Ticket Movidesk | Chave | Resumo | Documentação |
| MCP-1295 | Facilitar busca de notas do sistema para vincular no CT-e | Menu:
Processos >> Documentos Eletrônicos >> Emissão de CT-e; 1 - Objetivo
Melhoria na rotina de Emissão de CT-e, no recurso de vinculação de notas. 2 - Alteração
Implementado novas opções na rotina de CT-e, na aba “Dados da Carga“, para facilitar a busca das notas fiscais. Ao clicar no botão incluir, vai abrir uma nova tela, onde terá as seguintes alternativas: Lançar Nota Manualmente = Nessa opção, o usuário deve digitar manualmente os dados no grid. Buscar Notas no Sistema = Nessa opção, o usuário terá campos para filtrar e localizar notas lançadas no sistema. E após localizar essas notas, é possível marca-las no grid para que sejam lançadas/vinculadas no CT-e. Buscar XML´s a partir de diretório = Nessa opção, é possível indicar um caminho/diretório onde se encontram os XML’s. E ao carregar os mesmos, é possível marca-los no grid para que sejam lançadas/vinculadas no CT-e.
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72221 | MCP-1602 | Considerar Dias de Compensação nos cheques no Fluxo de Caixa | Menu:
Financeiro >> Fluxo de Caixa 1 - Objetivo
No Fluxo de Caixa adicionar 'Dias p/ Compensação (Cheques Recebidos)' , pois o cheque após ser depositado pode demorar 1 ou mais dias úteis até ser compensado. 2- Alteração
Na Rotina de ‘Fluxo de Caixa’ foi adicionado a opção de 'Dias p/ Compensação (Cheques Recebidos)', quando informado será somado o valor na Data de Bom Para do cheque. Se a informação estiver como 0, o cheque será listado em Valor Previsto, de acordo com Data de Bom Para, se estiver informado 1 dia por exemplo, será somado 1 dia a mais na Data de Bom Para e o cheque será listado neste dia. |
| MCP-2563 | Consulta de Cheque Multicrédito sem Autorização | Menu:
Processos > Central de Autorização de Pendências 1 - Objetivo
Criar recurso que permita a consulta de Cheque Multicrédito mesmo sem autorização da Multicrédito. 2 - Alteração Criada uma nova ação com a descrição Libera Consulta de Cheque Multicrédito sem Autorização e com a informação:
Se o usuário executar essa ação, possibilitará ao mesmo gerar uma nova ação de liberação através da ação pendente com o código 314 - Solicita Consulta de Cheque Multicrédito e o usuário que autorizar essa ação poderá liberar a consulta de cheque Multicrédito mesmo sem o código de autorização. Essa ação será executada somente através da central de liberação, no demais processos que executa a ação existente 314 - Solicita Consulta de Cheque Multicrédito. Quando a ação pendente para ser liberada na central for a 314 - Solicita Consulta de Cheque Multicrédito, para liberar a ação é necessário que todos os cheques tenha o código de autorização da MultiCrédito, caso não estejam autorizados o sistema apresenta validação que não pode liberar sem autorização da MultiCrédito. O que pede-se é que se o usuário executar a ação Libera Consulta de Cheque Multicrédito sem Autorização a partir dessa validação o sistema apresente opção para o usuário gerar uma nova ação para um usuário liberar sem autorização e que finalize a sua ação pendente. Essa novo código de liberação pendente gerado através da central de liberação deve ficar vinculado ao mesmo documento da ação anterior, não permitindo salvar o documento até que essa nova ação seja autorizada. O usuário que fez a requisição da ação Libera Consulta de Cheque Multicrédito sem Autorização deve ser o que gerou a mesma através da central de liberação. Como motivo da solicitação deve ser apresentado os mesmo dados da solicitação anterior que à gerou e incluir a informação de qual o código da solicitação que a gerou. Também habilitar o botão para o dados do cheque. Permitido autorizar a nova ação mesmo sem código de autorização e gravar em um novo campo a informação que o cheque foi liberado sem código de autorização integrado pela multicrédito sempre que não for autorizada pela ação original 314 - Solicita Consulta de Cheque Multicrédito, sendo que também deve permitir informar um código de autorização manualmente quando for através da nova ação Libera Consulta de Cheque Multicrédito sem Autorização. Apresentado na ficha financeira uma identificação que o cheque teve consulta a multicrédito e apresentar seu código de autorização, essa informação precisa permanecer no caso do cheque ser transferido de um estabelecimento para o outro.
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| MCP-3033 | Exportação para o Fiscal de Serviços nas notas de entrada | Menu:
Contábil Fiscal >> Exportação Fiscal
Configurações >> Documentos >> Configuração de Documento 1 - Objetivo
Criar recurso no sistema para que dentro da Configuração de Documento seja possível definir se para aquele documento, quando exporta para o fiscal, leva ou não os Serviços da nota de entrada ou saída. 2 - Alteração
Criada a configuração Exporta Serviço na aba 4 - Contábil/Fiscal da Configuração de Documento. Se a configuração de documento exporta para o fiscal e o Exporta Serviço estiver marcado como "Sim", nas operações com o documento o sistema deve gerar o registro EI e demais pertinentes quando o produto for Mercadoria, e ES para quando for produto tipo Serviço (09). Caso a configuração de documento exporte para o fiscal mas o Exporta Serviço estiver marcado como "Não", somente os registros para produtos que forem diferentes de serviço (Tipo 09) serão gerados. |
| MCP-3070 | Nota de empenho para venda a órgão público | Menu:
Processos >> Notas >> Nota Fiscal 1 - Objetivo
Gerar no XML as tags referente a nota de empenho, alguns estados obrigam a informação 2 - Alteração
Criado campo dentro da rotina Processos>>Notas>>Nota Fiscal na aba de Configurações para informar o número da nota de empenho. Criado validação também, para campo ficar habilitado quando o tipo da pessoa no cadastro da pessoa seja órgão público. |
| MCP-3122 | Tipo Transportador no MDF-e | Menu:
Processos » Documentos Eletrônicos » MDF-e;
Cadastros >> Pessoas >> Pessoas; 1 - Objetivo
Atender novas exigências da Nota técnica 2021.002 referente ao proprietário do veículo. 2 - Alteração
Criado o campo 'Tipo Proprietário' na aba Transportador no Cadastro de Pessoas. O campo foi criado com as seguintes opções:
0 - TAC - Agregado.
