Agrotitan 4.0.2104.1007 - Lote 727

Chave	Resumo	Documentação
AG-9093	Inconsistência » Debug Impressão de contrato está gerando pagina em branco	Realizado o teste com a impressão dos contratos e funcionou normalmente. Validado junto com cliente.
AG-9013	Inconsistência > Rotina Baixa de Títulos/Pagtos de Contas Carrega Data Previsão Pagamento Aleatória Lote 727	1 - Menu Finagro » Pessoas» Contas a pagar 2 - Objetivo Ao gerar uma duplicata de pagamento, ao fazer a sua baixa deve-se trazer a Data Prev. Pagto, de forma correta, informando nula quando a mesma não é preenchida, caso contrário, trazendo a data correta onde foi configurada. 3 - Alteração Implementação de modo que o campo Data Prev. Pagamento retorne vazio quando a duplicata a pagar não houver data de previsão no banco de dados.
AG-8971	Melhoria » Realizar validação de vencimento de duplicatas a receber em dias úteis através do módulo Exped3C	1 - Menu Exped3C » Processos » Faturamento de Carga/Gerar NF’s de Saída 2 - Objetivo Quando realizado o faturamento através do módulo Exped3 pela rotina de Faturamento de Carga/Gerar NF’s de Saída, quando configurado para controlar o vencimento de duplicata em dias úteis, então o sistema deverá alterar o usuário quando o vencimento da mesma não for um dia útil, apresentando a opção de Anterior/Próximo/Manter. 3 - Alteração Foi adicionado um novo campo no módulo Exped3C no menu Configurações » Configuração » Exped » Aba Faturamento, campo Controlar o vencimento de duplicatas a receber em dias úteis. Esse campo deverá ficar habilitado quando Tipo de Faturamento estiver como 1 - Faturamento por Pedido ou 2 - Faturamento por Pedido C/ Controle de Lote e no módulo FinAgro3C no menu Configurações » Configuração » Gerais » Aba 1 - Financeiro, campo Controlar vencimento de duplicatas a receber em dias úteis estiver marcado. Com isso o sistema passar a realizar a validação do vencimento das duplicas, ao realizar o faturamento das NF’s.
AG-8943	Melhoria » Adicionar rotinas na licença AG - Grãos	1 - Menu Transferência a Fixar; Transferência entre Produtores; Carta de Depósito; (todas) DAP; (todas) Faturamento de Produtor; (todas) 2 - Objetivo Implementar validação nas rotinas que não estão dentro da licença AG - Grãos, para as quais estão liberadas erroneamente para todos os clientes, devem ser bloqueadas o acesso, permitindo apenas para clientes que realizaram a compra deste modulo. 3 - Alteração Foi desenvolvida uma melhoria para que “Clientes que não tem acesso/compra da licença AG - Grãos” ao tentar acessar as rotinas da especificação/rotinas/menu, o sistema apresente uma mensagem informativa de que não possui permissão ao modulo, orientando a realizar a compra. Para clientes que possuem a licença, as rotinas vão abrir normalmente.
AG-8894	Inconsistência » Erro ao selecionar a Cultura/diagnóstico ao emitir um Pedido, sistema não apresenta os botões corretamente.	1-Menu Agro3C » Pedidos » Manutenção 2-Objetivo Corrigir para que apresente todos os botões na tela de seleção de Cultura. 3-Alteração Corrigido para que apresente todos os botões, permitindo selecionar a Cultura desejada no pedido.
AG-8823	Melhoria » Ajustar rotina de autorizações para validar todos os grupos de itens	1 - Menu Agro3C » Configurações » Configuração » Usuário(Parâmetros) » Adicional » Aprovação por Etapas. 2 - Objetivo Ao informar um percentual geral, deve ser considerado todos os grupos cadastrados no sistema, na Etapa Comercial. 3 - Alteração Ajustado para que ao informar um Percentual geral seja considerado todos os grupos na aprovação por etapas.
AG-8804	Inconsistência » Edição de impostos retidos na inserção das notas fiscais não estão sendo consideradas	1 - Menu Agro3C > Notas > Manutencao 2 - Objetivo Nesta rotina, podem ser lançadas e emitidas NF’s e NFS’s. Onde para notas de serviço de entrada, em muitos momentos podem ser destacados e descontados alguns impostos que ficam retidos na fonte pagadora, com devida parametrização. 3 - Alteração Realizado ajustes para nota fiscal, onde ao fazer o recálculo e se o valor total do item não estiver condizente as bases de imposto, caso mude alguma informação que altere o valor total do item os impostos serão recalculados.
