PSGA - Versão 4.10.15.1

Ticket	Chave	Resumo	Documentação
299120	AG-11570	Inconsistência » Sistema permitiu gerar estoque negativo na importação de apontamentos pelo FARMBOX	1 - Menu PSGA » Lavoura » Movimentação » Integração Farmbox. 2 - Objetivo Validar o estoque antes de fazer uma importação de apontamentos pelo FARMBOX. 3 - Alteração Ajustada função Save_psga pois quando havia um problema no salvamento e era na rotina do Farmbox/tbdc não acontecia o rollback. Ajustada rotinas automáticas de integrações FARMBOX/TBDC para ter uma transação para a geração de cada apontamento, para que um problema em um deles não precise voltar todas as alterações. Criado Parâmetro P_FARMBOX_BLOQUEIA_BTN_IMPORTAR com o objetivo de bloquear a importação manual pela tela de importação automática farmbox 4 - Configuração Ajustar parâmetro P_FARMBOX_BLOQUEIA_BTN_IMPORTAR conforme rotina desejada: S - Bloqueia botão Importação da tela de Importação Auntomática farmbox N - Não bloqueia botão Importação da tela de Importação Auntomática farmbox
279505	AG-11486	Melhoria » Atualização para correção do farmbox	1 - Menu Lavoura » Integração/Lavoura » Integração Automática FarmBox. 2 - Objetivo Atualizar o exe do cliente gatto para correção do farmbox do dia 21/03 até 25/03. 3 - Alteração Trocado executável, atualizado as tabelas, querys, parâmetros e multilinguais no cliente Fazenda Argemira. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
295306	AG-11446	Inconsistência » Falha ao calcular o percentual de rateio nos apontamentos de campo	1-Menu PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Apontamento de campo PSGA » Lavoura » Relatório » Apontamento de aplicação em campo 2 - Objetivo Sistema calcula o rateio apenas quando o apontamento encontra-se aberto. 3 - Alteração Ajustado para o botão "Cálculo Rateio" da aba "Patrimônio" do apontamento de campo não zerar o rateio, caso não tenha quantidade informada para o horímetro. Ajustado para desabilitar o botão "Cálculo Rateio" quando o apontamento estiver fechado ou em aplicação. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0	AG-11385	Melhoria » Implementar Reprocessamento de Quebra Técnica	1-Menu Armazém » Movimentação » Cadastro de contrato de armazenagem. 2-Objetivo Possibilitar o Reprocessamento de Quebra Técnica 3-Alteração No botão de reprocessamento de contrato foi acrescentada a opção para Refazer também a quebra técnica 4-Configuração Não será necessário ajuste manual para esta melhoria
250412	AG-11366	Melhoria » Implementar carregamento da aba de faturamento no contrato de armazém para visualização	1 - Menu PSGA » Armazém » Movimentação » Cadastro Contrato de Armazém. PSGA » Armazém » Movimentação » Faturamento de Contrato de Armazém. 2 - Objetivo Implementar para carregar os títulos gerados na tela de faturamento de armazém na aba faturamento do contrato de armazém 3 - Alteração Criado a aba "Faturamento" no contrato de armazém para exibir a relação de títulos do faturamento do contrato 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
296819	AG-11362	Inconsistência » Sistema permitindo criar romaneios com o mesmo ticket assim mantendo os dados do romaneio antigo gerando duplicidade	1-Menu PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de entrada/saída 2 - Objetivo Adição de validação de ticket já vinculado em romaneio. 3 - Alteração Criada validação para não permitir que exista mais de um romaneio com o mesmo ticket de pesagem. Ajustado posicionamento do tickets com os romaneios. 4 - Configuração Não será necessária demais configurações manuais.
189620	AG-11347	Melhoria » Ajustes na tela de cadastro de Subprodutos de Produção parte 2	1-Menu Cotton » Básicos » Cadastro de Subprodutos de Produção 2 - Objetivo Ajuste na rotina de cadastro de Subprodutos de Produção 3 - Alteração Ajustado para que na tela de cadastro de Subprodutos de produção, o sistema permita configurar a quebra do produto por variedade, antes o sistema só permitia uma configuração por safra. OBS: A quebra de produto de produção é utilizada na produção de pluma, de onde vem também a produção de caroço (subproduto.) Ajustado o reprocessamento de estoque para considerar a quebra por variedade 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
293004	AG-11308	Inconsistência » Falha ao tentar realizar a exclusão/alteração do conhecimentos de frete	1 - Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Conhecimento de frete PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Gerenciamento de CTE PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Importação XML CTe 2 - Objetivo Verificar a validação Exclusão não permitida frete encontra-se fechado! ao excluir um ct-e que foi cancelado ou precisa alterar. 3 - Alteração Ajustado para permitir abrir e excluir um CTe de entrada (que foi emitido por terceiros), confirmado na SEFAZ. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
165973	AG-11292	Melhoria » Implementar notificação de e-mail no Portal de Compras para cotação	1-Menu Portal de Cotação 2 - Objetivo Implementação e configuração de modulo de e-mail no back-end do web cotação 3 - Alteração Implementação e configuração de modulo de e-mail no back-end do web cotação 4 - Configuração P_INTEGRA_ENVIA_EMAIL_WEBCOT_HOST : http://localhost:3000/ P_INTEGRA_ENVIA_EMAIL_END: email configurado P_INTEGRA_ENVIA_EMAIL_SENHA: senha do email configurado P_INTEGRA_ENVIA_EMAIL_SMTP: Smtp do email(P_INTEGRA_ENVIA_EMAIL_END) que dispara emails na integração
0	AG-11276	Melhoria » Acrescentar reprocessamento de Taxa periódica no Contrato de Armazenagem	1-Menu Armazém » Movimentação » Cadastro de contrato de armazenagem. 2-Objetivo Permitir o reprocessamento das taxas periódicas no contrato de Armazenagem 3-Alteração Disponibilizado a flag para permitir o reprocessamento de taxa periódica no contrato de Armazenagem, através do botão "Processa Armazenagem". 4-Configuração Atribuir permissão “ Reprocessar Descontos do Armazém “ao usuário responsável pela rotina Marcar o Checkbox “Refazer a taxa periódica” no contrato de Armazenagem, através do botão "Processa Armazenagem".
0	AG-11275	Inconsistência » Mensagem de erro na Pré-Classificação em Baixa de Títulos	1-Menu PSGA » Financeiro » Movimentação » Manutenção de Títulos PSGA » Financeiro » Movimentação » Baixa de Títulos - Individual 2 - Objetivo Abrir a tela de pré-classificação sem erros. 3 - Alteração Ajustado posicionamento de registro de pré-classificação. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0	AG-11268	Inconsistência » Apontamento Duplicando no sincronismo Após ser sincronizado em aberto para o app e alterado	1-Menu PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Apontamento de Campos PSGA-Mobile » Apontamento de campos 2 - Objetivo É possível editar um apontamento via app mobile 3 - Alteração Problema ocorre quando atualiza um apontamento e sincroniza. Correção dos métodos de sincronização do app. 4 - Configuração Atualização do app Não será necessário demais configurações manuais.
294027	AG-11267	Inconsistência » Sistema não exporta nota fiscal de entrada	1-Menu PSGA » Lavoura » Movimentação » Integração Farmbox 2 - Objetivo Ajuste na exportação FarmBox, onde não se é duplicado registros. 3 - Alteração Realizado ajuste em query customizada. Nas querys foi adicionado código para ignorar os registro que possuem ID_RETORNO=EXP_MANUAL e ainda não tiveram alteração na movimentação. 4 - Configuração Querys ajustadas: EXPORTACAO_FARMBOX_CUSTOM e SELECT_SERAO_EXPORTADOS_FARMBOX_CUSTOM
0	AG-11266	Inconsistência » Sistema aborta ao inserir novo fornecedor em cotação analítica	1-Menu PSGA » Compras » Movimentação » Cotação Analítica 2-Objetivo Melhorar o desempenho e evitar que o sistema venha a abortar com fluxo muito intenso nas cotações analíticas 3-Alteração Substituído o Componente da da Tela de Alteração de Produtos / Fornecedor 4-Configuração o Ajuste dispensa configurações manuais
250412	AG-11242	Melhoria » Implementar aba de faturamento no contrato de armazém para visualização	1 - Menu PSGA » Armazém » Movimentação » Cadastro Contrato de Armazém. PSGA » Armazém » Movimentação » Faturamento de Contrato de Armazém. 2 - Objetivo Implementar aba de faturamento no contrato de armazém para visualização. 3 - Alteração Adicionado a nova aba, comportamento, grid e totalizadores de acordo com a espeficação. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
250412	AG-11241	Melhoria » Implementar relatório para os títulos gerados na tela de faturamento de contrato de armazém para valor	1-Menu Armazém » Movimentação » Cadastro Contrato Armazém Armazém » Movimentação » Faturamento de Contrato de Armazém 2-Objetivo Possibilitar a impressão dos Faturamentos de Contrato de Armazenagem com as informações de acordo com o apresentado em tela. 3-Alteração Ajustado para que o relatório de Faturamentos de Contrato de Armazenagem exiba as informações de acordo com o apresentado em tela, especificando os Faturamentos por Valor e Quantidade. 4-Configuração O relatório estará disponível na tela Faturamento de Contrato de Armazém em PSGA » Armazém » Movimentação e não haverá necessidade de ajustes manuais.
293274	AG-11239	Inconsistência » Erro no cálculo do desconto da umidade do romaneio com peso efetivo	1-Menu PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de entrada/saída PSGA » Armazém » Básico » Agrícola » Cadastro de parâmetro de desconto PSGA » Armazém » Básico » Agrícola » Tabela de desconto 2-Objetivo Permitir um controle mais detalhado na forma em que os parâmetros das tabelas de Desconto incidem sobre os pesos na tela de Entrada / Saída 3-Alteração Criado parâmetro P_ORDEM_CALCULO_PESO_EFETIVO que define o critério de ordenação para cálculo do peso efetivo I - Inserção do parâmetro na tabela de desconto(Comportamento atual) O - Campo Ordem informado nos parâmetros da tabela de desconto Implementado o cálculo por peso efetivo pelos níveis de ordenação 4-Configuração Para o Cálculo do peso com a sequencia informada no Campo “Ordem” do “Cadastro da Tabela de Desconto” o Parâmetro P_ORDEM_CALCULO_PESO_EFETIVO deve estar “O“. A “Ordem” indicada na Tabela de Desconto informa que o desconto deve incidir sobre Saldo de Peso obtido com o parâmetro com a Ordem imediatamente Anterior. Essa forma de cálculo em etapas possibilita que mais de um parâmetro (Com mesmo número de Ordem) efetue o cálculo sobre o Saldo obtido na Ordem(Etapa) Anterior.
93532	AG-11232	Inconsistência » Mensagem de saldo indisponível em nota gerada por romaneio quando o contrato se encontra faturado	1-Menu Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota de Saída 2 - Objetivo Correção de mensagem de erro ao gerar nota proveniente de contrato faturado. 3 - Alteração Ajustado para quando gerar uma nota de saída pelo romaneio, o sistema não leve o número de parcelas para a nota, caso o contrato já tenha sido integralmente faturado. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0	AG-11230	Inconsistência » Bloqueio de apontamentos de patrimônio está avaliando ordens de serviço também	1-Menu Ativos » Movimentações » Ordem de Serviço Ativos » Movimentações » Apontamentos 2 - Objetivo Permitir lançar apontamento sem considerar ordem de serviço. 3 - Alteração Ajustada query RETORNA_APONT_PATRI_ABERTOS_DIAS_ANTERIORES.sql para não avaliar ordens de serviço 4 - Configuração Configurar o parâmetro P_BLOQUEIA_APONT_PATRI_DIA_ANTERIOR_ABERTO, onde: Define se o lançamento de apontamento de patrimônio será bloqueado caso existam apontamentos de patrimônio de dias anteriores em aberto *Configurado = S : Não pode aparece a validação e considera apenas apontamentos de patrimônio.
165973	AG-11211	Melhoria » Implementar notificação de e-mail no Portal de Compras para cotação	1-Menu Portal de Cotação 2 - Objetivo Implementação e configuração de modulo de e-mail no back-end do web cotação 3 - Alteração Implementação e configuração de modulo de e-mail no back-end do web cotação 4 - Configuração P_INTEGRA_ENVIA_EMAIL_WEBCOT_HOST : http://localhost:3000/ P_INTEGRA_ENVIA_EMAIL_END: email configurado P_INTEGRA_ENVIA_EMAIL_SENHA: senha do email configurado P_INTEGRA_ENVIA_EMAIL_SMTP: Smtp do email(P_INTEGRA_ENVIA_EMAIL_END) que dispara emails na integração
292268	AG-11207	Inconsistência » Sistema permite mudar o valor das parcelas da requisição sem alterar o valor do titulo criado por ela.	1-Menu PSGA » Compras » Movimentação » Requisição PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de Títulos 2-Objetivo Evitar divergência entre o valor da parcela da Requisição e o título gerado 3-Alteração Efetuado melhoria na rotina, certificando que as alterações de parcelas da requisição ocorram semente quando o título estiver em aberto e quando for permitida essa alteração ela reflita no respectivo título 4-Configuração Não será necessário realizar ajustes manuais
0	AG-11196	Inconsistência » Ajustes na importação de XML em lote de NFe	1-Menu Fiscal » Movimentação » importação de XML em lote 2 - Objetivo Sistema importa automaticamente os seguintes campos: CFOP é replicada automaticamente nos itens da nota; almoxarifado é replicado nos itens automaticamente; código de produto do PSGA importado automaticamente na grid de itens 3 - Alteração Ajustado para o sistema replicar a operação de estoque do cabeçalho nos itens ao teclar tab/enter após informar no cabeçalho Ajustado para o sistema replicar o almoxarifado do cabeçalho nos itens ao teclar tab/enter após informar no cabeçalho 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
291382	AG-11191	Inconsistência » Títulos do Financeiro de NF de Saída permanece após o Cancelamento da NF;	1 - Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Entrada. 2 - Objetivo Após um cancelamento de nota o sistema remover os títulos que estavam vinculados na nota. 3 - Alteração Ajustar para reposicionar a tabela ICMOVNF/IFCMOVNF após a geração do evento de cancelamento de NFe. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
232478	AG-11186	Melhoria » Ajustar forma de autenticação da API Financiamento / Gesplan	1-Menu PSGA » API-Financiamento 2-Objetivo Compatibilizar a API com HTTPS, e alterar o modo de Login para Basic Authentication 3-Alteração Compatibilizado API com HTTPS e implementado a rota “/authenticate” 4-Configuração Não será necessário realizar ajustes manuais, maiores detalhes estão disponíveis na documentação própria da API
0	AG-11185	Melhoria » Mudar a grid da aba custos indiretos na tela de cultura para o novo componente	1-Menu PSGA » Lavoura » Básicos » Agrícolas » Cadastro de culturas 2-Objetivo Melhoria da Tela, que agora permite maior controle de operação e exibição. 3-Alteração A Grid fixa existente foi substituída por componente Dinâmico Atualizado. 4-Configuração Não se aplica a este ajuste.
0	AG-11183	Inconsistência » Lançamento Ordem se serviço com Solicitação interna e saída por Mapa Não gera Custo Máquina	1-Menu PSGA » Ativos » Movimentação » Ordem de Serviço PSGA » Almoxarifado » Movimentação » Solicitação Interna PSGA » Almoxarifado » Movimentação » Solicitação Interna » Mapa de Entrega 2 - Objetivo Possibilitar a apuração dos custos dos maquinários e a visualização dos seus respectivos valores nos relatórios de apontamentos. 3 - Alteração Ajustado para atualizar qtd_aplicada ao fechar/abrir mapa, e quando fechar/abrir OS. Ajustada validações de bloqueio de quantidades e tabelas. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais
0	AG-11177	Melhoria » Padronizar tela de Integração do Farmbox com TBDC	1-Menu PSGA » Lavoura » Movimentação » Integração Lavoura » Integração Automática Farmbox 2 - Objetivo Padronizar tela de Integração do Farmbox com TBDC 3 - Alteração Foi Adicionado o Manual de Inconsistência na Tela de Importação da Integração automática Farmbox Adicionado o Filtro "Inconsistência" na aba "Histórico" 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0	AG-11167	Inconsistência » Ajustar Query de Trabalho para o Relatório de Manutenções a Realizar	1-Menu PSGA » Ativos » Movimentação » Manutenção Preventiva PSGA » Ativos » Relatórios » Manutenções dos Bens » Manutenções a Realizar 2-Objetivo Possibilitar também imprimir relatórios de manutenções a Realizar para os Bens que tenham a Manutenção com intervalo apenas em Intervalo de Tempo 3-Alteração Ajustado a Query de manutenções a realizar para que em relatórios personalizados também considere as manutenções que contenham apenas intervalo de tempo 4-Configuração Ajuste destinado a relatório personalizado, não se aplica configuração manual.
0	AG-11166	Melhoria » Mudar a grid do layout do pagamento eletrônico para o novo componente	1-Menu Financeiro » Básicos » Layout de arquivos bancários Financeiro » Movimentação » Títulos » Lote de Pagamento Eletrônico 2 - Objetivo Alteração do componente da grid, a deixando mais atualizada. 3 - Alteração Realizado a troca do componente grid para uma grid dinâmica 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
289567	AG-11159	Inconsistência » Mensagem de diferença de saldo ao fazer o fechamento contábil com balancete sem diferenças	1-Menu PSGA » Contabilidade » Movimentação » Fechamento Contábil por Período 2 - Objetivo Possibilitar fechamento contabil por período com diferença 3 - Alteração Criado o parâmetro P_FECHAMENTO_CONTABIL_VALIDA_DIFERENCA_CONTAS onde: S não permite fechar com diferença de valor N permite fechar com diferença de valor 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
290396	AG-11155	Inconsistência » Problema de bloqueio dos campos data e hora na emissão de nota fiscal de saída	1-Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota de Saída 2 - Objetivo O sistema permite o lançamento de NF liberando os campos de data e hora na NF de saída após fechamento de NF em ajuste fiscal. 3 - Alteração Ajustado a verificação para desabilitar os campos de data e hora após fechamento de NF em ajuste fiscal. Ajustado o posicionamento de novo registro em tela. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0	AG-11150	Melhoria » Criação de um relatório personalizado de bens	1-Menu PSGA » Ativos » Relatórios » Relatórios de Bens » Relatório de Bens por Centro de Custo #Personalizado# 2-Objetivo Maior detalhamento de Bens por Centro de Custos 3-Alteração Disponibilizado o Relatório personalizado “Relatório de Bens por Centro de Custo” (ARelBensCusto) 4-Configuração Inserir o Relatório disponibilizado na Pasta Personalizados na estrutura de arquivos do PSGA
290257	AG-11145	Inconsistência » Verificar mensagem ao importar xml e não levou o cód. da pessoa;	1-Menu Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Importação de XML de NF; 2 - Objetivo Importar Pessoa do XML 3 - Alteração A procedure estava sendo executada 2 vezes seguidas, dando erro e não importando a pessoa, corretamente, na importação de xml de nfe. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0	AG-11124	Melhoria » Preencher dados da Autorização de Embarque em Nota Fiscal Gerada pelo Romaneio de Saída de Produção	1-Menu PSGA » Lavoura » Movimentação/Estoque » Autorização de Embarque PSGA » Lavoura » Movimentação/Estoque » Romaneio de saída de Produção 2-Objetivo Evitar retrabalho e minimizar erros utilizando o preenchimento automático da Nota fiscal com os dados pertinentes já preenchidos anteriormente na Autorização de embarque. 3-Alteração Na Tela do Romaneio de Saída de Produção foi implementado o preenchimento automático da Nota Fiscal com os dados da Autorização de Embarque 4-Configuração Não será necessário realizar configurações manuais para esta rotina
0	AG-11122	Melhoria » Preencher dados da Autorização de Embarque no Romaneio de Saída de Produção	1-Menu PSGA » Lavoura » Movimentação/Estoque » Autorização de Embarque PSGA » Lavoura » Movimentação/Estoque » Romaneio de saída de Produção 2 - Objetivo Preencher dados da Autorização de Embarque no Romaneio de Saída de Produção automaticamente. 3 - Alteração Ao preencher a Autorização de Embarque preenche as seguintes informações: Produto, Produtor; Cliente; Contrato. Não permite que informe uma Autorização de Embarque: Bloqueado, Situação “Fechado”. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0	AG-11089	Inconsistência » Linha de produto não grava na tela de apontamento de patrimônio.	1-Menu Acessar Ativos » Movimentação » Apontamento 2 - Objetivo Salvar linha de produto de apontamento de patrimônio. 3 - Alteração Reposicionado o registro na tabela. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
287586	AG-11058	Melhoria » Ajustes na exportando produto com a quantidade sódido/Liquido	1-Menu Lavoura » Movimentação/Lavoura » Integração Lavoura » Integração Automática FarmBox. 2 - Objetivo Melhoria » Ajustes na exportando produto com a quantidade sódido/Liquido 3 - Alteração Como LT, KG, e UN são unidades de base 1, ajustado para conversão de unidade para converter baseado da QTD_PADRAO. 4 - Configuração Ajustada query EXPORTACAO_FARMBOX.