1 - TAC Independente.
2 - Outros. Como opção padrão ficou a 0 - TAC Agregado. No cadastro do MDF-e, conforme o que for preenchido no campo “Tipo do Transportador“ (que define se monta ou não o grupo <prop> no xml), ao transmitir para Sefaz o documento, o sistema vai inserir a informação do “Tipo Proprietário“ (conforme cadastro da pessoa) na tag </tpProp> dentro do grupo <prop>. Exemplo abaixo: |
226306 | MCP-3433 | Gravar e exportar valores de DIFAL para o fiscal nas devoluções de venda | Menu: Contábil/Fiscal >> Exportação Fiscal
Processos >> Notas >> Nota Fiscal 1 - Objetivo
Gravar as informações referente a FCP na nota de devolução de venda e possibilitar a exportação das mesmas para o fiscal. 2 - Alteração
Ao realizar uma devolução de venda (direto pela tela de notas, ou pela tela de Gera Devolução de Venda, ou ainda pela Devolução de Venda do Carrinho) cuja venda possua FCP será gravada a informação referente ao valor que está sendo devolvido, também realizada alteração para que seja possível fazer a importação para o fiscal. |
| MCP-3562 | Contabilizar por custo médio | Menu:
Configurações >> Documentos >> Configuração de Documento. 1 - Objetivo
Permitir que o sistema contabilize pelo custo médio as notas de transferência, independente do tipo de preço utilizado na nota. 2 - Alteração
Dentro da Configuração de Documento na aba 4-Contábil/Fiscal foi criada uma configuração chamada "Contabiliza pelo Custo Médio", com um combo de opções “Sim“ e “Não“, que ficará habilitado somente quando a operação do documento for do tipo TS (transferência de saída). Por padrão essa configuração será setada como não e ao incluir também deve ficar como não, desta forma fará como já faz hoje, ou seja contabilizar pelo custo da nota. Essa opção ficará habilitada só na inclusão do documento e após salvar a inclusão a mesma ficará desabilitada, a fim de evitar que seja alterada e quando necessário recontabilizar a notas fiquem diferentes. Quando a configuração for marcada como "Sim", os itens podem ser transferidos pelo custo de aquisição ou qualquer outro preço que a contabilização será feita pelo Custo Médio. |
| MCP-3610 | Faturas de Resgate (Bonificação) | 1 - Objetivo
Alterar a integração de notas fiscais, com o objetivo de separar as notas fiscais de bonificação emitidas quando o cliente faz o resgate de pontuação no programa de fidelidade Amigo Leo, para que estas notas não sejam consideradas como venda. 2 - Alteração
Criação do campo personalizado "Bonificação" na tela de Configuração de Documento, que deverá estar igual a "Sim", quando a configuração for utilizada para emitir as notas de bonificação/resgate. Também foram realizados outros ajustes no banco de dados, para considerar este o novo campo nas views e consultas usadas na integração de notas fiscais. |
251848 | MCP-3705 | Atualização para versão 5.0.4 da Tinta Suvinil | Menu:
Processos >> Carrinho >> Tintométrico 1 - Objetivo
Atualizar coleção de dados da Suvinil através do Tintou da versão 5.0.5.2022-04-06, replicando dados de base da versão 5.0.4. 2 - Alteração
Disponibilizada nova base do Tintométrico para Suvinil versão 5.0.5.2022-04-06, na aplicação do Tintou, onde foi incluso nesta base dados da versão anterior. |
257295 | MCP-3763 | Atualização para versão 5.3 da tinta RENNER | Menu: Processos >> Carrinho >> Tintométrico 1 - Objetivo
Compatibilizar a tinta RENNER do tintou com a versão 5.5 a última disponível na máquina de tintas no momento. 2 - Alteração
Efetuado a importação dos dados da versão 5.5. da Renner para dentro do tintou.
Como essa nova versão da Renner possuía tintas de grupos diferentes foi necessário criar dentro do tintométrico no carrinho um check box (imagem abaixo) para ignorar os grupos, para os casos onde o cliente não saiba de qual Grupo a fórmula seja, desta maneira marcando o check box o tintométrico vai procurar a fórmula em todos os grupos. Atualizar coleção de tintas pelo Tintou: Atualize o Construshow para no mínimo a versão 22.010. Execute o Tintou64.exe, e instale a versão "Renner 5.5"; Verifique se não ocorreu nenhum erro durante a atualização. No SQLDeveloper, execute o script para acertar os IDs conforme o IDCOLECAO da coleção antiga;
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| MCP-3800 | Aumentar tamanho dos campos de documentos fiscais | 1 - Objetivo
Realizar alteração no tamanho dos campos relacionados a documentos fiscais. 2 - Alteração
Realizada alteração no tamanho dos campos para 12 caracteres. |
| MCP-3809 | Atualização para versão 5.4 da tinta RENNER | Menu: Processos >> Carrinho >> Tintométrico 1 - Objetivo
Compatibilizar a tinta RENNER do tintou com a versão 5.5 2 - Alteração
Efetuado a importação dos dados da versão 5.5. da Renner para dentro do tintou.
Como essa nova versão da Renner possuía tintas de grupos diferentes foi necessário criar dentro do tintométrico no carrinho um check box (imagem abaixo) para ignorar os grupos, para os casos onde o cliente não saiba de qual Grupo a fórmula seja, desta maneira marcando o check box o tintométrico vai procurar a fórmula em todos os grupos. Atualizar coleção de tintas pelo Tintou: Atualize o Construshow para no mínimo a versão 22.010 . Execute o Tintou64.exe, e instale a versão "Renner 5.5"; Verifique se não ocorreu nenhum erro durante a atualização. No SQLDeveloper, execute o script para acertar os IDs conforme o IDCOLECAO da coleção antiga.
