Agrotitan 4.0.2012.1019 - Lote 725

Chave	Resumo	Documentação
AG-8270	OC para Testes - Integrar o campo 'FCP/ST em Outras' do cadastro de Tributação.	1 - Menu Agro3C » Estoque » Tributação » Manutenção 2 - Objetivo Realizar um novo cadastro de tributação, ou realizar alterações em tributacoes existentes, validar no arquivo JSON o campo gerado ‘FCPSTOUT’, o mesmo deve ser gerado contendo uma determinada informação. S ou N. 3 - Alteração Implementado para que ao salvar o cadastro de Tributação no sistema Agro, seja levado junto ao JSON de integração para o sistema Viasuper, a informação do campo FCPSTOUT. 4 - Configuração Configurações » Configuração » Empresas » aba Integrações/Web Services campos “Integra com o Viasuper” campo deve ser configurado para ‘Sim’, e também o campo ‘Versão Integração’ estar configurado para ‘2.0’.
AG-8196	Inconsistência » DEBUG » Lançamentos inconsistentes não são listados na central da contabilidade dependendo da data utilizada nos filtros	1- Menu ExpImpAgro3c » Processos » Central da Contabilidade. 2 - Objetivo Implementar a correção na rotina de Central da Contabilidade, para que ao filtrar por data, mostre os dados sem inconsistências. 3 - Alteração Realizado a correção para mostrar as notas corretamente conforme o filtro utilizado de data sobre as Notas.
AG-8176	Inconsistência » Função Copia e Colar da rotina Conhecimento de CTRC retorna Violação de acesso	1 - Menu Agro3C » Notas » CTRC (Conhecimento) » CTRC (Conhecimento). 2 - Objetivo Efetuar a correção para que o copiar e colar funcione corretamente na rotina de CTRC (Conhecimento). 3 - Alteração Realizado a correção referente à função de copiar e colar, para que não apresente erro na rotina de CTRC (Conhecimento).
AG-8128	Inconsistência » Illegal PORT command no momento de realizar o download dos arquivos FTP do REAG	1 - Menu Reag3C » Configurações » Configurações » Exportação e Importação da Base 2 - Objetivo Baixar os arquivos do FTP corretamente. 3 - Alteração Foi alterado a conexão ao FTP para que seja de forma passiva
AG-8126	Inconsistência » Ajustar para que no relatório de impressão das etiquetas apresente o campo “Papel Utilizado na Impressão”, sem precisar maximizar a tela.	1- Menu Agro3C » Relatórios » Estoques » Etiquetas de itens. 2 - Objetivo Efetuar a correção, para ajustar a tela de Etiquetas com Código de Barras corretamente. 3 - Alteração Realizado a correção para que o usuário não precise manualmente ajustar a tela para aparecer o campo “Papel utilizado para impressão.
AG-8101	Inconsistência » Não apresenta o item TSI para vincular os lotes na rotina de Expedição de Sementes	1 - Menu Semente >> Expedição >> Montagem de carga/Faturamento. 2 - Objetivo Ao realizar o processo de montagem de cargas o item e o item similar deve ser carregado corretamente, como também os demais dados. 3 - Alteração Alterado o sistema, para que ao usuário realizar amontagem de cargas através de pedidos o sistema valide corretamente os dados adicionados e ao terminar o processo os dados devem estar corretos
AG-8073	Inconsistência > Relatório Contas a Pagar no formato Sintético Não Respeita Agrupamento Por Fornecedor	1 - Menu FinAgro3C » Relatórios » Contas a Pagar » Contas a Pagar. 2 - Objetivo Implementar a correção da falha, onde, ao gerar o Relatório de Contas a Pagar, o relatório gerava incorreto se filtrado por Todos Estabelecimento. 3 - Alteração Realizado a correção no relatório de Conta a Pagar, visando respeitar os estabelecimentos filtrados.
AG-8069	Incosistência » Método de Consultor Roteiros não está obedecendo às datas informadas pelo usuário.	1 - Menu Exped3C » Processos » Integração Ravex » Retornar Roteiros 2 - Objetivo Possibilitar que ao realizar a requisição no WebService da Ravex, que o sistema obedeça ao período de data informado pelo usuário. 3 - Alteração Não foram realizadas alterações em tela, foi realizado o ajuste no ServeragroXE.exe para respeitar o período de datas informado em tela pelo usuário. Também foi realizada uma implementação, para alertar o usuário quando o filtro informado de datas for superior a 5 dias.