0	AG-11052	Inconsistência » Ajustar Erro na Autorização de Requisições por e-mail para dispositivos iPhone	1-Menu PSGA » Compras » Movimentação » Requisição 2 - Objetivo Ajustar Erro na Autorização de Requisições por e-mail para dispositivos iPhone 3 - Alteração Cotação Adicionado qual usuário que fez a solicitação de autorização, Adicionado o nome da Unidade de Negócio. Requisição Adicionado qual usuário que fez a solicitação de autorização, Adicionado o nome da Unidade de Negócio; Adicionado as observações do produto; Adicionado a observação da aba “Financeiro” ao final do e-mail e antes do botão “Autorizar”. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0	AG-11040	Melhoria » Permitir que o Controle de Saldo a Devolver também no Retorno de Armazenagem	1-Menu Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Entrada Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Saída 2-Objetivo Efetuar controle de Saldo a Devolver em notas de entrada vinculadas em notas de retorno de Armazenagem 3-Alteração Disponibilizado o Parâmetro “P_BLOQUEIA_SALDO_RETORNO_MAIOR_ENTRADA“ que indicará se o sistema irá bloquear ou permitir notas fiscais de retorno de Armazenagem com quantidade maior do que as notas de entradas vinculadas S -> Bloqueia: Não permitirá notas de retornos com quantidades maiores que as notas de entradas vinculadas. N -> Não bloqueia: Permitirá notas de retornos com quantidades maiores que as notas de entradas vinculadas. 4-Configuração Ajustar o Parâmetro P_BLOQUEIA_SALDO_RETORNO_MAIOR_ENTRADA; Utilizar Operação de Entrada/Saída definido como “Retorno de Armazenagem” na Guia Configurações Complementares >> Armazém
0	AG-11029	Inconsistência » Importação de moeda de adiantamentos da requisição para a NF de Entrada incorreta	1 - Menu PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de títulos PSGA » Compras » Movimentação » Requisição PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Entrada 2 - Objetivo Corrigir a importação de moeda de adiantamentos da requisição para a NF de Entrada incorreta 3 - Alteração Bloqueia a baixa parcial de títulos de adiantamento (não verificado em lotes de pagamento) Altera para a importação de adiantamentos com moeda diferente de real não seja convertida para real Cria o parâmetro _P_VALOR_INDICE_PADRAO_VINC_ADTO_IMP_REQ_ Altera a importação de adiantamentos da requisição para considerar o novo parâmetro, onde: Se B, importará os adiantamentos com o valor do índice da baixa Se R, importará os adiantamentos de acordo com a parcela da requisição (valor padrão) Adiciona os campos de situação de adiantamento, moeda, valor padrão e valor do índice na grid de parcelas da NF de Entrada Corrige a geração de número de parcelas da NF de Entrada para respeitar a série 4 - Configuração Configurar o parametro P_VALOR_IN_DICE_PADRAO_VINC_ADTO_IMP_REQ_ de acordo com a rotina desejada
274093	AG-11024	Melhoria » Permitir anexar documento em títulos fechado	1-Menu Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de títulos 2 - Objetivo Permitir anexar documento em títulos fechado 3 - Alteração Criado a autorização de usuário "Autoriza alterar documentos anexados de títulos baixados", para permitir a alteração (exclusão/edição/adição) dos anexos na tela de manutenção de títulos, quando o título estiver baixado. 4 - Configuração Configurar a autorização "Autoriza alterar documentos anexados de títulos baixados" do usuário no configurador. Não será necessário demais configurações manuais.
280967	AG-11020	Inconsistência » Custo de produto gerado de forma errada quando informada nota com desconto sem rateio.	1-Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota de Entrada 2-Objetivo Ajustar para o sistema calcular o custo da nota de entrada antes de recalcular o custo médio ou custo unitário. O custo unitário ou custo médio deverão ser utilizados no apontamento direto após terem seus valores atualizados. 3-Alteração Ajustado para o sistema calcular o custo da nota de entrada antes de recalcular o custo médio ou custo unitário dos produtos. O custo unitário ou custo médio serão utilizados no apontamento direto já com os valores atualizados. 4-Configuração A ajuste já estará disponível para quem utiliza os parâmetros P_VALOR_PADRAO_LANC_PRODUTO e P_VALOR_PADRAO_LANC_APONTA_DIRETO como “ X “
0	AG-11002	Inconsistência » Lentidão na geração e consulta de cotação analítica	1-Menu PSGA » Compras » Movimentação » Cotação Analítica 2 - Objetivo Melhorar a performance da Rotina. 3 - Alteração Melhora a performance da consulta e geração de cotação pela solicitação em 40 vezes. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0	AG-10987	Inconsistência » Lentidão no vínculo de nota secundária na NF de Entrada	1-Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota fiscal de entrada 2-Objetivo Obter melhoria de desempenho na Rotina de Vínculo de Nota 3-Alteração Otimizado tela e filtros da Tela 4-Configuração Não se aplica a este ajuste
0	AG-10977	Melhoria » Preenchimento automático de Itens e serviços em Contrato de Serviço já Faturado e Bloquear seu faturamento pela nota	1-Menu PSGA » Contratos » Movimentação » Contratos de Serviço » PSGA » Contratos » Movimentação » Movimentos de Nota Fiscais » Nota Fiscal de Entrada 2-Objetivo Evitar Erros e retrabalhos, preenchendo automaticamente na nota de entrada os itens já preenchidos no contrato de serviço. Impedir o faturamento maior que o valor do Contrato 3-Alteração Efetuado melhorias na rotina do Contrato de Serviços e faturamento de nota Fiscal de entrada com Contrato 4-Configuração Não se aplica a esta rotina.
286128	AG-10976	Inconsistência » Requisição ficando com campo de total cancelado errado após cancelamento/devolução/troca	1-Menu PSGA » Compras » Movimentação » Requisição 2 - Objetivo Realizar cancelamento de requisição indicando o valor correto do total cancelado. 3 - Alteração Ajustada a atualização do valor cancelado da requisição pelo fechamento de cancelamento/devolução/troca. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0	AG-10962	Inconsistência » Sistema não estorna saldo ao cancelar uma nota de retorno de entrada	1-Menu Fiscal » Movimentação » documentos fiscais » Nota fiscal de Entrada Fiscal » Movimentação » documentos fiscais » Nota fiscal de Saída 2-Objetivo Ajustar a rotina, permitindo que o saldo a devolver também seja estornado quando uma nota fiscal de retorno for cancelada 3-Alteração Ajustado para quando cancelar uma nota de saída de retorno, o sistema estorne o saldo devolvido da nota de entrada Ajustado para permitir desvincular uma nota de entrada da nota de saída que foi cancelada 4-Configuração O Ajuste já estará ativo para quem realiza o controle de Saldo a devolver através do parâmetro P_BLOQUEIA_SALDO_RETORNO_MAIOR_ENTRADA = S
165951	AG-10956	Melhoria » Ajustes na automação da integração do TBDC	1-Menu Lavoura » Movimentação/Lavoura » Integração Lavoura » Integração Automática TBDC 2 - Objetivo Ajustes na automação da integração do TBDC 3 - Alteração Criação de documentação das inconsistências e implantação. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
261365	AG-10954	Melhoria » Implementar processamento e validações no romaneio provisório	1-Menu LAVOURA » Movimentação/Estoque » Romaneio de entrada de produção LAVOURA » Movimentação/Estoque » Romaneio de saída de produção 2 - Objetivo Implementar processamento e validações no romaneio provisório 3 - Alteração Criado rotina de romaneio provisório Inserido grid e flag com as informações de romaneio provisório Criado rotina para vincular romaneio provisório a outro romaneio. Criado parâmetro para utilização da rotina de romaneio provisório. 4 - Configuração* Para utilizar a rotina, é preciso configurar o parâmetro P_ROMANEIO_PROVISORIO onde: S-Utiliza processo de romaneio provisórios N-Não utiliza processo de romaneio provisórios
284346	AG-10949	Inconsistência » Sistema emitindo mensagem de existência de rateio no desconto e impossibilitando o usuário de gerar parcela na nota fiscal	1-Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota de Entrada 2 - Objetivo Pemitir NF Entrada com percentual de desconto/rateio e financeiro gerado. 3 - Alteração Ajustado para atualizar os dicionários de dados das tabelas aientrad e aientser antes de gerar a parcela da nota de entrada 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0	AG-10942	Inconsistência » Lentidão na Tela de Requisições ao navegar entre registros e ao mudar de aba	1-Menu PSGA » Compras » Movimentação » Requisição 2 - Objetivo Verificar e corrigir lentidão na tela de requisição ao navegar entre registros e mudar de abas. 3 - Alteração Tratado a query removendo os OR e utiliza tabela em memória para as requisições. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
286113	AG-10941	Inconsistência » verificar o valor do peso bruto no romaneio de produção quando houve rateio	1-Menu Armazém » Movimentação » Romaneio de Entrada/Saída do Armazém; 2 - Objetivo No romaneio de entrada de produção gerado a partir do romaneio de entrada/saída, calcula o peso e o desconto tnedo como base o rateio do campo. 3 - Alteração Ajustado a geração do romaneio de entrada de produção pela tela de romaneio de entrada de armazém, para que o valores "Peso Bruto", "Peso Líquido" e "Peso Tara" sejam rateados corretamente nos romaneios de produção, conforme o percentual na grid de talhões. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0	AG-10937	Inconsistência » Vínculo e exclusão de títulos e parcelamento nos Documentos de Arrecadação	1-Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos de Arrecadação 2 - Objetivo Realizar vinculo e exclusão de DAR. 3 - Alteração Ao desvincular um título o DAR não remove a relação e obriga atualização pelo banco de dados. Também perde o vínculo ao parcelar o título vinculado ou gerado pelo próprio DAR. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0	AG-10936	Inconsistência » Títulos não removem pré-classificação ao marcar como Adiantamento	1-Menu PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de Títulos 2 - Objetivo Excluir a pré-classificação (se existir) quando o título é marcado como adiantamento. 3 - Alteração Alterado para exclur a pré-classificação (se existir) quando o título é marcado como adiantamento. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
165951	AG-10924	Melhoria » Criar documento de auxilio nas pendências na automação da integração do TBDC	1-Menu Lavoura » Movimentação/Lavoura » Integração Lavoura » Integração Automática TBDC 2 - Objetivo Criar documento de auxilio nas pendências na automação da integração do TBDC 3 - Alteração Criação de documentação das inconsistências e implantação. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
280620	AG-10918	Inconsistência » Sistema emitindo mensagem de saldo ja utilizado na reabertura de romaneio de entrada	1-Menu PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de Entrada e Saída 2-Objetivo Permitir a Abertura para ajuste nos Romaneios de Entrada quando já existir Romaneio de Saída com lançamento posterior ao Romaneio a ser Ajustado 3-Alteração Ajustado para que a rotina faça a verificação de saldo considerando as entradas e saídas, não apenas o romaneio. 4-Configuração Para que a Abertura do Romaneio de Entrada seja possível será necessário a exclusão de Taxa, de Quebras ou Faturamento do contrato posteriores a ele. A Exclusão de eventos sobre o saldo do Romaneio pode ser realizada removendo temporariamente as Taxas e quebras do Contrato e realizando um reprocessamento através do Botão “Processa Armazenagem“ na tela do contrato de Armazenagem. Após o ajuste desejado as Taxas e quebras do contrato devem ser informadas e um novo reprocessamento deve ser realizado para que os eventos voltem a incidir, porém agora já sobre os novos valores ajustados.
284989	AG-10909	Inconsistência » Verificar apontamentos com período contábil fechado e permitindo também a descontabilização/contabilização do apontamento	1-Menu PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Apontamento de Campo PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Apontamento de Patrimônio/Maquinas PSGA » Contabilidade » Movimentação » Fechamento Contábil por Período PSGA » Contabilidade » Movimentação » Geração de Lançamento de Integração Contábil 2 - Objetivo O sistema não pode permitir fazer qualquer movimentação se o período contábil estiver fechado 3 - Alteração Ajustado a rotina de validação do período de fechamento contábil para validar se a unidade de negócio pai da unidade de negócio utilizada no lançamento está com fechamento contábil. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
283896	AG-10885	Melhoria » Criar validação para não permite cadastrar apontamentos de patrimônio sem informar o centro de custo	1 - Menu PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Apontamentos de Patrimônio/Maquinas 2 - Objetivo Criar validação para não permitir cadastrar apontamentos de patrimônio sem informar o centro de custo 3 - Alteração Foi criado o parâmetro _P_APONTAMENTO_PATRI_OBRIGA_CCUSTO_ como informado no item 3 - ESPECIFICAÇÃO Foi criado o Multilingual MSG.APONTA_PATRI_OBRIGA_CCUSTO_ABERTO para informar a mensagem no caso de Erro. Foi adicionado a condição para validar o Centro de custo ao salvar: No caso do Parâmetro Aberto (“S”) e o campo do centro de custo VAZIO será emitido a mensagem do MSG.APONTA_PATRI_OBRIGA_CCUSTO_ABERTO e não irá salvar, pois está sendo obrigado a informar o campo do centro de custo. Em qualquer outro caso diferente do anterior, será salvo normalmente. 4 - Configuração Configurar o parametro _P_APONTAMENTO_PATRI_OBRIGA_CCUSTO de acordo com o desejado:_ S = irá obrigar informar o centro de custo não permitindo salvar sem a informação. N = não irá obrigar informar o centro de custo, permitindo salvar sem a informação.
277491	AG-10880	Melhoria » Complementar Dados no e-mail da Solicitação de Autorização da Requisição	1-Menu PSGA » Compras » Movimentação » Requisição 2 - Objetivo Complementar Dados no e-mail da Solicitação de Autorização da Requisição 3 - Alteração Cotação Adicionado qual usuário que fez a solicitação de autorização, Adicionado o nome da Unidade de Negócio. Requisição Adicionado qual usuário que fez a solicitação de autorização, Adicionado o nome da Unidade de Negócio; Adicionado as observações do produto; Adicionado a observação da aba “Financeiro” ao final do e-mail e antes do botão “Autorizar”. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0	AG-10831	Inconsistência » Contrato de Armazenagem com erro de Cálculo da Taxa de Serviço	1-Menu PSGA » Armazém » Movimentação » Contrato de Armazenagem 2 - Objetivo Sistema respeita a tabela de descontos no cálculo da taxa de serviço. 3 - Alteração No romaneio de entrada de armazém, ajustado para o sistema respeitar a tabela de descontos no cálculo da taxa de serviço. Se não houver tabela de desconto no romaneio, o sistema calcula com o percentual fixo configurado no contrato. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
283460	AG-10830	Inconsistência » Sistema permitiu gerar apontamento originado do TBDC com inconsistência de custo zerado	1-Menu PSGA » Lavoura » Integração » Integração TBDC 2 - Objetivo Ajuste na rotina de importação de TBDC 3 - Alteração Ajustado validação de alertas das tabelas filhas do apontamento. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
165973	AG-10809	Melhoria » Implementar Portal de Compras para cotação front end funcionário	1-Menu Portal de Cotação 2 - Objetivo Criação/Implementação do cotação Web 3 - Alteração Criado rotas que possibilitam aos funcionários: visualizar solicitações. selecionar itens enviados pelos fornecedores. executar requisições a partir desses itens. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
269162	AG-10801	Inconsistência » No faturamento de nota, sistema não calcula os eventos fiscais	1-Menu PSGA » Contratos » Básicos » Específicos » Eventos Fiscais PSGA » Cotton » Movimentação » Contratos PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota de Entrada PSGA » Contratos » Movimentação » Faturamento de notas / contrato 2 - Objetivo Efetuar o calculo do evento fiscal de acordo com o valor base informado a partir da seleção feita na tela “Deseja faturar eventos?“. 3 - Alteração Ajustado para quando for faturar uma nota de saída, caso a nota seja de contrato com eventos contratuais, o sistema perguntar se deseja incidir os eventos fiscais no valor da nota; Caso a nota tenha peso líquido informado, será utilizado esse peso na base de calculo dos eventos. Caso a nota não tenha peso líquido, será utilizado como base de calculo dos eventos a quantidade do produto do contrato informado na nota. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
282456	AG-10773	Inconsistência » Ocorre desposicionamento de registro no cadastro de descontos da aba Chegada	1-Menu PSGA » Lavoura » Movimentação Estoque » Romaneio de Saída de Produção 2 - Objetivo Ajustar desposicionamento na tela de romaneio de saida de produção. 3 - Alteração Quando o parâmetro P_ARREDONDA_ENTRADA_SAIDA_DESCONTO está configurado, estava sendo atualizado indevidamente o campo AFPROMDE.Quantidade e deveria ser atualizado o campo AFPROMDE.DESCONTO. 4 - Configuração Parâmetro P_ARREDONDA_ENTRADA_SAIDA_DESCONTO onde: Indica quantas casas serão arredondadas nos descontos de entrada e saída de produção. Configurado como 2.
275342	AG-10767	Melhoria » Ajuste de custo indireto por grupo de contas na integração contábil	1-Menu Contabilidade » Relatórios Contabilidade » Básicos » Cadastro de culturas Contabilidade » Básicos » Outros » Plano de contas Contabilidade » Básicos » Grupo Gerencial de Contas 2-Objetivo Parametrização de custo indireto por grupo de contas Possibilitar a emissão de relatório por conta redutora totalizando por conta as despesas Replicar conta contábil parametrizada no Cadastro da cultura 3-Alteração Implementado na query de contabilização de custos indiretos, o rateio de valor contábil contabilizado por grupo de contas. Agora é possível contabilizar tanto pelo intervalo de contas, como pelo grupo de contas, utilizados na contabilização do custo indireto configurados no Cadastro da Cultura 4-Configuração A contabilização do custo indireto da cultura por faixa de contas não sofreu alteração; Para Contabilizar por um grupo de contas será necessário seguir os seguintes passos: Cadastrar de Grupo de Contas Contábil em “Contabilidade » Básicos » Grupo Gerencial de Contas“; Vincular o Grupos Criados às Contas Contábeis desejadas em “Contabilidade » Básicos » Outros » Plano de contas“; Parametrizar o Custo indireto da Cultura, indicando os Grupos Criados em “Contabilidade » Básicos » Cadastro de culturas - Guias Custos Indiretos » Sub Guia Custo Indireto Contábil”; Gerar a Primeiramente a Contabilização dos Apontamentos de Campo e Apontamento de Bens; Gerar a Contabilização dos Custos Indiretos.
280705	AG-10755	Inconsistência » Sistema permitindo baixa de títulos individual com diferença em pré classificação	1-Menu PSGA » Financeiro » Títulos » Movimentação » Manutenção de Títulos 2 - Objetivo Ajuste na configuração do parâmetro para que a baixa sem pré-classificação não seja possível. 3 - Alteração Ajustado para posicionar o registro da tabela de baixa ao fazer a baixa individual de título. 4 - Configuração Parâmetro P_AUTORIZA_BAIXA_LOTE_DIF_PRECLA onde: Informa se vai autorizar a fazer baixa individual ou por lotes que tenham diferença entre o valor do título e o da pré-classificação. S = Autoriza baixa N = Não autoriza baixa Não será necessário demais configurações manuais.
281805	AG-10752	Melhoria » Implementar validação na abertura do LCG e reconectar automático.	1 - Menu PSGA-LCG 2 - Objetivo Corrigido a permissão de abertura de dois aplicativos PSGA-LCG simultaneamente e implementado rotina de reconexão do sistema. 3 - Alteração Implementado validação para não permitir abrir o aplicativo mais de uma vez, Implementado funcionalidade para reconectar os leitores caso não exista conexão ativa. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0	AG-10751	Melhoria » Adicional total geral no relatório	1-Menu PSGA » Armazém » Relatórios » Relatório de contrato de armazém » Extrato Prestação de Serviço. 2 - Objetivo Ao emitir o relatório a ultima pagina deve conter os totalizadores. 3 - Alteração Adicionado os totalizadores ao final do relatório. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
280845	AG-10731	Inconsistência » Sistema não está puxando o desconto do peso no romaneio de entrada e nota fiscal	1-Menu PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de entrada/saída PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de entrada 2 - Objetivo Ajuste na rotina de desconto do peso do romaneio de entrada quando gerado nota fiscal. 3 - Alteração Ajustado para o sistema gerar a nota de entrada através do romaneio de armazém com o peso líquido da nota considerando os descontos de peso do romaneio. Ajustado para o sistema não alterar o peso liquido vindo do romaneio na tela de geração de nota ao informar o ticket 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
281284	AG-10725	Inconsistência » Sistema está permitindo alteração no cadastro de safra, mesmo usuário possuindo restrição de acesso	1-Menu PSGA » Armazém » Básicos » Agrícola » Safras 2-Objetivo Maior controle de acesso ao cadastro de Safras 3-Alteração Efetuado ajustes internamente no controle de acesso ao cadastro de Safras 4-Configuração No configurador em Controle de Acesso de Usuário, selecionar o usuário desejado e atribua a permissão de 'somente leitura' para a Safra/Exercício, desta forma o usuário especificado ficará impedido de realizar alterações no cadastro de Safra/Exercício. Esse controle de acesso já é válido para todas as telas do PSGA.