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259923 | MCP-3813 | Implementação de Conciliação de Cartões PagSeguro | Menu:
Financeiro >> Cartão e Outros >> Conciliação de Cartão 1 – Objetivo
É utilizado TEF da PAGSEGURO e para agilizar a baixa de lançamentos dos cartões se faz necessário automatizar o processo de conciliação. 2 – Alteração
Implementado a conciliação de cartão da PAGSEGURO para realizar a conciliação dos recebimentos, com os critérios padrões de ‘Valor Parcela’ e ‘Número Parcela’ e demais critérios de Valor total, Valor Taxa, Data e NSU e Autorização. Realizando a conciliação dos lançamentos conforme os critérios selecionados e efetuando a baixa dos cartões. |
| MCP-3991 | Abrir o carrinho como aba. | Menu:
Processos >> Carrinho; 1 - Objetivo
Ser possível abrir o carrinho como uma tela/aba normal dentro do ConstruShow. 2 - Alteração
Efetuado melhorias na tela do carrinho para que a mesma seja aberta como um tela normal dentro sistema, permitindo a navegação entre os menus e telas. Anteriormente o carrinho abria como uma tela “modal”, e não era permitido usar outras rotinas enquanto ela estava aberta. Para implementar essa funcionalidade, foi necessário efetuar alguns tratamentos com relação a o usuário(vendedor) do carrinho, ou seja enquanto o vendedor estiver na tela do carrinho e acessar outras telas utilizando atalhos dentro do carrinho o usuário do sistema irá permanecer o usuário do vendedor ao navegar ou abrir outras telas pelo menu(fora do carrinho) o sistema assume o usuário logado no sistema. As telas de cadastros, como cadastro de pessoa e de nota, caso sejam acessadas pelo atalhos do carrinho e já estiverem abertas, o sistema irá solicitar se deseja reabri-la, ao dar um sim as telas serão fechadas e abertas pelo carrinho. |
| MCP-4065 | Cálculo DIFAL por Dentro | Menu:
Configurações>>Impostos>>Tributação por ICMS 1 - Objetivo
Incluir nas configurações da tabela de tributação por ICMS um campo que possibilite ao usuário informar o método de cálculo do DIFAL que queira adotar. 2 - Alteração
Criada opção na tabela de tributação por ICMS na coluna de partilha de ICMS "Difal Cálculo por Dentro" que irá trabalhar da seguinte forma: Quando campo estiver marcado: DIFAL POR DENTRO = ((BASE DIFAL x (1 - índice da alíquota interestadual) / (1- índice da alíquota interna)) * Alíquota Interna) - ICMS Interestadual. Quando campo estiver desmarcado: DIFAL POR FORA = (BASE DIFAL * Alíquota Interna) - ICMS Interestadual”. |
283875 | MCP-4075 | Local de Entrega no Layout da DANFE | Menu:
Configurações >> Gerais >> Configurações NF-e 1 - Objetivo
Criar recurso que permita definir se na DANFE será ou não impresso o local de entrega do cliente, caso este seja diferente do endereço do cliente. 2 - Alteração
Criado dentro das Configurações Gerais de NFe o campo "Local de Entrega Corpo da DANFE". Se marcado como "Sim", ao imprimir a DANFE irá aparecer as informações do local de entrega pré-definido dentro do cadastro do cliente. Se marcado como "Não", a informação do local de entrega não irá aparecer. |
| MCP-4099 | Tela de integração com o JetPDV | Menu: Configurações >> Configurar Integração com JetPDV 1 - Objetivo
Possibilitar configurar conexões necessárias para integração com o JetPDV. 2 - Alteração
Criado menu para realizar configurações necessárias para integração com o JetPDV, que são: Configuração de servidor XE - IP e Porta Rest do servidor XE.
Configuração de servidor JetPDV - IP e Porta Rest do servidor PDV.
Após informar os ip's será possível realizar teste de conexão através do botão "Testar", se os ip's estiverem corretos irá retornar uma mensagem de "Servidor em Operação", caso os ip's estejam incorretos irá retornar uma mensagem de "Falha na comunicação com o Servidor". Finalizadoras - Necessário cadastrar finalizadoras utilizadas no estabelecimento. Ex: Dinheiro, Cartão, Duplicata. Formas de pagamento para o PDV - Necessário vincular as Finalizadoras cadastradas, formas de pagamento não utilizadas devem ser mantidas com o código 999999 que desta forma irá ficar desabilitada, também é possível desabilitar utilizando o botão direito do mouse e selecionando "Desabilitar" ou pelo atalho Ctrl+D. Sincronização com o servidor JetPDV - Necessário informar os segundos desejados para realizar a sincronização de cupons, produtos e clientes. Diretórios - Necessário criar diretórios locais para armazenamento das informações criadas no processo de integração com o JetPDV. |
| MCP-4112 | Alteração de componente do Roteirizador | Menu:
Processos >> Expedição >> Controle de Expedição; 1 - Objetivo
Trocar componente utilizado pelo sistema para carregar dados do roteirizador. 2 - Alteração
A “API” do Google Maps não será mais compatível com o Internet Explorer no qual o sistema utilizava para mostrar o mapa do roteirizador. Nesse caso, foi efetuado a troca para o componente Chromiun baseado no browser Google Chrome. Com isso foi necessário adicionar alguns arquivo que serão enviados no atualizador do ConstruShow, dentro da pasta “CEF3_binaries”. O atualizador vai extrair esses arquivos/pasta dentro do diretório de instalação, “Viasoft
Client”. Esses arquivos são necessários para que o roteirizador funcione corretamente com o novo componente. OBS: O roteirizador pode apresentar incompatibilidades com sistemas operacionais antigos, como XP e VISTA. O ideal é utilizar versões a partir do Windows 7. |
263361 | MCP-4122 | Na avaliação do carrinho carregar todos os impostos envolvidos no processo de Venda Futura | Menu:
Processos >> Carrinho;
Configurações >> Gerais >> Vendas >> Carrinho (Doctos); 1 - Objetivo
Fazer a avaliação do carrinho considerando as tributações da remessa. 2 - Alteração
Implementado a coluna “Conf. Docto Imposto Desc“, dentro das configurações gerais, menu Configurações >> Gerais >> Vendas >> Carrinho (Doctos). Nessa coluna será possível indicar para cada documento usado no carrinho, outro documento específico para calcular o “% Lucro Custo/Preço Original” e “Lucro Custo/Preço Original” na avaliação do carrinho. Essa implementação partiu da necessidade de avaliar carrinhos/vendas do tipo “entrega futura”, onde na venda só possui financeiro, e os impostos só serão calculados ao realizar a remessa. Nesse cenário por exemplo, agora será possível configurar na coluna “Confi. Docto Imposto Desc“ que a remessa será o documento a ser considerado para calcular os impostos/custos na avaliação do carrinho. Vale destacar que, enquanto a venda não for finalizada, o sistema vai considerar o documento definido como “Padrão Calc. Imposto“ na avalição do carrinho. E quando a venda for finalizada, na avaliação o sistema passa a considerar a tributação do documento definido como “Conf. Docto Imposto Desc“. 3 - Especificações
Na avaliação do Carrinho, para visualizar campos/colunas '% Lucro Custo/Preço Original' e 'Lucro Custo/Preço Original' a configuração de Usuário 226 deve estar marcada. |
260971 | MCP-4151 | Considera somente dias com estoque na Média de Vendas na análise de compra | Menu:
Processos >> Análise de Compra 1 - Objetivo
Validar também a opção ‘Considera somente dias com estoque na Média de Vendas’ para itens sem mix. 2- Alteração
Realizada alteração da opção ‘Considera somente dias com estoque na Média de Vendas’, quando marcada será considerado somente dias com estoque maior que zero, desmarcada a opção, será considerado todos os dias do período informado (com estoque e sem estoque).