AG-8060	Inconsistência » Totalizador do Relatório Saldo/Baixa das Notas Fiscais a Partir De	1 - Menu Agro3C » Relatórios » Notas » Saldo/Baixa das Notas Fiscais a Partir De. 2 - Objetivo Implementar a correção, onde, ao gerar o Relatório de 'Saldo/Baixa das Notas Fiscais a Partir De', era gerado com totalizadores incorretos. 3 - Alteração Realizado as correções para que calcule corretamente os totalizadores, seja por item, ou por unidade. Se preferir utilizar o relatório antigo, fazer o seguinte passo: Pressionar as teclas “CTRL+ALT+A”; Irá exibir a opção “Exibir Antigo?”; Marcar essa opção e clicar em gerar.
AG-8011	Inconsistência » Debug » Provider not exported ao integrar cupons fiscais para o agro oriundos do JetPDV	1 - Menu ViasoftServerAgroXE → Importação de Cupons 2 - Objetivo Corrigir a importação de cupons que estava apresentando inconsistência ao executar o processo para diversos cupons. 3 - Alteração Ajustada rotina de geração da notas de venda do JetPDV para que a mesma ao tentar importar o cupom, verifique se o provedor de dados está realmente criado, criando o mesmo se necessário para evitar erros.
AG-7909	Melhoria em consulta de atualização de custo	1 - Menu Agro3C » Notas » CTRC (Conhecimento) » CTRC (Conhecimento) Agro3C » Produção » Manutenção Agro3C » Notas » Manutenção Agro3C » Estoque » Custo » Recalculo Agro3C » Estoque » Custo » Reajuste 2 - Objetivo Ao realizar qualquer processo no cálculo de Custo do Item, ao realizar o processo da Consulta para o cálculo, principalmente para a integração de notas entre os sistemas Viasuper e Petroshow, não devera ocorrer o travamento no sistema nesse processo de cálculo de custos. 3 - Alteração Após elaboração detalhada das partes do SQL da consulta na qual o custo era muito alto do processamento da mesma, realizado alterações para que o impacto fosse o menor possível e tornar a consulta com um tempo aceitável de processamento. Em testes internos em relação ao ticket 195414, conseguimos reduzir de 35 segundos para apenas 5 segundos o processamento da mesma.
AG-7907	Inconsistência » Campos ocultos ou sem nome na rotina de cadastro de Rapel por Grupos	1- Menu Agro3C » Estoque » Item » Rapel por Grupos. 2 - Objetivo Efetuar correção para que apresente o grid corretamente na rotina de Rapel por Grupos. 3 - Alteração Realizado o ajuste sobre o Label do filtro, onde estava mostrando em branco, atualmente está mostrando corretamente.
AG-7899	Inconsistência » Relatório Resumo Financeiro está gerando somente dados (excel) em branco	1 - Menu FinAgro3c » Relatórios » Relatórios » Resumo Financeiro. 2 - Objetivo Efetuar a correção para carregar corretamente os dados em Excel, na rotina de Relatório Resumo Financeiro. 3 - Alteração Realizado as correções para que na tela de impressão, ao clicar para gerar em Excel, traga as informações necessárias conforme os dados mostrados anteriormente.
AG-7879	Inconsistência » Atualizador inteligente apresentando erro ao atualizar a tabela CIDADEBASE.	1 - Menu Agro3C » Configurações » Forçar Execução do Atualizador Inteligente. 2 - Objetivo Implementar a correção da falha, onde, era solicitado para fazer a atualização inteligente, porém não funcionava. 3 - Alteração Realizado a correção para que não peça a atualização da tabela, quando for “cidadebase”.