281005	AG-10720	Inconsistência » Sistema esta zerando peso quando há pesagem simultânea	1-Menu PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio Entrada/Saída 2-Objetivo Aprimoramento da Rotina de pesagem com integração com Balanças Saturno 3-Alteração Implementado notificação ao usuário sobre as Pesagens Recebidas; Implementado a tela de consulta de Pesagens que possibilitará a visualização dos logs de pesagem pelo usuário. 4-Configuração Não será Necessário Ajustes Manuais.
275342	AG-10716	Melhoria » Ajuste de Parametrização de custo indireto por grupo de contas no sistema	1-Menu Contabilidade » Relatórios Contabilidade » Básicos » Cadastro de culturas Contabilidade » Básicos » Outros » Plano de contas Contabilidade » Básicos » Grupo Gerencial de Contas 2-Objetivo Parametrização de custo indireto por grupo de contas Possibilitar a emissão de relatório por conta redutora totalizando por conta as despesas Replicar conta contábil parametrizada no Cadastro da cultura 3-Alteração Implementada a Tela para Cadastro de Grupo de Contas Financeiro e Contábil em abas separadas; O Plano de Contas possibilita o Vínculo com de acordo com de Contas cadastrado; Foi adicionado o Campo para vínculo ao Grupo de Contas no Cadastro de Culturas, em Custo indireto e Sub Guia Custo indireto contábil; Implementado o Botão para replicação dos grupos de contas em um novo período, localizado em Cadastro de Culturas, em Custo indireto e Sub Guia Custo indireto contábil. 4-Configuração Para acesso as telas de cadastro e Vínculos dos Grupos de Contas no Plano de Contas e no Cadastro de Cultura não será necessário realizar ajustes manuais
278630	AG-10712	Inconsistência » Rotina de autorização via e-mail ignorando parâmetro de quantidade de autorizações	1-Menu PSGA » Compras » Movimentação » Requisição 2 - Objetivo Sistema respeita o parâmetro para quantidade de autorizações numa requisição. 3 - Alteração Adicionado comportando para autorizar o lote de acordo com o parâmetro P_TIPO_AUTORIZACAO. 4 - Configuração Parâmetro PP_QUANTIDADE_AUTORIZA onde: Quantidade de autorizações de usuários para autorizar uma cotação ou requisição Não será necessário demais configurações manuais.
0	AG-10711	Inconsistência » Botão de solicitar autorização por e-mail fica bloqueado quando status 'Cotação parc. req parc.'	1-Menu Compras » Movimentação » Cotação 2 - Objetivo Quando solicitação de compra tiver status de parcial, botão de solicitar autorização fica habilitado. 3 - Alteração Ajustado para avaliar status da solicitação pelos parâmetros respectivos. Acrescentado avaliação pelo status 'Cotacao parc req parc' 4 - Configuração Para utilizar o sistema de envio de email, o parâmetro P_PVWCOTACAO_EXIBIR_BOTAO_ENVIO_EMAIL deve estar configurado com S onde: Botão de envio de e-mail de solicitação de autorização S - Exibe o botão 'Solicitar Autorização' na tela de Cotação de Compra N - Não exibe o botão 'Solicitar Autorização' na tela de Cotação de Compra Não será necessário demais configurações manuais.
277992	AG-10702	Inconsistência » Valor de ICMS Desonerado está sendo ignorado na pré classificação das notas de entrada, bem como o valor de ICMS de Substituição Tributaria.	1-Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota de Entrada 2 - Objetivo Ajuste no calculo do ICMS desonerado ao importar XML. 3 - Alteração Ajustado para o sistema importar o ICMS Desonerado do XML, quando não houver configuração padrão, na geração de nota de entrada. 4 - Configuração Ajustado a query CALCULA_CUSTOS_ENTRADA_ESTOQUE para calcular o ICMS desonerado, corretamente. Não será necessário demais configurações manuais.
165973	AG-10695	Melhoria » Implementar Portal de Compras para cotação relatórios	1-Menu Portal de Cotação 2 - Objetivo Implementado os relatórios do Portal de Compras para cotação 3 - Alteração Implementado os relatórios do Portal de Compras para cotação 4 - Configuração Não será necessária demais configurações manuais.
165973	AG-10694	Melhoria » Implementar Portal de Compras para cotação front end (Fornecedor)	1-Menu Portal de Cotação 2 - Objetivo Criação/Implementação do cotação Web 3 - Alteração Desenvolvido UI para a rotina de envio da cotação fornecedor: listagem de solicitações do usuário; listagem de produtos solicitados; gestão dos produtos solicitados (quantidade, valor); gestão de dados adicionais da solicitação(Impostos, frete, descontos...); Emissão de relatórios. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
279697	AG-10678	Inconsistência » Rejeição 902: Valor Líquido da Fatura difere do Valor Original menos o Valor do Desconto	1-Menu PSGA » Fiscal » Emissão de NFE 2 - Objetivo Nota considera os impostos federais retidos na nota fiscal de saída 3 - Alteração Ajustado rotina de NF para considerar os impostos federais retidos na nota fiscal de saída, pois esses impostos são descontados do valor do financeiro 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0	AG-10667	Inconsistência » Permitir Faturar Notas com o mesmo índice do faturamento, quando o valor do índice do faturamento e o valor do índice fixo do contrato são diferentes.	1-Menu Armazém » Movimentação » Faturamento de notas/contratos 2 - Objetivo Permitir Faturar Notas com o mesmo índice do faturamento, quando o valor do índice do faturamento e o valor do índice fixo do contrato são diferentes. 3 - Alteração Ajustado para permitir ermitir faturar as notas - quando a flag “Gerar Títulos com a Informação do Contrato“ estiver desmarcada - com o mesmo valor do índice do faturamento, nas situações em que os índices são iguais, porém, o valor do índice do faturamento e o valor do índice fixado no contrato são diferentes 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
278201	AG-10666	Inconsistência » Sistema não apresenta relação de autorizadores em uma segunda solicitação de autorização parcial de compra	1-Menu PSGA » Compras » Movimentação » Cotação 2 - Objetivo No cenário onde a cotação é originada de uma solicitação de compra com status parcial, sistema permite a visualização dos autorizadores ao tentar autorizar o 2 produto. 3 - Alteração Ajustado para trazer usuários de envio de email quando o andamento da cotação for 7-Gerada Req Parcial Adicionada verificação ao clicar no botão, apara validar se existe alteração na tela que precise ser aplicada 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
255398.	AG-10640	Inconsistência » Processo de importação do layout de classificação de HVI - Kuhlmann, precisa ser colocado em funcionamento	1-Menu PSGA » Cotton » Básicos » Outros » Cadastro de layout de etiquetas (cód.fardo) PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Classificação » Importação HVI 2 - Objetivo Importação do HVI - Kuhlmann corretamente. 3 - Alteração Ajustado o cadastro de layout da Kuhlmann Cotton, para importação dos resultados da análise HVI, conforme os campos do arquivo em anexo 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
277639	AG-10633	Inconsistência » Erro na rotina de Transferência de Estoque de Armazém por Produtor	1-Menu Armazém » Movimentação » Transferência de Estoque; 2 - Objetivo Sistema grava a movimentação de transferência de estoque de acordo com parâmetro P_SAFRA_ATUAL Caso vazio, sistema registra safra logada Caso tenha uma safra indicada, sistema registra a safra do parâmetro 3 - Alteração Ajustado para que o sistema grave a movimentação de transferência de estoque de acordo com parâmetro P_SAFRA_ATUAL 4 - Configuração Parâmetro P_SAFRA_ATUAL: Indica a safra atual do sistema. Não será necessário demais configurações manuais.
275900	AG-10627	Inconsistência - Sistema permitiu excluir a parcela do CTe mas agora não deixa gerar a parcela novamente	1-Menu Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » CT-e 2-Objetivo Possibilitar de exclusão do titulo após a transmissão quando necessário 3-Alteração Ajustado regras de negócio específica da rotina 4-Configuração Não será necessário ajustes manuais.
277079	AG-10619	Inconsistência » Verificar nota que não permite excluir o transportador na nota	1-Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de entrada 2 - Objetivo O campo referente a transportadora deve estar editável e pode se apagado. 3 - Alteração Ajustado a geração de nota de entrada pela tela de romaneio de armazém para permitir ao usuário excluir o ticket, motorista ou transportador da tela auxiliar de geração da nota. Pois há casos que o ticket não poderá ir para a nota. Caso o ticket esteja informado na tela auxiliar de geração de nota, o sistema irá validar se é o mesmo ticket do romaneio. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
276913	AG-10595	Inconsistência » Adequação de geração do Registro 0220	1-Menu Fiscal » Geração de Arquivos » Sped Fiscal 2 - Objetivo Adequação de geração do Registro 0220 3 - Alteração Adicionado o campo COD_BARRA para o registro 0220 contemplando a versão 016. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0	AG-10579	Melhoria » Atualizar o soap para versão 1.2 (soap12), na emissão de nota fiscal para o estado do Paraná	1-Menu Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota Fiscal 2 - Objetivo Atualizar o soap para versão 1.2 (soap12), na emissão de nota fiscal para o estado do Paraná. 3 - Alteração Ajustado o cadastro de web service de nota fiscal do estado do paraná para utilizar o soap versão 1.2 (soap12), pois a versão anterior não é aceita nesse Estado. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
275934	AG-10572	Inconsistência » Sistema alterou valor do titulo vinculado a nota fiscal de entrada	1-Menu Financeiro » Movimentação » Titulos 2 - Objetivo Ao editar a aba de financeiro da requisição, o valor do titulo gerado pela NF não deve ser alterado. 3 - Alteração Ajustado para deixa de alterar o valor do título mesmo com status aberto; Ajustado para alterar os dados bancários do título apenas se estiver com status aberto 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
269720	AG-10562	Inconsistência » O sistema emite mensagem de erro no ato do Reprocessamento de Estoque	1-Menu Estoque » Movimentação » Consulta de Movimentação » Reprocessamento de Estoque; 2 - Objetivo Ajuste ao reprocessar estoque, onde a mensagem de erro é resolvida. 3 - Alteração Realizado ajuste na query personalizada do cliente, onde uma sub-consulta não estava sendo tratada como devia. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
232478	AG-10561	Melhoria » Ajustar validações na API-FINANCIAMENTO Gesplan	1-Menu PSGA » API-Gesplan 2-Objetivo Permitir a Consulta de Cadastros e campos necessários para os lançamentos e Filtros via API 3-Alteração Implementado Rotas de consulta para os seguintes Cadastros do PSGA: Agrupadores Modalidades Pessoas Históricos Centro de custos Tarifas Projetos Safras Empresas 4-Configuração Não será necessário ajuste Manual, as rotas estarão disponíveis para a API conforme documentação própria.
232478	AG-10560	Melhoria » Ajustar validações na API-FINANCIAMENTO Gesplan	1-Menu PSGA » API-Gesplan 2-Objetivo Aprimoramento das rotas de Movimentação Bancária e Lançamentos Contábeis 3-Alteração Foram aprimoradas as validações das rotas e removidos os campos de preenchimento automático ou de uso exclusivo do PSGA 4-Configuração Não será necessário ajuste Manual, os ajustes já estarão disponíveis para as rotas conforme documentação própria
275426	AG-10550	Inconsistência » Sistema está gerando duplicidade de romaneios	1-Menu Armazém » Movimentação » Romaneio de entrada e saída 2 - Objetivo Ao utilizar o sistema de pesagem e mais de um usuário estiver com a tela aberta, o PSGA considera apenas uma pesagem. 3 - Alteração Foi visto que ao receber a pesagem da Saturno no momento de gerar o romaneio se mais de um usuário estivesse com a tela de entrada e saída de armazém aberta as vezes o sistema duplicava o romaneio gerado. Ajustado para o PSGA considerar apenas uma pesagem. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0	AG-10545	Inconsistência » Campos obrigatórios não permitem entrada de animais.	1-Menu Rebanhos » Movimentação » Entrada de animais. Rebanhos » Básico » Pessoas. 2 - Objetivo Ajuste na entrada de animais onde os campos de projeto e segmento (presentes no cadastro de pessoa) não sejam obrigatórios. 3 - Alteração Ajustado a tabela fantasma de SFPESSOA para não ser obrigatório esses campos. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0	AG-10507	Melhoria » Criar rota na API-FINANCIAMENTO para deletar Movimentação Bancária e deletar Lançamento contábil	1-Menu PSGA » API-Gesplan 2-Objetivo Permitir a exclusão de Movimentos bancários e Lançamentos Contábeis 3-Alteração Implementado novas rotas para a exclusão da movimentação bancária e Lançamentos Contábeis 4-Configuração Não faz necessário, conforme documentação própria da API a rota já estará disponível.
273707	AG-10498	Inconsistência » Sistema está exibindo mensagem de erro ao abrir a lookup de conta longa no cadastro de plano de contas	1-Menu PSGA » Financeiro » Básico » Plano de contas 2-Objetivo Corrigir mensagem de erro apresentada 3-Alteração Efetuado ajustes necessários para tela de consulta 4-Configuração Não se aplica a este ajuste
253596	AG-10490	Inconsistência » Após importar/Carregar arquivo .ofx conciliação Bancária apresenta erro	1-Menu PSGA » Financeiro » Tesouraria » Conciliação Bancária 2-Objetivo Resolução do erro genérico ao conciliar registros com arquivo .OFX 3-Alteração Corrigido a validação do documento de texto para número. O que acontecia era por conta de conversão inválida. 4-Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0	AG-10481	Inconsistência » Não permitir cadastrar uma nota de saída com CFOP de "Retorno" e operação de "Entrega Futura" concomitantemente	1-Menu Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » NF Entrada Armazém » Básicos » Operações entrada/saída 2 - Objetivo Ajuste para não permitir cadastrar uma nota de saída com CFOP de "Retorno" e operação de "Entrega Futura" concomitantemente 3 - Alteração Ajustado para Não permitir utilizar uma CFOP de retorno/devolução numa operação configurada para venda com entrega futura, pois isso deixa o vínculo de notas inconsistente. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0	AG-10471	Melhoria » Ajustar para que a Correção do Acréscimo financiamento reflita na Parcela	1-Menu PSGA » Financeiro » Financiamento » Cadastro de Financiamento PSGA » Financeiro » Títulos » Manutenção de Títulos 2 - Objetivo Atender a Peculiaridade dos Financiamentos, em que o valor das parcelas são apenas estimativas aproximadas e a definição do seu Valor Real é estabelecido no momento do pagamento. 3 - Alteração Ajustado para quando alterar o "acréscimo financiamento" do título, o sistema atualize automaticamente a parcela do financiamento, a pré-classificação do financiamento e a pré-classificação do título. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
271083	AG-10466	Inconsistência » Autorizar fazer uma baixa de devolução de adiantamento	1-Menu Financeiro » Movimentação » Títulos » Baixa de títulos por lote 2 - Objetivo Implementar a funcionalidade na tela de manutenção na baixa individual realizar a baixas para qualquer tipo de baixa desde que não seja a normal para quando o usuário não tenha a autorização: “Autoriza manutenção na baixa individual“. 3 - Alteração Avalia a autorização dentro da tela de baixa individual e apenas quando a baixa não for do tipo normal e ao excluir baixa individual quando a baixa não for do tipo normal. 4 - Configuração Ajustar usuário para que fique SEM a permissão de baixa de títulos. Não será necessário demais configurações manuais.
0	AG-10447	Inconsistência » Financiamento com diferença de Centavos nas Parcelas	1-Menu PSGA » Financeiro » Financiamento » Cadastro de Financiamento 2 - Objetivo Ajuste no calculo de soma das parcelas ao fechar o fianaciamento quando o mesmo tem taxa inclusa. 3 - Alteração Ajustado a validação do total do valor das parcelas no financiamento. Na validação, o sistema estava calculando o valor das parcelas considerando mais dígitos do que é possível informar em cada parcela. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0	AG-10444	Melhoria » Ajustes no relatório personalizado na tela de contrato	1-Menu Armazém» movimentação » cadastro de contrato de armazém. 2 - Objetivo Abrir o relatório de contrato de armazenagem pela tela de cadastro do contrato. 3 - Alteração Ajustado a chamada do relatório na tela, que estava chamando outra tabela. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
270326	AG-10424	Inconsistência » Sistema não permite cadastrar taxas de serviços quando já existe movimentação do contrato	1-Menu Armazém » Movimentação » Contratos de Armazenagem 2 - Objetivo Criar uma autorização para permitir alteração de contrato de armazém mesmo com romaneios vinculados 3 - Alteração Criado a autorização Autoriza alterar taxas de contratos com romaneios vinculados Agora a tela de contratos permite alterar as taxas quando o usuário possui autorização. 4 - Configuração Autorizar usuário através do configurador.
0	AG-10415	Inconsistência » Correção de Erros e Nomenclatura de Botões na Tela Solicitação Interna	1-Menu PSGA » Estoque » Almoxarifado » Solicitação Interna 2 - Objetivo Ajuste na nomenclatura de campos a fim de padronização do sistema. 3 - Alteração Alterada nomenclatura do botão: Gerar/Alterar Mapa 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
271585	AG-10413	Inconsistência » O sistema não está listando patrimônios e produtos na tela de ajuste de atividades;	1-Menu Lavoura » Movimentação Lavoura » Ajuste de Atividades nos Apontamentos; 2 - Objetivo Ajuste no filtro na tela de Ajuste de Atividades nos Apontamentos, para que respeite a safra e periodo setado na tela. 3 - Alteração Ajustado para que ao filtrar por safra e data, ao trocar de tela o sistema considere o filtro novamente ao retornar para a tela. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0	AG-10409	Inconsistência » Correção de Erros no Menu Indústria	1-Menu PSGA » Estoque » Indústria 2 - Objetivo Ajuste na nomenclatura de campos a fim de padronização do sistema. 3 - Alteração Alterada nomenclatura dos campos: Indústria Básicos Fábricas/Unidades Produção Fases da Produção Classificação Configura Linhas de Produção Cadastro de Lotes de Produção Configurar Centro de Custos Regiões Controle de Produção Produção a partir do Pedido Ordem de Produção Valorização de Ordem de Produção Consultar de Vagões/Fases Relatórios de Ordem de Produção 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0	AG-10408	Inconsistência » Correção de Erros no Menu Estoque	1-Menu PSGA » Estoque » Menu 2 - Objetivo Ajuste na nomenclatura de campos a fim de padronização do sistema. 3 - Alteração Alterada nomenclatura dos campos: Operaçoes Entrada/Saída Configurar centro de custos Regiões Movimentação Autorização de embarque Consultas de movimentação Movimentação produtos Configuração de Balança Configuração do balança Relatório de CTRC Relatório de Empréstimos Relatório de Autorização de Embarque 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
271711	AG-10407	Inconsistência » Problema em tratativa de valores em NF de Entrada com Vínculo de Requisição com Descontos	1-Menu Estoque » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Entrada; 2 - Objetivo Sistema não pode arredondar os valores ao inserir na nota fiscal e deve respeitar para considerar apenas as 2 primeiras casas decimais. 3 - Alteração Ajustado para o rateio de valor e percentual arredonde para 2 casas o valor total do item da requisição. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0	AG-10403	Melhoria » API de autorização de requisição/cotação por e-mail.	1-Menu Compras » Movimentação » Cotação; Compras » Movimentação » Requisição. 2-Objetivo Possibilitar a Geração de Log no envio da Solicitação de Autorização por e-mail 3-Alteração Implementado rotina geração de Log da Query na Rotina de Solicitação de Autorização de Cotação/Requisição 4-Configuração Não será necessário realizar ajustes manuais; Maiores detalhes em em Documentação Própria: “LINK”
0	AG-10396	Melhoria » Acrescentar campos referentes a valor pago e valor a pagar na tela de contrato de serviços e carregar dados do contrato de serviço automáticos na nota	1-Menu Contratos » Movimentação » Contrato de serviços 2-Objetivo Visualizar as informações de valores já pagos e valores a pagar na tela de contrato de serviços Diminuir o retrabalho realizando a inserção de itens do contrato automaticamente na Nota Fiscal 3-Alteração Disponibilizado campos de valor Pago e Valor a pagar na tela de contrato de serviços Implementado preenchimento automático dos itens do Contrato para Nota de Entrada 4-Configuração Não será necessário ajuste manual
0	AG-10392	Inconsistência » Amarração do processo sequencial no Sementes - UBS	1-Menu PSGA » Sementes - UBS » Movimentação » Cadastro de Pedidos PSGA » Sementes - UBS » Movimentação » Cadastro de Beneficiamento PSGA » Sementes - UBS » Movimentação » Reserva de Lotes PSGA » Sementes - UBS » Movimentação » Troca / Devolução de Sementes PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de Entrada/ Saída 2 - Objetivo Corrigir telas que permitam gerar inconsistência nas informações do módulo Sementes - UBS. 3 - Alteração Ajustado para não permitir abrir um romaneio de entrada de armazém que esteja vinculado a um beneficiamento de grãos fechado. Ajustado para não permitir vincular um romaneio de entrada aberto no beneficiamento de grãos. Ajustado para não permitir abrir um beneficiamento de grãos com lote em alguma saída de semente. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0	AG-10385	Inconsistência » Tabela de desconto não respeita ordem no romaneio entrada/saída	1-Menu Armazém » Básico » Agrícola » tabela de desconto. Armazém » Movimentação » Romaneio Entrada / Saída 2 - Objetivo Ao inserir uma ordem na tabela de desconto, sistema respeita essa ordem ao inserir essa tabela de desconto num romaneio. 3 - Alteração Ajustado para que o campo ORDEM seja considerado primeiro na ordenação. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0	AG-10382	Inconsistência » Saída de Semente UBS importa Reserva de Cliente Diferente	1-Menu Sem. UBS» Movimentação » Saída de Sementes 2 - Objetivo Impedir saída de semente para cliente diferente do que no pedido. 3 - Alteração Ajustado para verificar se a reserva tem pedido, e caso sim verifica se a pessoa do pedido é a mesma da Saída de Sementes. Ajustado para validar se a Saída de Semente tem um registro salvo e posicionado. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
270150	AG-10349	Inconsistência » Relatório duplicando informações e movimentações sem Saldo	1-Menu Financeiro » Relatórios » Relatório de Títulos » Rel. de Adiantamento na Data Base - Analítico; 2 - Objetivo Emitir relatório sem duplicidade e com saldos corretos. 3 - Alteração Ajustado relatório de adiantamentos analítico, pois quando filtrava os lançamentos com saldo, o sistema não ocultava alguns lançamentos ou seus cabeçalhos, por causa de diferença de 1 centavo nas fórmulas internas de cálculos de saldos. 4 - Configuração Relatório trocado em cliente. Não será necessário demais configurações manuais.
