dessa forma, quando o documento de devolução estiver como SIM para alterar locais de retirada, ao realizar o lançamento de devoluções, no menu Processos >> Nota >> Nota Fiscal, o sistema vai deixar habilitado o campo “Local de Retirada“ e será possível alterar essa informação no documento. Com isso, será possível realizar a movimentação de estoque em locais diferentes da nota de origem, pois o sistema irá respeitar o local de estoque que estiver vinculado no local de retirada informado na devolução.
Menu: Financeiro >> Duplicatas a Receber >> Baixa de Duplicatas a Receber - Campo 'Estab' Configurações >> Gerais >> Financeiro >> Geral - Campo 'Estabs Bx/Abat Duplicatas'
1 - Objetivo Atualizar a lista dos estabs disponíveis para seleção, na Rotina Baixa de Duplicatas a Receber, de acordo com a configuração do campo 'Estabs Bx/Abat Duplicatas', para que não tenha a necessidade de sair do sistema e acessar novamente.
2 - Alteração Realizado ajuste na rotina de 'Baixa de duplicatas a receber', para que no filtro 'Estab', seja listado os estabelecimentos conforme o que estiver configurado no campo de 'Estabs Bx/Abat Duplicatas'. Desta forma, ao trocar de estabelecimento (logado), e acessar a rotina de Baixa de Duplicatas a Receber, o filtro já será atualizado, sem precisar sair do sistema e acessar novamente.
Menu: Financeiro >> DRE Configurações >> Gerais - aba ‘Financeiro’ - ‘DRE’
1 – Objetivo Os clientes utilizam o DRE, porém, cada empresa tem sua particularidade, sua forma de controle. Desta forma, há necessidade de personalizar a consulta de DRE.
2 – Alteração O DRE permite configurar as opções de visualização por: ‘Competência’, ‘Misto’ e ‘Caixa’, foi adicionado a nova opção de ‘Personalizado’, sendo assim, ao visualizar o DRE, o mesmo será com base na função DRE_PERSON ( uma cópia do DRE_COMP), que será criada na atualização do sistema, porém, caso tenha modificações, não será atualizada posteriormente.
Ao lado desta configuração de visualização, foi adicionado um botão de informação sobre essa 'Personalização':
Para utilizar o DRE PERSONALIZADO:
Selecionar "Visualiza DRE" como ‘3 - Personalizado’. Caso esteja utilizando essa opção, ao processar o DRE o sistema vai utilizar a "function" "DRE_PERSON" , que está cadastrada no banco de dados no usuário "VIASOFTFIN". Onde a mesma pode ser editada e personalizada conforme as regras estabelecidas pela empresa.
Menu: Processos >> Notas >> Gera devolução de venda.
1 - Objetivo Ser possível alterar o local de retirada na devolução.
2 - Alteração Implementado na rotina “Gera devolução de Venda“ a possibilidade de alterar o local de retirada para que o saldo devolvido entre em local de estoque diferente do original.
Para habilitar o recurso, dentro da configuração de documento da devolução deve estar marcada como SIM a opção “Altera Locais de Retirada“, conforme exemplo da imagem abaixo:
Caso o documento estiver configurado para permitir alterar local de retirada, ao salvar uma devolução, o sistema vai exibir uma tela onde será possível alterar o local de retirada. Imagem exemplo abaixo:
Caso for selecionado mais de uma nota para devolver, todas serão listadas na tela citada acima, porém, se no documento de devolução de alguma das notas estiver definido que não altera local de retirada, a nota vai aparecer em vermelho na lista. O mesmo ocorre com notas que possuem roteiro de logística, ou seja, não será possível alterar local de retirada nessas situações. Exemplo abaixo:
Vale destacar que o usuário só poderá visualizar/alterar locais de retirada que possui acesso.
Menu: Configurações >> Gerais >> Financeiro >> Geral Financeiro >> Duplicatas a Receber >> Baixa de Duplicatas a Pagar
1 – Objetivo É importada as notas de entrada ou feita inclusão manual, que ficam com a situação ‘Em Digitação e Aguardando Gerar Lista Cega’ ou 'Importada de XML e Aguardando Gerar Lista Cega’, pois, a nota precisa passar pelo processo de Lista Cega. Ocorre que as notas que estão nessa situação, quando acertadas em duplicatas a pagar, o sistema lista com a situação ‘Baixa Bloqueada’ e não permite realizar a baixa, porém, os produtos ainda não estão na empresa e existe a necessidade de realizar o pagamento total ou parcial da nota, dependendo da negociação com o fornecedor.
2 – Alteração Realizado melhoria para que seja possível fazer a baixa de duplicatas a pagar mesmo que a nota esteja com a situação Pendente de Lista Cega. Incluído nas Configurações >> Gerais >> Financeiro >> Geral a opção: 'Permite baixar Dup. Pagar com nota Aguardando Lista Cega’, por padrão, será carregada como ‘Não’.
Ao tentar baixar a duplicata, será apresentada a mensagem: ‘A baixa para o título 58-0000023-1 está bloqueada. A nota 149019 está pendente na Lista Cega.’
As duplicatas vinculadas a notas de entrada (com configuração de documento para gerar Lista Cega), serão apresentadas no grid na cor ‘Verde’.
No grid de Baixa de Duplicatas a Pagar, também foi adicionado a coluna ‘Pend. Lista Cega’ que irá informar o status da Lista Cega referente a nota, sendo: Gerar Lista Cega, Conferência Lista Cega e Sem Lista Cega.
Ao alterar a opção para ‘Sim’, será permitido realizar a baixa das duplicatas, mesmo que ainda esteja pendente de Lista Cega.
Caso seja realizada a inclusão ou importação de uma nota de entrada, com configuração de documento como ‘Não gera Lista Cega’ e as duplicatas a pagar estejam vinculadas a uma situação que ‘Bloqueia Baixa’, ao tentar fazer a baixa dessas duplicatas, elas serão apresentadas na cor ‘Cinza’, mostrando a mensagem: A baixa para o título 59-0000147-1 está bloqueada.
1 – Objetivo Validar informação da quantidade a entregar nas Entregas de Pedido (Entrada/Saída).
2 - Alteração Realizado ajuste na rotina de Entrega de Pedido, para que o campo ‘Qtde a entregar' e ‘Qtde Trib à Entregar’ seja validado conforme a quantidade informada. Adicionada validação caso seja informado número maior que a quantidade a ser entregue ou quantidade negativa, nesses casos, mostrará as seguintes mensagens: ‘Quantidade a Entregar não pode ser superior ao Saldo do Produto’ ou ‘Quantidade a entregar não pode ser menor ou igual a zero’.