AG-7876	Melhoria » Ajuste no desempenho da rotina de geração de notas de taxa de serviços em lote - Parte 2	1 - Menu Agro3C » Notas » Taxas de Serviço » Cobrança Taxas de Serviços 2 - Objetivo Verificar se existe a possibilidade de melhorar o processo e diminuir o tempo de execução da rotina para a geração de cada nota. 3 - Alteração Banco de Dados Criado a consulta SEL_NFITEMPGSERVICO. Layout Criado o checkbox “Gerar em Tela”; Essa opção deve ser visível quando o combobox “Calcula sobre” estiver como “Físico“ e o checkbox “Converter físico em financeiro“ estiver desmarcado; Quando desmarcado, será responsável pela geração das notas em DATAMODULE; Quando marcado, atuará como já atuava até então, abrindo a tela de notas. Criado o checkbox “Envio/Retorno de NFe em Lotes”: Somente estará disponível quando a opção “Gerar em Tela” estiver desmarcada; Se marcado, ao final do processo de geração de notas abrirá a tela de Envio/Retorno de NFe em Lotes com as notas que foram geradas; Essa opção deve ser visível quando o combobox “Calcula sobre” estiver como “Físico“ e o checkbox “Converter físico em financeiro“ estiver desmarcado; Será aberto a tela para cada estabelecimento, ou seja, se está sendo faturado 2 notas com estabs de origem diferentes, irá abrir duas vezes a tela. Os dados para faturamento serão relacionados ao estab de origem; Ambas as opções acima citadas serão gravadas em “.ini”. Código-Fonte Criado toda a estrutura de classe necessária para a geração de notas em DATAMODULE respeitando os padrões de projetos estipulados; Na tela de cobrança de taxa de serviço, repassado os parâmetros necessários para o faturamento das notas; Para geração da nota, utilizado o objeto udmGeraNota; Validado para permitir geração por DATAMODULE somente se for uma DEVOLUÇÃO DE SAÍDA; Utilizado como base o método GeraNotaFisico, da unit uCobTxServico.pas para atender as os requisitos necessários estipulados pela rotina, como por exemplo: Vínculo A PARTIR DE respeitando a opção “Obriga NFS Origem?” da configuração de nota; Pagamentos dos serviços e geração dos registros nas tabelas NfItemTxServicoPg e NFItemPgServicoNFp. Configurado para buscar a NF de Produtor da Origem quando possuir efetuando as respectivas validações, conforme campos da configuração de nota: Obriga NFP-e na Nota Fiscal: Referencia Nota de Produtor: Carrega NF Produtor Origem; Obriga NF de Produtor na Nota. Efetuado as validações/desenvolvimentos necessários para geração de notas em DM; Como esse processo não utiliza diretamente a tela de notas, algumas validações específicas que lá fazem deixarão de existir. Se for necessário alguma que até então não possui, deve ser analisado.
AG-7875	Melhoria » Ajuste no desempenho da rotina de geração de notas de taxa de serviços em lote - Parte 1	1 - Menu Agro3C » Notas » Taxas de Serviço » Cobrança Taxas de Serviços 2 - Objetivo Verificar se existe a possibilidade de melhorar o processo e diminuir o tempo de execução da rotina para a geração de cada nota. 3 - Alteração Banco de Dados Criado a consulta SEL_NFITEMPGSERVICO. Layout Criado o checkbox “Gerar em Tela”; Essa opção deve ser visível quando o combobox “Calcula sobre” estiver como “Físico“ e o checkbox “Converter físico em financeiro“ estiver desmarcado; Quando desmarcado, será responsável pela geração das notas em DATAMODULE; Quando marcado, atuará como já atuava até então, abrindo a tela de notas. Criado o checkbox “Envio/Retorno de NFe em Lotes”: Somente estará disponível quando a opção “Gerar em Tela” estiver desmarcada; Se marcado, ao final do processo de geração de notas abrirá a tela de Envio/Retorno de NFe em Lotes com as notas que foram geradas; Essa opção deve ser visível quando o combobox “Calcula sobre” estiver como “Físico“ e o checkbox “Converter físico em financeiro“ estiver desmarcado; Será aberto a tela para cada estabelecimento, ou seja, se está sendo faturado 2 notas com estabs de origem diferentes, irá abrir duas vezes a tela. Os dados para faturamento serão relacionados ao estab de origem; Ambas as opções acima citadas serão gravadas em “.ini”. Código-Fonte Criado toda a estrutura de classe necessária para a geração de notas em DATAMODULE respeitando os padrões de projetos estipulados; Na tela de cobrança de taxa de serviço, repassado os parâmetros necessários para o faturamento das notas; Para geração da nota, utilizado o objeto udmGeraNota; Validado para permitir geração por DATAMODULE somente se for uma DEVOLUÇÃO DE SAÍDA; Utilizado como base o método GeraNotaFisico, da unit uCobTxServico.pas para atender as os requisitos necessários estipulados pela rotina, como por exemplo: Vínculo A PARTIR DE respeitando a opção “Obriga NFS Origem?” da configuração de nota; Pagamentos dos serviços e geração dos registros nas tabelas NfItemTxServicoPg e NFItemPgServicoNFp. Configurado para buscar a NF de Produtor da Origem quando possuir efetuando as respectivas validações, conforme campos da configuração de nota: Obriga NFP-e na Nota Fiscal: Referencia Nota de Produtor: Carrega NF Produtor Origem; Obriga NF de Produtor na Nota. Efetuado as validações/desenvolvimentos necessários para geração de notas em DM; Como esse processo não utiliza diretamente a tela de notas, algumas validações específicas que lá fazem deixarão de existir. Se for necessário alguma que até então não possui, deve ser analisado.