269162	AG-10342	Melhoria » Ajustes no índice para calcular os eventos no faturamento	1-Menu Contratos » Básicos » Específicos » Eventos Fiscais Contratos » Movimentação » Lança Contratos Contratos » Movimentação » Faturamento de Nota/Contrato; 2-Objetivo 3-Alteração Revisada a rotina de faturamento, certificando se a origem das informações será a definida na tela de faturamento ou do contrato quando optado na “Flag” da tela de Geração do titulo para faturamento. Criado a Flag “Índice do evento fiscal no Faturamento” na tela do cadastro de Evento fiscal para fixar o índice cadastrado como índice para faturamento para este evento 4-Configuração Marcar a Flag “Índice do evento fiscal no Faturamento” na tela de cadastro de Evento fiscal para que o índice cadastrado no próprio evento seja utilizado na geração do títulos via faturamento do contrato.
0	AG-10329	Melhoria » Migrar o LCG na pasta dos Exes do PSGA	1-Menu EXE LCG 2 - Objetivo Estudar a possibilidade de migrar o EXE do LCG para pasta de EXEs do PSGA.. 3 - Alteração As tabelas do LCG não devem ficar no banco de dados, mas sim em um arquivo com extenção .db. Esse fato também irá quebrar o atualizador do PSGA caso versionado junto. 4 - Configuração Colar o EXE do LCG no atualizador quando solicitado (Hoje apenas um cliente usa esse exe.)
252889	AG-10324	Melhoria » Implementar sub tela para informar a pesagem recebido no momento do processo	1-Menu PSGA » Saturno 2-Objetivo Permitir que as informações de Romaneio ainda não salvas sejam mantidas na Tela no momento que outro veículo seja posicionado na balança 3-Alteração Agora a rotina posiciona a última pesagem somente se a tela estiver em branco; A atualização dos dados na tela acontecerá somente se os dados recebidos forem referentes ao ticket posicionado; Quando um ticket estiver posicionado e a rotina receber dados de um ticket diferente a tela exibirá apenas um pop-up de notificação. 4-Configuração Não será necessário ajustes manuais
0	AG-10322	Melhoria » LCG implementar flag para definir a referência dos quebrados	1-Menu PSGA » LCG 2 - Objetivo LCG implementar flag para definir a referência dos quebrados 3 - Alteração Adicionado a flag “O ‘Quebrados’ irá utilizar a primeira referência quando estiver classificando Milho” em Configurações > Aba Outros. Essa flag diz se a referência “Quebrados” irá utilizar a referência “Impureza” ou “Outros” quando estiver classificando Milho. Ajustado o relatório de classificação para imprimir 3 vias. Adicionado espaço para corte da folha e uma linha pontilhada. Adicionado o número da via no canto superior direito. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0	AG-10318	Melhoria » Ajustes no aplicativo de apontamentos	1-Menu PSGA » PSGA-APP PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Apontamento de Campo PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Apontamento de Lavoura 2 - Objetivo Ajustes no aplicativo de apontamentos 3 - Alteração Requisitos levantados juntamente ao André, Keyla e Saimon em 06/01/2022. Para maiores instruções: https://amber-candle-465.notion.site/PSGA-Implanta-o-do-Lavoura-Mobile-c6b72380e75141e98bdcb76e0faba972 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais. Documentação: https://amber-candle-465.notion.site/PSGA-Implanta-o-do-Lavoura-Mobile-c6b72380e75141e98bdcb76e0faba972
0	AG-10317	Melhoria » Implementar aplicativo de patrimônio mobile parte 3	1-Menu PSGA » Mobile PSGA PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Apontamento de Campo 2 - Objetivo Implementar aplicativo de campo mobile 3 - Alteração Aplicativo concluído. Feito implantação na reunião com o André da Serro Verde nos dias 05/01/2022 e 06/01/2022. Foi levantado melhorias, onde serão feitas em outras AGs. Manual de implantação e utilização do aplicativo disponível em https://shortest.link/2nZp 4 - Configuração Para utilização do app mobile, disponibilizado o manual de implantação e utilização app pelo link https://shortest.link/2nZp.
0	AG-10315	Melhoria » Inserir Aba/Atividades no Controle de Acesso de Usuários	1-Menu PSGA -Configurador » Controle de Acesso PSGA » Lavoura » Movimentação » Apontamento de Campos PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Apontamento de Patrimônio/Máquinas 2 - Objetivo Inserir Aba/Atividades no Controle de Acesso de Usuários. 3 - Alteração Acrescentada a aba “Atividades” no controle de acessos 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
268024	AG-10312	Melhoria » Atualizar alterações do pacote Office 365 para enviar e-mail	1-Menu Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Gerenciamento de NFE; 2 - Objetivo Houve alteração com o pacote Office 365 para envio de E-mail de Notas Fiscais implementar as alterações para permitir o envio das notas por e-mail 3 - Alteração Realizado implementação e ajustado mecanicas para envio de email com os novos ajustes do pacote Office 365. Criação de parâmetro 4 - Configuração Novo parâmetro P_ENVIO_EMAIL_STARTTLS onde: STARTTLS funciona apenas com o parâmetro P_ENVIO_EMAIL_MECANISMO=2 ou seja utilizando o mailsend1.19 para enviar o email S - Utiliza tipo de criptografia STARTTLS no envio de email N - Não utiliza tipo de criptografia STARTTLS no envio de email Configuração do parâmetro P_ENVIO_EMAIL_MECANISMO=2
0	AG-10308	Inconsistência » Tela Parâmetros de Tributação ICMS permitindo excluir Cabeçalho com registros Filhos	1-Menu PSGA » Fiscal » Básicos » Tributário » Parâmetros de Tributação ICMS 2 - Objetivo Adicionar bloqueio de exclusão de parâmetro de tributação ICMS caso o mesmo tenha registros filhos. 3 - Alteração Adicionado validação ao excluir parâmetro de tributação ICMS 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0	AG-10307	Inconsistência » Autorização por e-mail Com Erro de Duplicate Record e deixando registro já autorizados na fila	1-Menu PSGA » Compras » Movimentação » Requisição PSGA » Compras » Movimentação » Cotação PSGA-APP » Autorização de Requisição PSGA-APP » Autorização de Cotação 2 - Objetivo Sistema emite a autorização por email. Registros já autorizados ou com situação posteriores a autorização não permanecem na fila de Registros. 3 - Alteração Ajustado para avaliar status que já passaram pela autorização como 'confirmada entrega' para a requisição, e para a cotação foi criada uma query para apagar esses registro com o mesmo intuito. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0	AG-10298	Inconsistência » Erro nos campos "Campo inicial" e "Campo Final"	1-Menu Lavoura » Monitoramento » Movimentação » Análise de avaliação. Lavoura » Monitoramento » Movimentação » Visualização de gráfico. 2 - Objetivo Correção do erro ao inserir o campo nas rotinas de Análise de avaliação e Visualização de gráfico. 3 - Alteração Ajustado as chamadas de lookups nos campos "Campo Inicial" e "Campo Final" das telas "Análise de Avaliação" e "Visualização de Gráfico" 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
261365	AG-10283	Melhoria » Implementar controle de saldo de estoque armazenado em local provisório(Bolsas)	1-Menu PSGA » Lavoura » Movimentação/Estoque » Romaneio de entrada de produção PSGA » Lavoura » Movimentação/Estoque » Romaneio de saída de produção 2-Objetivo Permitir cadastrar o romaneio de entrada das bolsas de armazenamento e as baixas dos mesmos ao vinculá-los em uma entrada principal. permitindo assim que o estoque das bolsas não fique sem registro de entrada. 3-Alteração Criado parâmetro P_ROMANEIO_PROVISORIO_OPERACAO_SAIDA Agora se o romaneio de entrada possuir um romaneio provisório vinculado, o sistema ira gerar uma movimentação de saída do estoque para retirar a mesma quantidade que foi dado entrada do romaneio provisório 4-Configuração Definir a Operação de Movimentação de Estoque no Parâmetro P_ROMANEIO_PROVISORIO_OPERACAO_SAIDA
0	AG-10277	Melhoria » Implementar múltipla seleção no módulo contábil para conta longa	1-Menu Contábil » Relatório » Razão Contábil » Relatório » Balancete/Razão 2 - Objetivo Implementar múltipla seleção no módulo contábil para conta longa 3 - Alteração Implementado múltipla seleção na lookup de conta longa contábil 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
189620	AG-10268	Melhoria » Ajustes na tela de cadastro de Subprodutos de Produção	1-Menu Cotton » Básicos » Cadastro de Subprodutos de Produção 2 - Objetivo Ajuste na rotina de cadastro de Subprodutos de Produção 3 - Alteração Foi implementado a GRID na tela para cadastro de quebra de produção variável; Foi adicionado as condições para impedir o cadastro dos campos Produtor, fazenda, campo e variedade se forem iguais; Foi adicionado a condição para verificar se os cadastros de Campo, fazendo e produtor estão vinculados. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
281171	AG-10261	Melhoria » Integração com operation Center John Deere - Levantamento 2	1-Menu Lavoura » Movimentação/Lavoura » Integração Lavoura » Importação de dados do Operations Center 2 - Objetivo Integração com operation Center John Deere - Levantamento 2 3 - Alteração Sem Implementação 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
266625	AG-10247	Melhoria » Implementar as informações da aba adicionais do cadastro de operação para a nota de entrada de emissão própria	1-Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota de Entrada 2 - Objetivo Implementar as informações da aba adicionais do cadastro de operação para a nota de entrada de emissão própria 3 - Alteração Ajustado para que ao cadastrar NFe de entrada (emissão própria), copie os dados adicionais da operação para os dados adicionais da nota, caso esteja em branco. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
261664	AG-10233	Melhoria » Implementar relatório de Atividades diárias	1-Menu Orion » DashBoards » Atividades por Campo 2-Objetivo Possibilitar acompanhar as atividades Realizadas por talhão 3-Alteração Desenvolvido Dashboard com tabela dinâmica e Gráfico para acompanhamento de atividade diárias por campo/talhão 4-Configuração Não será necessário ajustes manuais.
0	AG-10206	Inconsistência » Apontamento de Campos já Lançados não aparecem nas buscas e não carregam na Tela	1-Menu PSGA » Lavoura » Movimentação » Apontamento de Campos 2 - Objetivo Sistema valida se a pessoa tem apontamentos gerados e não deixa desmarcar flag de produtor no cadastro. 3 - Alteração Adicionado validação no cadastro de pessoas que não permite mais alterar a flag produtor se o mesmo tiver vinculo em apontamentos. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0	AG-10205	Inconsistência » Complementar Mensagem na Entrada de Fardão	1-Menu PSGA » Cotton » Movimentação » Entrada de Algodão 2 - Objetivo Ajuste na mensagem de aviso ao não salvar fardão. 3 - Alteração Ajustado a mensagem emitida ao se tentar salvar um registro sem os dados obrigatórios inseridos. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0	AG-10204	Inconsistência » Mensagem de Erro na Verificação do Reprocessamento na Entrada de Algodão	1-Menu PSGA » Cotton » Movimentação » Entrada de Algodão 2 - Objetivo Correção do erro ao fechar/abrir uma entrada de algodão. 3 - Alteração Ajustado o processo de fechamento/abertura de uma entrada de algodão, solucionando o erro. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
265320	AG-10203	Inconsistência » Apontamentos duplicados após a reabertura pra ajuste e os saldos dos produtos ficam negativos	1-Menu Lavoura » Movimentação/Lavoura » Integração Lavoura » Integração Automática FarmBox 2 - Objetivo Ajuste na duplicação de apontamentos quando reabertos para ajuste e também no saldo de produtos corretos. 3 - Alteração Ajustada query para avaliar safras utilizadas pelo cliente no FarmBox pois o cliente usa mais de uma safra ativa no período. 4 - Configuração Ajuste na query IMPORTA_APONTA_FARMBOX_DELETADOS . Não será necessário demais configurações manuais.
281171	AG-10187	Melhoria » Integração com operation Center John Deere - Levantamento	1-Menu Lavoura » Movimentação/Lavoura » Integração Lavoura » Importação de dados do Operations Center 2 - Objetivo Integração com operation Center John Deere - Levantamento 3 - Alteração Sem alterações. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
262289	AG-10181	Inconsistência » Valor de Título em Real fica Incorreto após a Exclusão baixa Parcial em Dólar	1-Menu PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de Títulos 2-Objetivo Corrigir diferença gerada no valor pago quando era realizada exclusão de baixa parcial efetuada com moeda diferente da moeda utilizada no Título baixado 3-Alteração Ajustado para que a rotina grave corretamente o valor pago no título quando as moedas do título e da Baixa forem diferentes 4-Configuração Não será necessário ajustes manuais
0	AG-10177	Inconsistência » Ajustar preenchimento das contas dos itens do inventário	1-Menu PSGA » Estoque » Movimentação » Cadastro de Inventário 2 - Objetivo Sistema respeita a parametrização das contas seguindo a operação de estoque informada no cadastro de inventário. 3 - Alteração Correção na busca das contas contábeis informadas na aba "Contabilização" da Operação de estoque do inventário. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0	AG-10176	Inconsistência » Nota de retorno Fechando com nota de origem aberta	1-Menu Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Entrada Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Saída 2-Objetivo Impedir diferença nos Itens da Nota de Origem e a Nota de Devolução quando for utilizado o parâmetro P_NF_RETORNO_ALTERA_VALOR_UN em N. 3-Alteração A Rotina irá Bloquear a Abertura da nota de Origem quando existir nota fiscal de Devolução Vinculada e também irá impedir que a nota de Devolução seja finalizada enquanto a nota de Origem estiver aberta 4-Configuração O Ajuste é um complemento ao controle das Devoluções através do parâmetro P_NF_RETORNO_ALTERA_VALOR_UN com valor “N” e já estará ativo nesta condição.
265163	AG-10175	Inconsistência » Rotina de vinculo de títulos de requisição com erros, quando informado mais de uma requisição na nota de entrada	1-Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota de Entrada 2 - Objetivo Sistema aceita vínculo com 2 requisições com financeiro na nota fiscal de entrada e permite vincular o título na nota fiscal. 3 - Alteração Correção do erro de duplicate onde: Quando informava 2 requisições na nota de entrada, sendo que uma delas era uma requisição de troca, o sistema dava erro ao abrir a tela de seleção de títulos da requisição para vínculo na NF. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
271491	AG-10174	Melhoria» Permitir controle de Saldo da Nota de Origem com vínculo na nota de Retorno	1-Menu Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Entrada Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Saída 2-Objetivo Efetuar controle de Saldo a Devolver em notas de entrada vinculadas em notas de retorno 3-Alteração Disponibilizado o Parâmetro “P_BLOQUEIA_SALDO_RETORNO_MAIOR_ENTRADA“ que indicará se o sistema irá bloquear ou permitir notas fiscais de retorno/devolução com quantidade maior do que as notas de entradas vinculadas S -> Bloqueia: Não permitirá notas de retornos com quantidades maiores que as notas de entradas vinculadas. N -> Não bloqueia: Permitirá notas de retornos com quantidades maiores que as notas de entradas vinculadas. 4-Configuração Ajustar o Parâmetro P_BLOQUEIA_SALDO_RETORNO_MAIOR_ENTRADA; Utilizar Operação de Entrada/Saída definido como “Devolução de Entrada” na Guia Configurações Complementares >> Estoque
0	AG-10172	Inconsistência » Índice não encontrado ao Baixar Título por Carta de Compensação	1-Menu PSGA » Financeiro » Títulos » Manutenção de Títulos 2 - Objetivo Solucionar a mensagem de índice quando carta de compensação e título possuem o mesmo índice. 3 - Alteração Ajustado a baixa de título individual quando tem carta de compensação vinculada: O sistema não estava permitindo a baixa, pois quando vincula uma carta de compensação, não se informa a conta bancária e o sistema está bloqueando pois não consegue validar o índice da conta. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
183633	AG-10155	Melhoria » Acrescentar na baixa o código da renegociação	1-Menu Financeiro » Movimentação » títulos » Manutenção de títulos Financeiro » Movimentação » títulos » Negociações de títulos 2 - Objetivo Adicionado coluna para identificação do código da negociação na tela de baixa de títulos. 3 - Alteração Adicionado novo campo na tela de títulos e baixa individual. Ajustado apara levar o código da negociação na baixa ao fechar a negociação. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
110654	AG-10142	Melhoria » Implementar o envio do relatório de carta de correção por e-mail ao enviar	1-Menu Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota Fiscal de Saída Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Gerenciamento de NFe Fiscal » Relatórios » Livros Fiscais » Relatórios NFE (Carta Correção) 2 - Objetivo É necessário o envio e reenvio de email com a carta de correção no sistema PSGA. 3 - Alteração Criada a funcionalidade para quando gerar a carta de correção de NFe, o sistema envie para o destinatário o pdf da carta de correção (relatório IRELNFECartaCorrecao.rpt) por e-mail, juntamente com o XML do evento. Criada a opção de reenviar XML e pdf da carta de correção, no botão "Reenviar e-mail" da tela de gerenciamento de NFe. 4 - Configuração Configurar o email para dois destinatários.
