Chave | Resumo | Documentação |
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Menu: Relatórios >> Batidas Não Efetuadas 1 - Objetivo Ajuste no relatório de batidas não efetuadas. 2 – Alteração Ajustado o relatório de verificação de batidas não efetuadas, para que não liste empregados rescindidos indevidamente. | ||
Menu Cadastros Gerais >> Configurações >> Conf. RAIS 1 - Objetivo Gerar o arquivo da RAIS corretamente. 2 – Alteração Incluído na configuração 2 da RAIS, o evento 74 (Horas de Atestado) para que considere o valor do evento na montagem da remuneração do empregado. | ||
Menu: Relatórios >> Controle de Exames. 1 - Objetivo Ajuste na emissão do relatório de controle de exames. 2 – Alteração Ajustado o relatório de controle de exames, para que seja possivel emitir o relatório com as informações dos exames, procedimentos e exames anteriores ao eSocial. | ||
Menu Processamentos>> Mensal 1 - Objetivo Correção no cálculo de licença paternidade. 2 – Alteração Ajustado o cálculo da folha mensal, para quando o empregado estiver afastado por licença paternidade, seja calculado corretamente os eventos 492 e 493, e não calcule indevidamente o evento 72 (Remuneração Afastamento Aux. Doença). | ||
Menu: Cadastros >> Processamentos >> Complemento de Férias 1 - Objetivo Correção Cálculo de Complemento de Férias. 2 – Alteração Ajustado o cálculo de complemento de férias, para que realize o correto reajuste, quando no cadastro do empregado possuir configurado na aba de cálcilos médias conforme SB, SF, SM, SN,SP,PF. | ||
Menu: Processos >> Importação XML 1 - Objetivo Corrigir a importação do evento S-2240 2 – Alteração Realizada alteração na rotina de importação do XML, para que ao importar um EPI com o mesmo CA ou descrição, vincular o EPI já cadastrado nas condições ambientais, caso ainda não tenha, deverá ser incluído um novo EPI. | ||
Menu: eSocial >> Processos >> Exclusão de XML 1 - Objetivo Permitir a exclusão dos eventos enviados pelo módulo SST. 2 – Alteração Criado processo para exclusão dos eventos S-2210, S-2220 e S-2240 do eSocial, que foram efetuados pela importação de XML através da rotina Menu eSocial>> Processos >> Importação de XML. O processo de exclusão é realizado pelo Menu eSocial>> Processos >> Exclusão XML Importado. Ao acessar o menu de exclusão, abrirá a tela em formato Wizard para realização do processo. Na primeira tela deve ser selecionado qual evento deseja excluir, o sistema não permite selecionar dois eventos distintos para realizar a exclusão. Quando selecionar o evento desejado, deve clicar em avançar, passando para a segunda tela. Na segunda tela contem os filtros conforme o evento selecionado na primeira tela. Quando na primeira tela for selecionado o evento S-2210 - Comunicação de Acidente de Trabalho, os campos a serem preenchidos são: Intervalo de Datas: selecionar o período ao qual o XML corresponde. Tipo de CAT: selecionar se é tipo 1- Inicial, 2- Reabertura ou 3- Óbito. Empregados: selecionar o empregado desejado. OBS: O sistema não permite excluir uma CAT Inicial se houver para esta uma CAT de Reabertura ou Óbito vinculada, dessa forma será preciso excluir todas e importar novamente. Quando na primeira tela for selecionado o evento S-2220 - Monitoramento da Saúde do Trabalhador, os campos a serem preenchidos são: Intervalo de Datas: selecionar o período ao qual o XML corresponde. Tipo do Exame: selecionar o tipo de exame. Empregados: selecionar o empregado desejado. Quando na primeira tela for selecionado o evento S-2240 - Condições Ambientais do Trabalho - Agentes Nocivos, os campos a serem preenchidos são: Intervalo de Datas: selecionar o período ao qual o XML corresponde. Condição Ambiental: selecionar a condição ambiental. Empregados: selecionar o empregado desejado. OBS: Se selecionado um empregado específico será verificado se há mais que um empregado vinculado a condição ambiental caso sim, excluirá somente o empregado selecionado vinculado ao cadastro de condição ambiental. Caso encontre somente um empregado vinculado a condição, deverá excluir o cadastro de condição ambiental. Na terceira tela lista os cadastros do evento selecionado conforme o filtro, busca somente os eventos cujo informação do campo importado for = S. Nessa tela ainda lista em formato de grid com checkbox para seleção, e há um Botão que permite selecionar todos. Na quarta tela ao avançar informa que o processo foi concluído, com a mensagem em tela: Exclusão de cadastro concluído com Sucesso! OBS: Será verificado se o XML já foi enviado ao eSocial, caso tenha sido enviado, não será permitido a exclusão no sistema, sem que o evento seja excluído do eSocial. | ||
FOLHA - Ajuste no cálculo de médias de Complemento de Férias. | Menu: Cadastros >> Processamentos >> Complemento de Férias. 1 - Objetivo Correção no cálculo de Complemento de Férias. 2 – Alteração Ajustado o cálculo de diferenças de média de anuênio no complemento de férias, quando no cadastro do empregado na aba de cálculo, possuir configuração de médias de anuênio, calculando sobre Salário Base. | |
Menu: Relatórios >> Recibos>> Recibo de Pagamento 2; 1 - Objetivo Emitir o tipo de conta recebimento do empregado nos recibos de pagamento. 2 – Alteração Implementado nos recibos de pagamentos o campo tipo de conta.