AG-7864	Inconsistência » Carregar o desconto informado no Pedido para a Nota Fiscal ao realizar o Faturamento de Carga pelo módulo Exped	1- Menu Exped » Processos » Faturamento de Carga. 2 - Objetivo Implementar a correção, para que quando gerado a nota pela rotina de Faturamento de Carga, no módulo Exped, seja carregado o desconto que está informado no Pedido para a Nota Fiscal, assim como é feito no Agro através do a partir de. 3 - Alteração Realizado a correção para que carregue corretamente o desconto informado no pedido para a Nota Fiscal.
AG-7815	Inconsistência » Baixa de Duplicatas a Receber com autorização para recebimentos pedindo autorização de juros mesmo sem calcular juros	1- Menu FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber » Baixa de Títulos a Receber. 2 - Objetivo Implementar a correção, onde, ao baixar um título vencido, não retorne a mensagem de solicitação de Juros e Descontos. 3 - Alteração Realizado a correção para que ao baixar uma conta a receber sem juros, não apresente a tela de solicitação de autorização de juros.
AG-7809	Inconsistência » Ajustar layout do Relatório Razão dos Itens - Contábil pois está sobrepondo informações	Menu: Módulo Agro3c » Relatórios » Estoque » Relatórios Razão » Razão dos Itens - Contábil 1 - Objetivo Apresentar os dados do relatório de Razão dos Itens - Contábil de forma alinhada e completa 2 - Alteração Realizado ajuste no layout do relatório de forma que nenhuma coluna está sobrepondo a outra e os valores e descrições estão sendo apresentados corretamente
AG-7792	Inconsistência » Relatório Analítico de Vendas sobrepondo informações ao utilizar o checkbox Imprimir Resumo de Item	Menu: Agro3C » Relatórios » Notas » Saída » Analítico de Vendas 1 - Objetivo Apresentar corretamente os dados dos itens no relatório Analítico de Vendas 2 - Alteração Realizado ajuste no código fonte, o qual foi removido o código do item pois o número do mesmo já está sendo concatenado com as informações da descrição.
AG-7758	Inconsistência » Valores de Total Aplicado e Total Utilizado no GRID de Apontamentos no Módulo Lavoura com valores incorretos	Menu: Módulo Lavoura » Processos » Apontamentos » Manutenção 1 - Objetivo Apresentar corretamente os totalizadores do grid de Apontamentos 2 - Alteração Realizado ajuste no sistema para que sejam apresentados corretamente os valores de Total Utilizado, Total Aplicado e Total de Custos de cada apontamento, juntamente com o totalizador que representa a soma desses campos, apresentado no final da página.
AG-7715	Inconsistência » Função Copia e Colar da rotina Configuração de CTRC não está funcionando	1 - Menu Agro3C » Notas » CTRC (Conhecimento) » CTRC Configuração. 2 - Objetivo Efetuar a correção para que o copiar e colar funcione corretamente na rotina de Configuração de CTRC. 3 - Alteração Realizado a correção referente à função de copiar e colar na rotina de CTRC Configuração.
