Petroshow 2.0.2310.1001

546243

PS-5829

Servidor de Tarefas não Carregando as Tarefas Agendadas Automaticamente

1 - Menu:

PS Servidor de Aplicação de Tarefas

2 - Objetivo:

Ajustar para que ao abrir o servidor de aplicação que for responsável por rodar as tarefas agendadas, que as tarefas parametrizadas sejam carregadas automaticamente sem a necessidade de intervenção do usuário para carregar tais tarefas no servidor.

3 - Alteração:

Ajustado para que ao abrir o servidor de aplicação que é o responsável por rodar as tarefas agendadas, que as tarefas parametrizadas sejam carregadas automaticamente sem a necessidade de intervenção do usuário para carrega-las no servidor.

542615

PS-5817

PSFinanceiro - Lentidão ao Consultar a Cheques Emitidos Baixados

1 - Menu
PSFinanceiro >> Manutenção de Cheques Emitidos >> Baixa de Cheques

2 - Objetivo
Ajustar lentidão na consulta de cheques baixados

3 - Alteração
Realizado ajuste na consulta de cheques baixados para melhorar a lentidão ocasionada.

PS-5807

PSPDV - Rejeição 958 ao Enviar Vendas de Combustível em Contingência

1 - Menu
PSPDV >> Envio de Documentos em Contingência

2 - Objetivo
Ajustar o código de rejeição inadequado ao efetuar vendas no PSPDV em modo de contingência para itens combustíveis.

3 - Alteração
Ajustado o código de rejeição inadequado ao efetuar vendas no PSPDV em modo de contingência para itens combustíveis.

PS-5769

PSGerencial - Inconsistência na rotina de "Checar Situação da Pessoa"

1- Menu
Checar Situação >> Custo de Frete

2 - Objetivo
Ajustar a inconsistência ao acessar a aba "Custo de Frete"

3 - Alteração
Ajustado a inconsistência ao acessar a aba "Custo de Frete"

525883

PS-5736

PSGerencial - Relatório -283 Não Considerando Vendas Acertadas em Carteira Digital

1 - Menu
Relatório -283

2 - Objetivo
Ajustar o relatório -283 para considerar vendas feitas em Carteira Digital.

3 - Alteração
Realizado ajuste o relatório -283 para considerar vendas acertadas em Carteira Digital.

535360

PS-5729

PSGerencial - Ajustar Rejeição na Emissão de NFS-e

1 - Menu:
PSGerencial >> Estoque >> Item >> Tributações.

2 - Objetivo:
Adequar campo "Cód. serv Lei Comp 116/03”, para que considere os códigos de serviço informados com zero à esquerda.

3 - Alteração:
Alterado para que o campo "Cód. serv Lei Comp 116/03” seja um campo considerado como “caractere” visto que o mesmo anteriormente era um campo “numérico”, assim considerando zeros a esquerda.

529571

PS-5727

PSGerencial - Criar Novo Job Para Monitorar Eventuais Notas Acerto Financeiro

1 - Menu:
PSGerencial >> Notas Fiscais >> Notas Fiscais

2 - Objetivo:
Desenvolver JOB para monitorar as notas fiscais sem acertos.

3 - Alteração:
Desenvolvido o JOB_GERA_ACERFIN_NOTA_EMITIDA com o propósito de examinar e regularizar notas que possam estar pendentes de acerto financeiro, desde que apresentem o status "100-Autorizado". Esse processo visa realizar a correção dessas notas, empregando o método de "Duplicata/Boleto" para efetuar os ajustes necessários.

É importante ressaltar que este job é executado automaticamente todos os dias, às 05:00 horas.

0

PS-5679

Venda Embarcado Novo - Botão de sincronizar itinerários

1 - Menu:

NovoVenda Embarcada >> Itinerário

2 - Objetivo:

Facilitar que o motorista acesse novas rotas adicionadas pelo módulo PSGerencial

3 - Alteração:

Criado botão de sincronização de auxílio visual para que usuários possam acessar e visualizar novas visitas inseridas em seu roteiro.

4- Configurações Necessárias:

Para criar novas visitas basta acessar a seguinte rotina no gerencial: Notas Fiscais > venda ambulante (APP NOVO) > venda ambulante > rotas/roteiros

Após salvo o motorista deverá clicar no botão 🔃 assim aparecerá o card novo.

PS-5677

PSGerencial - Lançamentos financeiros de Imposto Retido não sendo Gerados quando o Acerto da Nota é Diretamente em Dinheiro

1 – Menu
PSGerencial » Notas Fiscais » Notas Fiscais

2 – Objetivo
Ajustar a rotina para que quando o regime de impostos seja CAIXA e o acerto das notas fiscais seja em dinheiro, os lançamentos financeiros corresponde ao acerto e impostos retidos da nota, sejam lançados corretamente.