0.0	AG-10140	Melhoria » Inserir Vínculo de Família no Cadastro de Atividades	1-Menu PSGA » Lavoura » Básicos » Agrícolas » Cadastro de Atividades 2 - Objetivo Melhorar a Consistência dos Lançamentos de forma que o PSGA apresente o fluxo de lançamentos mais próximo do Fluxo Real das Atividades/Apontamentos Agrícolas 3 - Alteração Criado o botão na tela de cadastro de atividades para poder vincular Famílias de Bens por atividade 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
146893	AG-10129	Melhoria » Implementar a coluna solicitação na grid de requisição da NF de entrada	1-Menu Fiscal» Movimentação » Documentos fiscais » Nota Fiscal de Entrada 2 - Objetivo Implementar o campo "Solicitação" na grid de requisição da tela de NF, onde é apenas co m intuito de informar qual solicitação deu origem a requisição vinculada. 3 - Alteração Na grid de requisições da tela de NF de entrada, implementado uma coluna para mostrar a solicitação de compra vinculada na requisição. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
93090	AG-10126	Melhoria » Incluir o campo hectare colhida na tela de cadastro de fardão.	1-Menu PSGA » Cotton » Movimentação » Fardões » Cadastro de Fardões 2-Objetivo Permitir informar os hectares da área colhida para o Fardão e com isso possibilitar a apuração das produtividades também por rolo/fardão 3-Alteração Disponibilizado o campo “Área Colhida“ no cadastro de Fardões 4-Configuração O Ajuste dispensa configurações prévias
254129	AG-10117	Melhoria » Ajustes no contrato de serviços e faturamento	1-Menu PSGA » Contratos » Movimentação » Contratos de serviços PSGA » Contratos » Movimentação » Faturamento de contratos de serviços PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de títulos 2 - Objetivo Inerir o agrupador automaticamente no faturamento de contrato: A tela de faturamento de contrato ao gerar título só leva os dados da modalidade e agrupamento que está informado no cadastro de tipo de documento configurado pelo parâmetro P_TIPO_DOC_BOLETO. O cliente terá vários agrupadores para o tipo de documento e por esse motivo não informa no cadastro. 3 - Alteração Adicionado o campo agrupador na tela de faturamento de contratos de serviços e seleção de contratos de serviços para faturamento. Caso no cadastro do tipo de documento (informado no parâmetro P_TIPO_DOC_BOLETO), esteja com agrupador configurado, o sistema preencherá o campo novo com esse agrupador. Ao gerar os títulos pelo faturamento de contrato de serviço, o sistema pegará o agrupador gerado na tela de faturamento. Deixar os campos no cadastro de contrato de serviço, que são utilizados no faturamento, desabilitados para edição, caso já tenha iniciado o faturamento 4 - Configuração Configurar o parâmetro P_TIPO_DOC_BOLETO onde: Indica o codigo do tipo de documento a ser usado como tipo de documento para os boletos bancarios.
261282	AG-10115	Inconsistência » Sistema não está trazendo custos e dados de campo e fazenda na importação FARMBOX	1-Menu PSGA » Lavoura » integração Farmbox 2 - Objetivo Sistema traz os custos e dados de campo e fazenda ao realizar importação FarmBox. 3 - Alteração Ajustada query REPROCESSA_CUSTO_APT_CAMPO_FARMBOX.sql para avaliar valor do parâmetro P_VALOR_PADRAO_LANC_PRODUTO='C' da mesma forma que REPROCESSA_CUSTO_APT_CAMPO.sq 4 - Configuração A query REPROCESSA_CUSTO_APT_CAMPO_FARMBOX.sql foi configurada para atender a solicitação. Não será necessário demais configurações manuais.
257461	AG-10111	Inconsistência » Sistema não executa a rotina de contabilização da depreciação do bem quando informado uma reavaliação do valor do bem	1-Menu PSGA » Ativo » Cadastro de Bens » Depreciação 2 - Objetivo Ao se depreciar um bem e realizar reavaliação dele, gerar integração contábil e contabilizar corretamente o saldo do bem. 3 - Alteração Ajustado para quando o sistema estiver configurado a contabilização como "Partida Simples", o sistema não duplique o acumulado depreciado para cálculo do saldo contábil na reavaliação. 4 - Configuração Configurar o parâmetro P_ENTRADA_TIPO_PARTIDA, onde: "S" para contabilização de entrada partida simples e "D" para contabilização de entrada partida dupla para casos de notas de entrada com o valor de produtos igual ao valor total da NF de entrada
0.0	AG-10106	Inconsistência » Atualizador dos índices PTAX deixando processos abertos no servidor e sobrecarregando CPU	1-Menu PSGA » Programs » PSGA-APP » Atualiza Índice PTAX 2 - Objetivo Novos processos do mesmo Aplicativo não são Criados no decorrer do Dia decorrentes do PSGA-APP 3 - Alteração Ajustado retorno quando a Api nao está ativa. Ajustada ordem do update da data de ultima execução. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0.0	AG-10105	Inconsistência » Mensagem de conversão na Tela de Cotação Analítica	1-Menu PSGA » Compras » Movimentação » Cotação Analítica 2 - Objetivo Correção da mensagem ao se consultar uma requisição na tela de cotação analítica. 3 - Alteração Ajustado tamanho dos campos de 12 para 14 na query 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
262571	AG-10082	Inconsistência » Sistema gerando erro na validação do XML no momento do envio da nota ao SEFAZ	1-Menu Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Entrada 2 - Objetivo Importar XML sem erros. 3 - Alteração Ajustado o Layout da importação do XML. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0.0	AG-10059	Inconsistência » Mensagem de Erro o Marcar Checkbox "Sel "na Conciliação Bancária	1-Menu PSGA » Financeiro » Movimentação » Tesouraria » Conciliação Bancária 2 - Objetivo Tratamento da mensagem de erro quando se marca o check box 'Sel' na conciliação bancária. 3 - Alteração Ajustado a execução da query para ignorar a expressão “GO“ quando seleciona um movimento bancário para conciliação. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0.0	AG-10041	Melhoria » Ajustar Report View de Entrada de Insumos para Permitir Filtrar Data Base dos Apontamentos diretos	1-Menu Estoque » Relatório » Relatório de Entrada de Insumos 2-Objetivo Permitir que mais um Parâmetro seja passado nas Consultas de relatórios desta Report View, o Valor do campo Data Base será enviado para a fórmula DT_BASE 3-Alteração Inserido campo 'DATA_BASE' na Report View de Entrada de Insumos para Utilização em Relatórios personalizados 4-Configuração Para habilitar o campo de Data Base na Report View a chave 'DATA_BASE' deve ser informada no campo PS2 do do relatório no Multi-Lingual
0.0	AG-9988	Inconsistência » Realizar Cálculo do PIS e COFINS Durante Lançamento do Item em Notas de Entrada e Saída	1-Menu PSGA » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Entrada PSGA » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Saída 2 - Objetivo Quando o produto e a operação de uma nota fiscal tiver parametrização COFINS e PIS, o calculo do valor é feito ainda na linha de lançamento do produto na nota. 3 - Alteração Implementado o cálculo do PIS/COFINS não só no momento de salvar o registro como era antes, mas também no momento em que os campos são informados. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
146084	AG-9982	Melhoria » Ajuste no relatório balancete analítico	1-Menu Contábil » Relatório » Relatório de balancete/balanço 2 - Objetivo Adicionar a coluna "Conta curta" no relatório para melhor utilização do relatório. 3 - Alteração Adicionado coluna conta curta no relatório de balancete analitico 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0.0	AG-9972	Inconsistência » Percentual de Área dos Campos não Fecha Percentual de 100%	1-Menu Lavoura » Básicos » Agricolas » Cadastro de Campos 2 - Objetivo Validação para que percentual de área dos campos feche em 100% 3 - Alteração Ajustado o momento de verificação, antes estava sendo feito antes do termino do cálculo. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
242318	AG-9967	Melhoria » Levar safra das notas pelo contrato na informação de safra na contabilidade	1-Menu Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Notas Fiscais de Saída Contabilidade » Movimentação » Geração de Lançamentos Integração Contábil Contabilidade » Relatórios » Razão Contabilidade » Relatórios » Balancete/Balanço 2 - Objetivo Sistema leva safra das notas provinda do contrato na integração contábil e nos relatórios 3 - Alteração Ajuste na query de notas de saídas para levar na contabilização a safra do contrato informado na nota. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0.0	AG-9960	Inconsistência » Lentidão em Campos de Busca	1-Menu PSGA » Mobile PSGA 2-Objetivo Melhorar o Desempenho em Telas de Busca do Aplicativo Mobile 3-Alteração Alterado o Tipo dos campos de busca de Seleção para AutoComplete e acrescentado filtros 4-Configuração Não se aplica a este Ajuste
0.0	AG-9959	Inconsistência » APP não Mostra Versão	1-Menu Melhoria » Movimentação/Lavoura » Apontamento de Campos 2-Objetivo Visualizar a versão do Aplicativo de Monitoramento para Facilitar o Acompanhamento de Melhorias e Atualizações 3-Alteração A Versão do Aplicativo agora será exibida na Tela Principal 4-Configuração Não há necessidade de ajustes manuais.
0.0	AG-9945	Inconsistência » Reprocessamento de estoque está muito demorado	1-Menu PSGA » Estoque » Movimentação » Reprocessamento de estoque 2-Objetivo Melhorar o Desempenho na Rotina de Reprocessamento de Estoque 3-Alteração Otimizado Querys de Reprocessamento de Estoque 4-Configuração Não é Necessário Ajuste Manual.
235407	AG-9941	Melhoria » Ajustes no cálculo das parcelas do financiamento	1-Menu PSGA » Financeiro » Tipo de financiamento PSGA » Financeiro » Cadastro de financiamento 2-Objetivo Permitir que Financiamentos utilizando o “Tipo de Financiamento“ com Juros 1-Simples ou 2-Composto tenham o Período de Incidência de Juros diferentes da quantidade de Parcelas. 3-Alteração Ao Cadastrar um Financiamento com o tipo de juro 1-Simples ou 2-Composto será disponibilizado o Campo “Nro. Incidência“ onde deverá ser informado o Período de Incidência dos juros. 4-Configuração Cadastrar o “Tipo de Financiamento“ com o tipo de Juros 1-Simples ou 2-Composto;
0.0	AG-9939	Inconsistência » Nota Fiscal desbloqueando Financeiro com Operação de estoque desmarcada Gerar Fatura p/Doc. Fiscal	1-Menu PSGA » Contrato » Movimentação » » Movimento de Notas Fiscais » Nota Fiscal de Saida 2 - Objetivo Se a operação (tanto no contrato ou na NF) for sem processamento de financeiro, os campos refetentes a isso na nota ficam zerados/bloqueados. 3 - Alteração Quando o parâmetro P_BLOQ_FINAN_NFE_EMITIDA estava configurado com "S", o sistema não respeitava mais a condição da operação de estoque de bloquear a edição do financeiro da nota. Ajustado a rotina para não ocorrer o problema mencionado acima 4 - Configuração P_BLOQ_FINAN_NFE_EMITIDA : Este parâmetro indica se deve ser bloqueado o financeiro da NF quando a mesma for uma NFe e já tiver sido emitida (autorizada ou enviada sem retorno). S - Bloqueia a alteração do financeiro da NFe. N - Permite alterações no financeiro de uma NFe.
250412	AG-9933	Melhoria » Implementar faturamento de contrato de armazém em valor	1-Menu Armazém » Básico » Agrícola » Taxa Periódica de Armazenagem Armazém » Movimentação » Faturamento de Contrato de Armazém Armazém » Movimentação » Faturamento de Contrato de Armazém 2-Objetivo Possibilitar o faturamento de contrato de armazém para quando a cobrança de taxa de serviço e taxa periódica de armazenagem são em valores financeiros. 3-Alteração Implementado o faturamento de contrato de armazém para quando a cobrança de taxa de serviço e taxa periódica de armazenagem são em valores financeiros. Disponibilizado na tela de faturamento de contrato de Armazém a opção de gerar títulos Disponibilizado a Coluna informativa do Tipo de Cálculo em Armazém » Movimentação » Faturamento de Contrato de Armazém 4-Configuração A opção do faturamento por Valor ou Quantidades está disponível nas Taxas informadas na Grid principal do contrato de Armazenagem, e também pela escolha da Taxa na “Guia taxa periódica de Armazenagem” que deverá ser Cadastrada em Armazém » Básico » Agrícola » Taxa Periódica de Armazenagem.
245974	AG-9926	Inconsistência » Validação para Saldo e valor no retorno de notas	1-Menu Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Entrada Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Saída 2-Objetivo Evitar a inconsistência de informações e diminuir a possibilidade de erro humano no lançamento das notas de retorno com vínculo 3-Alteração Disponibilizado o parâmetro P_NF_RETORNO_ALTERA_VALOR_UN com os Valores: S permite alterar o valor unitário na nota de retorno; N não permite alterar o valor unitário na nota de retorno (Padrão). Ajustado para que a rotina seja executada conforme valor parametrizado 4-Configuração No cadastro da CFOP marcar flag “Retorno”; No aba fiscal do Cadastro da operação marcar a flag “Vínculo da nota”; Ajustar o parâmetro P_NF_RETORNO_ALTERA_VALOR_UN de acordo com a forma de trabalho: S permite alterar o valor unitário na nota de retorno N não permite alterar o valor unitário na nota de retorno (Padrão)
246013	AG-9914	Melhoria » Ajuste na tela de transferência de estoque para criar campo produtor de origem informativo	1-Menu Armazém » Movimentação » Transferência de estoque 2 - Objetivo Implementar campos de produtor origem e destino na transferência de estoque. 3 - Alteração Criados na aba dados informativos os campos Produtor de Origem para Origem e Destino. Criados campos na tabela do banco de dados idem. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0.0	AG-9900	Inconsistência » Erro de posicionamento na Saída de animais.	1-Menu Rebanhos » movimentação/animal » saída de animais 2 - Objetivo Sistema posiciona a pessoa inserida no cadastro de saída animal. 3 - Alteração Ajustado para que o sistema posicione e salve o campo de pessoa na saída de animais. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0.0	AG-9899	Inconsistência » Erro de posicionamento na entrada de animais.	1-Menu Rebanhos » movimentação/animal » entrada de animais 2 - Objetivo Sistema posiciona a pessoa inserida no cadastro de entrada animal. 3 - Alteração Ajustado para que o sistema posicione e salve o campo de pessoa na entrada de animais. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
207903	AG-9890	Melhoria » Criar exclusão na geração de apontamentos na pré-classificação de títulos avulsos	1-Menu Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de títulos Financeiro » Básicos » Agrupadores » Manutenção de títulos 2 - Objetivo Criar exclusão na geração de apontamentos na pré-classificação de títulos avulsos 3 - Alteração Criado botão para excluir apontamento gerado pela tela de pré-classificação e suas devidas validações para excluir e gerar apontamentos: O botão valida se o apontamento está contabilizado, caso esteja, não poderá excluir. O botão também abre e desafaz os processos do apontamento antes de excluí-lo 4 - Configuração Para visualização dos botões: P_PRECLA_INFORMAR_BEM: N - Não informar (Opção padrão que manterá o comportamento atual) T - Possibilidade de informar bem na Pré-classificação de títulos avulsos P_PRECLA_TITULOS_GERAR_APONT_PATR : N - Não gerar (Opção padrão que manterá o comportamento atual) S - Gerar apontamentos para os itens de pré-classificação com bem informado
232478	AG-9888	Melhoria » Criação do processo inicial da Integração com Gesplan	1-Menu Financeiro » Movimentação » Financiamento » Cadastro de financiamento Financeiro » Movimentação » Tesouraria » Movimentação Bancária 2-Objetivo Atender as necessidades de integração com Sistemas para controle de Aplicações e Financiamento 3-Alteração Criado um API com node (WebService) para integração externa de sistemas de financiamentos. Criado no PSGA BOT uma Funcionalidade para tratar e inserir automaticamente os dados externos recebidos 4-Configuração Ativar Integração de Aplicações e Financiamentos no PSGA-BOT
0.0	AG-9883	Inconsistência » Erro no campo quantidade no apontamento de campo	1-Menu Lavoura » Movimentação Lavoura » Apontamento de campo 2 - Objetivo Ajuste no erro ao fechar apontamento de campo na versão 4.10.15.0 3 - Alteração Tratada variável QUANTIDADE para se receber null virar 0. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0.0	AG-9880	Inconsistência » Mensagem de erro ao processar arquivo de retorno de pagamento eletrônico quando não há lote posicionado	1-Menu Financeiro » básico » ocorrências de pagamento eletrônico. 2 - Objetivo Sulucionado o erro ao processar o arquivo de pagamento eletronico mesmo sem lote posicionado. 3 - Alteração Realizado ajuste para que a atualização do status seja feita apenas quando houver lote de pagamento eletronico posicionado 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0.0	AG-9867	Inconsistência » Erro na Execução do EXE BOT do FARMBOX	1-Menu Lavoura » Movimentação/Lavoura » Integração Lavoura » Integração Automática Farmbox 2 - Objetivo Executar o BOT normalmente. 3 - Alteração Ajustada query para avaliar apontamentos por safra 4 - Configuração Já foram realizadas as configurações necessárias na query IMPORTA_APONTA_FARMBOX_DELETADOS.sql .
0.0	AG-9851	Inconsistência » Ajustar Rotina de Envio de Dados Farmbox	1-Menu Lavoura » Movimentação/Lavoura » Integração Lavoura » Integração Automática Farmbox 2 - Objetivo Ajustado Rotina de Envio de Dados Farmbox 3 - Alteração Cada Envio de Dados ao FARMBOX deve ser gerado um LOG que permita visualização da transação e dos Dados Envolvidos Verificar se quando o ticket está posicionado na tela recebe quando o peso mas o usuário esta editando o mesmo (inserindo informações no romaneio), ele não atualize a tela dessa forma não perca os dados que estavam sendo editado/inserido 4 - Configuração Já foram realizadas as configurações necessárias no cliente.
0.0	AG-9849	Inconsistência » Desposicionamento no contrato de armazenagem	1-Menu Armazém » básico » Cadastro de contato de armazenagem. 2 - Objetivo O campo de pessoa dentro da grid é preenchida e salva corretamente 3 - Alteração Alterada a query de captura dos dados na grid para o banco de dados. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0.0	AG-9848	Inconsistência » Contabilização de baixa trazendo conta zerada quando título for de financiamento	1-Menu Financeiro » movimentação » título » baixa de título Individual 2 - Objetivo Contabilização de baixa não traz conta zerada quando título for de financiamento 3 - Alteração Ajuste na query customizada de contabilização de baixa para seguir a hierarquia de busca de contas caso o título seja de financiamento e não tenha configurado a conta Financiamento Curto Prazo. 4 - Configuração Realizado configuração na query customizada na base do cliente. Não será necessário demais configurações manuais.
0.0	AG-9822	Inconsistência » Falha em Filtros de Report View após Bloqueio de relatórios	1-Menu CONFIGURADOR » Controle de Acesso (Usuário)» Guia Relatórios MULTILINGUAL 2-Objetivo Permitir habilitar/desabilitar filtros em report view, relacionando diretamente com o relatório desejado 3-Alteração Disponibilizado parâmetro possibilitando assim atribuir um valor fixo para o comportamento do checkboxes relacionados aos relatórios no Multilingual 4-Configuração Ajustar o parâmetro _P_INDICE_BLOQUEIO_FILTROS_RELATORIOS_ = “I” No Multilingual, Selecionar o Objeto correspondente ao filtro e preencher o valor Campo <PS2> com o <Valor do Gravado> do relatório desejado.
0.0	AG-9802	Inconsistência » Tela de integração contábil não está deixando os lançamentos como já contabilizados quando o histórico possui colchetes	1-Menu Contabilidade » Movimentação » Lançamento de integração contábil 2 - Objetivo Ao informar colchetes no histórico de um lançamento, o mesmo é contabilizado. 3 - Alteração Ajuste na query para que seja desconsiderado os colchetes no momento de comparar com o lançamento já contabilizado 4 - Configuração Ajuste na query OLANCTMP_ATUALIZA_STATUS. Não será necessário demais configurações manuais.
0.0	AG-9798	Inconsistência » Mensagem de Objeto Não Cadastrado em Tela de Nota Fiscal de Saída	1-Menu PSGA » Cotton » Movimentação » Fiscal » Nota Fiscal de Saída 2 - Objetivo Ao passar campos com tab e/ou fechar nota fiscal de saída, não aparece erro de objeto não cadastrado. 3 - Alteração Ajustado via multilingual os campos que necessitavam de alteração. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
257461	AG-9796	Melhoria » Ajustar para contabilizar pela família de bem	1-Menu PSGA » Ativo » Cadastro de Bens » Depreciação 2 - Objetivo Na depreciação de um bem, gerar integração contábil e contabilizar corretamente o saldo do bem. 3 - Alteração Ajustado contabilização da depreciação para que considere a familia de bens no momento de trazer as contas 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0.0	AG-9795	Inconsistência » Relatório de Resumo do LCDPR com divergência no Cálculo do Saldo	1-Menu PSGA » Fiscal » Geração de Arquivos » Gerar LCDPR 2 - Objetivo Exibição do valor correto de entrada e saída na impressão do relatório de LCDPR 3 - Alteração Ajustado para que traga o valor correto de entrada e saída na impressão do relatório de LCDPR. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
257509	AG-9785	Melhoria » Retorno de arquivo eletrônico não sendo processado por ocorrência não cadastrada	1-Menu Financeiro » Movimentação » Lote de Pagamento Eletrônico 2 - Objetivo Quando o arquivo de retorno vem com uma ocorrência que o sistema PSGA não tem cadastro, o sistema não está deixando o arquivo ser processado e diz que não tem ocorrência cadastrada, porém não mostra qual é a ocorrência e na impressão dos dados do arquivo eletrônico mostra ocorrências que existem cadastro. 3 - Alteração Ajustado para permitir processar o arquivo de retorno mesmo que um dos títulos não possuam ocorrência cadastrada. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0.0	AG-9777	Inconsistência »Ajustar Report View de ICMS par Busca Automática de Query Personalizada	1-Menu PSGA » Fiscal » Relatórios » Livros Fiscal » Apuração de ICMS 2-Objetivo Permitir a Execução de Querys também em Report Views Simplificadas do PSGA 3-Alteração Adicionado Funcionalidade ao PSGA 4-Configuração Cadastrar Query Personalizada contendo o Nome do Grupo de Relatório da Report View + a Palavra “_RUN“
0.0	AG-9765	Inconsistência » Erro em Romaneio de Saída Armazém Autorização de Embarque Inválida	1-Menu Armazém » Movimentação » Romaneio Saída Armazém 2-Objetivo Corrigir Possíveis Divergências de Cálculo na Quantidade de Autorização de Embarque 3-Alteração Na Tela do Romaneio de Saída de Armazém foi melhorado as Validações Dados da Autorização de Embarque Cálculo de Quantidade Embarcada 4-Configuração Não é Necessário realizar configurações manuais.