Está opção buscará do cadastro de empregado, aba Outras Config. onde é informado os campos relativos á conta para depósito do salário do empregado, sendo informado nos campos Tipo de Conta, Agência de Remessa, Nº Conta e Dígito. | ||
SST - Habilitar o relatório de Relação de Empregados no módulo SST | Menu: Relatórios >> Verificação >> Relação de Empregados; 1 - Objetivo Incluir o relatório de relação de empregados no módulo SST. 2 – Alteração
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Folha - Ajustar tratamento da Matrícula do Esocial para empregados Pró labore (S-2300) | Menu: eSocial 1 - Objetivo Possibilitar ao usuário subir o evento S-2306, que será necessário para levar a matricula dos empregados sem vinculo (pro labore, estagiario, etc), atualizando esta informação no portal do eSocial para não gerar problemas na integração do novo layout. 2 – Alteração Ao alterar o plugin que ativa o sistema para envio da Versão S1.0 do eSocial, será gerada uma pendência de Envio, para o evento S-2306, para todos os colaboradores ativos, cujo vínculo se enquadra no evento citado. Irá gravar a pendência para o evento S1.0, com a data de alteração para a data da ativação do plugin. Ficará na incumbência do usuário fazer o envio. | |
Menu: Cadastros Específicos >> Cartão Ponto 1 - Objetivo Apurar desconto de RSR de acordo com a configuração de cartão ponto. 2 – Alteração Ajustado para que seja apurado corretamente o desconto do repouso e feriados devidos as faltas do empregado. A apuração será realizada de acordo com a configuração de cartão ponto, validando se será descontado o repouso na mesma semana ou na semana posterior das faltas. | ||
Folha - Corrigir listagem das pendências ao abrir o sistema Folha | ||
Menu: Relatórios >> CAT. 1 - Objetivo Possibilitar ao usuário a emissão do relatório da CAT com todas as informações constantes no cadastro. 2 – Alteração Ajustado para que no relatório da CAT, no campo Número da CAT, seja emitido o recibo do eSocial quando não houver numero de CAT previdência salva no cadastro da CAT. O correto emitente da CAT é a informação do campo:
Nesse campo Emitente lista a descrição “Iniciativa do Empregador”, “Ordem Judicial” ou “Determinação de órgão Fiscalizador”. No campo informação do acidente lista o tipo do acidente, ou seja a informação contida no campo:
No Atestado, foi incluso no campo de CRM o nome do “Médico” responsável, passando a listar o nome do médico que emitiu o atestado, e o CRM ao lado do nome do médico. | ||
Menu: Cadastros Específicos >> Movimentação de EPI/EPC 1 - Objetivo Ajustar a tabela no banco para que seja feito o controle de estoque das movimentações de EPI/EPC. 2 – Alteração Realizado os ajustes e alterações nos campos da tabela RHESTOQUEEPIPC, com o intuito de gravar corretamente, as informações lançadas no SST em movimento de EPI/EPC. | ||
Menu: Cadastros Específicos >> Movimentação EPI/EPC 1 - Objetivo Possibilitar ao usuário fazer a baixa de EPI/EPC. 2 – Alteração Criado rotina no módulo SST, que possibilita a baixa dos EPI/EPC do estoque da empresa. Para realizar a baixa foi criado um wizard, para que seja informado o EPI/EPC e a quantidade a ser baixada do estoque da empresa. Criado uma nova opção no Wizard chamado “Baixa de EPI/EPC”. Nessa opção é possível fazer a baixa de EPI/EPC. Na primeira tela deve ser selecionado o tipo da Movimentação: Entrada de EPI/EPC; Entrega de EPI/EPC; Devolução de EPI/EPC; Transferência de EPI/EPC; Baixa de EPI/EPC. Na segunda tela trará todos os EPI’s e EPC’s em estoque na data de movimentação, para que possa ser feita a baixa do produto. Nessa tela apresenta: Todos os EPI's do estoque atual, para todos os estabelecimentos na data de movimentação, considerando a data da maquina.
