Aba Impostos
- Edmar Ranieri Guerro (Unlicensed)
- Debora Soares Damasceno
Descrição
O cadastro da Configuração do Agro centraliza alguns controles relacionados às diversas rotinas que o módulo Agro fornece aos usuários. O sistema permitirá que exista apenas uma configuração por estabelecimento, sendo que esta deverá ser feita antes do uso efetivo do estabelecimento.
Veremos a seguir o funcionamento da aba Geral e seus respectivos campos.
Pré-Requisitos
Usuário com permissão para cadastros
Passo a passo
A rotina pode ser acessada pelo módulo Agro3C através do caminho Configurações > Configuração > Agro
Dicionário de Dados
Nome do Campo no Sistema | Funcionalidade |
|---|---|
Imposto ICMS | Código do imposto de ICMS. |
Imposto IPI | Código do imposto IPI |
Imposto PIS | Código do imposto PIS. |
Imposto PIS Retido | Código do imposto PIS retido na fonte. No sistema é tratado como um cadastro de imposto separado do PIS normal. Também implica para o SPED. |
Imposto COFINS | Código do imposto COFINS. |
Imposto COFINS Retido | Código do imposto COFINS retido na fonte. No sistema é tratado como um cadastro de imposto separado do COFINS normal. Também implica para o SPED. |
Imposto ISS | Código do imposto ISS. |
Imposto ISS Retido | Código do imposto ISS retido na fonte. No sistema é tratado como um cadastro de imposto separado do ISS normal. Também implica para o SPED. |
Imposto IRRF | Código do imposto IRRF. |
Imposto IRRF Retido | Código do imposto IRRF retido na fonte. No sistema é tratado como um cadastro de imposto separado do IRRF normal. Também implica para o SPED. |
Imposto Funrural | Código do imposto Funrural. |
Imposto Fethab | Código do imposto Fethab utilizado no Mato Grosso. |
Imposto FACS | Código do imposto FACS utilizado no Mato Grosso. |
Imposto Cota Capital | Utilizado para recolhimento do percentual através do produtor rural. No sistema é cadastrado como um imposto e no cadastro do mesmo informado para gerar lançamento conta movimento referente ao valor calculado em cada NF. |
Imposto DPI | Imposto utilizado para cálculo de movimentação DPI para a Monsanto. |
Imposto FUNDESA | Código do imposto FUNDESA. |
Imposto INSS | Código do imposto INSS. |
Imposto Sest/Senat | Código do imposto Sest/Senat. |
Imposto Importação | Código do imposto Importação. |
Imposto IOF | Código do imposto IOF. |
Imposto CSLL | Código do imposto CSLL. |
Imposto CSLL Retido | Código do imposto CSLL retido na fonte. No sistema é tratado como um cadastro de imposto separado do CSLL normal. Também implica para o SPED. |
Controla Estorno ICMS | Informa se controla estorno de ICMS. Funcionalidade explicada no próximo campo. |
Forma Cal. Estorno ICMS | 0 - PEPS: Quando selecionada essa opção, o relatório de Estorno de ICMS irá priorizar o estorno de ICMS partindo da nota mais antiga onde o item referenciado tenha gerado crédito percorrendo até a nota mais recente. Primeira que entra, última que sai.
|
Não controla Estorno ICMS | Neste campo deve informar as configurações de NF que deseja ignorar no estorno de ICMS. |
Aplicar DIFA cfe IN nª 039/16 | Informe SIM para que o cálculo do DIFA (Diferencial de Alíquota) seja conforme a IN 039/16 RICMS/RS |
Imposto INSS Retido | Código do imposto INSS retido na fonte. No sistema é tratado como um cadastro de imposto separado do INSS normal. Também implica para o SPED. |
Controla Efetivação do ST | Se sim, o sistema passa a calcular o saldo de ST retido para ser usado em NF de saída. |
Tipo de Controle da Efet. ST | 0 - Pelo saldo da nota fiscal: Utiliza o crédito de ST retido das NFs de entrada de acordo com o saldo em aberto. 1 - Pela última NF de entrada: Ignora o saldo e o sistema passa a utilizar os valores da ultima NF de entrada salva com ST retido. |
Nf Cfg Não Ctrl Efet ST | Neste campo deve informar as configurações de NF que deseja ignorar no controle de efetivação de ST. |
Usa Aliq Prod na Efetivação ST | Informe SIM para que o sistema utilize a alíquota informada no cadastro do produto, para o calculo de efetivação ST. |
Imposto Util. mesma base xml | Quando realizada a entrada Nota Fiscal pela tela de Importação de XML deve ser verificado se existe algum imposto selecionado nesta opção, caso afirmativo deve passar a considerar o valor de Base deste imposto conforme está vindo no XML, quando não houver valor em Base continuará a considerar em Isentas ou em Outras. |
Nf Cfg Não Util Mesma Base Xml | Informe aqui quais configurações de NF devem desconsiderar o parâmetro acima.
|
Imposto Senar | Código do imposto Senar. |
Imposto RAT | Código do imposto RAT. |
Imposto Taxa Administrativa | Imposto Taxa Administrativa. |
Desc. ICMS Desonerado | Define se o valor desonerado carregado pelo XML será descontado no imposto. |
Altera opção desc. ICMS deson | Possibilita decidir na tela de importação do XML se desconta ou não o desonerado. |
Imposto padrão Fiorilli | Ao definir que sim, o sistema passara a calcular o valor do imposto municipal ISS pelo padrão Fiorilli. Impacta no arredondamento do valor de imposto para o calculo de NFS-e. |
Range Auditoria de impostos | Caso existir diferença igual ou inferior ao informado não será considerado como inconsistência para a rotina de Auditoria de Impostos. |
Alerta sobre RAPEL? | Caso sim, será exibido uma mensagem informativa referente ao RAPEL ao realizar o cadastro de uma nova tributação. |
Valida impostos da Tributação | Se informado SIM, o sistema passa a validar os impostos informados no cadastro de tributação. |
Exp. Isenta/Outra Imp. Retidos | Se informado SIM, exporta para o Fiscal os valores de trib isenta/outras dos impostos retidos para a base de cálculo do imposto retido. |
Dicionario do Banco de Dados
Caso tenha interesse em saber os campos do banco de dados que se relacionam a cada campo do sistema, sugerimos a leitura do artigo a seguir: Dicionário do Banco de Dados
Erros Comuns
A falta de parametrização inicial do sistema pode resultar na falta de informações para o controle assertivo, tanto para gerir estoque, custo e financeiro do sistema/estabelecimento.
Benefícios
A configuração do Agro possibilita que controle estabelecimentos diferentes com parametrizações distintas;
Ao criar a configuração de um estabelecimento, a mesma configuração pode ser replicada para os demais estabelecimentos.
Conheça Também
Versão
LOTE | VERSÃO DO SISTEMA | VERSÃO DO BANCO DE DADOS | VERSÃO DA DOCUMENTAÇÃO | AUTOR/REVISOR |
|---|---|---|---|---|
727 | 4.0.2104.1013 | 4021041155 | 1.0 | Autor: Edmar Ranieri Guerro |