Recepção de Pedidos

Descrição

Índice

• Descrição

• Índice

• Pré - Requisitos

• Passo a passo

• Dicionário de Dados

• Erros Comuns

• Versão

Pré- Requisitos

• Recepção de pedidos.

• Consulta pedido NF.

Passo a passo

1. Acesse o Gerencial, depois Processos -Pedido-Recepção de pedidos.

2. Após acessar a rotina o sistema mostra ao usuário a tela de consulta de pedidos, para que o usuário filtre e efetive as notas conforme a necessidade, incluir o pedido e salvar.

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Nesta tela podem ser informados alguns parâmetros para a consulta dos pedidos: fornecedor (é um campo obrigatório e deve sempre ser informado), o número do pedido, data do pedido, validade do pedido e previsão de entrega. Não é necessário o preenchimento de todos as informações de parâmetros. Após informar os parâmetros clique sobre o botão .

O sistema lista no grid “Cabeçalho de Pedidos”, todos os pedidos encontrados de acordo com os filtros informados. É possível a visualização neste grid do número do pedido, data da entrega e validade, endereço de entrega, situação e observações.

Ao selecionar o pedido é exibido no grid “Itens dos Pedidos” os itens do pedido selecionado. Podem ser selecionados vários pedidos para uma mesma entrega.

3- Após selecionados os pedidos desejados clique sobre o botão .O sistema gera uma nota fiscal.

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4- Ao salvar a nota ele gera uma recepção.

Dicionário de Dados

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