Integração DEPS NET

Objetivo

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Passo a passo

Criado dentro das configurações gerais do sistema dentro de Filial >> Integrações alguns campos necessários para a integração funcionar, conforme imagem abaixo:

1- Origem Cliente: Nome utilizado como apelido para a integração, utilizado no JSON da maioria dos registros.

2- URL DEPS :  Será o endereço de comunicação do servidor da DEPS (obter junto a Deps), exemplo: http://192.168.0.42:74

3- Ramo de Atividade: O sistema não enviará para a DEPS as duplicatas/cheques vinculados a pessoas que possuem esse ramo de atividade.

Estando esses campos devidamente configurados será necessário configurar também o servidor XE para que a integração dos títulos e cheques sejam corretamente enviados.

Títulos/Cheques:

Serão enviadas todas as inclusões/alterações/baixas de títulos e cheques para a DEPS, no caso dos cheques do Construshow os mesmos devem ser enviados para o mesmo cadastro de títulos do DEPS.

Foram criadas as tabelas DUPRECEXC , DUPRECACERFINEXC e CHEQRECEXC  para gravar a exclusão de Duplicatas, Estorno de Acertos e Cheques quando estiver configurada a URL DEPS, a fim de que essas informações possam ser posteriormente enviadas para a DEPS. Como o DEPS não excluí os títulos e cheques que estão lá, caso um título seja excluído do Construshow, o mesmo será enviado com o Status EXCLUSÃO para o DEPS.

Foram feitos tratamentos para os casos em que uma duplicata é acertada com cheque ou mesmo renegociada com outra duplicata seja enviada para o DEPS como renegociação, a fim de que o DEPS possa considerar apenas um dos documentos como movimento do cliente, visto que os demais são consequências do acerto e não movimentações que devam impactar no crédito do mesmo.

OBS: Foi deixado fixo nas consultas de carga inicial 18 meses, sendo assim ao dar a primeira carga serão enviados os títulos e cheques dos últimos 18 meses e todos os títulos e cheques pendentes (que não estão quitados).

 Foi desenvolvido uma tela de acompanhamento da integração que pode ser acessada pelo menu Processos >> Importações/Exportação >> Consultar Integração DEPS.

Através dessa tela também será possível dar a carga inicial de Pessoas, Produtos, Duplicatas e Cheques (botão Inserir Registros) e também acompanhar como está a integração, registros Enviados, registros Pendentes, Com Erro e Ignorados (registros ignorados são registros que não são enviados para o DEPS por algum motivo, exemplo uma duplicata que está vinculada a uma pessoa com o ramo de atividade das gerais).

Através desta tela também é possível verificar o erro que está dando caso algum registro de erro e verificar o JSON desse registro para validar o mesmo.

Pedidos:

Para a utilização da integração de Pedidos é necessário primeiramente que tenha sido configurado as informações de integração citadas na tarefa MCP-3887.

Para ativar o funcionamento da integração de Pedidos é necessário primeiramente criar um usuário de sistema chamado DEPS.

Posteriormente para o grupo de vendedores deve ser marcado para Executar a Ação 147 – Valida Integração Deps NET.

Com essas duas configurações prontas ao tentar finalizar o carrinho no Construshow será apresentada a ação 147 - Valida Integração DEPS NET, caso o acerto do carrinho tenha sido feito em dinheiro, cartão ou abatimento, a ação será automaticamente liberada de acordo com o timer configurado na tela da ação.

Caso o carrinho tenha sido acertado em Cheque/Duplicata o sistema também irá apresentar a validação 147 e a DEPS irá receber o pedido para fazer análise de crédito do mesmo e retornar a Liberação ou Bloqueio para o Construshow, quando liberado o pedido segue o fluxo normal do sistema e caso bloqueado dependerá de uma nova análise ou ficará com a situação Bloqueado mesmo, sendo possivelmente Cancelado, porém essa ação deverá ser feita pelo USUÁRIO.

Será enviado para o DEPS cada situação diferente do Pedido, por exemplo ao ser lançado um Pedido será enviado o bloco com Situação PENDENTE, ao ser liberado deve ser enviado o bloco com situação LIBERADO, ao ser faturado no Construshow deverá ser enviado o mesmo bloco com situação FINALIZADO. Quando ocorrer cancelamento do pedido seja por cancelamento manual ou automático de acordo com parametrização das configurações gerais deve ser enviado a situação CANCELADO, e assim por diante.

OBS: O processo atual do cliente hoje é utilizar nota de transporte sem renegociação de títulos, sendo assim a integração será desenvolvida considerando este processo, caso o mesmo seja alterado será necessário rever a integração. O processo atual do cliente também não permite alteração de pagamentos ou inclusão de produtos no caixa, quando ocorrer necessidade de alterar pagamento ou incluir produto o caixa deve retornar o pedido para o carrinho e o vendedor fará as devidas alterações, se existir alterações no pedido será disparado novamente uma solicitação para o DEPS, a fim de que o pedido seja reavaliado. Ou seja, o ponto de integração do pedido será apenas no carrinho, caso esse processo sofra alteração é necessário rever a integração.

A integração de pedidos também contempla o envio de produtos do pedido.

Ao finalizar o pedido no carrinho após enviar a solicitação da ação 147 para o DEPS o sistema busca o Limite de Crédito da pessoa do carrinho lá no DEPS e atualiza o Limite de Crédito do Construshow no cadastro da Pessoa.

Tarefas envolvidas no desenvolvimento da Integração:

MCP-3887 - Getting issue details... STATUS

MCP-5020 - Getting issue details... STATUS

MCP-5425 - Getting issue details... STATUS

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