AG-7664	Inconsistência » Itens duplicados não agrupando quantidades no SIGEN	1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção Reag » Processos » Gerar Arquivos A.R.T. » SIGEN - SC 2 - Objetivo Deve-se apresentar apenas uma linha de nota na movimentação do SIGEN-SC 3 - Alteração Na VsConsulta SEL_SIGEN_MOVIMENTACOES Foi removido do GROUP BY DADOS.QUANTIDADE
AG-7605	Inconsistência » Não atualiza data base de juros no lançamento de conta movimento gerado a partir de lançamento programado	1- Menu Agro3C » Relatórios » Notas » Saldo/Baixa das Notas Fiscais a Partir De. 2 - Objetivo Implementar a correção/melhoria, onde, ao efetuar o Efetivamento do Lançamento Programado, e abrir o lançamento gerado, o campo de Dt. Base Juros não era preenchido (vazio). 3 - Alteração Realizado a correção para que o sistema insira corretamente a data base de juros, no lançamento programado, após efetuar a efetivação do mesmo.
AG-7577	Inconsistência » Sistema não realiza quebra de linha na reimpressão de etiquetas de carregamento.	Menu: Módulo Exped » Processos » Reimpressão de Etiquetas Carregamento 1 - Objetivo Apresentar corretamente o nome do cliente na etiqueta sem cortar nenhuma informação 2 - Alteração Realizado ajuste no relatório principal para que seja feita uma verificação e o sistema quebre a linha caso o nome do cliente ultrapasse o limite de 32 caracteres. O nome deverá também ficar baixo da palavra "Cliente:", deixando uma aparência melhor na etiqueta.
AG-7569	Inconsistência » Itens duplicados não agrupando quantidades no SIGEN	1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção Reag » Processos » Gerar Arquivos A.R.T. » SIGEN - SC 2 - Objetivo Deve-se apresentar apenas uma linha de nota na movimentação do SIGEN-SC 3 - Alteração Na VsConsulta SEL_SIGEN_MOVIMENTACOES Foi removido do GROUP BY DADOS.QUANTIDADE
AG-7566	Inconsistência » Sistema não identifica a liquidação do boleto quando possui duas ocorrências no arquivo de retorno referente a mesma duplicata.	Menu: FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancaria » Processar arquivo de retorno (Recebimento) 1 - Objetivo Processar corretamente o arquivo de retorno quando o mesmo tiver duas ocorrências diferentes para um mesmo título; 2 - Alteração Ajustado para que seja priorizada a ocorrência de liquidação/recebimento do título, quando existir mais de uma ocorrência para o mesmo em um mesmo arquivo. Obs: Somente para o banco 756 - Sicoob - CNAB-240
AG-7565	Inconsistência » Não está gerando o Segmento N para o Banco 33 - Santander no Arquivo de Pagamento	Menu: FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancaria » Gerar arquivo de pagamentos 1 - Objetivo Gerar os segmentos N e O na remessa de pagamentos para o banco 33 - Santander CNAB 240 via sistema 2 - Alteração Implementado no sistema a geração do segmento N , referente a pagamento de tributos SEM CÓDIGO DE BARRAS e segmento O, referente a pagamento de tributos COM CÓDIGO DE BARRAS para o banco 33-Santander CNAB240 Observações: Para facilitar na geração e evitar erros ao selecionar os títulos, pode ser marcado o filtro Com código de barras ou Sem código de barras, na aba Filtros para os Títulos, na rotina de Geração de arquivo de pagamentos;
AG-7497	Inconsistência » Ordem de Carga não está validando obrigatoriedade de lote da configuração da nota	1- Menu Exped > Processos > Ordem de Carga; 2 - Objetivo Implementar o ajuste na falha ao gravar uma Ordem de Carga sem lote informado no pedido ou nota fiscal, o sistema estava ignorando o parâmetro de “Obriga” controle de lotes e permitindo ser salvo a Ordem de Carga sem o lote; 3 - Alteração Realizado o ajuste na falha ao salvar a Ordem de Carga, agora o sistema está validando o parâmetro “Controlar Lotes?” antes de salvar a Ordem, caso o parâmetro esteja configurado para obrigar o controle de lote o sistema não permite salvar até que seja informado o lote no pedido ou nota fiscal.