A opção ‘Considera dias sem estoque’ do Mix de compras (Cadastros >> Mix de Compras) independente de estar como Sim ou Não, será desconsiderada na Análise de compras. |
| MCP-4152 | Limitar para dois caracteres o campo Nro Parcelas no Acerto em Cartão | Menu:
Processos >> Acerto de Caixa (Balcão) 1 – Objetivo
Limitar o campo “Nro Parcelas” no acerto em Cartão para 2 caracteres. 2 – Alteração
Realizado melhoria no tela de ‘Acerto em cartão’, para que o campo ‘Nro parcelas’ permita informar somente até 99 parcelas. |
289310 | MCP-4157 | Melhoria no filtro de 'Data' na tela de Conciliação de Cartão | Menu:
Financeiro » Cartão e Outros » Conciliação de Cartão 1 - Objetivo
Alterar o filtro de data para que considere a data informada. 2 – Alteração
Alterado o filtro de data para ‘Vencto entre’ e adicionado um checkbox ao lado, ao marcar o checkbox, será mantido a data informada e não será carregado a data do arquivo de conciliação, otimizando o carregamento do arquivo. Somente para CIELO, SIPAG e PAGSEGURO. |
289735 | MCP-4178 | Integração eCommerce/Vtex | Menu: Configurações >> Gerais >> Filial >> eCommerce
Menu: Processos >> Notas >> Gera Nota eCommerce
Menu: Mercadorias >> Produtos
Menu: Mercadorias >> Manutenção Produto eCommerce 1 - Objetivo
Possibilitar a utilização de Multi Estabelecimentos na utilização do eCommerce. 2 - Alteração Criado nas configurações gerais na guia referente a eCommerce a opção, “Multi Estabelecimento”, ao marcar está opção é apresentado na parte inferior um grid para cadastrar os demais estabelecimento que utilizam o eCommerce e também será desabilitado a configuração de Local de Retirada Padrão. Na cadastro do produto foi migrado a parte de preço para ser por bandeira, podendo ter um ou mais bandeiras dependendo o estabelecimento e de qual bandeira utiliza;
Também foi migrado a opção Está no eCommerce, para que a mesma seja por estabelecimento, podendo assim existir configurações diferentes para cada estab. Na manutenção de produtos do eCommerce foi implementado para que seja carregado as bandeiras de preços do produto, sendo que algumas informações somente poderão ser alteradas para o estabelecimento principal este é identificado em negrito, as demais linhas só poderá ser alterado informações referentes a preços da bandeira, o campo “Usa eCommerce” será apresentado a lista de estabelecimentos que estão adicionados na gerais, podendo altera-los; Na rotina de geração de nota do eCommerce, foi adicionado o filtro Estabelecimento, além disso foi carregado no grid a colunas “Estab a gerar” onde pode-se alterar o estabelecimento de onde quer gerar a nota fiscal para aquele pedido;
Foi criado também nesta tela a opção de marcar todos. Ainda na tela de geração de nota do eCommerce, foi implementado a ação 346, para possibilitar a implementação de validação personalizada ao salvar o processo, sendo que esta é passada para uma consulta personalizada o código do pedido e o estabelecimento que será gerado a nota, dessa forma possibilita a implementação de validações especificas (maior detalhes vide descrição da ação 346); OBS: A tarefa foi desenvolvida de maneira que quem não utilizar multi estabelecimentos continuará funcionando normalmente como era. |
| MCP-4179 | Gravar os filtros informados na tela de Consultar Notas de Entrega Futura do cadastro do Item | Menu:
Mercadorias >> Produtos >> aba ‘4 - Saldos Estoque/Lote' >> Botão 'Consultar Notas de Entrega Futura’ 1- Objetivo
Manter os filtros utilizados sem a necessidade de informá-los novamente a cada acesso. 2 - Alteração
Realizado melhoria nos filtros do botão de ‘Consulta de Notas de Entrega Futura’ para que seja gravado por estab e por usuário, desta forma, ao fechar a tela e reabrir, estará salvo os últimos filtros utilizados. |
| MCP-4197 | Desoneração de ICMS e ICMS ST | Menu: Configurações>>Impostos>>Tributação de ICMS
Configurações>>Impostos>>CST - ICMS 1 - Objetivo
Mudança de regime por cliente do estado do Rio de Janeiro, onde o mesmo fará parte do enquadramento definido na Lei Nº 9.025 de 25 de Setembro de 2020, regulamentado pelo Decreto nº 47.437/2020. 2 - Alteração
Realizada alteração para que neste caso o sistema faça o calculo correto das informações conforme o exemplo abaixo: Base de Cálculo do ICMS = Valor da Operação * % da Base Alíquota do ICMS Desonerado = Alíquota do ICMS + FCP Valor ICMS Desonerado = Preço na Nota Fiscal * (1 - (Alíquota * (1 - Percentual de redução da BC))) / (1 - Alíquota) - Preço na Nota Fiscal. |
| MCP-4207 | Implementar coluna vendedor ao Consultar Nota em Expedição através do cadastro do produto. | Menu:
Mercadorias >> Produtos; 1 - Objetivo
Visualizar vendedor responsável pela operação/venda. 2 - Alteração
Implementado dentro do cadastro de produto, na guia: “4 - Saldos Estoque/Lote”, dentro do botão “Consultar Notas em Expedição“, a coluna “Vendedor”. Com isso facilitará a identificação do vendedor responsável por determinada venda. |
292551 | MCP-4217 | Validar Venda Futura ao tentar Gravar Remessa Venda Futura | Menu:
Processos >> Expedição >> Pendências de Entrega Futura; 1 - Objetivo
Não permitir gerar remessa se a venda futura já estiver cancelada. 2 - Alteração
Implementado nova validação que, antes de gerar a remessa, verifica se a venda futura está ou não cancelada. Se estiver, o sistema não vai permitir prosseguir/salvar a remessa. Anteriormente o sistema já validava e não permitia gerar remessa se a venda futura estivesse cancelada, porém, em casos em que a venda futura era cancelada enquanto estava aberta a tela “Pendências de Entrega Futura”, acabava não validando. Agora essa validação foi inserida também ao salvar a operação. |