3 – Alteração
Aplicado o ajuste na rotina, para que quando a nota fiscal for acertada em DINHEIRO e o estabelecimento estiver no tipo de Regime CAIXA, sejam gerados lançamentos financeiros correspondentes ao acerto (Valor de fato recebido) e também lançamentos financeiros correspondentes a cada imposto retido destacado na nota, bem como o lançamento da diferença da nota com o recebimento, e quando a nota de saída for cancelada ou excluída esses registros serão excluídos junto a nota.

518959

PS-5670

PSGerencial - Inconsistência ao Alterar Dados de Cliente na Versão Server Rest

1- Menu
PSGerencial >> Pessoas >> Dados Complementares

2- Objetivo
Ajustar inconsistência ao realizar alteração e salvar o cadastro de dados complementares na versão Server Rest.

3- Alteração
Realizado ajuste para que ao abrir o cadastro de dados complementares, os dados em tela sejam carregados sem apresentar erros.

523693

PS-5665

PSGerencial - Corrigir Validação Indevida entre NFe x OC

1 – Menu

PSGerencial » Processos » Notas Fiscais » Importação NF-e

2 – Objetivo

Ajustar a rotina para que ao dar entrada de uma nota vinculando as informações da Ordem de compra, quando o valor unitário é um valor quebrado, não ocorre inconsistência indevidamente.

3 – Alteração

Aplicado o ajuste na rotina, para que não sejam apresentadas rejeições no processo de entrada de nota por ordem de compra indevidamente.

0

PS-5647

PSPortal do Cliente - Carregar Informação dos Abastecimentos Realizador pelo Aplicativo do Venda Embarcada

1 - Menu:

• Notas

• Cupons/NFC-e

2 - Objetivo:
Facilitar o acesso as informações separadas de abastecimentos vindas do Venda Embarcada novo.

3 - Alteração:

Criada nova coluna nas tabelas de informações de notas e cupons, onde é mostrado um botão com ícone de caminhão para as notas que possuem informações de abastecimentos referentes aquela nota ou cupom escolhido.

PS-5644

PSMobile - Listar Comodatos Ativos pelo Aplicativo no Módulo ‘Pedidos’

1 - Menu

PSMobile >> Pedidos

2 - Objetivo:

Listar todos os comodatos ativos vinculados ao cliente no aplicativo do venda embarcada módulo 'Pedidos'.

3 - Alteração:

Ajustado o aplicativo para que ao consultar os comodatos do cliente sejam listados todos que estão ativos.

515846

PS-5628

PSLogística - Impressão de CT-e Saindo com o CNPJ Vazio

1 - Menu:
PSLogística >> Conhecimento de Transporte >> Conhecimento de Transporte.

2 - Objetivo:
Aprimorar para que seja exibido inteiramente o CNPJ que fica ao lado da logo, localizado dentro do relatório interno de CT-e.
Lembrando que caso não haja uma LOGO definida para impressão no DACTE o sistema apresentará algumas informações para complemento da informação do documento, sendo elas endereço, cidade/uf, CEP, inscrição estadual e telefone.

3 - Alteração:
Alterado a fonte de 8 para 6, para que apareça inteiramente as informações de CNPJ, Inscrição Estadual e Telefone, assim tendo todos os dados exibidos corretamente na DACTE.

510955

PS-5597

PSFinanceiro - Corrigir Rotina de Leitura Automática de Remessa de Cobrança Bancária

1 – Menu

Tarefa agendada RETREMESSACOB - 100012

2 – Objetivo

Ajustar a rotina para que separe os valores de juros e multas ao realizar a baixa da duplicata pelo JOB 100012.

3 – Alteração

Aplicado o ajuste na rotina. Para melhor atender a demanda solicitada, foi desenvolvido no cadastro do portador uma nova configuração denominada de “Valida Juros e Multa”, essa nova configuração é voltada para o job 100012- RETREMESSACOB.

Quando a configuração “Valida Juros e multa” estiver configurada como “sim” e existir parametrização de juros e multa no sistema, sendo validado:

1° No cadastro da pessoa;

2° No cadastro de detalhe de cobrança do portador;

3° Nas configurações financeiras do estabelecimento.

Ao executar o Job 100012 será validado os juros e multas configurados no sistema, e então será registrado na baixa o juros e multa separado, conforme valores calculados pelo saldo da duplicata e percentuais configurados.

Caso a configuração “Valida Juros e Multa” seja como “não”, os juros e multa serão registrados no histórico de baixa da duplicata igual está no arquivo de retorno.