AG-7332	Legislação » Criar parâmetro de desconto da base de PIS e COFINS para cálculo de ICMS Desonerado.	1 - Menu Agro3C > Estoque > Tributação > Manutenção 2 - Objetivo Criação de parâmetro de desconto da base de PIS e COFINS para cálculo de ICMS Desonerado 3 - Alteração Na rotina Agro3C > Estoque > Tributação > Manutenção foi criado um novo campo chamado "Desc. ICMS Disp/Deson BC. Imp." para que quando setado como SIM deverá deduzir da Base do Imposto valores gravados nos campos Valor Desoneração e Valor Tributação Isentas. Esse novo parâmetro só deve ser permitido preencher ou habilitar se o sistema estiver configurado para gerar ICMS Dispensado/Desonerado, ou seja, caso os parâmetros "Cálc. Auxiliar Imp. Dispens" e "Considera Desoneração de ICMS ZFM" estiverem como Não, e "Desc. Vlr ICMS Disp/Deson BC. Imp." estiver como Sim, então será mostrado um alerta ao usuário: "O sistema não foi configurado para ICMS Disp/Deson, não é permitido Salvar.
AG-7301	Inconsistência » Não realiza apontamento de sementes quando a ordem possui mais de um item	1 - Menu Sementes » UBS » Apontamento Sementes » UBS » Ordem de Produção 2 - Objetivo Realizar o apontamento corretamente quando há mais de um item na ordem de produção de sementes. 3 - Alteração Ajustada na rotina de apontamentos de produção de sementes, para que quando a ordem de produção possua mais de um item, seja realizado os apontamentos corretamente.
AG-6422	Inconsistência » Está sendo solicitado duas vezes a autorização do conceito pela rotina Gera Nota(s) de Romaneio(s)	1 - Menu Agro3C » Cadastros Gerais » Pessoas » Conceito 2 - Objetivo Para ajustar a validação de conceito quando utilizada a rotina Gera Nota(s) de Romaneio(s) localizada em Agro3C » Romaneios » Gera Nota(s) de Romaneio(s), para a geração de notas de Devolução. Para que ao utilizar a rotina Gera Nota(s) de Romaneio(s) e for necessário a autorização do conceito, seja apresentado a tela de solicitação de autorização apenas uma vez. 3 – Alteração Corrigido verificação do Conceito para emissão de notas de devolução a partir da rotina Gera Nota(s) de Romaneio(s) para que seja verificado o conceito e respeitada a parametrização da ação a ser realizada, sendo elas Bloquear, Avisar, Nada ou Solicitar Autorização. Alterado ordem de eventos do sistema para que seja solicitado a autorização do conceito apenas uma vez em tela ao gerar notas a partir da rotina Gera Nota(s) de Romaneio(s).
AG-6414	Inconsistência » Validação de conceito para documentos vencidos não está sendo realizado corretamente	1 - Menu Agro3C » Cadastros Gerais » Pessoas » Conceito 2 - Objetivo Para ajustar a verificação de documentos vencidos do grupo utilizado no cadastro da pessoa, quando realizada a verificação de Conceito vinculado a pessoa. 3 – Alteração Ajustado a consulta de documentos vencidos para o grupo associado ao cadastro da pessoa, quando realizado a validação de conceito para documentos vencidos.
AG-6266	Inconsistência » Sistema não está gerando lotes automaticamente	1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção; Agro3c » Notas » Configuração 2 - Objetivo Implementar correção para que ao lançar uma nota, independente de utilizar ou não o “a partir de = Pedidos”, deve ser gerada a numeração do lote automaticamente, conforme definido na configuração de nota. 3 - Alteração Foi desenvolvido uma correção no lançamento da nota fiscal, para quando cadastrar “a partir de = Pedidos”, gerar a numeração do lote automaticamente de acordo com o que está definido na configuração de nota.
AG-6138	Legislação » Nota Fiscal não gera a Tag EX_TIPI	1 - Menu Agro3C > Estoque > Item > Manutenção Agro3C > Estoque > Tributação > NCM Agro3C > Notas > Manutenção 2 - Objetivo Enviar a Tag EX_TIPI quando for informado no Cad do NCM ou Cad do Item o campo DESTAQUE EXCEÇÃO. 3 - Alteração Ajustado o sistema para que envie a Tag EX_TIPI quando for informado valor no Cad do NCM ou no Cad do Item no campo DESTAQUE EXCEÇÃO. Respeitando a hierárquia de primeiro checar item, depois NCM.