292372 | MCP-4230 | Nota atualizando o custo somente após ser salvo as alterações | Menu:
Processos >> Nota >> Nota Fiscal
Processos >> Nota >> CTRC 1 - Objetivo
Não alterar custo do item ao editar nota com vínculo de CTRC. 2 - Alteração
Realizada validação dos custos em notas com CTRC vinculado. Se na configuração de documento a opção ‘Atualiza Custo Reposição’ estiver como ‘Não’, ao vincular um CTRC na nota, não haverá alteração do custo de reposição e custo médio, ao editar algum detalhe na nota fiscal, os mesmos também não serão alterados. Se a configuração estiver como ‘Sim', ao realizar o vínculo do CTRC os custos serão atualizados, porém, não serão alterados ao editar, por exemplo, as observações da nota. |
295114 | MCP-4251 | Validação de processo personalizado na devolução de Venda (Devolução Rápida) | Menu:
Processo >> Notas >> Gera Devolução de Venda. 1 - Objetivo
Ter a possibilidade de criar validações personalizadas para tratar situações na tela de devolução rápida. 2 - Alteração
Criado processo 345 para permitir criar validação de bloqueio personalizado para a devolução de venda rápida, a validação será executada ao salvar a tela de devolução, sendo passada como parâmetro os dados do documento que esta sendo devolvido assim como a quantidade, com isso é executa a consulta “SEL_MCP_BLOQUEIOPERSONALIZADODEVRAPIDA” onde esta deve ter a regra deseja retornando os campos RESULT e MENSAGEM a ser exibida. Vale destacar que, dentro da tabela VSCONSULTA, na tabela/consulta “SEL_MCP_BLOQUEIOPERSONALIZADODEVRAPIDA”, o conteúdo da coluna “LIBERADO“ deve ser definido como “S“. |
295881 | MCP-4255 | Implementar nome do cliente na tela de Análise Mensal de Compras da Pessoa no Carrinho | Menu:
Processos >> Carrinho; 1 - Objetivo
Fixar a visualização do nome do cliente na tela “Compras do Cliente“. 2 - Alteração
Realizado alteração na tela de compras do cliente (botão na aba Cliente >> Compras do Cliente) para que fique fixo os campos do cabeçalho. Dessa forma, mesmo alternando entre as guias, será possível sempre visualizar o nome do cliente. Anteriormente só era possível visualizar o nome do cliente em uma das guias. |
294151 | MCP-4272 | Puxar os dados do vendedor e da NF gerada em pedidos gerados pelo carrinho | Menu:
Processos >> Pedidos >> Pedido; 1 - Objetivo
Visualizar no pedido de compra o vendedor e o código/id do documento de origem. 2 - Alteração
Realizado ajuste para que, quando estiver configurado no documento de venda, para gerar pedido de compra, o sistema grave corretamente no pedido o id/nome do vendedor e o id/código da venda (coluna Venda Entrega Futura). 3- Especificação
Configuração para gerar pedido de compra se encontra dentro do cadastro do documento, menu “Configurações >> Documentos >> Configuração de Documento”, na aba “2 - Informações Adicionais“, campo “Gera Pedido Compra“. |
293968 | MCP-4289 | Implementar na avaliação do Carrinho Campo Peso Bruto do ITEM e Peso Bruto Total do Carrinho | Menu:
Processos >> Carrinho >> Avaliação do Carrinho. 1 - Objetivo
Visualizar peso dos produtos na avaliação do carrinho. 2 - Alteração
Implementado na tela da avaliação do carrinho, na guia “Produtos Do Carrinho“, a coluna “Peso Bruto“ (qtde trib. * peso do item) e na parte inferir da tela, um campo que totaliza o peso de todos os produtos da venda. |
283489 | MCP-4291 | Informação da Data no canhoto da Danfe | 1 - Objetivo
Implementar data de emissão da nota fiscal no canhoto. 2 - Alteração
Realizada alteração no layout da nota fiscal para apresenta no canhoto a data de emissão. |
| MCP-4321 | Adicionar a embalagem no F3 da consulta de tintas | Menu: Processos >> Carrinho >> Tintométrico 1 - Objetivo
Possibilitara visualização da embalagem utilizada na consulta das tintas. 2 - Alteração
Realizada alteração para que ao realizar uma consulta no campo “Cor (Fórmula) pelo atalho F3 será exibida a coluna “DESCEMBTINTA' informando qual embalagem esta sendo usada. Ex: Lata, Galão. |
300401 | MCP-4341 | Considerar o Prazo x Taxa na consulta das tabelas de preço no carrinho | Menu:
Processos >> Carrinho; 1 - Objetivo
Na tela, onde seleciona as tabelas de preços para usar no carrinho, exibir os preços já com a taxa do prazo médio e overprice. 2 - Alteração
Implementado para que seja aplicado a taxa do prazo médio e overprice na tela de consulta de tabelas do produto, para que ao aplica-la o sistema aplique o valor que esta sendo apresentado. Além disso foi adicionado 2 novas colunas de preço originais para visualizar quando o preço real sem as taxa em questão. 3- Especificação
No caso da coluna Promoção, existente dentro da tela que seleciona as tabelas no carrinho, esse campo não considera overprice, somente a taxa do prazo médio, caso tenha. |
| MCP-4350 | Exportação Fiscal online | Menu: Configurações >> Gerais >> Contábil/Fiscal 1 - Objetivo
Criação de tabelas para registro de alterações realizadas em procedimentos fiscais. 2 - Alteração
Implementada a opção “Utiliza Integração Fiscal” no menu Configurações >> Gerais >> Contábil/Fiscal >> Geral >> Exportação Fiscal que quando marcada todas as informações relacionadas ao fiscal serão gravadas na tabela “FilaFiscal” com o intuito que todos os registros que sejam enviados para o fiscal possuam um registro, caso seja feita alguma alteração. Quando houver mais de uma alteração no mesmo registro sempre será registrada a ultima alteração realizada. As informações serão gravadas conforme o exemplo: IDORIGEM : 9090SERIES5
ENV_STATUS : P : Pendente ou S : Sincronizado.