AG-8763	Inconsistência » Debug » Relatório de Duplicatas a Pagar com Itens - Erro divisor igual a zero	1 - Menu FinAgro » Relatórios » Contas a Pagar » Duplicatas a Pagar com Itens. 2 - Objetivo Visualizar Relatorio de Duplicatas a Pagar com itens, validando o mesmo com diversos periodos trazendo varios resultados em tela. 3 - Alteração Realizado ajuste na VSCONSULTA “SEL_VDUPPAG_RELDUPPAGITENS” para não calcular a proporção quando o total da nota for = a 0 (zero).
AG-8759	Inconsistência » Erro ocasionado pela lupa ao lado do campo da Config. da Nota na rotina de notas	1 - Menu Agro » Nota » Manutenção 2 - Objetivo Possibilitar a emissão ne nota indicando as informações corretas da configuração da Nota Indicada . 3 - Alteração Implementação no foco quando o mesmo estiver no campo Pessoa, ao tentar acessar a pesquisa rápida pela lupa de outro campo, é aberto a pesquisa rápida da Pessoa, para que seja impossibilitado a mudança de campos pela lupa, quando a pessoa não é indicada. Logo um ajuste para que sempre quando alterada a configuração de nota, ocorra a atualização de todos os parâmetros da configuração selecionada.
AG-8698	Inconsistência > Impressão Layout Personalizado para romaneios que utiliza opção de desmembramento	1 - Menu. Agro3C Romaneios > Configuração de romaneio > Configuração; Romaneios > Leitura de peso; 2 - Objetivo. Implementar correção para que sistema imprima o relatório respeitando o último tipo de impressão utilizado, após desmembrar romaneio e de acordo com configurações realizadas. 3 - Alteração. Foi desenvolvido uma correção para que ao gerar uma leitura de peso com romaneio e desmembrando ou não o mesmo, o sistema imprima o relatório no tipo correto, respeitando o último tipo de impressão utilizado, nesse caso o tipo personalizado.
AG-8643	Inconsistência » Dados do endereço e EPI's no arquivo de receitas do SIAGRO	1-Menu Reag3C » Processos » Gerar Arquivos A.R.T » SIAGRO - PR 2-Objetivo Ao gerar o arquivo para o SIAGRO, deve-se respeitar o endereço principal do Consulente selecionado no Receituário. 3-Alteração Corrigido para que apareça no arquivo .csv as informações corretas de acordo com a impressão do Receituário. Na geração da Nota caso tiver um “Cliente Impressão” diferente da “Pessoa”, ao gerar o receituário serão apresentados os dados de endereço do “Cliente Impressão”, se o “Cliente Impressão” estiver vazio, serão exibidos os dados do campo “Pessoa”.
AG-8491	Melhoria » Retirar obrigatoriedade de informar a pessoa na geração de compra	1 - Menu. Agro3c - Estabelecimento 2. Romaneios > Leitura de peso; Notas > Faturamento do produtor > Faturamento do produtor; 2 - Objetivo. Desenvolver função para que seja possível gerar notas fiscais para diversos produtores simultaneamente e retirar obrigatoriedade do campo pessoa na aba de geração de nota de compra, quando configuração for tipo 2 (Compra de produtor em depósito). 3 - Alteração. Foi implementado na rotina de faturamento de produtor, a função de emissão de notas fiscais para diversos produtores simultaneamente. Foi retirado a obrigatoriedade do campo pessoa, quando for usada uma configuração tipo 2 (Compra de produtor em depósito).
AG-8490	Melhoria » Reestruturação de Menus CTRC / Cereais / Notas / Docs Eletrônicos	1 - Menu Vários 2 - Objetivo Deve ser possível buscar e visualizar por rotinas especificas de acordo com a necessidade, assim deve ser organizado os menus afim de que as rotinas fiquem agrupadas visando facilitar o acesso as mesmas. 3 - Alteração Sendo um usuário do sistema que conhece cada rotina e processos do dia a dia, posso buscar por rotinas especificas de acordo com a necessidade e sequencia logica de trabalho, sendo assim, foram organizados os menus afim de que as rotinas fiquem agrupadas visando facilitar o trabalho e acesso as mesmas.
