Chave | Resumo | Ticket Movidesk | Documentação |
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Inconsistência » Nota Fiscal Denegada Não Estorna Automaticamente quando feita pela leitura de peso | 322761 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Nota Fiscal denegada estornar automaticamente quando feito pela leitura de peso 3 - Alteração Foi feito um ajuste via código fonte para que permita estornar automaticamente uma nota fiscal denegada quando feito pela leitura de peso, anteriormente estava retornando uma mensagem de validação da SEFAZ dizendo: "Uso Denegado: Irregularidade fiscal do destinatário Produtor Rural com situação BAIXADO." | |
12042022 | Rotinas descritas acima revisadas, não foram identificadas inconsistências | ||
Criação de comando para ajustar lotes retroativos, adicionando a informação da emb. prod. do lote | Executado o comando e validado com o cliente que funcionou | ||
Inconsistência » Obrigatoriedade do Registro/Validade CIDASC em notas para CNPJ | 319657, 323227 | 1 - Menu Agro3C » Cadastros Gerais » Pessoa » Manutenção Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Necessário o ajuste na rotina de emissão de notas com agrotóxicos, de modo a corrigir a validação apresentada em relação a obrigatoriedade do Registro/Validade CIDASC para o estado de SC. 3 - Alteração Feito o ajuste para que não apresente a validação caso a pessoa possuir CNPJ, for Consulente e do estado de SC ao incluir um item agrotóxico na nota; Validação de Registro/Validade apresentando caso a opção Consulente estiver desmarcada ou inativo. | |
Inconsistência » PAF realiza venda com valor de promoção de forma indevida. | 309070 | 1 - Menu Agro3C » Integração com o PAF 2 - Objetivo Através desta rotina possibilita com que um usuário com as devidas liberações necessárias possa realizar a sincronização de informações entre o AGRO sendo o sistema gerencial e o PAF sendo o sistema de frente de caixa dentre as informações mais comuns podemos citar cadastros de pessoas, produtos, estoque e a principal delas as vendas pois o PAF é um sistema emissor de cupons fiscais com isso após a finalização das vendas realizadas os cupons são incluídos no Agro através da sincronização existente entre os dois sistemas 3 - Alteração Ajustado a VsConsulta SEL_SYNCPAF_PAFMERC_01 para que considere a data inicial da validade da promoção. | |
318409 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar a rotina de configurações de pedidos na aba 15- referente a formas de pagamento para que replique corretamente as formas de pagamento entre os estabelecimentos 3 - Alteração Foi ajustado a rotina para que a mesma copie e cole corretamente as formas de pagamento, vale ressaltar que as formas de pagamento são cópias uma a uma ou seja a forma de pagamento que está selecionada no momento de abrir a tela de seleção de estabelecimentos para replicar vai ser replicada, as para replicar as demais se faz necessário repetir o processo. | ||
Melhoria » Tratar para que o sistema não pare os envios do SIGEN ao encontrar um erro | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar a rotina de envio de arquivos para o SIGEN a fim de que o sistema mantenha o processo de envio de movimentações, receituários e saldos, mesmo após ocorrer um erro sem que o mesmo pare de enviar os arquivos, 3 - Alteração Foi ajustado a rotina de envio de arquivos para o SIGEN para que quando ocorra um erro o sistema, continue o envio dos arquivos até percorrer toda a lista de registros, dessa forma melhorando e otimizando o processo que anteriormente, quando ocorria 1 erro no registro o sistema parava o envio de todos os demais registros isso agora não ocorre mais. | |
306727 | 1 - Menu. Agro3C:
2 - Objetivo. Ajustar rotina de leitura de peso, para que quando configurado geração de romaneio automaticamente, procedimento seja realizado mesmo que o usuário precisa de autorização para informar pesos manualmente. 3 - Alteração. Ajustado para que o cds ‘cdsLeituraAut’ do ‘FAutorizaDescManual’ esteja atualizado antes do ‘AppendData’, para que o campo ‘LIBERADO’ fique com o valor correto. | ||
0 | 1 - Menu
2 - Objetivos Que não ocorram mais erros na geração das NF’s de compra de produtores, pelo módulo leite, independentemente da quantidade de produtores e litragem a serem entregues e por consequência geradas as NFs. 3 - Alteração Ajustada procedure GerarNota do fonte uLEGeraNfColeta.pas, passando ao final da rotina SysUtils.FreeAndNil(tmpEng) no lugar de tmpEng.Form := nil, corrigindo assim o erro ao gerar várias notas com a tela de NF aberta. | ||