AG-5705	Integrar o campo 'FCP/ST em Outras' do cadastro de Tributação.	1 - Menu Agro3C » Estoque » Tributação » Manutenção 2 - Objetivo Realizar um novo cadastro de tributação, ou realizar alterações em tributacoes existentes, validar no arquivo JSON o campo gerado ‘FCPSTOUT’, o mesmo deve ser gerado contendo uma determinada informação. S ou N. 3 - Alteração Implementado para que ao salvar o cadastro de Tributação no sistema Agro, seja levado junto ao JSON de integração para o sistema Viasuper, a informação do campo FCPSTOUT. 4 - Configuração Configurações » Configuração » Empresas » aba Integrações/Web Services campos “Integra com o Viasuper” campo deve ser configurado para ‘Sim’, e também o campo ‘Versão Integração’ estar configurado para ‘2.0’.
AG-5249	Melhoria » Criar exibição das informações do relatório Razão de Clientes 2 em formato de grid para facilitar a exportação para excel	1 - Menu Finagro3C - Relatórios » Contas a Receber » Razão » Razão de Clientes 2 2 - Objetivo Possibilitar a visualização do relatório “Razão de Clientes 2” em formato de grid, facilitando a exportação das informações. 3 - Alteração Implementada a visualização do relatório em formato de grid através do botão “Apresentação em Grid/Exportar” apresentado no cabeçalho da tela. A visualização em grid conteém as mesmas informações exibidas em modo gráfico ou texto, e permite exportar o primeiro nível do relatório no formato de grid para excel (e demais formatos disponíveis, como xml e pdf).
AG-5246	Melhoria » Criar exibição das informações do relatório Razão de Conta movimento 2 em formato de grid para facilitar a exportação para excel	1 - Menu Finagro3C - Relatórios » Contas Movimento » Razão de Contas Movimento 2 2 - Objetivo Possibilitar a visualização do relatório “Razão de Contas Movimento 2” em formato de grid, facilitando a exportação das informações. 3 - Alteração Implementada a visualização do relatório em formato de grid através do botão “Apresentação em Grid/Exportar” apresentado no cabeçalho da tela. A visualização em grid conteém as mesmas informações exibidas em modo gráfico ou texto, e permite exportar o primeiro nível do relatório no formato de grid para excel (e demais formatos disponíveis, como xml e pdf).
AG-5245	Melhoria » Criar exibição das informações do relatório Razão de Fornecedores 2 em formato de grid para facilitar a exportação para excel	1 - Menu Finagro3C - Relatórios » Contas a Pagar » Razão » Razão de Fornecedores 2 2 - Objetivo Possibilitar a visualização do relatório “Razão de Fornecedores 2” em formato de grid, facilitando a exportação das informações. 3 - Alteração Implementada a visualização do relatório em formato de grid através do botão “Apresentação em Grid/Exportar” apresentado no cabeçalho da tela. A visualização em grid conteém as mesmas informações exibidas em modo gráfico ou texto, e permite exportar o primeiro nível do relatório no formato de grid para excel (e demais formatos disponíveis, como xml e pdf).
AG-2430	Melhoria » Monitor NF-e -Parte 07/09 » Visualizar PDF da DANFE e efetuar Download do XML	1 - Menu Agro3C > Notas > Monitor NF-e 2 - Objetivo Visualizar PDF da DANFE e efetuar Download do XML 3 - Alteração Foi adicionado dois novos campos na tabela de notas fiscais na rotina do Monitor NF-e, o primeiro é a coluna que traz um botão para download do XML da nota fiscal, o segundo, é uma coluna que traz um botão para fazer a impressão/visualização da DANFE da nota fiscal. Além disso, foram adicionados novos filtros na tela, podendo agora filtrar por colunas, filtrar geral através do botão da busca localizado no lado esquerdo da tela, abrir e fechar todas as "árvores" de estabelecimento, marcar todas as notas fiscais em tela.