0.0	AG-9763	Melhoria » Implementar a informação de safra no título para contabilidade	1-Menu Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de títulos Contabilidade » Movimentação » Geração de Lançamentos Integração Contábil 2 - Objetivo Implementar a informação de safra no título para contabilidade 3 - Alteração Adicionado o campo Safra na tela de manutenção de títulos. Caso o título venha de outro processo e a safra já venha preenchida, não irá permitir edição. 4 - Configuração Para que o sistema funcione corretamente, é necessário configurar o parâmetro P_Integracao_Origem_Safra onde: L = Gravar a safra logada A = Gravar safra do parâmetro P_SAFRA_ATUAL D = Gravar a data de safra cadastrada A partir desse parâmetro, o sistema sabe qual safra considerar no título.
0.0	AG-9753	Melhoria » Ajuste no lançamento do reverso e contábil do beneficiamento	1-Menu Sementes - UBS » Movimentação » Beneficiamento Sementes - UBS » Movimentação » Manutenção de Status do Lote Armazém » Movimentação » Romaneio de Entrada/Saída. 2 - Objetivo Ao lançar geração de lançamento contábil, contabiliza o valor do custo médio. Implementação do status 'Descartado' na tela de manutenção de Status de Lote. Bloquear produtores diferentes no beneficiamento. 3 - Alteração Ajustado para Adicionar o status "Descartado" para a Manutenção de Lotes, corrigir a geração do contábil para o Beneficiamento (UBS) e para não permitir produtores diferentes nos insumos do Beneficiamento de Grãos. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0.0	AG-9751	Inconsistência » Tela de Negociação de Títulos com Erro	1-Menu Financeiro » Movimentação » Títulos » Negociação de Títulos 2 - Objetivo Verificar e Corrigir o erro ao fechar a negociação de título. 3 - Alteração Ajustado para que o sistema valide os acrecimos e descontos na negociação de títulos e permita fechar a negociação. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0.0	AG-9747	Inconsistência » Lentidão na Rotina de Integração com o Farmbox	1-Menu Lavoura » Movimentação/Lavoura » Integração Automática Farmbox 2 - Objetivo Resolução da lentidão na integração com o Farmbox. 3 - Alteração Criação de índice para melhoria de desempenho 4 - Configuração Realizado configuração na query LOG_SIMPORTFB. Não será necessário demais configurações manuais.
227907	AG-9715	Melhoria » Ajuste na tela de Financiamento na pré classificação de Financiamento	1-Menu PSGA » Financeiro » Tipo de financiamento PSGA » Financeiro » Cadastro de financiamento 2-Objetivo Permitir a Pré-Classificação dos juros de Financiamento Separadamente 3-Alteração Acrescentado os tipos de Juros 1-Simples e 2-Composto na Tela de “Tipos de Financiamento“ Na tela do Financiamento foi disponibilizado o Campo “Nro. Incidência“ para permitir que o Período de Incidência do juro seja diferente do Número de Parcelas 4-Configuração Cadastrar o “Tipo de Financiamento“ com o tipo de Juros 1-Simples ou 2-Composto; Parametrizar a Guia Conf. Juros/multa/acréscimos no Cadastro de “Tipo de Documento”
0.0	AG-9693	Inconsistência » Contrato de Armazenagem não Valida Almoxarifado	1-Menu Armazém » básico » Cadastro de contato de armazenagem. 2 - Objetivo O campo de pessoa dentro da grid é preenchida e salva corretamente 3 - Alteração Alterada a query de captura dos dados na grid para o banco de dados. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0.0	AG-9681	Inconsistência » Diferença dobra no lote de acerto com 2 contas correntes.	1-Menu Financeiro » Movimentação » Títulos » Lote de acerto 2 - Objetivo Ao realizar baixa de acerto com duas ou mais conta correntes o sistema respeita a diferença que existe. 3 - Alteração Realizado ajuste para que o sistema não duplique o valor da diferença com mais de uma conta corrente. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
235407	AG-9667	Melhoria » Ajustes no cálculo das parcelas do financiamento	1-Menu PSGA » Financeiro » Tipo de financiamento PSGA » Financeiro » Cadastro de financiamento 2-Objetivo Permitir que PSGA Gere e Exiba e Classifique os Valores dos juros de forma separada do Valor Financiado de forma automática e de acordo com os parâmetros do Inseridos na Tela de Financiamento 3-Alteração Disponibilizado na Tela de “Tipo de Financiamento“ dois novos tipos de Juros, o 1-Simples e 2-Composto; Ajustado a rotina para que possa Gerar, Separar e Pré-Classificar o Valor dos Juros de Financiamento Automaticamente conforme os Parâmetros informados; 4-Configuração Cadastrar o “Tipo de Financiamento“ com o tipo de Juros 1-Simples ou 2-Composto; Cadastrar o Financiamento com o “Tipo de Financiamento“ com o tipo de Juros 1 ou 2
0.0	AG-9665	Inconsistência » Correção de Erros e Nomenclatura de Botões na Tela Saída de Insumos	1-Menu PSGA » Estoque » Almoxarifado » Saída de Insumos 2 - Objetivo Padronização das nomenclaturas no sistema. 3 - Alteração Alteradas as seguintes nomenclaturas: Botão Fechar Saída 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0.0	AG-9664	Inconsistência » Correção de Erros e Nomenclatura de Botões na Tela Cadastro de Bens	1-Menu PSGA » Estoque » Básicos » Cadastro de Bens 2 - Objetivo Padronização das nomenclaturas no sistema. 3 - Alteração Alteradas as seguintes nomenclaturas: Checkbox “Processar Planilha de Apontamento?” Botão “Desvincular Documento” Botão “Excluir Faturamento” Botão “Vincular título” Coluna “Dt Início” 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0.0	AG-9661	Inconsistência » Correção de Erros e Nomenclatura de Botões na Tela Cadastro de Produtos	1-Menu PSGA » Estoque » Básicos » Cadastro de Produtos 2 - Objetivo Padronização das nomenclaturas no sistema. 3 - Alteração Alteradas as seguintes nomenclaturas: Gerar Quebra? Bloquear Geração de Estoque? Calcular Fundeagro? 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0.0	AG-9660	Inconsistência » Correção de Erros e Nomenclatura de Botões na Tela Cadastro de Desconto	1-Menu PSGA » Estoque » Básicos » Tabela de Desconto 2 - Objetivo Padronização das nomenclaturas no sistema. 3 - Alteração Alteradas as seguintes nomenclaturas: Filtrar Parâmetro Checar Intervalos Perc.Inicial Perc.Final 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0.0	AG-9657	Inconsistência » Correção de Erros e Nomenclatura de Botões na Tela Cadastro de Operaçoes	1-Menu PSGA » Estoque » Básicos » Operações de Entrada / Saída 2 - Objetivo Padronização das nomenclaturas no sistema. 3 - Alteração Alteradas as seguintes nomenclaturas: Atualizar Última Compra Exportar/Importar Processar Estoque? Trabalhar Ticket Vincular Nota Incidir ICMS Desonerado no Total da Nota? Calcular Imposto Sobre Pauta Calcular MVA Bloquear Geração de NF Manual? Contabilizar Apenas Imposto? Gerar Fatura p/ Faturamento Gerar Fatura p/ Doc. Fiscal Gerar Fatura Evento Fiscal p/ NF Gerar Fatura p/ Saída Insumos Gerar Romaneio de Lavoura 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
253823	AG-9645	Inconsistência » Sistema não buscando os dados do pix (tipo de chave e chave), no momento de cadastrar um título avulso	1-Menu PSGA » Financeiro » Básicos » Pessoas » Dados comerciais PSGA » Financeiro » Básicos » Cadastro de modalidade PSGA » Contratos » Básicos » Gerais » Tipos de documentos PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de títulos 2 - Objetivo Ao selecionar conta na tela de manutenção de título, os dados referente ao pagamento PIX são carregados automaticamente. 3 - Alteração Ajustado para quando informar uma conta corrente com PIX no cadastro de título, o sistema carregue os dados corretamente, nos respectivos campos. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0.0	AG-9640	Inconsistência » Correção de Erros e Nomenclatura de Botões na Tela Cadastro de Fluxo de Caixa	1-Menu PSGA » Informações Gerenciais » Configuração do Módulo EIS » Cadastro de Fluxo de Caixa 2 - Objetivo Padronização das nomenclaturas no sistema. 3 - Alteração Alteradas as seguintes nomenclaturas: Filtro de avaliação de pessoas Avaliação Pessoas excluídas do fluxo 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0.0	AG-9636	Inconsistência » Correção de Erros e Nomenclatura de Botões na Tela Cadastro DRE	1-Menu PSGA » Informações Gerenciais » Configuração do Módulo EIS » Cadastro de DRE PSGA » Informações Gerenciais » Configuração do Módulo EIS » Cadastro de Demonstrações Financeiras PSGA » Informações Gerenciais » Configuração do Módulo EIS » Configuração Orçamentária 2 - Objetivo Padronização das nomenclaturas no sistema. 3 - Alteração Alteradas as seguintes nomenclaturas: Configuração DRE´s contábil Botão Visualizar DRE / DFC Botão Selecionar Cor Botão Sublinhar Totais Configuração demonstrações financeiras Cadastro de demonstração financeira Configuração orçamentária Botão Copiar Configuração 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0.0	AG-9635	Inconsistência » Correção de Erros e Nomenclatura de Botões nas Telas Curva ABC/Análise Ger.Período	1-Menu PSGA » Informações Gerenciais » Mais Indicadores Analíticos » Curva ABC PSGA » Informações Gerenciais » Mais Indicadores Analíticos » Análises Gerenciais por Período 2 - Objetivo Padronização das nomenclaturas no sistema. 3 - Alteração Alteradas as seguintes nomenclaturas: Aba Grafico Descrição dos itens no combo Curva ABC: Análise Curva ABC por Produto (Saída) Análise Curva ABC por Produto (Entrada) Análise Curva ABC por Pessoas (Contas a receber) Análise Curva ABC por Pessoas (Contas a pagar) Análise Curva ABC por Produtos (Vendas) Análise Curva ABC por pessoa (Vendas) 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0.0	AG-9633	Inconsistência » Correção de Erros e Nomenclatura de Botões na Tela Consulta Saldo de Estoque	1-Menu Informações Gerenciais » Consulta de Estoque » Consulta Saldo de Estoque 2 - Objetivo Padronização das nomenclaturas no sistema. 3 - Alteração Alteradas as seguintes nomenclaturas: coluna “Código Almox” 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0.0	AG-9625	Inconsistência » Correção de Erros e Nomenclatura de Botões na Tela Consulta Programação de Entrega	1-Menu Informações Gerenciais » Operações de Venda e Comercialização » Consulta Programação de Entregas de Contrato 2 - Objetivo Padronização das nomenclaturas no sistema. 3 - Alteração Alteradas as seguintes nomenclaturas: Consulta posição de entregas dos contratos Botão “Processar” Colunas: Entr.Jan. Entr.Fev. Entr.Mar. Entr.Abr. Entr.Mai. Entr.Jun. Entr.Jul. Entr.Ago. Entr.Set. Entr.Out. Entr.Nov. Entr.Dez. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0.0	AG-9624	Inconsistência » Correção de Erros e Nomenclatura de Botões na Tela Análise de Vendas	1-Menu PSGA » Informações Gerenciais » Operações de Venda e Comercialização » Análise de Vendas 2 - Objetivo Padronização das nomenclaturas no sistema. 3 - Alteração Alteradas as seguintes nomenclaturas: Botão “Processa” Colunas: Mês1 Mês2 Mês3 Mês4 Mês5 Mês6 Mês7 Mês8 Mês9 Mês10 Mês11 Mês12 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0.0	AG-9621	Melhoria » Lavoura não Permite o Controle de Mais de Uma Data de Emergência na Cultura de Cana	1-Menu Lavoura » Básico » Agrícola » Cadastro de Campos e Talhões Lavoura » Monitoramento » Avaliação » Ficha de Avaliação 2 - Objetivo Implementação de botão paara alterar a data de plantio/emergêcia dentro da tela de Ficha de Avaliação 3 - Alteração Adicionado botão para que seja possivel alterar a data de plantio/emergencia na tela de Ficha de Avaliação e também adicionada tela para tal ateração. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0.0	AG-9620	Legislação » Exclusão de ICMS da base de PIS/COFINS	Fiscal » Básico » Tributário » Parametrização de PIS/COFINS Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota de Saída 1-Menu Fiscal » Básico » Tributário » Parametrização de PIS/COFINS Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota de Saída 2-Objetivo Ajustar o Sistema para Atendimento do Parecer SEI nº 7698.PGFN-ME favorável ao RE 574.706/PR, onde é necessário adequar o sistema para possibilitar a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. 3-Alteração Disponibilizado na parametrização de PIS/COFINS o Checkbox "Desconta ICMS"; Disponibilizado o checkbox "Desconta ICMS PIS/COFINS" nos itens das notas de entrada e saída; Ajustado internamente para que o Sistema realize o desconto do valor do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS respeitando os flags criados. 4-Configuração Realizar a parametrização de PIS/COFINS em Fiscal » Básico » Tributário » Parametrização de PIS/COFINS Quando necessário Marcar os campos de Checkbox "Desconta ICMS PIS/COFINS" disponibilizados nos itens das notas de entrada e saída.
0.0	AG-9617	Inconsistência » Inserir Validação nos Campos da Rota Financiamento	1-Menu Financeiro » Movimentação » Financiamento » Cadastro de financiamento Financeiro » Movimentação » Tesouraria » Movimentação Bancária 2 - Objetivo As novas verificações ajustam as inconsistências encontradas em cada campo, seja de formato inválido ou registro não cadastrado. 3 - Alteração Ajustado as verificações dos campos para que respeitem o tipo de dados para inserção e se o mesmo está cadastrado. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0.0	AG-9616	Inconsistência » Inserir Chave Segurança na Integração com Gesplan	1-Menu Financeiro » Movimentação » Financiamento » Cadastro de financiamento Financeiro » Movimentação » Tesouraria » Movimentação Bancária 2 - Objetivo Aumentado a Segurança nas Chamadas para o API. 3 - Alteração Agora para acessar as rotas da Api é preciso mandar junto com as requisições um token(chave) no Header delas. 4 - Configuração Para conseguir o Token é preciso ter uma usuário cadastrado no PSGA e acessar rota /auth/login passando usuário e senha, sendo assim será retornado um token que tem duração de 30 minutos por segurança
0.0	AG-9612	Inconsistência » Correção de Erros e Nomenclatura de Botões na Tela Análise Financeira de Pessoas	1-Menu PSGA » Informações Gerenciais » Indicadores Financeiros e Contábeis » Análise Financeira de Pessoas 2 - Objetivo Padronização das nomenclaturas no sistema. 3 - Alteração Alteradas as seguintes nomenclaturas: Títulos Pré-Datado Posição Cód. Situação Situação cheque Histórico na aba “Títulos” Descrição na aba “Títulos” Índice na aba “Pré-Datado” Histórico na aba “Pré-Datado 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0.0	AG-9608	Inconsistência » Correção de Erros e Nomenclatura de Botões na Tela Consulta Fluxo de Caixa	1-Menu PSGA » Informações Gerenciais » Indicadores Financeiros e Contábeis » Fluxo de Caixa 2 - Objetivo Correção de Erros e Nomenclatura de Botões na Tela Consulta Fluxo de Caixa 3 - Alteração Foram aletradas as nomenclaturas dos seguintes campos: Mostrar títulos duvidosos? Tipo de Visualização Mensal - Sintético Descrição/Observações Filtrar tabela Projeção de índices Atualizar Resumo. Limpar tabela (apaga dados) Selecionar Emissão Cód. Índice Histórico Excluir pessoa do fluxo Tipo lanc. filtro: Simulação Requisições Selecionar 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0.0	AG-9607	Inconsistência » Correção de Erros e Nomenclatura de Botões na Tela Demonstrações Financeiras	1-Menu PSGA » Informações Gerenciais » Indicadores Financeiros e Contábeis » Demonstrações Financeiras 2 - Objetivo Ajuste nas nomenclaturas que estavam fora do padrão do sistema. 3 - Alteração Realizada alteração na nomenclatura dos seguintes campos: Visualização de Demonstração Financeira Botão esquerdo mostra dados - Botão direito processa Botão “Processar” Botão “Filtrar anos” Área 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0.0	AG-9604	Inconsistência » Correção de Erros e Nomenclatura de Botões na Tela Análise Orçamentária	1-Menu PSGA » Informações Gerenciais » Indicadores Financeiros e Contábeis » Análise Orçamentária 2 - Objetivo Ajuste nas nomenclaturas que estavam fora do padrão do sistema. 3 - Alteração Realizada alteração na nomenclatura dos seguintes campos: Visualização de Análise Orçamentária Aba “Projeção de Índices' Checkbox “Pré-Class. e Mov. Manual” Checkbox “Pré-Class. Docs Abertos e Class. Finan.” Checkbox “Somente títulos baixados?” Combo Relatórios: Analíticos Análise não Cumulativa Análise Cumulativa Análise Consolidada Análise Anual (Grupo de Contas) Análise Semestral (Grupo de Contas) Análise Quadrimestral (Grupo de Contas) Análise sem Valor Previsto Análise Semestral com Detalhe Análise Anual Detalhada 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0.0	AG-9600	Inconsistência » Correção de Erros no Menu Informações Gerenciais	1-Menu PSGA » Informações Gerenciais » Menu 2 - Objetivo Ajuste nas nomenclaturas que estavam fora do padrão do sistema. 3 - Alteração Realizada alteração na nomenclatura dos seguintes campos: Informações gerenciais Analise orçamentaria Demonstrações financeiras Analise financeira de pessoas Localiza de lançamentos bancários Posição geral de saldos bancários Visualiza DRE contábil Operações de vendas e comercialização Consulta programação de entregas de contratos Analise de pedidos realizados Relatórios de requisições Relatórios de cotações Informações Fiscais Demonstrativo de retenções de impostos Consulta saldos de estoques Consulta movimento de produtos Relação de entradas de insumos Relação das saídas de insumos Relação de apontamentos para patrimônio Manutenções realizadas em patrimônio e seus custos Informações da Lavoura Análise de rentabilidade de talhões Análise dos romaneios de venda da produção agrícola Análise dos romaneios de entrada de produção agrícola Gráficos das avaliações de monitoramento agrícola Análise dos apontamentos em talhões Informações da Indústria Análise das ordens de produção Relação de títulos estornados Relação de cheques emitidos Apuração de ICMS Análises gerenciais por período Configuração do módulo EIS Configura demonstrações financeiras Configura DRE´s contábil Cadastro de grupos orçamentário Configuração orçamentaria 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
165951	AG-9599	Melhoria » Automação da integração do TBDC	1-Menu Lavoura » Movimentação/Lavoura » Integração Lavoura » Integração Automática TBDC PSGA-TBDC PSGA-APP 2-Objetivo Possibilitar a importação automática dos Lançamentos Efetuados através do TBDC 3-Alteração Nas telas de cadastro de PESSOAS, BENS e ALMOXARIFADO foi implementada consultas dos cadastros do TBDC para os campos de vínculo que já existiam no farmbox. Criada rotina de importação automática TBDC disponível para ser habilitada no Bot PSGA-APP Nova tela de importação automática: 4-Configuração Utilizar a tela de automação do TBDC e realizar configurações para importação (data, tempo) Manter o BOT do PSGA em execução
0.0	AG-9598	Inconsistência » Correção de Erros no Menu Fiscal	1-Menu PSGA » Fiscal » Menu 2 - Objetivo Padronizar Critério de Acentuação e Escrita Eliminar erros de Português / Gramatical / Ortográficos 3 - Alteração Efetuado as Correções e Ajustado os textos e Termos do Menu Fiscal. 4-Configuração Não é Necessária para este ajuste
165973	AG-9597	Melhoria » Implementar Portal de Compras para cotação back end	1-Menu Portal de Cotação 2 - Objetivo Criação/Implementação do cotação Web 3 - Alteração Estabelecido estrutura de comunicação com com base de dados do PSGA referente a rotina de solicitação e cotação. autenticação de usuário; edição de usuário; visualização de solicitações; update de solicitações; visualização de itens cotados; update de item cotado; 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0.0	AG-9594	Inconsistência » Correção de Erros e Nomenclatura de Botões na Tela MANAD/DACON/EFD	1-Menu PSGA » Fiscal » Geração de Arquivos » Geração de EFD Contribuições PSGA » Fiscal » Geração de Arquivos » DACON PSGA » Fiscal » Geração de Arquivos » Geração de MANAD 2 - Objetivo Correção de Erros e Nomenclatura de Botões na Tela MANAD/DACON/EFD 3 - Alteração Foram aletradas as nomenclaturas dos seguintes campos: Geração da EFD Contribuições Gerar EFD PIS/COFINS Geração do DACON Gerar DACON Gerar MANAD 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0.0	AG-9593	Inconsistência » Correção de Erros e Nomenclatura de Botões na Tela Geração de Sped Fiscal	1-Menu PSGA » Fiscal » Geração de Arquivos » Geração de Sped Fiscal 2 - Objetivo Correção de Erros e Nomenclatura de Botões na Tela Geração de Sped Fiscal 3 - Alteração Foram aletradas as nomenclaturas dos seguintes campos: Geração de Sped Fiscal Botão “Gerar SPED Fiscal” Checkbox2: "Gerar Inventário ?" 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0.0	AG-9592	Inconsistência » Correção de Erros e Nomenclatura de Botões na Tela Geração da GIA	1-Menu PSGA » Fiscal » Geração de Arquivos » Geração da GIA 2 - Objetivo Correção de Erros e Nomenclatura de Botões na Tela Geração da GIA 3 - Alteração Foram aletradas as nomenclaturas dos seguintes campos: Geração da GIA Paralisação temporária Reativação Revisão de Estimativa Nº Func. Início Período Nº Func. Final Período 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0.0	AG-9589	Inconsistência » Correção de Erros e Nomenclatura de Botões na Tela Geração do Sintegra	1-Menu PSGA » Fiscal » Geração de Arquivos » Geração de Sintegra 2 - Objetivo Correção de Erros e Nomenclatura de Geração do Sintegra 3 - Alteração Foram aletradas as nomenclaturas dos seguintes campos: Descrição do Código de Identificação da Estrutura do Arquivo Estrutura conforme Convênio ICMS 57/95, versão Convênio ICMS 76/03 (versão atual). Estrutura conforme Convênio ICMS 57/95, versão Convenio ICMS 31/99 até Convênio ICMS 30/02. Estrutura conforme Convênio ICMS 57/95, versão Convênio ICMS 69/02 e alterações Convênio ICMS 142/02 Totalidade das operações do informante Interestaduais - somente operações sujeitas ao regime de Substituição tributária Interestaduais - operações com ou sem substituição tributária Retificação total de arquivo Retificação aditiva de arquivo Desfazimento: arquivo de informações referente as operações não efetivadas 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0.0	AG-9579	Inconsistência» Ajustar pra que os Registros Filhos Sejam Mostrados no Visualizador de Logs	1-Menu PSGA » Módulo » Tela Pretendida / CTRL+L 2-Objetivo Permitir a Exibição do Registro de LOGs dos Registros filhos, Informações relacionadas com um Registro Principal, normalmente apresentados nas Abas/Guias e Grids do PSGA 3-Alteração Ajustado para que a Tela de “Consulta LOG de Registro” exiba as informações relativas ao Registro Posicionado 4-Configuração É Necessário estar com o Sistema de LOGs Ativos no PSGA.
