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106454 | MCP-1982 | Criar configuração para Conferir item na expedição | Menu:
Processos >> Expedição >> Controle de Expedição. 1 - Objetivo
Ter configuração para definir se o item deve ou não ficar pendente para ser conferido na expedição. 2 - Alteração
No Cadastro de Produtos, na guia 5 - Estoque/Compra, foi alterado o nome do campo Conf. no Caixa, onde tinha as opções de Sim/Não, para Confere Produto. E agora o campo possui as seguinte opções: Caixa; Expedição; Ambos; Nenhum.
Imagem exemplo de como era: Imagem exemplo de como ficou: Caso esteja como Confere Produto = Caixa a conferência do produto será realizada somente no Acerto de Caixa(CTRL + SHIFT + B) ao finalizar a Nota, para realizar a conferência no Caixa é necessário marcar a configuração de Usuário 264-Realiza Conferência Cega no Acerto de Caixa; Quando estiver Confere Produto = Expedição a conferência do produto será Realizada no Controle de Expedição(CTRL + SHIFT + E) e para que a tela de Conferência apareça é necessário marcar as configurações de Usuário 31-Conferência Cega na Entrega Imediata para realizar a conferência na aba de Entrega Imediata ao Entregar a Nota, onde o local de Retirada não pode estar marcado que permite Entrega Parcial: E a 32-Conferência Cega na Alocação de Carga na Aba de Alocação de Carga, ao clicar para alocar alguma Nota a uma Carga: Se estiver como Confere Produto = Ambos será realizada a Conferência do Item tanto na Expedição quanto no Caixa; Por fim, se estiver como Confere Produto = Nenhum não será realizada a conferência do Item. |
205760 | MCP-3400 | Atualização da tinta Fabermix para a versão 7.43 | Menu:
Processos >> Carrinho >> Tintométrico 1 - Objetivo
Atualizar coleção de dados da Fabermix através do Tintou. 2 - Alteração
Disponibilizada nova base do Tintométrico para Fabermix na versão 7.43. |
0 | MCP-3879 | Criar validação de analíticas Falta/Sobra nas configurações gerais | Menu:
Configurações >> Gerais >> Financeiro >> Analíticas de Receita
Configurações >> Gerais >> Financeiro >> Analíticas de Despesa 1 - Objetivo
Evitar problemas na contabilização. 2 - Alteração
Criado validação para não permitir informar a mesma analítica na manutenção de caixa Falta e na analítica de transferência Despesa, e também para não permitir informar a mesma analítica na manutenção de caixa Sobra e na analítica de transferência Receita, as validações serão apresentadas no momento de salvar as configurações gerais. |
0 | MCP-4007 | Criar novas opções para as informações enviadas na DANFE | Menu:
Configurações Gerais » Configurações NFe 1 - Objetivo
Criar novas opções para as informações enviadas na DANFE devido a necessidade de, em algumas situações, que seja encaminhado somente informações do complemento, sem as informações técnicas, ou vice-versa. 2 - Alteração
Incluído na opção "Imprimir inf. técnicas do produto" da configuração de NFe as seguintes opções: Sim - Irá mandar ambas as informações (informações técnicas e complementares do item).
Não - Não irá mandar nenhuma informação.
Inf. Compl. - Irá mandar somente as informações complementares.
Inf. Tecn. - Irá mandar somente as informações Técnicas. |
284739 | MCP-4081 | PDF de notas sem valor fiscal trazendo em branco a Natureza de operação | Menu:
Processos » Notas » Nota Fiscal 1 - Objetivo
Ajustar para que a Descrição da NF-e quando definida dentro da Configuração de Documento, seja exibida no campo de "Natureza de Operação" de uma DANFE que ainda não tenha sido emitida. 2 - Alteração
Alterada exibição do campo de Natureza de Operação da DANFE antes da emissão da nota, para que exiba a informação da Descrição da NF-e quando definida dentro da Configuração de Documento. Caso a Descrição da NF-e esteja em branco, o campo da Natureza de Operação exibirá o campo Descrição da Configuração de Documento utilizada para a nota. |
260122 | MCP-4445 | Filtro Por Tipo de Operação na Ficha Financeira | Menu:
Cadastros >> Pessoas >> Ficha Financeira 1 - Objetivo
Permitir filtrar por Tipo de Operação na Ficha Financeira. 2 - Alteração
Realizada a inclusão do filtro por ‘Tipo de Operação’ na Ficha Financeira na aba ‘Filtros’, permitindo filtrar somente operações de Saída. Ao selecionar um tipo de operação, o sistema irá considerar o filtro: Na aba Resumo, nos Indicadores de Compras da pessoa; Na aba Notas, apenas nas notas de Saída; Será filtrado apenas as notas com as operações selecionadas em ‘Tipo de Operação’. Caso não tenha nenhuma operação selecionada neste campo, será filtrado conforme o padrão (VD, EF e DV). Se o checkbox "Notas Cons. Média de Vendas" estiver marcado, o filtro ‘Tipo de Operação’ será ignorado, pois, neste caso é considerada as configurações de documento que estejam como ‘Cons. Média Venda - Sim'.