Inconsistência » Falha catastrófica ao gerar relatório de saldo de conta movimento. | 316826 | 1 - Menu Finagro3c » Relatórios » Contas Movimento » Saldo das Contas; 2 - Objetivo Necessário o ajuste na geração do relatório de saldos das contas, a modo que fique com um melhor desempenho, evitando lentidão e travamentos. 3 - Alteração Foi notado um melhor desempenho utilizando bases diferentes que a informada nessa tarefa (Firebird e Oracle). Na base mencionada na tarefa utilizando a filtragem do primeiro cenário demorou em torno de 1h30 e o relatório não foi gerado. Verificado que se utilizar períodos menores como por exemplo 01/01/2021 - 31/01/2022, demorou em torno de 12 a 25 minutos e o relatório foi gerado, o tempo de demora vai depender da quantidade de movimentações dentro do período estimado, então caso for utilizado períodos grandes é recomendável utilizar o tipo SINTÉTICO. | |
Inconsistência » Campo TOTBONIF sendo gravado incorretamente, quando nota ignora regra de fixação | 313718 | 1 - Menu. Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo. Implementar correção na rotina de notas, para que quando o usuário estiver gerando uma nota fiscal baixando contrato e existir parametrização de tabela de fixação para o campo parâmetro ‘Ignorar NF’s com contrato' = Sim. 3 - Alteração. Foi desenvolvido a correção exemplificada no objetivo. | |
Legislação » Ajustar campo TIPODOCTOEXP na exportação para o fiscal 3.0 | 323471,323226 | 1 - Menu ExpImpAgro3C » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0 2 - Objetivo Não exportar o campo TIPODOCTOEXP para não ocorrer erro de importação no Fiscal 3 - Alteração Para não ocorrer erro de importação no Fiscal, pois estava enviando os valores "P" ou "V" invés de 0,1 e 2, foi removido a exportação desse campo para o Fiscal pois já não era necessário seu envio. | |
0,0 |
Plugins GeraArqLinCred.vpi e AutenticaBematechMI.vpi
O Objetivo era atualizar e compilar os plugins na versão Delphi Berlin pois os anteriores ainda estavam compilados no Delphi 7.
Os projetos (.dproj) dos plugins foram ajustados e configurados no Delphi Berlin e recompilados. | ||
Inconsistência » Transferência de cheques entre unidades gerando comissão em duplicidade | 310532 | 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Representantes » Gera Comissões 2 - Objetivo Realizar ajustes para que ao gerar comissão, havendo cheques que passaram por transferência entre portadores e/ou estabelecimentos não ocorra duplicidade de valores de comissão. 3 - Alteração Foi realizado ajustes na consulta para geração da comissão, de modo que caso haja transferência de entre portadores e/ou entre estabelecimentos, de cheques recebidos, os valores da comissão sejam gerados corretamente. | |
284175 | 1-Menu Agro3c > Cadastros Gerais > Pessoas > Manutenção Agro3c > Notas > Configurações > Configuração 2-Objetivo Resolver problema de lentidão relatados no carregamento/abertura das telas do sistema de maneira geral. 3-Alteração Removido o carregamento do tema da vcl e hooks dos controles. Refatorado o método AlinhaLabel do componente vsCombo. Criado índices nas tabelas PCOLUNAS e PCOLUN_U. Adicionado o uso de LockWindowUpdate para diminuir o flicker (piscamento nas telas) em diversas rotinas. | ||
255425 | 1 - Menu Agro » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Após autorização de NFS-e lançamento em conta movimento assumir numeração da nota 3 - Alteração Foi feito uma tratativa via código fonte para que após autorização da NFS-e lançamento em conta movimento assuma a numeração da nota | ||
272482,322904 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Implementar correção na rotina de 'Notas a partir de Romaneio', para que ao excluir a linha do item com um romaneio vinculado, o vínculo da nota com o romaneio seja excluído também, para que retorne o saldo para o romaneio e esse volte a ficar aberto disponível para vincular com outra nota e para que não fique sendo exibido nos dados adicionais da nota. 3 - Alteração Foi desenvolvida uma correção na rotina de 'Notas a partir de Romaneio', para que ao excluir a linha do item com um romaneio vinculado, o vínculo da nota com o romaneio seja excluído também, para que retorne o saldo para o romaneio e esse volte a ficar aberto disponível para vincular com outra nota e para que não fique sendo exibido nos dados adicionais da nota.
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