462388

PS-5593

PSFinanceiro - Inconsistência ao excluir duplicata de remessa bancária

1 – Menu

PSFinanceiro » Processos » Remessa Bancária » Excluir Dup. de Remessa Bancária

2 – Objetivo

Ajustar a rotina para que não apresente inconsistências ao realizar a exclusão da duplicata na remessa bancária, quando os campos IDCOBDET e IDCOBCAB estiverem em branco.

3 – Alteração

Aplicado ajuste na rotina para que ao realizar as exclusões da duplicata na remessa bancária não apresente inconsistências.

511263

PS-5589

PSGerencial - Corrigir Listagem de Pedido na Central de Autorização Quando o Pedido é Reaberto

1 - Menu:

PSGerencial >> Central de Liberações.

2 - Objetivo:

Eliminar as notificações da Central de Liberações referente a pedidos que eventualmente tenham sido reabertos e ainda não estão em fase de aprovação.

3 - Alteração:

Alterada para que quando um pedido que esteja com o status “Bloqueado”, e após isso ser reaberto, as notificações do mesmo não sejam informadas na Central de Liberações. Assim, aparecendo apenas quando o mesmo se encontra com o status “Bloqueado”.

 517866

PS-5538

PSGerencial- Sistema não está respeitando a sequência do NUMDOC para emissão própria

1 - Menu:
PSGerencial » Processos » Notas Fiscais » NF Devolução

2 - Objetivo:
Garantir que a sequência de numeração dos documentos seja respeitada e que não seja informado códigos a frente , tanto nas devoluções quanto em outras rotinas de emissão própria.

3 - Alteração:
Ajustado para garantir que ele seja apenas informado uma vez durante o processo de emissão, assim respeitando a numeração dos documentos.

PS-5510

PSFinanceiro- Juros Pendentes da Duplicata a Receber

1 – Menu
PSFinanceiro>> Caixa/Bancos>>Duplicatas>> Duplicatas a Receber
PSFinanceiro>> Caixa/Bancos>>Duplicatas>> Baixa de Duplicatas a Receber
PSFinanceiro>> Processos>> Remessa Bancária>> Ler Retorno de Remessa de Cobrança

2 – Objetivo
Ajustar a rotina para que quando possuir juros pendentes nas duplicatas a receber e envolve a baixa da duplicata pelo retorno, os valores da baixa e saldos da mesma sejam apresentados corretamente.

3 – Alteração
Aplicado o ajuste na rotina de duplicatas a receber, baixa de duplicatas e leitura de arquivo de remessa de retorno de cobrança bancária.

Quando ocorrer situações onde a duplicata possui informado o campo “Juros Pendentes” no seu cadastro, e o usuário do sistema realizar a leitura do arquivo de retorno de cobrança bancária, onde no arquivo de retorno possui também valores de juros recebido, o sistema identifique essa situação, e faça a comparação de juros do retorno com o que está na duplicata, seguindo da seguinte forma:

👉 Quando o Juros Pendente da Duplicata for exatamente o mesmo valor do juros encontrado no arquivo de retorno, ou for menor, o sistema irá baixar como juros o valor de juros encontrado no arquivo de retorno e a duplicata será quitada;

👉 Quando o Juros Pendente da Duplicata for maior que o juros do arquivo de retorno, o sistema baixará o valor de juros do arquivo de retorno, e deixará a diferença entre o Juros Pendente da duplicata e o juros do retorno como saldo na duplicata, e o campo juros pendente ficará com o respectivo valor da diferença, e a duplicata ficará pendente para baixa;

PS-5267

PSLogística - Reboque Sendo substituído Indevidamente no CT-e

1 - Menu:
PSLogística>>Conhecimento de Transporte>>Conhecimento de Transporte.

2 - Objetivo:
Aprimorar para que quando selecionado uma placa e ela mantenha-se fiel à placa/reboque informados e autorizados no documento, de acordo com as informações fornecidas manualmente pelo usuário.

3 - Alteração:
Alterado para que, quando substituído o reboque vinculado por outro reboque, o campo permaneça consistente com o mesmo reboque definido.

508175, 530533, 514012

PS-4694

PSPDV - Calcular e apresentar as informações dos impostos retidos nas vendas do PDV

1- Menu
PSPDV >> Impostos Retidos

2-Objetivo
Ajustar para que seja enviado para o PDV o novo campo criado referente aos Impostos Retidos e conforme sua parametrização, ao existir as informações de impostos retidos, apresentar essa informação nos dados complementares do cupom fiscal/ NFe.

3-Alteração
Ajustado para que seja enviado para o PDV o novo campo criado referente aos Impostos Retidos e conforme sua parametrização, ao existir as informações de impostos retidos, apresentar essa informação nos dados complementares do cupom fiscal/ NFe.