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282679 | MCP-4475 | Implementar Filtro de Itens Inativos na Formação de Custo Estimado | Menu:
Mercadorias >> Custo >> Formação de Custo Estimado 1 – Objetivo
Não visualizar itens inativos na rotina de Formação de Custo Estimado. 2 - Alteração
Adicionado na rotina de Formação de Custo Estimado, um filtro para listar no grid os Produtos Ativos + Produtos Inativos referentes a: Entrada, Saída, Devolução, Ambos (Entrada/Saída), desta forma, é possível selecionar qual o tipo de item inativo que deseja listar no grid, se optar por listar somente itens ativos, basta deixar todos os checkbox desmarcados. Obs.: Itens marcados em seu cadastro inativos como ‘Todos’, não são listados. |
0 | MCP-4844 | Criar histórico para o controle de expedição | Menu:
Processos >> Expedição >> Consulta Histórico Expedição; 1 - Objetivo
Visualizar histórico de alterações da venda que impactam no controle de entrega. 2 - Alteração
Implementado nova tela no Construshow para visualizar histórico de alterações da venda que impactaram no controle de entrega da mesma. A nova tela se encontra no menu Processos >> Expedição >> Consulta Histórico Expedição, ou também pelo atalho disponível na tela do controle de expedição no menu Processos >> Expedição >> Controle de Expedição conforme imagem exemplo abaixo: O histórico é registrado a partir do momento em que o carrinho é finalizado, ou também quando a nota é salva (no caso de lançar/cadastrar a venda direto na tela do menu Processos >> Notas >> Nota Fiscal), e o sistema criara os registros/linhas de histórico para cada item da venda. No grid da rotina também terá a coluna Cod. Histórico, no qual será criado uma numeração em sequencia para cada histórico, afim de facilitar a visualização na ordem correta conforme as alterações são feitas na expedição. Será criado histórico somente de situações que impactam no controle de expedição de cada item da nota, sendo assim, processos como o de separação por exemplo, não irão gravar histórico de expedição. No caso de retorno de nota para o acerto de caixa, será gravado histórico único, ou seja, não terá detalhamento por item. Da mesma forma, no caso de nota de transporte, também será gravado histórico, porém não irá detalhar o item, pois normalmente o controle de expedição é realizado apenas pelo pedido e não pela nota de transporte. No caso de exclusão da nota/pedido ou também se retornar uma venda do acerto de caixa para o carrinho, todo o histórico referente a esse documento será excluído. Abaixo alguns exemplos/situações em que terão impacto no histórico de expedição: Finalização de Carrinho com local de retirada que gera expedição; Quando lança manualmente uma nova nota pela tela do menu Processos >> Notas >> Nota Fiscal. Quando retorna uma nota no acerto de caixa (o histórico é totalmente excluído); Quando retorna a nota para o caixa, a partir da tela de Nota Fiscal; Quando altera local de retirada direto na tela de Nota Fiscal; Quando realiza devolução da nota/pedido pelo menu Processos >> Notas >> Gera Devolução de Venda; Se excluir a nota/pedido manualmente pelo menu Processos >> Notas >> Nota Fiscal; Alocou nota a uma carga; Desalocou nota de uma carga; Alterou nota entre cargas; Marcou com Entregue; Marcou com Entregue Parcial; Marcou com Não Entregue; Marcou com Pendente; Gerou Nota Transporte; Adiantou Nota Transporte; Cancelou nota; Devolveu nota; Trocou Nota de carga no Retorno de Entrega; Ajustou Local Retirada; Devolveu Nota no retorno de entrega.
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333897 | MCP-4872 | Nova situação no controle de Frota para veículos em manutenção | Menu:
Frota » Controle de Frota 1 - Objetivo
Criar nova situação para Veículo na rotina de Controle de Frota. 2 - Alteração
Incluído na rotina de Controle de Frota uma nova legenda e uma nova cor visual (amarelo) para identificar veículos cuja a manutenção está em andamento, ou seja, se o usuário iniciar uma manutenção preventiva ou avulsa no controle de frota o usuário terá a informação de forma visual. |
340690 | MCP-4946 | Bloqueio na alteração do Tipo de Pessoa Funcionário | Menu:
Cadastros >> Pessoas >> Pessoas 1 – Objetivo
Não permitir que usuários que possuem a ação ‘170 - Visualiza Duplicatas a Pagar/Receber de Funcionários no Sistema' desmarcada, possam desmarcar a opção 'Funcionário’ no cadastro da pessoa, a fim de, visualizar as duplicatas de outros funcionários. 2 – Alteração
Realizada validação para que se a ação ‘170 - Visualiza Duplicatas a Pagar/Receber de Funcionários no Sistema', não estiver marcada e o usuário tentar desmarcar o checkbox ‘Funcionário’ do Cadastro da Pessoa, irá mostrar a mensagem ‘Não é permitido desmarcar a pessoa como funcionário, pois a ação 170 está desmarcada!’, desta forma, o usuário não conseguirá visualizar as duplicatas a pagar/receber de outros funcionários. |
268086 | MCP-4956 | Melhorias na Atualização de Duplicatas a Pagar por DDA | Menu:
Financeiro >> Duplicatas a Pagar >> Atualização de Duplicatas a Pagar por DDA 1 – Objetivo
Possibilitar a importação de vários arquivos de DDA ao mesmo tempo e listar todos os registros com o objetivo de agilizar a utilização da rotina.
Validar para que se todos os registros forem conciliados, o arquivo seja migrado para pasta Lidos. 2 - Alteração
Realizado melhorias na rotina de Atualização de Duplicatas a Pagar por DDA: Na aba 'Filtros' ao escolher o arquivo para carregar as informações, é possível selecionar vários arquivos utilizando o SHIFT e selecionando os arquivos desejados; Na aba Conciliar Arquivos foi incluído em 'Critérios de Conciliação' a opção 'CNPJ Matriz'. Caso marcado essa opção, após verificar o CNPJ do fornecedor das duplicatas (validação fixa), se não encontrar a duplicata, o sistema irá verificar o CNPJ da pessoa informada no campo 'Matriz' (Cadastro de Pessoas, aba Fornecedores), se o CNPJ da pessoa da 'Matriz' estiver na duplicata, o sistema irá considerá-la na conciliação.