AG-7923	Melhoria » Nova coluna de Observação para o anexo do cadastro de Pessoas	1 - Menu Agro3C » Cadastros Gerais » Pessoa » Manutenção 2 - Objetivo Incluir coluna Observações em Anexos, que permita inserir 100 caracteres. 3 - Alteração D:\\zRede\\WorkSpace\\trunk\\App\\Agro\\Client Units uPessoa.pas Foi alinhado o analista de requisito que o tamanho do campo seria de 200. Foi criado dois campos novos em: CONTAMOVANEXO/OBSERVACAO/CARACTERES(200) CONTAMOVANEXOCONJ/OBSERVACAO/CARACTERES(200) Adiconado os campos citados acima em: Aba Anexos/Grid Documentos Pessoais. Aba Anexos/Grid Documentos do Cônjuge Feita revisão de código 1
AG-7912	Novas alterações e melhorias a serem feitas	1 - Menu Agro3C » Relatórios » Contábil » Relatório de Estorno de ICMS 2 - Objetivo Para possibilitar a parametrização em que o valor de estorno do ICMS a ser calculado, seja a partir da última nota de entrada no qual o item referenciado terá o valor de ICMS estornado. Assim a alíquota a ser utilizada para o cálculo do estorno de ICMS será a presente na última nota de compra do item. 3 – Alteração Criada nova parametrização “Forma Cal. Estorno ICMS” localizada em Agro3C » Configurações » Configuração » Agro, guia Impostos. Será possível escolher as seguintes opções: 0 - PEPS: Quando selecionada essa opção, o relatório de Estorno de ICMS irá priorizar o estorno de ICMS partindo da nota mais antiga em que o item referenciado tenha gerado crédito percorrendo até a nota mais recente. Primeira que entra, última que sai. 1 - UEPS: Quando selecionada essa opção, o relatório de Estorno de ICMS irá priorizar de forma contrária o estorno de crédito, partindo da nota mais recente em que o item referenciado tenha gerado crédito percorrendo até chegar a primeira nota. Última que entra, primeira que sai. Por padrão a nova parametrização será iniciada com a opção “0 - PEPS”, mantendo o funcionamento atual do relatório de estorno de ICMS. A nova parametrização irá se encontrar habilitada para alteração quando a opção “Controla Estorno ICMS” localizada em Agro3C » Configurações » Configuração » Agro, guia Impostos estiver parametrizada com a opção “1 - Sim”.
AG-7759	Inconsistência » Trigger VIASOFT.NFCAB_BU0 bloqueando a inclusão de notas oriundas de sincronização com o Viasuper quando o número/série já existe no sistema, porém com um tipo de movimentação diferente (Entrada/Saída)	1 - Menu Agro3C > Notas > Manutencao 2 - Objetivo Para Rotina de nota Fiscal de Transferências, onde existem duas notas com a mesma série e número, porém tendo como diferença o tipo da movimentação (Entrada/Saída), mais precisamente nas transferências de entrada e saída entre Matriz e filiais ou entre filiais e filiais, que possuem CNPJs diferentes. Ambas as notas das empresas vão ser inseridas no sistema, onde a Origem da nota ficara a nota de Saida, e o destino ficara a nota de entrada. 3 - Alteração Implementado nova condição de tipo de movimentação na consulta da trigger VIASOFT.NFCAB_BU0, para assim verificar se a nota já existe quando o tipo de movimentação for a mesma.
AG-7236	Melhoria » Implementar notificação para usuário máximo aprovador	1 - Menu CRM Mobile » Notificação. 2 - Objetivo Notificar o usuário máximo aprovador quando houver pedidos pendentes de sua aprovação por desconto nos grupos de itens. 3 - Alteração Implementado para notificar o usuário máximo aprovador no CRM Mobile. 4 - Configuração Agro3C » Configurações » Configuração » Usuários (Parâmetros) » Adicionar » aba Aprovação por Etapas » Usuário Máximo Aprovador.
AG-6360	Inconsistência » Sistema realizando arredondamento de forma indevida para imposto.	1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Arredondamento de impostos 3 - Alteração Foi validado que não é necessário realizar implementação na configuração do imposto relacionado as casas decimais; O imposto já era tratado de maneira adequada, mas uma alteração no salvamento do imposto acabava sempre arredondando o imposto; Removida essa alteração para como era antes.
AG-6140	Melhoria » Implementação na rotina de aprovação por etapas para respeitar a parametrização de grupo de itens CRM Web(3/5)	1 - Menu CRM Web » Aprovações por Etapas. 2 - Objetivo Listar pedidos que estão pendentes por Desconto por Grupo na rotina de aprovação por etapas, permitindo que apenas usuário que possuem percentual definido em seu cadastro possam aprovar. 3 - Alteração Implementado na aba Motivos, para listar quais os grupos estão necessitando de autorização. 4 - Configuração: Agro3C » Configurações » Configuração » Usuários » Aprovações por Etapas » Grupo de Itens. Agro3C » Estoque » Item » Grupo » aba Estoque/Vendas » % Desconto Máximo.