252101	AG-9569	Melhoria » Ganho de peso do fardinhos (pluma) atualizar no romaneio pelo ticket	1-Menu PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Venda/Saída 2-Objetivo Permitir que o peso adquirido pelo Fardinho após a produção seja considerado na Venda/Saída de acordo com o ticket de pesagem. 3-Alteração Criado o parâmetro _P_VENDA_SAIDA_PLUMA_ATUALIZA_PESO_ Adicionado botão ao lado do peso líquido na Tela de Saída/Venda que será exibido de acordo com o parâmetro; Obs. Acionar o Botão de rateio sem ticket de pesagem restaura o peso da Pluma 4-Configuração Ajustar o Parâmetro “_P_VENDA_SAIDA_PLUMA_ATUALIZA_PESO_“ conforme a forma de trabalho adotada S = Habilita um botão com a função de atualizar o peso do romaneio de acordo com o ticket de pesagem N = Comportamento padrão (não habilita o botão)
0.0	AG-9542	Inconsistência » Campo Finalidade Transferência Invisível e habilitado na Nota Fiscal Saída	1-Menu Estoque» Movimentação » Nota fiscal de Saída 2 - Objetivo Ao passar campos com tab pelo campo de modalidade, há validação no campo para habilitar ou não o campo de Finalidade Transferência de acordo com a configuração da modalidade. 3 - Alteração Ajustado a validação para habilitar o campo de Finalidade Transferência na tela de NF Saída. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0.0	AG-9536	Inconsistência » Filtro data fim não considerando a data de abertura nos relatórios de apontamento.	1-Menu Ativos » relatórios » relatórios de apontamento. 2 - Objetivo Sistema traz ao relatório os dados referentes as datas inicial e final. 3 - Alteração Realizado ajuste no relatório, que não estava respeitando o filtro final. 4 - Configuração Nenhuma configuração manual será necessária.
0.0	AG-9534	Inconsistência » Correção de Erros e Nomenclatura de Botões na Tela Exportação Agritask	1-Menu PSGA » Fiscal » Movimentação »Tela de Exportação Agritask 2 - Objetivo Correção de Erros e Nomenclatura de Botões na Tela Exportação Agritask 3 - Alteração Foram aletradas as nomenclaturas do seguinte campo: Série Inicial Série Final 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0.0	AG-9533	Inconsistência » Correção de Erros e Nomenclatura de Botões na Tela Autorização de Embarque	1-Menu PSGA » Fiscal » Movimentação »Tela de Autorização de Embarque 2 - Objetivo Correção de Erros e Nomenclatura de Botões na Tela Autorização de Embarque 3 - Alteração Foram aletradas as nomenclaturas do seguinte campo: Tolerância Cód 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0.0	AG-9532	Inconsistência » Correção de Erros e Nomenclatura de Botões na Tela Apuração de IPI	1-Menu PSGA » Fiscal » Movimentação »Tela de Apuração de IPI 2 - Objetivo Correção de Erros e Nomenclatura de Botões na Tela Apuração de IPI 3 - Alteração Foram aletradas as nomenclaturas do seguinte campo: Processar Apuração 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0.0	AG-9531	Inconsistência » Correção de Erros e Nomenclatura de Botões na Tela Apuração de CIAP	1-Menu PSGA » Fiscal » Movimentação »Tela de Apuração de CIAP 2 - Objetivo Correção de Erros e Nomenclatura de Botões na Tela Apuração de CIAP 3 - Alteração Foram aletradas as nomenclaturas do seguinte campo: Processar Apuração 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0.0	AG-9530	Inconsistência » Correção de Erros e Nomenclatura de Botões na Tela Apuração ICMS - Diferencial de Alíquota	1-Menu PSGA » Fiscal » Movimentação »Tela de Apuração ICMS - Diferencial de Alíquota 2 - Objetivo Correção de Erros e Nomenclatura de Botões na Tela Apuração ICMS - Diferencial de Alíquota 3 - Alteração Foram aletradas as nomenclaturas do seguinte campo: Processar Apuração 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0.0	AG-9528	Inconsistência » Correção de Erros e Nomenclatura de Botões na Tela Apuração ICMS - Subst. Tributária	1-Menu PSGA » Fiscal » Movimentação »Tela de Apuração ICMS - Subst. Tributária 2 - Objetivo Correção de Erros e Nomenclatura de Botões na Tela Apuração ICMS - Subst. Tributária 3 - Alteração Foram aletradas as nomenclaturas do seguinte campo: Processar Apuração 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0.0	AG-9527	Inconsistência » Correção de Erros e Nomenclatura de Botões na Tela Apuração ICMS - Operações Próprias	1-Menu PSGA » Fiscal » Movimentação »Tela de Apuração ICMS - Operações Próprias 2 - Objetivo Correção de Erros e Nomenclatura de Botões na Tela Apuração ICMS - Operações Próprias 3 - Alteração Campos com alteração na nomenclatura: Processar Apuração 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0.0	AG-9526	Inconsistência » Correção de Erros e Nomenclatura de Botões na Tela Lançamento DIPAM-B	1-Menu Correção de Erros e Nomenclatura de Botões na Tela Lançamento DIPAM-B 2 - Objetivo Correção de Erros e Nomenclatura de Botões na Tela de Lançamento DIPAM-B 3 - Alteração Campos com alteração na nomenclatura: Cabeçalho” 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0.0	AG-9523	Inconsistência » Correção de Erros e Nomenclatura de Botões na Tela Ajuste na Apuração	1-Menu PSGA » Fiscal » Movimentação »Tela de Ajuste na Apuração 2 - Objetivo Correção de Erros e Nomenclatura de Botões na Tela Ajuste na Apuração 3 - Alteração Foram aletradas as nomenclaturas dos seguintes campos: Ajustes/Benefícios/Incentivos na Apuracao de ICMS/IPI Código ajuste Ocorrência Detalhar Lançamento Documento de arrecadação Número do processo Série 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0.0	AG-9522	Inconsistência » Correção de Erros e Nomenclatura de Botões na Tela Faturamento de Impostos Federais	1-Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » PIS/COFINS » Tela de Faturamento de Impostos Federais 2 - Objetivo Correção de Erros e Nomenclatura de Botões na Tela de Faturamento de Impostos Federais 3 - Alteração Campos com alteração na nomenclatura: Botão “Listar Entradas” Coluna “Gerar” 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0.0	AG-9510	Inconsistência » Erros na Busca de Funcionários Utilizando Filtros	1-Menu PSGA » Lavoura » Básicos » Funcionário. 2-Objetivo Permitir o Filtro avançado de Funcionários. 3-Alteração Efetuado ajustes na Tela de Busca de Funcionários. 4-Configuração Não é necessário realizar ajustes manuais
0.0	AG-9509	Inconsistência » Correção de Erros e Nomenclatura de Botões na Tela Importação XML Cte em Lote	1-Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Tela de Importação de XML de NFe em Lote 2 - Objetivo Correção de Erros e Nomenclatura de Botões na Tela Importação de XML de NFe em Lote 3 - Alteração Campos com alteração na nomenclatura: Un. Negócio Tp. Un. Produto Descrição Aba: “Inf. Carga” Aba Inf. Carga: Munic. Destino e Munic. Origem Aba Dados CTe: Cód. Mun. Aba Atores CTe/Expedidor: Cód. Munic. Aba Atores CTe/Recebedor: Cód. Munic. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0.0	AG-9508	Inconsistência » Correção de Erros e Nomenclatura de Botões na Tela Importação XML NFe em Lote	1-Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Tela de Importação de XML de NFe em Lote 2 - Objetivo Correção de Erros e Nomenclatura de Botões na Tela Importação de XML de NFe em Lote 3 - Alteração Campos com alteração na nomenclatura: Un. Negócio Editável 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0.0	AG-9507	Inconsistência » Correção de Erros e Nomenclatura de Botões na Tela Importação XML Cte	1-Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Tela de Importação de XML de Cte 2 - Objetivo Correção de Erros e Nomenclatura de Botões na Tela Importação de XML de Cte 3 - Alteração Campos com alteração na nomenclatura: Un. Negócio Editável 4 - Configuração Configuração na tela de Importação de XML de Cte
0.0	AG-9506	Inconsistência » Correção de Erros e Nomenclatura de Botões na Tela Importação XML NFe	1-Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Tela de Importação de XML de NFe 2 - Objetivo Correção de Erros e Nomenclatura de Botões na Tela Importação de XML de NFe 3 - Alteração Campos com alteração na nomenclatura: Un. Negócio Editável 4 - Configuração Configuração na tela de Importação de XML de NFe
0.0	AG-9504	Inconsistência » Correção de Erros e Nomenclatura de Botões na Tela Gerenciamento de MDFe	1-Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Tela de Gerenciamento de MDFe 2 - Objetivo Correção de Erros e Nomenclatura de Botões na Tela Gerenciamento de MDFe 3 - Alteração Campos com alteração na nomenclatura: Data geração Enviar MDFe Data Envio Série Número Lote Número Lote Data-Hora Evento Data-Hora Registro 4 - Configuração Configuração na tela de Gerenciamento de MDFe.
0.0	AG-9503	Inconsistência » Correção de Erros e Nomenclatura de Botões na Tela Gerenciamento de CTe	1-Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Tela de Gerenciamento de CTe 2 - Objetivo Ajuste na nomenclatura de campos a fim de padronização do sistema. 3 - Alteração Alterada nomenclatura na tela de Gerenciamento de CTe: Enviar CTe Inutilizar CTe Número lote Série 4 - Configuração Configuração na nomenclatura nos campos na tela de Gerenciamento de CTe.
0.0	AG-9502	Inconsistência » Correção de Erros e Nomenclatura de Botões na Tela Gerenciamento de NFe	1-Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Tela de Gerenciamento de NFe 2 - Objetivo Correção de Erros e Nomenclatura de Botões na Tela Gerenciamento de NFe 3 - Alteração Campos com alteração na nomenclatura: Enviar NFe Inutilizar NFe Cancelar NFe Número Lote Data Geração Série “Séries” 4 - Configuração Configuração na tela de Gerenciamento de NFe.
0.0	AG-9500	Inconsistência » Correção de Erros e Nomenclatura de Botões na Tela Pedido de Frete	1-Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Tela Pedido de Frete/RPA 2 - Objetivo Ajuste na nomenclatura de campos a fim de padronização do sistema. 3 - Alteração Alterada nomenclatura na tela de Pedido de Frete: Botão “Imprimir RPA” 4 - Configuração Configuração na nomenclatura nos campos na tela de Pedido de Frete.
0.0	AG-9499	Inconsistência » Correção de Erros e Nomenclatura de Botões Tela Faturamento de Notas e Contratos	1-Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Faturamento de Notas e Contratos 2 - Objetivo Ajuste na nomenclatura de campos a fim de padronização do sistema. 3 - Alteração Alterada nomenclatura na tela de Faturamento de Notas e Contratos: Importar Notas Contrato Série 4 - Configuração Configuração na nomenclatura nos campos na tela de Faturamento de Notas e Contratos.
0.0	AG-9498	Inconsistência » Correção de Erros e Nomenclatura de Botões Tela Manifesto de Documentos Fiscais	1-Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Manifesto de Documentos Fiscais 2 - Objetivo Ajuste na nomenclatura de campos a fim de padronização do sistema. 3 - Alteração Alterada nomenclatura na tela de Manifesto de Documentos Fiscais: Cód. CTe Cód. Série Série NF Inf. Pagamento Valor pedágio Agência 4 - Configuração Configuração na nomenclatura nos campos na tela de Manifesto de Documentos Fiscais.
0.0	AG-9496	Inconsistência » Correção de Nomenclatura de Botões no Conhecimento de Frete	1-Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Conhecimento de Frete 2 - Objetivo Ajuste na nomenclatura de campos a fim de padronização do sistema. 3 - Alteração Alterada nomenclatura na tela de Manifesto de Conhecimento de Frete: Fecha Gera CTE Gera CTe Espelho Importa Requisição Serie 4 - Configuração Configuração na nomenclatura nos campos na tela de Conhecimento de Frete.
0.0	AG-9495	Inconsistência » Correção de Nomenclatura de Botões na Nota Fiscal de Saída	1-Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Saída 2 - Objetivo Padronizar Critério de Acentuação e Escrita no PSGA 3 - Alteração Alterado as nomenclaturas dos botões e Textos na tela Nota Fiscal de Saída
0.0	AG-9493	Inconsistência » Correção de Nomenclatura de Botões na Entrada de Produtos	1-Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Entrada 2 - Objetivo Correção de Nomenclatura de Botões na Entrada de Produtos 3 - Alteração Campos com alteração na nomenclatura: Fechar Entrada Gerar NF Espelho Importar Requisição Copiar/Vincular “Tipo Ligação:” “Vincular NF” 4 - Configuração Configuração na tela de Entrada de Produtos.
251114	AG-9492	Inconsistência » Dados da produção de pluma não sendo levados durante a exportação do CGA X PSGA	1-Menu PDX-DTS 2 - Objetivo Exportar corretamente todas as informações da produção de plumas do CGA para o PSGA. 3 - Alteração Ajuste nos scripts do PDX-DTS para exportar informações faltantes na integração do CGA com PSGA. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0.0	AG-9491	Inconsistência » Correção de Nomenclatura de Botões no cadastro de Seguradoras	1-Menu PSGA » Fiscal » Básico » Seguradoras 2 - Objetivo Ajuste na nomenclatura de campos a fim de padronização do sistema. 3 - Alteração Alterada nomenclatura na tela de cadastro de seguradoras: -Número Averbação 4 - Configuração Configuração na nomenclatura nos campos na tela de seguradoras.
0.0	AG-9490	Inconsistência » Correção de Nomenclatura de Botões na Tela do Prêmios - PEPRO	1-Menu PSGA » Fiscal » Básico » Prêmios Pagos ao Produtor - PEPRO 2 - Objetivo Ajuste na nomenclatura de campos a fim de padronização do sistema. 3 - Alteração Alterada nomenclatura na tela de cadastro de prêmios pagos: -Nome da tela: "Cadastro de Prêmios Pagos ao Produtor" -Botão "Reprocessar Saldo" 4 - Configuração Configuração na nomenclatura nos campos na tela de cadastro de premios pagos ao produtor.
0.0	AG-9489	Inconsistência » Correção de Nomenclatura de Botões no Cadastro de Produtos	1-Menu PSGA » Fiscal » Básico » Produtos 2 - Objetivo Ajuste na nomenclatura de campos a fim de padronização do sistema. 3 - Alteração Alterada nomenclatura na tela de cadastro de produtos: -Operação na aba “IPI x Operação” -Checbox “Agregar Custo Frete Informativo” -Checbox “Aceitar Paralelo” -Checbox “Influir nos Valores Agregados” 4 - Configuração Configuração na nomenclatura nos campos na tela de cadastro de produtos.
0.0	AG-9488	Inconsistência » Correção de Erros no Menu Financeiro	1-Menu PSGA » Financeiro » Menu 2 - Objetivo Ajuste na nomenclatura de campos a fim de padronização do sistema. 3 - Alteração Alterada nomenclatura dentro do meu de: -Cadastro de Leiaute de Cheques -Leiaute de arquivos bancários -Lança cheques -Consulta exclusão de cheque -Consulta exclusão de mov. bancário -Importaçao folha -Consulta baixas por lotes -Consulta exclusão de títulos -Importaçao Rubi -Gera Ficha Saldo Folha Funcionários -Cancelar Cheques -Gera títulos a partir do saldo da ficha -Relatorios de extrato bancário -Emissao de duplicatas -Posiçao bancária -Configura centro de custos 4 - Configuração Configuração na nomenclatura nos campos no menu do financeiro.