Obs.: O 'CNPJ Matriz' será uma validação a mais, ou seja, se marcado os demais itens dos "Critérios de Conciliação", estes continuarão sendo validados; Se todos os registros de um arquivo for conciliado, ao Salvar, o sistema irá mudar o arquivo para a pasta 'Lidos'.
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302822 | MCP-4964 | Visualizar as Observações do Pedido de Compra na Importação de XML | Menu:
Processos >> Pedidos >> Pedido 1 – Objetivo
Visualizar na rotina de Importação de XML, a observação informada no Pedido. 2 – Alteração
Realizada melhoria na rotina de Importação de XML, aba ‘Entrega de Pedidos’. No grid dos ‘Pedidos do Fornecedor’, foi incluída a coluna ‘Observações’, desta forma, quando o Pedido de Compra tiver observação, será habilitado o ícone desta coluna para visualização, sem permissão de edição, podendo ser redimensionada para visualizar todas as informações. Quando o pedido não tiver observações, o ícone ficará desabilitado. |
0 | MCP-4974 | Programa de Pontos/CashBack | Menu:
Configurações >> Gerais >> Vendas >> Geral;
Configurações >> Documentos >> Configuração de Documento;
Cadastros >> Pessoas >> Programa de Pontos;
Cadastros >> Pessoas >> Ficha Financeira;
Cadastros >> Pessoas >> Conceito da Pessoa;
Processos >> Carrinho; 1 - Objetivo
Ter o controle de pontos com base no valor dos produtos adicionados nas vendas bem como a conversão desses pontos em cashback para uso em novas compras dos clientes. 2 - Alteração
Implementado a possibilidade de criar programa de pontos para controle de cashback dos clientes. O cadastro do programa deve ser feito pelo menu Cadastros >> Pessoas >> Programa de Pontos. Nessa tela serão definidos os critérios do programa bem como a quantidade de pontos que o cliente ganha a cada 1 real, podendo inclusive diferenciar quantidade de pontos para vendas com valor de promoção e valor normal. O programa poderá ser vinculado em vários estabelecimentos, porém, será possível ter apenas um programa vigente/ativo. Ao tentar cadastrar um programa, se já existir outro ativo, o sistema vai exibir o seguinte aviso: Nas configurações gerais do sistema, no menu Configurações >> Gerais >> Vendas >> Geral, é possível definir as seguintes opções:
Carência para Uso (Dias): Define quantos dias após a venda a pontuação pode ser utilizada.
Validade dos Pontos (Dias): Define quantos dias os pontos gerados por cada venda serão validos.
Máximo de Utilização do Cashback (% ): Define o % máximo de cashback que pode ser utilizado em relação ao valor da venda. Exemplo, se estiver configurado 90% nesse campo e o valor total dos produtos da venda for R$100,00, então o cliente poderá utilizar até R$90,00 de cashback(caso tiver saldo) para usar no acerto da compra.
1 Ponto = Define o fator de conversão que será utilizado para transformar/converter o Ponto em valor de Cashback. Nessa mesma tela, das configurações gerais, no campo “Observação Documento“, também será possível definir observações referente ao Cashback para constar na Nota. Pode ser informado o texto fixo conforme a necessidade e as seguintes Tags para o sistema exibir os dados dinamicamente do Cashback:
[PONTOS] = Pontos Gerados
[CASHBACK] = Valor Cashback
[VALIDADE] = Validade dos pontos Caso o sistema esteja devidamente configurado para trabalhar com o programa de pontos, no momento da finalização das vendas através da rotina do Carrinho, serão contabilizados os pontos para o cliente com base no valor total de cada produto adicionado. Dependendo do que foi definido nos critérios do programa de pontos, cada item da venda pode gerar uma quantidade diferente de pontos, os quais serão somados ao saldo total de pontos do cliente. O valor base considerado para gerar os pontos será apenas o total dos itens, quantidade * valor unitário - desconto, sendo assim, frete, impostos e outros valores que não estejam inclusos no total dos itens, não serão considerados. Produtos ou vendas adicionados diretamente no Acerto de Caixa também irão contabilizar normalmente os pontos. Porém, para vendas feitas 100% no caixa, o sistema contabiliza os pontos somente após inserir os dados do acerto financeiro, e se esse valor for alterado, não vai regerar/atualizar a pontuação. É possível que esse processo tenha melhorias e seja tratado de uma forma diferente em próximas versões. No caso das vendas retornadas do acerto de caixa para o carrinho, como a nota é excluída, o sistema também irá excluir os pontos gerados. A consulta dos pontos gerados pode ser feita através da ficha financeira, ou através do carrinho, na simulação de pagamento conforme exemplos nas imagens abaixo: Ficha Financeira: Simulação de pagamento do Carrinho: Ao clicar no botão dos “três pontinhos”, seja na ficha financeira ou na simulação de pagamento do carrinho, o sistema vai exibir a tela Extrato de Pontos. Nessa tela será possível consultar todas as vendas que geraram pontos, e os filtros permitem visualizar separadamente o status de cada ponto. Disponíveis - Exibe os pontos das vendas conforme o prazo de “Carência para Uso(dias)“ definido nas configurações gerais do sistema. Não Disponíveis - Exibe os pontos das vendas que ainda estão dentro do período de “Carência para Uso(dias)“ definido nas configurações gerais do sistema. Vencendo - Exibe pontos que estão para vencer em até 30 dias. Vencidos - Pontos que ultrapassaram o período de validade com base na “Validade dos Pontos(dias)” definido nas configurações gerais do sistema. Resgatados - Pontos que já foram utilizados pelo cliente em novas compras. O sistema sempre vai considerar a carência e validade dos pontos com base nas configurações gerais do momento da venda. Se houver alteração nessas configurações, as vendas que já estavam gravadas não terão