AG-6133	Melhoria » Implementação na rotina de aprovação por etapas para respeitar a parametrização de grupo de itens (2/5)	1 - Menu Agro3C » Pedido » Aprovações » Análise Comercial. 2 - Objetivo Listar pedidos que estão pendentes por Desconto por Grupo na rotina de aprovação por etapas, permitindo que apenas usuário que possuem percentual definido em seu cadastro possam aprovar. 3 - Alteração Implementado na aba Motivos, para listar quais os grupos estão necessitando de autorização. 4 - Configuração: Agro3C » Configurações » Configuração » Usuários » Aprovações por Etapas » Grupo de Itens. Agro3C » Estoque » Item » Grupo » aba Estoque/Vendas » % Desconto Máximo.
AG-5811	3.2 - Critério: Funcionamento relatório estorno ICMS UEPS. - Montar Relatório	1 - Menu Agro3C » Relatórios » Contábil » Relatório de Estorno de ICMS 2 - Objetivo Para possibilitar a parametrização em que o valor de estorno do ICMS a ser calculado, seja a partir da última nota de entrada no qual o item referenciado terá o valor de ICMS estornado. Assim a alíquota a ser utilizada para o cálculo do estorno de ICMS será a presente na última nota de compra do item. 3 – Alteração Criada nova parametrização “Forma Cal. Estorno ICMS” localizada em Agro3C » Configurações » Configuração » Agro, guia Impostos. Será possível escolher as seguintes opções: 0 - PEPS: Quando selecionada essa opção, o relatório de Estorno de ICMS irá priorizar o estorno de ICMS partindo da nota mais antiga em que o item referenciado tenha gerado crédito percorrendo até a nota mais recente. Primeira que entra, última que sai. 1 - UEPS: Quando selecionada essa opção, o relatório de Estorno de ICMS irá priorizar de forma contrária o estorno de crédito, partindo da nota mais recente em que o item referenciado tenha gerado crédito percorrendo até chegar a primeira nota. Última que entra, primeira que sai. Por padrão a nova parametrização será iniciada com a opção “0 - PEPS”, mantendo o funcionamento atual do relatório de estorno de ICMS. A nova parametrização irá se encontrar habilitada para alteração quando a opção “Controla Estorno ICMS” localizada em Agro3C » Configurações » Configuração » Agro, guia Impostos estiver parametrizada com a opção “1 - Sim”.
AG-5799	3.1 - Critério: Criar parâmetro para definir cálculo do estorno ICMS.	1 - Menu Agro3C » Relatórios » Contábil » Relatório de Estorno de ICMS 2 - Objetivo Para possibilitar a parametrização em que o valor de estorno do ICMS a ser calculado, seja a partir da última nota de entrada no qual o item referenciado terá o valor de ICMS estornado. Assim a alíquota a ser utilizada para o cálculo do estorno de ICMS será a presente na última nota de compra do item. 3 – Alteração Criada nova parametrização “Forma Cal. Estorno ICMS” localizada em Agro3C » Configurações » Configuração » Agro, guia Impostos. Será possível escolher as seguintes opções: 0 - PEPS: Quando selecionada essa opção, o relatório de Estorno de ICMS irá priorizar o estorno de ICMS partindo da nota mais antiga em que o item referenciado tenha gerado crédito percorrendo até a nota mais recente. Primeira que entra, última que sai. 1 - UEPS: Quando selecionada essa opção, o relatório de Estorno de ICMS irá priorizar de forma contrária o estorno de crédito, partindo da nota mais recente em que o item referenciado tenha gerado crédito percorrendo até chegar a primeira nota. Última que entra, primeira que sai. Por padrão a nova parametrização será iniciada com a opção “0 - PEPS”, mantendo o funcionamento atual do relatório de estorno de ICMS. A nova parametrização irá se encontrar habilitada para alteração quando a opção “Controla Estorno ICMS” localizada em Agro3C » Configurações » Configuração » Agro, guia Impostos estiver parametrizada com a opção “1 - Sim”.
AG-3589	Inconsistência » Travamentos no momento de gerar lançamentos contábeis pelo expimp	1 - Menu ExpImpAgro3C > Processos > Central de Contabilização 2 - Objetivo Otimização no desempenho e tempo no momento de gerar lançamentos contábeis pelo ExpImp 3 - Alteração Foi ajustado via código fonte o processo de gerar lançamentos contábeis pelo ExpImp, tornando mais rápido e otimizado o processo
AG-1547	Inconsistência » Contabilização incorreta na baixa de duplicatas e lançamentos de notas quando utilizado regime de caixa	1 - Menu ExpImpAgro3C > Processos > Central de Contabilidade 2 - Objetivo Contabilizar de forma correta na baixa de duplicatas e lançamentos de notas quando utilizado regime de caixa 3 - Alteração Foi ajustado via código fonte para que contabilize de forma correta na baixa de duplicatas e lançamentos de notas quando utilizado regime de caixa.