ENV_DATA : A data atual com horas minutos e segundos.
ENV_TIPO : D: Delete, U : Update ou I:Insert.
ESTAB : o Estab selecionado. |
| MCP-4351 | Tratamento de Troco JetPDV | 1 - Objetivo
Permitir autorizar notas que possuem troco quando o pagamento não for em dinheiro. 2 - Alteração
Gerar a tag <vTroco> no XML quando a forma de pagamento for maior que o total da venda e a forma de pagamento diferente de dinheiro. 3- Especificação
N/A. |
270695 | MCP-4357 | Atualização da tinta Coral para a versão 89.9 | Menu:
Processos >> Carrinho >> Tintométrico 1 - Objetivo
Atualizar coleção de dados da Coral através do Tintou. 2 - Alteração
Disponibilizada nova base do Tintométrico para Coral versão 89.9, na aplicação do Tintou. |
300524 | MCP-4360 | Melhoria na consulta de Duplicatas a Pagar da Ficha Financeira | Menu:
Cadastros >> Pessoas >> Ficha Financeira 1 – Objetivo
Otimizar a consulta da Ficha Financeira ao visualizar as duplicatas a pagar. 2 – Alteração
Realizada melhoria na consulta que retorna as Duplicatas a Pagar na Ficha Financeira, a fim de, otimizar o desempenho e retornar as informações mais rapidamente. |
| MCP-4405 | Conciliação Bancária da Fintech | Menu:
Financeiro >> Conciliação Bancária >> Importar/Baixar arquivos de Conciliação Bancária 1 - Objetivo
Realizar a separação da tela de ‘Importação de arquivo’ da Conciliação Bancária para que em implementação futura possa também ser baixado os arquivos via Json da Fintech. 2- Alteração Implementada a rotina de ‘Importar/Baixar arquivos de Conciliação Bancária’. Esta rotina possui os campos e filtros: Portador; Diretório para importação do arquivo: Ao marcar o checkbox e informar um diretório, o botão de ‘Importar Extratos' será habilitado; Baixar arquivo conciliação (Fintech): Com os campos de Data Inicial e Data Final, ao lado o botão ‘Baixar Arquivo’. Quando informado um portador que tenha o campo ‘Credencial para Conciliação’ informado em seu cadastro, será habilitado os campos de data e de baixa de arquivo de conciliação, porém, ainda sem implementação.
Caso seja informado um portador sem credencial, será habilitado somente os campos relacionados a importação de arquivo. Desta forma, o arquivo pode ser importado e posteriormente pode ser aberta a tela de ‘Conciliação Bancária’ através do atalho adicionado, que automaticamente já será carregado o portador (exceto se a tela já estiver aberta) e poderá ser seguido com o processo de conciliação normalmente. Foi mantido o grid para listar as informações do arquivo importado e na rotina de ‘Conciliação Bancária’ foi retirada a aba ‘Importar Arquivos’, pois, essa função foi absorvida por essa nova rotina. Na tela de ‘Conciliação Bancária’ também foi adicionado um botão de atalho para a rotina de 'Importar Arquivo de Conciliação'.
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| MCP-4416 | Ajuste na descrição da configuração "Calcular contábil na exportação" | Menu:
Configurações >> Gerais >> Contábil/Fiscal 1 - Objetivo
Alterar Hint e descrição do campo "Calcular contábil na exportação" dentro das Configurações Gerais do Contábil/Fiscal. 2 - Alteração
Alterada a descrição do campo para "Calc. valor unit. na exportação fiscal" e do hint para "Estando marcado como Sim o valor unitário do item que será exportado para o fiscal no registro SI será o Valor Contábil / Quantidade." |
266444 | MCP-4418 | Atualização para versão 5.0.5 da tinta Suvinil | Menu:
Processos >> Carrinho >> Tintométrico 1 - Objetivo
Atualizar coleção de dados da Suvinil através do Tintou. 2 - Alteração
Disponibilizada nova base do Tintométrico para Suvinil versão 5.0.5.2022-04-06, na aplicação do Tintou. |
| MCP-4429 | Criar opção para ignorar Grupo tinta no tintométrico | Menu: Processos >> Carrinho >> Tintométrico 1 - Objetivo
Localizar fórmulas independente do grupo que a mesma se encontra. 2 - Alteração
Alterado o Tintométrico onde foi adicionado um checkBox ao lado do campo “Grupo”, com o objetivo de desconsiderar o GRUPOTINTA ao buscar uma fórmula, quando o mesmo estiver marcado.
Essa implementação foi necessária pois algumas coleções de tinta possuem fórmulas em grupos diferentes da marca selecionada, o que dificultava a procura da fórmula pois não se sabe em qual grupo ela se encontra. Com o checkbox para ignorar grupo a formula será pesquisada em todos os grupos disponíveis.