alteração na carência e prazo dos pontos. Através do botão Detalhes disponível em cada linha, é possível consultar quantos pontos cada produto gerou na venda. Exemplo abaixo: No caso de cancelamento/exclusão de venda, se os pontos dessa venda cancelada/excluída ainda não foram utilizados, o sistema apenas exclui esses pontos dos extrato do cliente. Caso os pontos já haviam sido utilizados/resgatados pelo cliente em outras compras, o sistema cria um registro de estorno para baixar pontos pendentes de outras vendas(se houver). Já no caso de devoluções, o sistema vai criar um registro no extrato como pontos resgatados (exemplo na imagem abaixo). A devolução, total ou parcial, irá considerar exatamente os mesmos critérios de pontos usados na venda de origem, mesmo que o programa de pontos vigente na data da venda já tenha expirado. Vale destacar que, para baixa dos pontos, só serão consideradas devoluções cujo documento movimenta financeiro. Com relação a conversão dos pontos em cashback, esse processo é feito na venda, através da simulação de pagamento. Caso o cliente possuir pontos disponíveis, o vendedor poderá utilizar os mesmos na simulação de pagamento e converter em R$ (cashback). O valor resgatado/utilizado em novas compras não gera mais pontos. No caso do acerto ter uma parte em cashback e o restante em outras formas de pagamento, só será gerado mais pontos do valor referente as outras formas de pagamento. Por padrão o sistema gera pontos com base em cada real R$, nesse caso, em acertos com valores quebrados, será feito arredondamento automático (para cima ou para baixo) repeitando as casas decimais do valor acertado. Lembrando que o sistema vai respeitar também a configuração geral referente ao “% Máximo de Utilização do Cashback”. Caso for informado um valor maior que esse %, será exibido a seguinte mensagem: Também será validado se o Conceito da Pessoa bloqueia ou não uso de pontos no Carrinho. Essa opção pode ser utilizada por exemplo para que clientes negativados não consigam fazer compras usando cashback. Ao finalizar uma venda em que foi utilizado pontos no acerto, o sistema vai criar automaticamente uma “duplicata a pagar” para abatimento do valor referente ao cashback adicionado. As duplicatas de cashback terão identificação específica no numero da fatura com as iniciais “CASH”, conforme exemplo abaixo: Nas configurações gerais, menu configurações >> Gerais >> Financeiro >> Analíticas de Despesa, é possível configurar também uma analítica específica para as duplicatas do cashback. Com relação a contabilização de duplicata cashback, elas serão contabilizadas da mesma forma que “duplicata manual“, com base na analítica. |
352458 | MCP-5041 | Imprimir quantidade de serviços na descriminação do serviço | Menu:
Processos » Notas » Nota Fiscal » Emissão de NFS-e 1 - Objetivo
Mostrar a quantidade de Serviços no campo de Discriminação dos Serviços na DANFSE 2 - Alteração
Ajustado para que na DANFSE seja exibida a quantidade de serviços no campo de Discriminação dos Serviços, quando a quantidade for maior que um. |
335786 | MCP-5046 | Incluir Totalizador de Duplicatas a Receber no Fechamento do Caixa | Menu:
Financeiro >> Controle de Caixa 1 – Objetivo
Visualizar no fechamento de caixa o total em Duplicatas. 2 – Alteração
Realizada as seguintes implementações na rotina de Fechamento de Caixa: Incluído nas Configurações >> Gerais >> Financeiro >> Geral, a opção ‘Totalizar Duplicatas no Fechamento de Caixa’, desta forma, ao marcar como ‘Sim’, no Fechamento do Caixa, nas Informações de Conferência e Movimentação, será apresentado um Totalizador das Duplicatas.
Alterada a descrição da ação 334 para ‘Considera Duplicatas, Cartões e Outros no total do caixa’, e caso esta ação esteja marcada, será considerada também as duplicatas no ‘Total do Caixa’.
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0 | MCP-5117 | Criar colunas "Emite NFe", "Mov. Financeiro" e "Tipo de saldo" na seleção de configuração de documento da Gera Devolução de Venda | Menu:
Processos >> Notas >> Gera Devolução de Venda 1 - Objetivo
Trazer mais informações sobre as configurações de documento para o usuário no momento de gerar devolução de venda. 2 - Alteração
Adicionado os campos "Emite NFe", "Mov. Financeiro" e "Tipo de saldo" na seleção de configuração de documento da Gera Devolução de Venda. |
00 | MCP-5128 | Salvar imagem do Código de Barras do boleto no banco de dados | Menu:
Financeiro >> Duplicatas a Receber >> Duplicatas a Receber
Financeiro >> Duplicatas a Receber >> Impressão de Boletos/Recibos/Duplicatas a Receber 1 – Objetivo
Gravar a imagem do código de barras do boleto no banco de dados. 2 – Alteração
Realizada melhoria na tabela DUPREC. Foi criado o campo CODIGOBARRAS do tipo BLOB que gravará a imagem do código de barras do boleto impresso, ao regerar o boleto, esta informação será atualizada. |
359058 | MCP-5138 | Cheque baixado Parcial cobrando 'Juros do Prazo Médio' baseando-se no Valor Total | Menu:
Financeiro >> Cheques Recebidos >> Manutenção de Cheques Recebidos 1 – Objetivo
Ajustar para que ao realizar o abatimento de um Cheque Recebido com baixa parcial, os juros sejam calculados sobre o saldo pendente. 2 – Alterações
Realizado ajuste na rotina de ‘Manutenção de Cheques Recebidos’, para que quando o usuário utilizar a ação ‘321 - Valida prazo médio na baixa de duplicatas/acerto de cheque' e 'Acertar’ um Cheque Recebido em abatimento, sendo que este cheque já teve baixa parcial (a baixa parcial é independente do tipo de acerto), o sistema irá utilizar o Saldo Pendente para calcular os Juros do Prazo Médio, anteriormente este cálculo de juros estava sendo feito sobre o valor total do cheque. |
361488 | MCP-5140 | Implementar Carta de correção para CTe | Menu:
Processos >> Documentos Eletrônicos >> Carta de Correção CTe (CC-e) //
Processos >> Documentos Eletrônicos >> Informações para Correções do CTe 1 - Objetivo
Criar uma rotina onde será possível criar e emitir a carta de correção para CTe (CC-e). 2 - Alteração
Implementadas novas telas: Processos>>Documentos Eletrônicos>>Carta de Correção CTe(CC-e) e Processos>>Documentos Eletrônicos>>Informações para Correção do CT-e: Onde na tela de Informações para Correção do CT-e é possível informar o Grupo Alterado, Campo Alterado e Descrição, onde esta informação será utilizada na tela de Carta de Correção CTe(CC-e): Já na tela de Carta de Correção CTe(CC-e) deve ser informado o Nro do CTe; No Campo de Correção será possível informar os campos cadastrados na tela de Informações para Correção do CT-e; Logo abaixo no campo de Valor Alterado deve ser informado pelo que o campo de correção informado será alterado Temos o Número na Sequência da Lista que é o número da linha apresentada em uma lista. Uma lista ocorre quando há vários lançamentos para o mesmo campo no CT-e. Então logo após informar os campos a serem alterados, basta clicar em Salvar ou Enviar a Carta de Correção do CTe no botão do CTe em “Dados do Envio”. |
362500 | MCP-5148 | Acessar botões de Preço e Custo do Cadastro de Produto como Menus | Menu:
Mercadorias >> Produtos 1 - Objetivo
Acessar os atalhos do Cadastro do Produto como Menus. 2 - Alteração
Realizada alteração ao acessar os botões do Cadastro de Produto: Para que sejam abertos da mesma forma dos Menus do sistema (em abas). |
45441 | MCP-5150 | Gravar dados da versão anterior - Tintométrico | Menu:
Tintométrico 1 - Objetivo
Gravar dados da versão anterior da Coleção, para que ao atualizar o tintometrico, seja possível consultar as mudanças que ocorreram na nova versão, filtrando por novas versões, alteradas e inativadas. 2 - Alteração
Ajustado o Tintou de modo que após a conclusão da atualização, seja possível consultar as mudanças que ocorreram na nova versão. O log vai armazenar os dados somente da última atualização realizada em cada coleção. Para verificar se a fórmula é nova, alterada, inalterada, etc., o Tintou compara sua coleção, produto, embalagem, base, código do catálogo e corantes. O log somente será gravado corretamente se ambas as versões da coleção estiverem utilizando o mesmo IDCOLECAO, caso contrário não será possível criar os logs, pois se houve alteração no IDCOLECAO, foi pelo fato de que na coleção anterior os IDs não eram únicos, o que causava inconsistências após a atualização. |
361189 | MCP-5157 | Ajustar a devolução de compra quando necessário recalcular IPI | Menu:
Notas >>Devolução de Compra 1 - Objetivo
Apresentar o valor correto de IPI quando na devolução de compra for recalculado o IPI e o mesmo já tinha sido carregado da compra. 2 - Alteração
Efetuado ajuste na devolução de compra para que quando a compra possuía IPI e ao fazer a devolução de compra o IPI for recalculado o sistema limpe o campo IPIDEVOL que veio da compra e mantenha apenas o valor de IPI dos devidos campos de IPI, pois na versão anterior quando na devolução era carregado o IPI da compra se por algum motivo fosse necessário recalcular o sistema estava duplicando os valores. |
0 | MCP-5160 | Criar critério por peso bruto dentro da rotina de Critérios de Frete. | Menu:
Cadastros >> Expedição/Frete/Região >> Critérios de Frete 1 - Objetivo
Criar na rotina de Critérios de Frete a opção de definir frete por peso bruto total da venda.
Exemplo: Definido peso de 20kg até 40kg = R$ 10,00 de frete. Sistema verifica as condições do peso bruto total (quantidade x peso bruto) e faz a soma do peso de todos os produtos do carrinho e caso esteja entre o valor definido (20/40), o frete de R$ 10,00 é atendido. 2 - Alteração Criar duas novas colunas “condição (se)” na rotina de Critérios de Frete, na qual sejam baseadas no campo (Peso Bruto Total do carrinho), nome das colunas: De (Peso Bruto Total), Até (Peso Bruto Total). |
0 | MCP-5167 | Criar colunas de USUÁRIO INCLUSÃO e DATA INCLUSÃO na consulta de notas referenciadas. | Menu:
Processos >> Notas >> Nota Fiscal. 1 - Objetivo
Auxiliar no processo de conferencia de notas referenciadas, adicionando mais informações sobre a nota para o usuário. 2 - Alteração
Adicionado a tela de Consulta de Notas Referenciadas as colunas Usuário Inclusão, Data/Hora Inclusão e Operação. |
00 | MCP-5171 | Validar contabilização na configuração de Baixa duplicatas a pagar com pendência de Lista Cega | Menu:
Configurações >> Gerais >> Financeiro >> Geral 1 - Objetivo
Foi criada a Configuração Geral 'Permite baixar Dup. Pagar com nota Aguardando Lista Cega' para possibilitar a baixa de duplicatas antes de finalizar a conferência de lista cega das notas de entrada. Isso porque algumas empresas já importam o XML e antecipam o pagamento, antes mesmo de a mercadoria chegar (conforme negociação com o cliente). Porém, verificamos a necessidade de validar para permitir usar essa opção somente se a empresa não usa o Contábil, a fim de, não gerar problemas contábeis, pois, será possível ter baixas realizadas com data anterior a data de entrada da nota. 2 – Alteração
Realizada a seguinte validação:
Ao alterar a opção das Configurações Gerais (Menu: Configurações Gerais >> Financeiro >> Geral - Financeiro > Geral) ‘Permite baixar Dup. Pagar com nota Aguardando Lista Cega' para 'Sim’, o sistema irá verificar se tem alguma Configuração de Documento de Entrada com as configurações: Se tiver, o sistema não irá permitir marcar a opção como 'Sim' e apresentará a mensagem: “Existe Configurações de Documentos de Entrada com a opção 'Confere Lista Cega' marcada e configurado para Contabilizar. Dessa forma, não será permitido marcar esta opção.