Estas informações são somente para visualização, não é permitido alterar informações contidas nelas.
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Menu: Cadastros Específicos >> Movimentação EPI/EPC 1 - Objetivo Possibilitar ao usuário fazer a transferência de EPI/EPC entre filiais. 2 – Alteração Realizado a criação da funcionalidade de transferência de EPI/EPC entre empresas de um mesmo grupo. A mesma encontra-se disponível com as demais funcionalidades de entrada, entrega, devolução e baixa de EPI/EPC, essa rotina está baseada nas entradas que são feitas no sistema, podendo ser utilizada para que o usuário possa realizar transferências de equipamentos de proteção entre filiais, na grid são apresentadas informações de EPI/EPC bem como o estoque disponível, devendo ser informado a quantidade a ser transferida e assim gerar o total em valores da transferência. | ||
PONTO - Ajuste no lançamento de justificativas pela rotina de alteração em massa | Menu: Processos > Alteração em Massa 1 - Objetivo Permitir o lançamento de justificativas pela alteração em massa, utilizando o plugin de batidas pré assinaladas. 2 – Alteração Realizada alteração na rotina de alteração em massa, para que seja possível incluir justificativas para os empregados que utilizam batidas pré assinaladas, sem que seja desconsiderado a batida pré assinalada do turno sem justificativa. | |
Menu: eSocial >> Específicos >> Múltiplos Vínculos >> Empregados. Menu: eSocial >> Específicos >> Múltiplos Vínculos >> Prestadores de Serviço. 1 - Objetivo Melhorar a forma de efetuar o cadastro de Múltiplos Vínculos. 2 – Alteração Alterado o grid de inclusão de valores de múltiplos vínculos para o seguinte: Abaixo da Razão Social, foram criados novos campos para que possam ser informados mês/ano e os valores de múltiplos vínculos no novo grid.
Para o prestador de serviço foram feitas as mesmas tratativas e validações que o cadastro de empregados, a diferença é que há um campo a mais para inclusão no Grid e Cadastro, chamado Ind. Contri. Previdência, combobox com as três opções que constam hoje no cadastro de prestador. Sempre que editar as informações de valores ou incluir um novo, se salvar o cadastro no GRID de valores, salvar também o cadastro principal. Para que dessa forma não fique reportando mensagem que é necessário primeiro salvar as informações da tela principal primeiro. | ||
FOLHA - Ajuste no cálculo de Salário Família para empregados horistas. | Menu: Processamentos > Mensal 1 - Objetivo Calcular corretamente o Salário Família para empregados horistas, quando a configuração de Divisor de Horas Normais estiver definida como "conforme o mês" 2 – Alteração Realizado ajuste no cálculo de salário família para horistas, para que ao usar o divisor de horas normais "conforme o mês", realize a divisão por 31 dias, multiplicando pelos dias trabalhados. Realizadas validações nos divisores "Padrão 30" e "Padrão 30 exceto fevereiro". | |
Menu: Relatórios >> Verificação >> Cálculos da Folha. Relatórios >> Verificação >> Empregados por eventos. Relatórios >> Verificação >> Líquidos dos processamentos. Relatórios >> Verificação >> Relação das Bases. Relatórios >> Verificação >> Conferência Remuneração PAT. Relatórios >> Verificação >> Reajustes Salariais. Relatórios >> Verificação >>Relação de Pessoas/Dependentes. Relatórios >> Verificação >> Relação de Empregados. 1 - Objetivo Permitir selecionar empregados conforme o estabelecimento informado no filtro do relatório, independente do estabelecimento selecionado no software. 2 – Alteração Alterado para que seja utilizado o filtro por matricula para emissão de relatórios, em estabelecimentos filiais. Ajustado para que se no filtro de estabelecimento for selecionado um estabelecimento específico, ao utilizar o filtro de empregados por matricula deverá buscar o empregado e matricula do estabelecimento específico, mesmo que esse seja diferente do estabelecimento selecionado. Se selecionado no filtro empregados por matricula um código de matrícula especifica, e no filtro de estabelecimento for selecionado todos da empresa ou selecionados, deve buscar o empregado e matricula do estabelecimento selecionado, ignorando o filtro de estabelecimento. | ||
FOLHA/SST - Ajustar o relatório de controle de CIPA quando utilizado o filtro de estabs selecionados | Menu >> Relatórios >> Controle de Cipa; 1 - Objetivo Correção na emissão do relatório de controle de CIPA. 2 – Alteração Ajustado o relatório de controle de CIPA, para que ao utilizar os filtros de estabelecimentos selecionados, liste as informações dos empregados no estabelecimento que o mesmo esteja alocado. | |
