Petroshow 2.0.2208.1002

PS-4786

PSGerencial - Campos "Tipo Rodado" e "Reboque" não estão Atendendo a Obrigatoriedade

1 – Menu:
PSGerencial >> Cadastros Gerais >> Veículos >> Veículos

2 – Objetivo:
Aplicar a devida obrigatoriedade nos campos do cadastro de veículos.

3 – Alteração:
Ajustada a obrigatoriedade no cadastro de veículo para que os campos “Tipo Rodado“ e “Reboque“ sejam informados antes de salvar o cadastro.

348733

PS-4781

Integração Petro x Agro - Adequar Sincronização das Vendas com Troco

1 – Menu:
PSPDV>> Vendas
PSGerencial>> Processos>> Outros>> Monitor de Sincronização Agro

2 – Objetivo:
Ajustar sincronização de troco em dinheiro no acerto financeiro realizado em cartão.

3 – Alteração:
Ajustada a Vsconsulta responsável pela montagem do JSON da nota, para que quando tenha troco em dinheiro de um acerto de venda realizado em cartão, seja gerado somente um troco.

PS-4773

PSPDV - Inconsistência na emissão de NFC-e no PDV quando há cálculo de ICMS Normal

1 – Menu:
Emissão de NFCe no PDV.
2 – Objetivo:
Corrigir para que quando não estiver parametrizado o percentual de “FCP” não seja montadas as tags no grupo referente ao “ICMS”, evitando dessa forma que ocorra a rejeição 880.
3 – Alteração:
Ajustado para que seja montada as tags referente ao FCP no grupo do “ICMS” apenas quando estiver parametrizado o percentual do FCP, evitando dessa forma que ocorre a rejeição 880.

356773

PS-4648

PSFinanceiro - Inclusão de lançamento financeiro pela rotina copia/cola

1 – Menu:
PSFinanceiros>>Caixa/Bancos>>Lançamentos financeiros>>Lançamento;
2 – Objetivo:

Ajustado para que quando utilizada a rotina de copia e cola nos lançamentos financeiros, ao salvar o mesmo deve fique como 'Lançamento incluído manualmente', permitindo dessa maneira a exclusão pelo usuário.
3 – Alteração:
Ajustado para que ao realizar a ação de copiar e colar um lançamento financeiro, o mesmo seja salvo como 'Lançamento incluído manualmente', permitindo a exclusão pelo usuário caso necessário.

343159

PS-4593

PSPDV - Ajustar Relatórios 'Vendas do Caixa' e 'Resumo de Caixa'

1 – Menu:
PSPDV>> Menu Geral>> Relatórios>> Vendas do Caixa
PSPDV>> Fechar Caixa>> Relatório - Resumo do Caixa

2 – Objetivo:
Ajustar os relatórios referente as movimentações de caixa.

3 – Alteração:
Aplicados os devidos ajustes nos relatórios, contemplando as seguintes melhorias na apresentação das informações:

1 – Relatório ‘Vendas do Caixa’:

• Adicionados totalizadores por descontos/acréscimos do subtotal. Com isso, foi criado um totalizador para o subtotal e outro para o total geral.

2 – Relatório ‘Resumo do Caixa’:

• Adicionado um totalizador específico para os trocos em cheque, assim como já existia para troco em cartão, troco em duplicata, troco em conta pessoal, toco em outros e estornos. Dessa forma, o troco em cheque será descontado do total do caixa, assim como os demais.

• Visando facilitar a visualização do relatório, o indicativo do saldo inicial foi movido para o cabeçalho do relatório, e o seu valor será somado ao totalizador de dinheiro para que os cálculos sejam feitos corretamente.

321743

PS-4453

PSGerencial - Inconsistência ao efetuar entrada por etapas

1 – Menu:
PSGerencial >> Notas Fiscais>> Entrada por etapas
PSGerencial >> Processos >> Notas Fiscais >> Importação NF-e

2 – Objetivo:

1. Corrigir problema de ser acatada a CFOP incorreta pela rotina "PSGerencial >> Notas Fiscais>> Entrada por etapas".

2. Ajustar para que caso houver CST de conversão parametrizada a mesma seja convertida corretamente ao ser importada a nota pelas rotinas "PSGerencial >> Notas Fiscais>> Entrada por etapas" e "PSGerencial >> Processos >> Notas Fiscais >> Importação NF-e".

3 – Alteração:

1. Corrigido problema de ser acatada a CFOP incorreta pela rotina "PSGerencial >> Notas Fiscais>> Entrada por etapas".

2. Ajustado para que caso houver CST de conversão parametrizada a mesma seja convertida corretamente ao ser importada a
   nota pelas rotinas "PSGerencial >> Notas Fiscais>> Entrada por etapas"
   e "PSGerencial >> Processos >> Notas Fiscais >> Importação NF-e".

Observação: As CST's somente serão convertidas quando o sistema estiver parametrizado pra tributar a nota pelo "xml".

307759

PS-4408

PSGerencial - Ajustar Geração de Entrega para Ordem de Compra Com Mais de Uma Aprovação

1 – Menu:
PSGerencial>> Processos>> Ordem de Compra

2 – Objetivo:
Corrigir o vínculo indevido de entrega automática quando a ordem de compra está configurada para mais de uma aprovação.

3 – Alteração:
Realizada devida correção para que a entrega automática seja gerada somente após o número de aprovações configuradas sejam realizadas na Ordem de Compra.

PS-4273

Ajustar copiar e colar do MDFe

1 – Menu:
Notas Fiscais >> Manifesto Eletrônico (MDFe) >> MDF-e Cadastro.

2 – Objetivo:
Ajustar opção de copiar e colar do cadastro de MDF-e, para que quando quando realizado esse processo o número do MDF-e não fique o mesmo para todos os registros colados.

3 – Alteração:
Ajustado para que ao realizar a ação de copiar e colar um MDF-e, o mesmo seja salvo com um novo número.