Motivo: Ao marcar esta opção, é possível realizar baixas de duplicatas a pagar com data anterior à data de entrada da nota, gerando inconsistência contábil, pois, existirá baixa sem origem“. |
364309 | MCP-5202 | Adicionar opção para exibir observações da nota no relatório padrão de notas. | Menu:
Relatórios >> Operacional >> Notas 1 - Objetivo
Criar opção para o usuário poder visualizar as observações da nota no relatório padrão de notas do sistema 2 - Alteração
Criado um novo checkbox “Exibir observações“, que ao marca-lo traz as observações da nota abaixo do total da nota. |
0 | MCP-5208 | Criar novas validações personalizadas no carrinho (Estoque, Financeiro e Expedição) | Menu:
Processos >> Carrinho;
Processos >> Central de Liberação;
Configurações >> Usuários >> Configuração de Grupos/Usuários >> Guia: Configuração de Ações; 1 - Objetivo
Possibilitar criar mais de uma ação personalizada no carrinho para diferentes “setores”, expedição, estoque e financeiro. Afim do usuário que utiliza a central de liberações visualizar somente as ações personalizadas que são respectivas a ele e seu setor. 2 - Alteração
Criado 3 novas ações personalizadas iguais a que já existe atualmente no carrinho (Ação 193), porém com outros nomes: Valida Ação Personalizada no Carrinho (Estoque)
Valida Ação Personalizada no Carrinho (Expedição)
Valida Ação Personalizada no Carrinho (Financeiro) Alterado também o nome da ação atual (193) para Valida Ação Personalizada no Carrinho (Geral). Foram criadas novas ações para ser possível gerar validações separadas por setores, assim o usuário visualiza somente o que tem relação com o seu respectivo setor. Anteriormente, como só tinha apenas uma validação personalizada (cod. 193) para o carrinho, acabava aparecendo a validação para todos os setores. |
0 | MCP-5275 | Tela para Monitor de Exportação Fiscal - Fiscal On-Line | Menu:
Contábil/Fiscal » Monitor de Exportação Fiscal 1 - Objetivo
Criar recurso o qual permita a exportação dos periódicos de Inventário de Estoque e Movimento dos Cartões na integração do Fiscal On-Line 2 - Alteração
Criada rotina o qual permite selecionar um período de exportação os registros de Inventário (o qual também permite selecionar o motivo do inventário) e Movimentação de Cartões de Crédito . Após a exportação, os registros podem ser verificados no módulo Fiscal. No fiscal antigo o inventário era o Registro II, no fiscal On-Line é o registro H0000. No fiscal antigo o Movimento de Cartões era enviado no registro PH, no Fiscal On-Line é no registro 01600. |
0 | MCP-5276 | Considerar PIX como Valor à vista na Validação de Limite de Crédito | Menu:
Processos >> Carrinho
Configurações Gerais >> Validações da Pessoa 1 - Objetivo
Considerar PIX como Valor à vista na Validação de Limite de Crédito. 2 - Alteração
Ao realizar uma venda pelo carrinho, fazendo o acerto em PIX, estava efetuando a validação de limite de crédito mesmo estando desmarcada a opção 'Valida Limite Crédito Din/Car/Out/Abat', nas configurações Gerais. |
317963 | MCP-5280 | Arquivo de Conciliação do Banco do Brasil considerando feriados e finais de semana | Menu:
Financeiro >> Conciliação >> Importar/Baixar Arquivos de Conciliação 1 - Objetivo
Possibilitar que na importação de arquivos de conciliação do Banco do Brasil, onde este é gerado com a data inicial anterior a informada pelo usuário no sistema bancário, seja desconsiderado finais de semana e feriados ao realizar a leitura deste arquivo no Construshow. 2 – Alteração
Realizado implementação de modo que seja desconsiderado do arquivo de conciliação do Banco do Brasil, sábados, domingos e feriados cadastrados no sistema, para evitar que seja apresentado a validação de data já conciliada ao realizar a leitura. |
368858 | MCP-5286 | Atualização da tinta Coral para a versão 90.7 | Menu:
Processos >> Carrinho >> Tintométrico 1 - Objetivo
Atualizar coleção de dados da Coral através do Tintou. 2 - Alteração
Disponibilizada nova base do Tintométrico para Coral versão 90.7, na aplicação do Tintou. Esta versão possui alterações abrangentes com a inclusão de novas bases por parte da Coral. |
363898 | MCP-5287 | Criar opção para não considerar THC na base do imposto de Importaçao | Menu:
Notas >> Nota de Importação 1 - Objetivo
Permitir configurar se o THC soma ou não da base do Imposto de Importação 2 - Alteração
Criado configuração dentro do cadastro de NCM na aba Impostos chamada 'Exclui THC Imp. Importação' ao marcar como SIM o THC não será considerado na base do Imposto de Importação. |
0 | MCP-5318 | Criar Hint para os botões de impressão do sistema com o nome do documento respectivo | Menu:
Diversos. 1 - Objetivo
Ser possível identificar qual o relatório padrão utilizado por cada rotina. 2 - Alteração
Criado um hint, em todas as telas que realizam impressão, para exibir o nome do relatório padrão utilizado. O hint irá aparecer ao deixar o cursor sobre o nome da coluna “Imprimir“, conforme exemplo abaixo: O hint com a informação do relatório padrão foi adicionado nas seguintes telas: Impressão de Etiquetas.