Folha - Correção do campo de Data de projeção do aviso prévio no relatório de Registro Eletrônico | Menu: Relatórios>>Registro de Empregados>>Registro Eletrônico. 1 - Objetivo Exibir corretamente a data da projeção do aviso para empregados rescindidos. 2 – Alteração Realizado ajuste no relatório “Registro Eletrônico” para que busque corretamente a data da projeção do aviso informada no cadastro da situação de rescisão do colaborador. Pois independente da causa da rescisão a mesma deverá ser exibida no relatório, desde que esteja preenchida no cadastro da situação de rescisão. | |
FOLHA - Ajustar inclusão do empregado para não carregar na Data Admissão 30/12/1899 | Menu: Cadastros Geais > Pessoas > Pessoas 1 - Objetivo Correção no processo de admissão do empregado e ajuste no tab order do cadastro de empregados. 2 – Alteração
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Menu: Processos>> Especiais>> Integração com o Nela 1 - Objetivo Remover a obrigação de integrar os locais e cargos para envio dos empregados ao NELA. 2 – Alteração Realizado os ajustes para enviar ou não locais e cargos, através da a sincronização com o Nela, desta forma selecionando SIM será feito o envio dos mesmos | ||
Menu: eSocial > Processos > Importar XML 1 - Objetivo Permitir importar XML do Esocial, em máquinas estação mapeadas. 2 – Alteração Alterado para que o sistema busque os schemas da pasta de instalação do sistema, e permita que o e-social seja transmitido pela maquina estação mapeada | ||
Folha - Ajustar cálculo do INSS no 13° da Diferença quando a base se aproxima ou passa o teto. | Menu: Processamentos >> 13° de Diferença. 1 - Objetivo Possibilitar ao usuário calcular o INSS sobre a diferença do 13° sempre que este for devido. 2 – Alteração Ajustado o cálculo do evento 145, para que respeite as bases corretas e calcule o INSS quando de fato o colaborador possuir base com diferença. As únicas hipóteses onde o evento não deve ser calculado são:
A forma de cálculo respeita a regra atual, considerando a soma das duas bases (segunda parcela e diferença), realizando novo cálculo e deduzindo o valor retido na segunda parcela. | |
FOLHA - Calcular corretamente o valor de médias de comissão na provisão. | Menu: Processamentos >> Provisão Acumulada 1 - Objetivo Corrigir o cálculo dos eventos de médias de comissão, para atender particularidades de CCT, que não proporcionalizam as médias pelos últimos 12 meses. 2 – Alteração Habilitado a aba "Eventos Acumular" no cadastro de eventos do tipo 229 e 223, para que seja informado os eventos que serão considerados para o cálculo da média. No cadastro de eventos, criado o campo "Parâmetro por Sindicato" se selecionado como SIM, será utilizado o parâmetro informado no cadastro de sindicato na aba "Parâmetro por Sindicato", caso não tenha parâmetro configurado nessa aba, será considerado os parâmetros do evento. Se selecionado NÃO, a proporcionalidade continuará fazendo pelos últimos 12 meses. | |
FOLHA - Geração de duplicata com o total do evento programado na exportação financeira por TXT | ||
Menu: Relatórios >> Recibos >> Recibo de Pagamento >> Recibo de Pagamento 2 1 - Objetivo Ajuste no campo "Nome do Empregado", para que liste as informações sem cortes 2 – Alteração Alterado o recibo de pagamento 2, para que não corte o nome dos empregados, quando possuir mais de 27 caracteres. Para nomes maiores de 27 caracteres será abreviado o nome do empregado. | ||
Servidor Talent - Implementar identificador de Versão no servidor de Aplicação | Menu: Servidor de Aplicação XE 1 - Objetivo Possibilitar ao usuário identificar a versão do servidor de aplicação que está sendo executada na máquina. 2 – Alteração Implementado identificação de quantos bits é o servidor de aplicação. No canto inferior esquerdo listará ‘Servidor 64 bits’ ou ‘Servidor 34 bits’ de acordo com a máquina que está sendo executado. | |
FOLHA - Validar envio da 2230 para trabalhador sem vínculo empregatício. | Menu: eSocial>> Carga Inicial 1 - Objetivo Enviar o evento S-2230 de trabalhadores sem vínculo empregatício para o eSocial. 2 – Alteração Realizada validação para que seja possível enviar para o Esocial o evento S-2230, para empregado sem vínculo empregatício. |
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