Descrição
Nesta documentação sera explicado o funcionamento das configurações da aba Adicional da Configuração de NF.
Índice
Pré-Requisitos
Usuário cadastrado no sistema. Cadastro de Usuários
Acesso ao sistema. Acessos a Módulos
Passo a passo
Acesse o Agro3C, depois Notas > Configurações > Configuração;
Preencha o cadastro conforme o dicionário de dados abaixo:
Para visualizar os registros já gravados, clicar no ícone Exibir Formulário, ou pressione Ctrl + M
Dicionario de Dados
Nome do Campo no Sistema | Funcionalidade |
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Imprimir Recibo de Fixação | Informe Sim para que na impressão do DANFE logo abaixo do item, imprima as informações correspondentes aos valores das notas que estão sendo fixadas/liquidadas, valores de impostos que incidem no valor a ser pago ao produtor rural e o valor líquido considerando todas as deduções da operação. |
Configuração de Recibo Fixação | Aqui é possível definir uma configuração de recibo de fixação que é possível personalizar através da rotina Notas > Configurações > Configuração de Recibo de Fixação. |
Imprimir Itens c/ Saldo A Fixar | Informe Sim para que na impressão em Modo Rascunho Texto, no campo Quantidade ao invés de imprimir a Quantidade informada na nota fiscal, imprima o Saldo a Fixar que a pessoa tem disponível no estabelecimento selecionado. |
Frete na Impressão da NF | Informe Sim para que ao fazer uma nota fiscal o sistema mostre em determinado momento quando estiver finalizando a operação a tela do “Transportador/Volumes Transportados/Data e Hora”, permitindo que o usuário preencha as informações pertinentes ao transporte da mercadoria. |
Gravar Transp. Automaticamente | Informe Sim para quando o usuário informar algum dado na tela “Transportador/Volumes Transportados/Data e Hora”, mesmo que a tela seja fechada sem salvar, que os dados informados sejam salvos de forma automática. |
Representante na NF de entrada | Informe Sim para deixar visível o campo Representante localizado na Guia Gerais para as notas fiscais de entrada. |
Obriga baixa de contratos | Informe Sim para que o sistema obrigue ao usuário que as notas fiscais que utilizarem esta configuração haja pelo menos um contrato sendo movimentado para cada item da nota fiscal. |
Utiliza End. Contrato | Informe Sim para que o sistema carregue o endereço informado no contrato para a nota fiscal. Caso a nota fiscal estiver movimentando mais que um contrato, o sistema inicializará o endereço do primeiro contrato movimentado. |
Autorização sem Bx. Contrato | Informe Sim para que ao salvar uma nota fiscal sem baixar um contrato existente, o sistema mostre a tela de autorização permitindo aos usuários com acesso que informem seu usuário e senha e liberem a operação ou que ocorra a liberação na própria tela permitindo a continuidade da operação. |
Contrato com Datas Diferentes | Informe Sim para o sistema permitir baixar um ou mais contratos (quantidade e valor) com datas diferentes. |
Utiliza Centro Custo Contrato | Informe Sim para que o sistema utilize o centro de custo informado no cadastro do Contrato referenciado na NF. |
É Bônus | Informe Sim para que esta configuração seja utilizada para efetuar o pagamento de bônus para os produtores rurais pela rotina que está localizada no menu Estoque > Bônus > Geração de Bônus. |
É Pagamento Antecipado | Informe Sim para que esta configuração de nota seja caracterizada como sendo um pagamento antecipado. |
Gravar Valor Nf Anterior | Informe Sim para que o sistema controle e exporte para o Contábil o valor calculado da Variação Monetária. Este controle é aplicado na operação de nota de Fixação de Preço, em que o sistema calcula a diferença entre o valor da Compra a Fixar com a Fixação, ou seja, o valor total da nota fiscal de fixação menos o valor das NF ́s anteriores, o resultado desta operação será exportado para o módulo Contábil como a Variação Monetária. Por sua vez, para exportar a variação monetária é necessário definir as contas contábeis na Configuração Contábil da Nota Fiscal ou na Configuração Contábil do Item. |
Altera Dt Entrada Transf. Estab | Informe Sim para permitir que o usuário altere a data de entrada das notas de Transferência de Entrada. |
Emitir Termo de Conformidade | Informe Sim para que o sistema gere de forma automática o Termo de Conformidade. O Termo de Conformidade é um documento pertinente ao controle de Semente, sendo gerado por um processo existente no Laboratório. |
Dicionario do Banco de Dados
Caso tenha interesse em saber os campos do banco de dados que se relacionam a cada campo do sistema, sugerimos a leitura do artigo a seguir: https://nimitz.atlassian.net/l/c/NDGXWDD6
Versão
Lote | Versão do Sistema | Versão do Banco de Dados | Versão da Documentação | Autor/Revisor |
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727 | 4.0.2104.1019 | 4021041176 | 1.0 | Autor: Edmar Ranieri Guerro |