Pendencias de Entrega Futura (F11).
Consulta Expedição.
Controle de Expedição.
Acerto de Caixa.
Montagem de Volumes.
Edita Localização do Produto.
Liberar Expedição da Venda Futura. |
371326 | MCP-5320 | Ajuste no fator de conversão da tinta Eucatex | Menu:
Tintométrico 1 - Objetivo
Alterar a conversão de Onça para ML da tinta Eucatex para o fator 0,6162. Antes o fator estava definido com o valor 0,1540 2 - Alteração
Disponibilizada nova atualização da base do Tintométrico da Tinta Eucatex com o ajuste no fator de conversão para 0,6162 na conversão de Onça para ML. |
0 | MCP-5329 | Adaptar CTe para emitir conhecimento de transporte Globalizado | Menu:
Processos >> Documentos Eletrônicos >> Emissão de CT-e; 1 – Objetivo:
Atender as operações de transporte com o CT-e Globalizado, podendo envolver várias notas ficais com único tomador. 2 – Alteração:
Para atender a geração do CT-e Globalizado foi criado o campo “CT-e Globalizado” na tela de cadastro do CT-e, dentro da guia “Dados do CT-e“, conforme exemplo na tela abaixo: Por padrão, o referido campo, sempre será carregado como “Não”, nesse caso fica a critério do usuário indicar se o cadastro é CT-e é ou não globalizado. Para a geração do CT-e Globalizado é necessário se atentar que a operação atenderá somente conhecimento de frete do tipo “Normal” ou “Substituto” tendo como intuito acobertar diversas operações em um único documento, desde que a prestação de serviço envolva um único tomador, com vários remetentes ou com vários destinatários. E, para isso a alteração no sistema contempla além da criação do campo “CT-e Globalizado?” as validações do campo tomador, onde para esse tipo de operação o tomador só pode ser Remetente ou Destinatário, sendo assim optando por emitir o CT-e de forma globalizada os demais campos de pessoas na tela de cadastro como "Recebedor", "Expedidor" e "Tomador (Out)" ficarão bloqueados na aba “Pessoas/Endereços“. Caso o tomador selecionado para esse tipo de operação seja diferente das opções 0-Remetente ou 3- Destinatário o sistema retornará mensagem de inconsistência(exemplo abaixo) não possibilitando salvar o cadastro até ajustar o tomador da operação. Outra alteração realizada para atender a emissão do CT-e Globalizado foi a emissão da DACTE e montagem do XML, onde na impressão do relatório do CT-e terá um novo campo de identificação da operação, indicando que se trata de um CT-e Globalizado. Imagem exemplo abaixo: Já no XML será alimentada a tag <indGlobalizado> com o indicador da operação e a informação de remetente e destinatário (Nome, CNPJ e IE) será alimentada com as informações do emitente conforme a configuração do campo de Tomador. Quando o tomador for o remetente os dados do destinatário serão substituídos pelo do emitente e vice-versa. |
373198 | MCP-5358 | Opção de adicionar/remover colunas no grid de Critérios de frete | Menu:
Cadastros >> Expedição/Frete/Região / Critérios de Frete. 1 - Objetivo
Ser possível adicionar/remover colunas no grupo da rotina de Critérios de Frete. 2 - Alteração
Adicionada opção para customizar colunas, adicionar/remover, auto ajustar o tamanho e também a opção de filtro por coluna conforme exemplo na imagem abaixo: 3- Especificação
A opção de filtro por coluna foi adicionada os seguintes campos:
Tipo da Pessoa;
Ramo (Grupo de Frete);
Ramo de Atividade;
Bairro;
Região (Grupo de Frete);
Região End. Entrega;
Valor de Venda Menor que;
Estab. Local de Retirada;
Local de Retirada. |
374086 | MCP-5362 | Criar a possibilidade de Definir qual a pessoa para gerar a Despesas referente a impostos da GNRE. | Menu:
Processos >> Notas >> Despesas/Receitas; 1 - Objetivo
Gerar o financeiro da GNRE para a pessoa do estado (UF). 2 - Alteração
Implementado dentro das configurações gerais (menu Configurações >> Gerais >> Filial >> NF-e), a opção "Inscrição Estadual por Estado". Nessa nova opção é possível informar um cadastro de pessoa padrão que será vinculado a uma UF, dessa forma, ao gerar a GNRE, o sistema verifica a UF e vincula a pessoa conforme o que foi informado na configuração geral. Caso a configuração geral ficar em branco, pessoa x UF, o sistema vai gerar a GNRE com a pessoa da nota de despesa. |
0 | MCP-5365 | Ajuste gravar devolução e exclusão devolução. | Concluida |
374002 | MCP-5377 | Ajustar geração de lanctos contábeis de Pis e Cofins da nota de Despesa | Menu:
Configurações » Documentos » Configuração de Documento 1 - Objetivo
Contabilizar crédito de PIS e COFINS quando destacados nas Notas de Despesa e definida contabilização na configuração de documento utilizada na nota, ou pelas Configurações Gerais dos impostos de contabilização. 2 - Alteração
Ajustado para que quando a Configuração de Documento for do Tipo de Operação "DP", estiver com a opção Contabiliza igual a Sim, Contabiliza PIS/Cofins marcado como SIM e no campo de Contabilização Fixa estiver definido a conta débito para PIS e COFINS, seja gerado o lançamento contábil destes valores. Caso na Configuração de Documento não tenha Conta Contábil configurada no débito de PIS e COFINS, o sistema irá considerar a conta definida dentro das Configurações Gerais >> Contábil/Fiscal >> Impostos, nos campos de PIS e COFINS à Recuperar. |