OBS: Foi feito por configuração porque se não listasse o grupo algumas fórmulas apareceriam duplicadas, triplicadas, etc... |
| MCP-4448 | Melhoria na integração TEF / SITEF EXPRESS | Menu: TEF 1 - Objetivo
Integração TEF com Sitef Express. 2 - Alteração
Para utilizar o Sitef Express é necessário uma modificação no arquivo de integração ‘IntPos'. Para isso foi criada uma nova configuração nas
Configurações >> Gerais >> Financeiro >> Geral >> opção ‘Sitef Express’, com essa opção marcada como 'Sim’, o sistema irá gerar o arquivo "IntPos" com as tags do CNPJ da empresa e da Viasoft sem a tag fixa "ID", conforme o exemplo: 565-008=1=12345678901234=2=11111111111111, sendo o ID 1 com o CNPJ da filial e o ID 2 com o CNPJ da Viasoft. |
| MCP-4464 | Validar o 'Salvar' na Impressão de Boletos quando a duplicata estiver impressa | Menu:
Financeiro >> Duplicatas a Receber >> Duplicatas a Receber
Financeiro >> Duplicatas a Receber >> Impressão de Boletos/Recibos/Duplicatas a Receber 1 - Objetivo
Validar o ‘Salvar’ na tela de Impressão de Boletos quando a duplicata estiver impressa, afim de evitar que seja feito alteração do ‘Nosso número’ de boletos já gerados. 2 - Alteração
Realizado alteração na tela de ‘Layout de Impressão de Cobrança Bancária’ (ao imprimir uma duplicata), ao clicar no botão ‘Salvar’ caso a duplicata já tenha Nosso Número ou tiver sido impressa, mostrará a seguinte mensagem: Para realizar as alterações no boleto, deve ser impresso/visualizado ou regerado. Motivo: Boleto já impresso ou com nosso número. |
| MCP-4472 | Bloquear Envio pela tela de Notas quando for Documento do JetPDV | Menu:
Processos >> Notas >> Nota Fiscal 1 - Objetivo
Impedir o usuário realizar o envio de notas que são enviadas pelo JetPDV, pela rotina de Notas Fiscais 2 - Alteração
Ao usuário tentar enviar uma nota pelo menu Processos>>Notas>>Notas Fiscais na aba 5 - Documentos Eletrônicos, caso esse documento envie para o JetPDV não será possível realizar o envio, sendo necessário a finalização pelo caixa ou reenvio pela rotina de nota de Transporte do menu Processos>>Notas>>Gera nota de Transporte |
308437 | MCP-4473 | Atualização da tinta Coral para versão 90.5 | 1 - Objetivo
Gerar versão 90.5 da Coral no Tintou. 2 - Alteração
Os dados da versão 90.5 da Coral foram extraídos do banco de dados do software da Coral e a atualização já está disponível no Tintou. |
304936 | MCP-4474 | Listar somente Cheques Baixados na Conciliação Bancária | Menu:
Financeiro >> Conciliação Bancária 1 – Objetivo
Listar a situação correta dos cheques recebidos na rotina de Conciliação Bancária. 2 – Alteração
Realizado ajuste na Conciliação Bancária, para que liste somente os cheques com situação ‘Baixado’. Anteriormente, os cheques ‘Acertados’ estavam sendo listados com situação ‘Baixado’ e ‘Conciliado’, mesmo sem ter tido conciliação e não permitindo desconciliar. Com o ajuste, somente cheques baixados serão listados para conciliar e permitirão desconciliar caso necessário. |
| MCP-4480 | Ajustar consultas dos Registros para o JetPDV | Menu:
JetPDV 1 - Objetivo
Retornar de forma correta os produtos nas consultas que geram informação para exportar ao JetPDV 2 - Alteração
Retirado uma validação, da qual não é mais utilizada, para não ocorrer problemas na geração das informações de produtos para a exportação para o JetPDV |
| MCP-4481 | Alterar o botão "Salvar" para não gravar o nosso número na Impressão de Boletos | Menu:
Financeiro >> Duplicatas a Receber >> Impressão de Boletos/Recibos/Duplicatas a Receber
Financeiro >> Duplicatas a Receber >> Duplicatas a Receber 1 - Objetivo
Gravar Nosso Número somente nas impressões dos boletos. 2 - Alteração
Realizada as seguintes alterações na tela ‘Layout de Impressão de Cobrança Bancária’: Ao clicar em “Salvar” não será salvo nos boletos o nosso número, somente as demais informações (Banco, Cabeçalho e Detalhe). Dessa forma, o Nosso Número será gerado somente quando o boleto for impresso/visualizado. Ao regerar o boleto sem modificar o nosso número, tanto na duplicata quanto na rotina de impressão, o boleto era impresso sem alterar o nosso número, porém, a sequência era alterada no banco de dados, foi ajustado para seguir a sequência, sem ‘pular’ os que foram regerados. Caso a duplicata estiver como ‘Quitada’, os campos de Banco, Cabeçalho e Detalhe ficarão bloqueados para edição. Adicionada a mensagem no botão de ‘Visualizar’, para que caso sejam alterados os dados (Banco, Cabeçalho ou Detalhe), mostre a seguinte mensagem de aviso ‘Os dados do cabeçalho foram alterados. Será gerado um novo nosso número para o documento. Deseja realmente continuar?'
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| MCP-4482 | Coletor para Windows | 1 - Objetivo
Gerar executável do coletor compatível com Windows. 2 - Alteração
Realizada compilação do projeto em modo de compatibilidade com Windows.