373186 | MCP-5378 | Trazer ações 41 e 42 ao informar cliente no carrinho | Menu:
Configurações >> Gerais >> Cadastros >> Cadastros Gerais;
Processos >> Carrinho; 1 - Objetivo
Avisar antecipadamente o vendedor sobre validações de cadastro desatualizado e dias da última venda. 2 - Alteração
Ao informar a pessoa/cliente no carrinho, o sistema verifica nas configurações gerais se existem dias configurados nos campos “Dias para bloqueio a partir da Ultima venda” e “Dias para alteração de cadastro desatualizado”. Caso a pessoa informada na venda possui o cadastro desatualizado ou a data da ultima venda ultrapassou os dias configurados, o sistema exibe ao vendedor antecipadamente que as ações 41 e 42 poderão bloquear a venda ao finalizar o documento. Exemplo abaixo: |
376717 | MCP-5392 | Criar coluna de marca na avaliação do carrinho | Menu:
Processos >> Carrinho; 1 - Objetivo
Visualizar a marca dos produtos através da tela de “Avaliação do Carrinho“ 2 - Alteração
Adicionado coluna “Marca“ na tela “Avaliação do Carrinho”, na aba “Análise Individual”. A nova coluna irá exibir o id e a descrição da marca dos produtos inseridos na venda. Abaixo imagem exemplo: |
0 | MCP-5394 | Não precisar definir o usuário como VENDEDOR para configurar senha | Menu:
Configurações >> Usuários >> Configurações de Grupos/usuários;
Cadastros >> Pessoas >> Pessoas;
Processos >> Expedição >> Controle de Expedição; 1 - Objetivo
Eliminar necessidade de marcar como “vendedor“ a pessoa responsável pela entrega imediata. 2 - Alteração
Realizado ajuste para que nas configurações de usuário, ao informar a pessoa no campo Vendedor/Funcionário, não seja necessário estar marcado (no cadastro dela) como vendedor. Será necessário apenas estar marcado como Funcionário e ela será listada na consulta para selecionar e configurar uma senha. Esse ajuste foi necessário porque anteriormente, pessoas de outros setores que não eram de vendas, para ter uma senha cadastrada, estavam sendo marcadas como “vendedores“ e consequentemente apareciam também nas telas de comissões. |
0 | MCP-5395 | Criar ação personalizada para o Retorno de Entregas ao Finalizar/Antecipar notas da carga | Menu:
Configurações » Usuários » Configuração de Grupos/Usuários 1 - Objetivo
Criar uma validação nova para o usuário personalizar que é chamada ao finalizar a carga no retorno de entregas ao finalizar uma carga ou antecipar o cancelamento/devolução de uma nota da carga. 2 - Alteração
Criado a ação 354 - Valida Ação Personalizada ao Finalizar/Antecipar Carga. Valida uma ação no momento de finalizar a carga ou realizar a antecipação de uma nota de acordo com o que for configurado na consulta personalizada. Para funcionar corretamente, a VsConsulta "SEL_MCP_VALIDACAOPERSONALIZADACARGA" deve ser alterada de acordo com o que é necessário validar, passando por parâmetro :ESTAB, :IDNOTA e retornando os campos RESULT(S ou N) e MENSAGEM(texto), sendo que se o RESULT for ¿N¿ a solicitação de liberação será gerada. |
0 | MCP-5436 | Criar novo Processo de usuário para Visualizar Cargas somente do Grupo do usuário | Menu:
Configurações » Usuários » Configuração de Grupos/Usuários 1 - Objetivo
Permitir o grupo visualizar somente as cargas criadas pelos usuários do grupo, afim de controlar por grupo de usuário as cargas, não apresentando por exemplo cargas criadas pelo grupo de transferência. 2 - Alteração
Criado o processo 355 - Não permite visualizar cargas alocadas por outro Grupo de usuário.
Que ao marca-la como executa para o grupo/usuário não poderá visualizar as cargas que foram alocadas por outro Grupo de usuário. |
0 | MCP-5445 | Criar nova configuração nos parâmetros de usuário para Receber notificação dos carrinhos Liberados/Bloqueados | Menu:
Configurações >> Usuários >> Configurações de Grupos e usuários >> Parâmetros do usuário. 1 - Objetivo
Criar um campo novo para configurar se o vendedor receber ou não notificações de liberação/bloqueio das vendas. 2 - Alteração
Em versões anteriores foi implementado o recurso para notificar os vendedores sobre liberações e bloqueios do carrinho. Para receber esse notificação foi utilizada a configuração de parâmetros do usuário “Recebe notificação”, porém, geralmente os grupos de vendedores possuem muitos usuários e o sistema vai ficar executando as consultas para notificar os usuários, nesse caso, para evitar problemas de lentidão, foi criado uma nova configuração conforme especifica do recurso das notificações de bloqueio/liberação. Ao atualizar o sistema, caso o usuário possui vendedor preenchido/vinculado, automaticamente será definido como “Sim“ no novo campo. |
0 | MCP-5471 | Criar opção de selecionar todos os registros na rotina de Gera Devolução de Venda | Menu:
Processos >> Notas >> Gera Devolução de Venda. 1 - Objetivo
Possibilitar ao usuário marcar ou desmarcar de uma vez todos os registros da tela. 2 - Alteração
Implementado a opção "Marcar Todos" e "Desmarcar Todos". Ao clicar com o botão direito no grid ambas opções são exibidas. |