Disponibilizados o novo executável junto com o arquivo sqlite3.dll. |
292455 | MCP-4536 | Filtros e validação de Saldo Negativo no Balanceamento de Estoque | Menu:
Estoque >> Balanceamento de Estoque 1 – Objetivo
Facilitar a listagem de itens específicos agilizando a utilização da rotina e efetuar validação de estoque negativo. 2 – Alteração Realizado as seguintes melhorias na rotina de Balanceamento de estoque: Incluído na rotina a aba ‘Filtros’ permitindo a filtragem de itens por: Departamento, Seção, Grupo, Subgrupo, Marca, Linha e Produto. Incluído também o filtro de ‘Fornecedor’: Sendo referente ao fornecedor do produto, pois no grid é apresentado uma coluna de fornecedor, mas refere-se ao estabelecimento que está fazendo o balanceamento. Incluída a opção “Validar Saldo Negativo“ (Configurações >> Gerais >> Processos >> Análise de Compras): Por padrão carregará como ‘Não’, e estando como ‘Sim’, durante o processo de Balanceamento de Estoque, caso o usuário digite manualmente uma quantidade a ser transferida de um estabelecimento que seja maior que o saldo do produto menos o saldo pendente em pedidos para entregar em outros estabs (Saldo Produto - Ped. Outras lojas) , será apresentado uma mensagem de validação informando ao usuário que não terá saldo para realizar o processo ‘Item sem saldo no estabelecimento de origem.’ Essa validação ocorrerá ao digitar manualmente no grid de ‘Produtos’ e também no grid de ‘Pedido a Gerar’.
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| MCP-4565 | Implementar nova coluna na Avaliação do Carrinho para calcular o Valor original Total | Menu:
Processos >> Carrinho; 1 - Objetivo
Adicionar coluna com “Valor Total Original” na avaliação do carrinho e ajustar calculo no totalizador da coluna “% Direto” 2 - Alteração
Adicionado dentro da tela da Avaliação do Carrinho, na guia “2-Análise Individual“, a coluna “Valor Total Original“ a qual vai considerar o seguinte cálculo: Valor Original + Acrescimentos - Descontos - (Taxa Prazo + Overprice). Também foi ajustado o totalizador da coluna “% Direto“, para considerar o seguinte cálculo: % Direto = ((Valor Total * 100) / Custo Total) - 100 |
| MCP-4409 | Inclusão da opção de Pagamento com Pix no Carrinho, Acerto de Caixa e Baixa de Duplicatas a Receber | Menu:
Processos >> Carrinho
Processos >> Acerto de Caixa (Balcão)
Financeiro >> Duplicatas a Receber >> Baixa de Duplicatas a Receber
Cadastros >> Pix/Carteira Digital 1 – Objetivo
Incluir nas rotinas de acerto do sistema a Forma de Pagamento 'Pix' manual. 2 – Alteração
Realizada as seguintes melhorias no sistema para atender a funcionalidade de Pagamento em Pix no acerto do Carrinho, Acerto de Caixa e Baixa de Duplicatas a Receber. Foi incluído o cadastro 'Pix/Carteira Digital' com os seguintes campos: Descrição: Nome do banco ou carteira digital. Padrão PDV: Se for informado como ‘Sim’, será carregado esse pagamento como padrão quando for Pix. Código da Carteira Digital: Será utilizado em implementação futura com a Fintech. Cód. da Cart. Digital Fintech: Será utilizado em implementação futura com a Fintech. Chaves: Pode ser incluída as chaves relacionadas ao Pix, podendo ser mais de uma chave. Portadores: Será obrigatória a informação do portador para efetuar o pagamento em Pix, pois o lançamento financeiro será efetuado neste portador. Instituição Financeira (SITEF): Será utilizado em implementação futura com a Fintech. Inativo: Data de inativo.
Na tela de ‘Pagamentos’ que é utilizada nas rotinas de Baixa de Duplicatas a Receber e no Acerto de Caixa (Balcão) foi incluída a Forma de Pagamento ‘7-Carteira Digital’ e no Carrinho foi incluído na tela de 'Simulação de Pagamentos', porém, só será habilitado este pagamento, caso já tenha sido efetuado o cadastro do Pix/Carteira Digital.
Baixa de Duplicatas a Receber e Acerto de Caixa (Balcão):
Ao clicar no ícone de acerto em Pix '7-Carteira Digital', será aberta uma nova tela de 'Pagamentos em Carteira Digital' com os seguintes campos: Carteira Digital: F3 do cadastro de ‘Pix/Carteira Digital’; Analítica: Informar a analítica do lançamento em Pix, caso esteja configurada nas Gerais em 'Financeiro >> Geral >> Analítica de Receita', será carregada por padrão. Código Transação: Código gerado pela transação do Pix (implementação futura com a Fintech), pode informar manualmente para controle; NSU: Código gerado pela transação do Pix (implementação futura com a Fintech), pode informar manualmente para controle; Valor do Acerto: Carrega o valor total, mas pode ser alterado. Botão ‘Adicionar’: Para incluir o acerto no grid, permite adicionar somente um acerto em Pix. Grid ‘Pagamentos Adicionados’: Neste grid será incluído o acerto em Pix.
Acerto no Carrinho: Tela de Simulação de Pagamentos: Ao clicar no ícone '7-Carteira Digital' ou com a tecla de atalho <F7>, deverá ser selecionado o acerto em Pix no campo 'Pix/Carteira Digital' e clicar em 'Adicionar', neste momento, será adicionado a ‘Opção de Pagamento’ no grid abaixo, podendo dar sequência processo de venda.
Lançamento financeiro:
Na tela de Lançamento Financeiro foi adicionado algumas informações quando relacionado ao Pix, como: ID Acerto em Carteira Digital: Código do acerto. Código da Carteira Digital: Código da carteira utilizada. PSP Pix: Será utilizado em implementação futura com a Fintech. Manual: Por padrão será 'Não'. Código da Instituição: Será utilizado em implementação futura com a Fintech. Instituição: Será utilizado em implementação futura com a Fintech. Modo Pagamento: Será utilizado em implementação futura com a Fintech. NSU SITEF: Será utilizado em implementação futura com a Fintech. NSU FEPAS: Será utilizado em implementação futura com a Fintech. Data/ Hora Da transação: Data e hora da transação. Código do Estabelecimento: Será utilizado em implementação futura com a Fintech. Rede: Será utilizado em implementação futura com a Fintech. Código da Transação: Será utilizado em implementação futura com a Fintech.
Notas Fiscais: Validações: Não irá permitir fazer o acerto em Pix, caso a carteira utilizada no pagamento não tenha portador configurado para o estabelecimento selecionado e mostrará a seguinte mensagem: Carteira digital sem portador vinculado no estabelecimento’. Irá permitir que seja adicionado somente um acerto em Pix.
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