0.0	AG-9481	Inconsistência » Correção de Erros na Tela Cadastro de Grupos	1-Menu PSGA » Fiscal » Básico » Grupo de Produtos 2 - Objetivo Padronizar Critério de Acentuação e Escrita no PSGA 3 - Alteração Foram ajustadas as nomenclaturas dos botões e Textos na tela de Grupo de Produtos
0.0	AG-9480	Inconsistência » Cadastro de Almoxarifado	1-Menu PSGA » Fiscal » Básico » Cadastro de Almoxarifado 2 - Objetivo Ajuste na nomenclatura de campos a fim de padronização do sistema. 3 - Alteração Alterada nomenclatura dos campos: -Checbox “Exportar Farmbox” -Checbox “Controlar estoque por pessoa” -Botão “Editar Últ Cod.Local”. 4 - Configuração Configuração na nomenclatura nos campos na tela de cadastro de Almoxarifado
0.0	AG-9478	Inconsistência » Correção de Erros na Tela Centro de Resultados / Custos	1-Menu PSGA » Fiscal » Básico » Centro de Resultados/ Custos 2 - Objetivo Padronizar Critério de Acentuação e Escrita no PSGA 3 - Alteração Foram ajustadas as nomenclaturas dos botões e Textos na tela de Centro de Resultados/ Custos
0.0	AG-9477	Inconsistência » Correção de Erros na Tela Parâmetros de Tributação IPI	1-Menu PSGA » Fiscal » Básico » Tributário » Parâmetros de Tributação IPI 2 - Objetivo Padronizar Critério de Acentuação e Escrita no PSGA 3 - Alteração Alterado as nomenclaturas dos botões e Textos na tela de Parâmetros de Tributação IPI
0.0	AG-9476	Inconsistência » Correção de Erros na Tela de Códigos de Informações Adicionais	1-Menu PSGA » Fiscal » Básico » Tributário » Códigos de informações adicionais - Valores Declaratórios 2 - Objetivo Padronizar Critério de Acentuação e Escrita no PSGA 3 - Alteração Alterado as nomenclaturas dos botões e Textos na tela de Códigos de informações adicionais - Valores Declaratórios
0.0	AG-9475	Inconsistência » Correção de Erros na Tela de Códigos de Ajuste Documentos Fiscais	1-Menu PSGA » Fiscal » Básico » Tributário » Códigos de Ajustes - Documentos Fiscais 2 - Objetivo Padronizar Critério de Acentuação e Escrita no PSGA 3 - Alteração Alterado as nomenclaturas dos botões e Textos na tela de Códigos de Ajustes - Documentos Fiscais
0.0	AG-9474	Inconsistência » Correção de Erros na Tela de Cadastro de CFOP	1-Menu PSGA » Fiscal » Básico » Tributário » CFOP 2 - Objetivo Padronizar Critério de Acentuação e Escrita no PSGA 3 - Alteração Alterado as nomenclaturas dos botões e Textos na tela de CFOP
0.0	AG-9469	Inconsistência » Correção de Erros na Tela Cadastro de Financiamento	1-Menu PSGA » Financeiro » Financiamento » Cadastro de Financiamento 2 - Objetivo Ajuste na nomenclatura de campos a fim de padronização do sistema. 3 - Alteração Alterada nomenclatura dos campos: -Vlr Índice -Botão Fechar Financiamento -Fase ocorrência na aba “Ocorrências” -Valor ocorrência na aba “Ocorrências” -Botão Excluir Parcelas -Botão Gerar parcelas -Série na aba “NFs Entrada”. 4 - Configuração Configuração na nomenclatura nos campos na tela de cadastro de financiamento.
0.0	AG-9458	Inconsistência » Romaneio de Produção de Pluma Permitindo data em Branco	1-Menu PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Produção - Pluma 2 - Objetivo Ajuste na verificação de campos obrigatórios 3 - Alteração Adicionada validação para campo Data e mensagem para alertar compo obrigatório. 4 - Configuração Configuração na tela de produção-pluma, e validação no campo obrigatório.
0.0	AG-9457	Inconsistência » Correção de Erros e Nomenclatura de Botões Tela Cadastro de funcionários	1-Menu Financeiro » Movimentação » Ficha de Funcionário / Prestadores » Cadastro de funcionário 2 - Objetivo Ajustar campos para padronização do sistema. 3 - Alteração Alteradas nomenclatura dos seguintes campos: -Cadastro de funcionários -Filiação/Cônjuge/Função -Dependente Sal. Fam. -Horário -Sábado -Outros/Observações -Integração -Checkbox Lançar Salário Automático -Checkbox Lançar Título 4 - Configuração Configuração nas nomenclaturas na tela de cadastro de funcionário.
0.0	AG-9454	Inconsistência » Correção de Erros e Nomenclatura de Botões Tela Lançamento na Ficha	1-Menu Financeiro » Movimentação » Ficha de Funcionário Prestadores » Lançamento na Ficha 2 - Objetivo Correção de Nomenclatura de Botões Tela Lançamento na ficha. 3 - Alteração Alterado nomenclatura na tela. 4 - Configuração Configuração no Layout e nomenclatura da mensagem de funcionário sem cidade.
0.0	AG-9453	Inconsistência » Correção de Nomenclatura de Botões Tela Histórico de Lotes de Cheque	1-Menu Financeiro » Movimentação » Cheques Pré-Datados » Histórico de Lotes de Cheques Pré-Datados 2 - Objetivo Correção de Nomenclatura de Botões Tela Histórico de Lotes de Cheque 3 - Alteração Alterado nomenclatura na tela. 4 - Configuração Configuração no Layout e nomenclatura do botão "Cancelar".
0.0	AG-9452	Inconsistência » Correção de Nomenclatura de Botões Tela Vincular Requisição x Nota x Financeiro	1-Menu Financeiro » Movimentação » Títulos » Vincular Requisição x Nota x Financeiro 2 - Objetivo Correção de Nomenclatura de Botões Tela Vincular Requisição x Nota x Financeiro 3 - Alteração Alterado nomenclatura na tela. 4 - Configuração Configuração no Layout e nomenclatura dos campos Título, Título(grid) e série.
0.0	AG-9418	Inconsistência » Correção de Nomenclatura de Botões Tela Processar Arq Eletrônico	1-Menu Financeiro » Movimentação » Títulos » Processar Arq. Eletrônico 2 - Objetivo Correção de Nomenclatura de Botões Tela processar arq eletrônico. 3 - Alteração Alterado nomenclatura na tela. 4 - Configuração Configuração no Layout e nomenclatura dos campos "layout”.
0.0	AG-9412	Inconsistência » Correção de Erros na Tela Manutenção de Títulos em Custódia	1-Menu PSGA » Financeiro » Títulos » Manutenção de Títulos em Custódia 2 - Objetivo Ajustar botões que estavam com erro de acentuação ou fora do padrão do sistema. 3 - Alteração Realizado ajuste nas nomenclaturas dos botões na tela. 4 - Configuração Configuração na tela de Manutenção de Títulos em Custódia.
0.0	AG-9411	Inconsistência » Correção de Erros e Nomenclatura de Botões na Tela Lote de Desconto	1-Menu PSGA » Financeiro » Títulos » Tela Lote de Desconto 2 - Objetivo Ajustar botões que estavam com erro de acentuação ou fora do padrão do sistema. 3 - Alteração Realizado ajuste nas nomenclaturas dos botões na tela. 4 - Configuração Configuração na Tela Lote de Desconto.
0.0	AG-9408	Inconsistência » Correção de Erros e Nomenclatura de Botões Tela Conferência de Títulos	1-Menu PSGA » Financeiro » Títulos » Conferência de Títulos 2 - Objetivo Ajustar botões que estavam com erro de acentuação ou fora do padrão do sistema. 3 - Alteração Realizado ajuste nas nomenclaturas dos botões na tela. 4 - Configuração Configuração na tela de lote de Conferência de Títulos.
0.0	AG-9406	Inconsistência » Correção de Erros e Nomenclatura de Botões Tela Consulta Cobrança de Título	1-Menu PSGA » Financeiro » Títulos » Consulta Cobrança de Título 2 - Objetivo Ajustar botões que estavam com erro de acentuação ou fora do padrão do sistema. 3 - Alteração Realizado ajuste nas nomenclaturas dos botões na tela. 4 - Configuração Configuração na tela de consulta de cobrança de titulo.
0.0	AG-9404	Inconsistência » Correção de Erros e Nomenclatura de Botões Tela Lote de Pagamento Eletrônico	1-Menu PSGA » Financeiro » Títulos » Lote de Pagamento Eletrônico 2 - Objetivo Ajustar botões que estavam com erro de acentuação ou fora do padrão do sistema. 3 - Alteração Realizado ajuste nas nomenclaturas dos botões na tela. 4 - Configuração Configuração na tela de lote de pagamento eletrônico.
0.0	AG-9398	Inconsistência » Correção Nomenclatura de Botões Tela Negociação de Títulos	1-Menu PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Negociação de Títulos 2 - Objetivo Ajustar botões que estavam com erro de acentuação ou fora do padrão do sistema. 3 - Alteração Realizado ajuste nas nomenclaturas dos botões na tela. 4 - Configuração Configuração na tela de negociação de títulos.
0.0	AG-9396	Inconsistência » Correção de Erros em Mensagem de Parcelamento de Títulos	1-Menu PSGA » Financeiro » Título » Parcelamento de Títulos 2 - Objetivo Ajustar botões que estavam com erro de acentuação ou fora do padrão do sistema. 3 - Alteração Realizado ajuste nas nomenclaturas dos botões na tela. 4 - Configuração Configuração na tela de parcelamento de títulos.
0.0	AG-9395	Inconsistência » Correção Nomenclatura de Botões Tela Agrupamento de Títulos	1-Menu PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Agrupamento de Títulos 2 - Objetivo Ajustar botões que estavam com erro de acentuação ou fora do padrão do sistema. 3 - Alteração Realizado ajuste nas nomenclaturas dos botões na tela. 4 - Configuração Configuração na tela de baixa de títulos por lote.
0.0	AG-9394	Inconsistência » Correção de Nomenclatura de Botões Tela Baixas por Lote de Acerto	1-Menu PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Baixa de Títulos - Por Lote de acerto 2 - Objetivo Ajustar botões que estavam com erro de acentuação ou fora do padrão do sistema. 3 - Alteração Realizado ajuste nas nomenclaturas dos botões na tela. 4 - Configuração Configuração na tela de baixa de títulos por lote.
0.0	AG-9392	Inconsistência » Correção de Nomenclatura de Botões Tela Baixas por Lote	1-Menu PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Baixa de Títulos - Por Lote 2 - Objetivo Ajustar botões que estavam com erro de acentuação ou fora do padrão do sistema. 3 - Alteração Realizado ajuste nas nomenclaturas dos botões na tela. 4 - Configuração Configuração na tela de baixa de títulos por lote.
0.0	AG-9390	Inconsistência » Correção de Nomenclatura de Botões Tela Cadastro de Baixas	1-Menu PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Baixa de Títulos - Individual 2 - Objetivo Ajustar botões que estavam com erro de acentuação ou fora do padrão do sistema. 3 - Alteração Realizado ajuste nas nomenclaturas dos botões na tela. 4 - Configuração Configuração na tela de baixa de títulos.
0.0	AG-9386	Inconsistência » Correção de Erros em Lookup Simples	1-Menu F4 no cadastro de setores. 2 - Objetivo Ajustar campos que estavam com erro de acentuação ou fora do padrão do sistema. 3 - Alteração Realizado ajuste nas nomenclaturas da loockup de setores 4 - Configuração Configuração na loockup de setores.
0.0	AG-9383	Inconsistência » Correção de Erros em Lookup Completa	1-Menu F4 no menu de pessoas. 2 - Objetivo Ajustar campos que estavam com erro de acentuação ou fora do padrão do sistema. 3 - Alteração Realizado ajuste nas nomenclaturas da loockup de pessoas. 4 - Configuração Configuração na loockup de pessoa.
248770	AG-9379	Melhoria » Ajustar mvp na geração de parcelas do faturamento do Conhecimento de Frete e também na Saída de Insumos	1-Menu Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Conhecimento de Frete; Estoque » Movimentação » Saídas de Insumos 2-Objetivo Ajustar a geração da informação de controle interno MVP_CHAVE 3-Alteração Ajustadas as rotinas de composição do campo MVP_CHAVE nas telas de faturamento de saída de insumo e na guia financeiro do Conhecimento de frete. 4-Configuração Não será necessário realizar ajustes manuais
0.0	AG-9368	Inconsistência » Ajustar Mensagem para Campos Obrigatórios em Notas Fiscal	1-Menu Sementes UBS » Movimentação » Cadastro de Pedidos 2 - Objetivo Ajustar mensagem que estava sem tratativa ao tentar gerar NF. 3 - Alteração Realizado ajuste na mensagem para o usuário compreender o motivo de não conseguir gerar nota. 4 - Configuração Não será necessário efetuar configurações manuais.
0.0	AG-9351	Inconsistência » Reabertura do Beneficiamento de Lotes com Reserva	1-Menu Sementes UBS » Movimentação » Beneficiamento 2 - Objetivo Acionar verificação na reabertura de beneficiamento 3 - Alteração Criada uma validação na hora de abrir o beneficiamento para não permitir caso o lote esteja em uma reserva fechada. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0.0	AG-9350	Inconsistência » Reabertura do Beneficiamento de Lotes já Analisados	1-Menu Sementes UBS » Movimentação » Beneficiamento 2 - Objetivo Caso o lote esteja com o status diferente de "Em análise", sistema não permite reabertura. 3 - Alteração Acrescentado validação do status do lote ao reabrir um beneficiamento. Acrescentado bloqueio para status diferente de "Em análise" 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0.0	AG-9342	Inconsistência » Tela de Beneficiamento não Busca Campos Cadastrados	1-Menu Sementes UBS» Movimentação » Beneficiamento 2 - Objetivo Não permitir alterar campo no beneficiamento e puxar automárico do documento de orígem. 3 - Alteração Alterado para exigir o cadastro quando não tiver o campo/talhão cadastrado no romaneio de entrada. 4 - Configuração Não foram necessárias configurações manuais.
0.0	AG-9341	Inconsistência » Cabeçalho da Entrada de Sementes não Grava	1-Menu Sementes UBS » Movimentação » Entrada de Sementes 2 - Objetivo Ao navegar pela tela com tab, o sistema permite salvar o registro. 3 - Alteração Realizado ajuste para que ao navegar na tela, o sistema não desposicione o registro que está sendo inserido. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0.0	AG-9340	Inconsistência » Erro ao Utilizar Busca de Vendedor com Filtro	1-Menu Sementes UBS » Movimentação » Cadastro de Pedidos 2 - Objetivo Retirado o checkbox pois não tinha utilidade no sistema. 3 - Alteração Retirado o checkbox pois não tinha utilidade no sistema. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0.0	AG-9338	Inconsistência » Linha não Salva da Grid Zerando ao mudar de tela	1-Menu Sementes UBS » Movimentação » Cadastro de Pedidos 2 - Objetivo Sistema não apaga a linha do cadastro de pedidos. 3 - Alteração Ajustado para não limpar a grid automaticamente ao trocar de tela. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0.0	AG-9337	Inconsistência » Objeto não Cadastrado no Botão Gerar Nota Fiscal no Pedido de Sementes	1-Menu Sementes UBS » Movimentação » Cadastro de Pedidos 2 - Objetivo Mensagem precisava de tratativa, estava sem multilingual. 3 - Alteração Ajustado mensagem para que fique de fácil entendimento que não é possívelgerar Nota Fiscal 2 vezes. 4 - Configuração Não será necessário efetuar configurações manuais.
242924	AG-9311	Inconsistência » Problema na Quebra Técnica em Contrato de Armazenagem	1-Menu Contratos » Movimentação » Cadastro de Contrato de Armazém 2 - Objetivo Sistema está realizando contabilização erroneamente nos contratos de armazém. 3 - Alteração Ajustado cálculo do saldo para gerar quebra técnica de armazenagem 4 - Configuração Não será necessário efetuar configurações manuais.
0.0	AG-9286	Inconsistência » Rotina de envio de autorização de requisições por email está permitindo que usuários sem alçada recebam os emails	1-Menu Compras » movimentação » requisição 2 - Objetivo Usuários sem alçada não devem receber email. Ao usuário que receber email, valor da requisição retornada é o valor total. 3 - Alteração Alteração na query para retornar valor total da requisição. 4 - Configuração Configuração query PVWCADREQ_PROD_SEL_AUTORIZ para retornar valor total da requisição.
	AG-9256	Inconsistência » Correção de Nomenclatura de Botões Tela Recibos	1-Menu Financeiro » Movimentação » Tesouraria » Recibos 2 - Objetivo Ajuste nas nomenclaturas a fim de padronizar mais o sistema. 3 - Alteração Ajustado botão para nomenclatura com verbo conjugado. 4 - Configuração Não será necessário efetuar configurações manuais.
	AG-9248	Inconsistência » Correção de Nomenclatura de Botões - Centro de Resultados / Custos e Agrupadores	1-Menu Financeiro » Básico » Centro de Resultados e Custos Financeiro » Básico » Agrupadores 2 - Objetivo Padronizar Critério de Acentuação e Escrita Eliminar erros de Português / Gramatical / Ortográficos 3 - Alteração Efetuado as Correções e Ajustado os textos e Termos das Telas. 4-Configuração Não é Necessária para este ajuste
	AG-9245	Inconsistência » Correção de Nomenclatura de Botões Tela Plano de Contas	1-Menu Financeiro » Básico » Plano de Contas 2 - Objetivo Ajustar erros gramaticais e/ou de nomenclatura das telas. 3 - Alteração No cadastro de plano de contas, foram ajustados erros no botões Mostrar Estrutura e Checar Estrutura. 4 - Configuração Não será necessário efetuar configurações manuais.
	AG-9241	Inconsistência » Correção de Erros na Tela Manutenção de Títulos	1-Menu Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de Títulos 2 - Objetivo O objetivo segue referente ao bom funcionamento da rotina. 3 - Alteração Alterações na nomenclatura 4 - Configuração FVWPAGREC.vw
	AG-9239	Inconsistência » Correção de Erros na Tela Consulta de Mov. Bancário	1-Menu Financeiro » Movimentação » Tesouraria » Consulta de Movimento Bancário 2 - Objetivo O objetivo segue referente ao bom funcionamento da rotina. 3 - Alteração Alterações para puxar automaritico quando cotação é gerada pela tela de solicitação. 4 - Configuração FVWMovBcoConsulta.fm_consTexto
	AG-9238	Inconsistência » Correção de Erros na Tela Cancelar Cheque	1-Menu Financeiro » Movimentação » Tesouraria » Cancelar Cheques 2 - Objetivo O objetivo segue referente ao bom funcionamento da rotina. 3 - Alteração Alterações para puxar automaritico quando cotação é gerada pela tela de solicitação. 4 - Configuração FVWEXCCHQ.VW
0	AG-9190	Inconsistência » Nota de entrada Com Título Agrupado Permitindo Reabertura	1-Menu Estoque » Movimentação » Almoxarifado » Nota Fiscal de Entrada Financeiro » Movimentação » Títulos » Agrupamento de Títulos 2 - Objetivo Verificação na alteração de uma NF em ajuste fiscal com parcelas e no fechamento de um agrupamento de títulos que tenha títulos que foram desfeitos. 3 - Alteração Ajustado para quando a nota de entrada ou saída, que tenha parcela com título agrupado, for aberta, o sistema abra em ajuste fiscal e não permita alterar as parcelas. Não permitir fechar um agrupamento de títulos que tenha títulos que foram desfeitos. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
240033	AG-9187	Inconsistências » Ajustar e Verificar informações no relatório orçamentário x Gerencial	1-Menu Informações Gerenciais » Indicadores financeiros e contábeis» Analise orçamentária Financeiro » Relatórios » Relatórios de movto financeiro (gerencial) 2 - Objetivo Solucionado erro. Emitir os relatórios e ser possível conferir informações. Erro apenas aconteceu por conta de uma renegociação com 100% de desconto, houve conflito interno. 3 - Alteração Ajustado rotina para títulos com 100% de desconto na sua renegociação não dar erro ao imprimir relatórios. 4 - Configuração Ajustes nos scrips do sistema.
244041	AG-9176	Inconsistência » Valor Total de Apontamento de Patrimônio sendo apresentado de forma incorreta	1-Menu Lavoura » Movimentação/Lavoura » Apontamento de Patrimônio/Máquinas 2 - Objetivo Ajuste na apresentação de informações ao alternar registros de apontamento. 3 - Alteração Ajustado query onde deixa de atualizar todos os apontamentos e atualiza apenas o apontamento em questão e corrige a atualização dos totalizadores para considerar o apontamento correto. 4 - Configuração Ajustado query GERA_APTCAMPO_RECAGRO onde deixa de atualizar todos os apontamentos e atualiza apenas o apontamento em questão e corrige a atualização dos totalizadores para considerar o apontamento correto. Não será necessário demais configurações manuais.
117296	AG-9109	Inconsistência » Apuração de resultado de exercício sendo fechado com diferença e sem ter sido fechado o período contábil	1-Menu Contabilidade » Movimentação » Apuração de resultado de exercício 2 - Objetivo Criar validações nos processos de Apuração de Resultado de Exercício e também no Fechamento contábil por período. 3 - Alteração Ajustado para não permitir processar a apuração caso não exista um fechamento contábil no ano e mês da apuração. Ajustado para não permitir gerar o fechamento enquanto os grupos passivo e ativo tiverem com valores diferentes, Ajustado para não permitir excluir o fechamento quando existir uma apuração de resultado de exercício. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
242731	AG-9096	Inconsistência » Verificar status de Título pago pelo pagamento atualizou que não atualizou a situação	1-Menu PSGA» Financeiro » Movimentação » Lote de pagamento eletrônico PSGA» Financeiro » Básico» Ocorrências do pagamento eletrônico 2 - Objetivo Sistema atualiza o status de um título de maneira condizente ao que ocorreu com o título. Ao pagar um titulo, status deve permanecer com Baixado. 3 - Alteração Foi desenvolvido uma rotina onde ao processar o arquivo de retorno de pagamento eletrônico, sistema irá corrigir possíveis títulos que estejam com o campo “nosso número” em branco e que tenha preenchido no item do lote de pagamento eletrônico. 4 - Configuração Adição da rotina para corrigir títulos com o campo 'Nosso número' em branco e não alterar o status do título.
	AG-9084	Inconsistência » Correção gramatical parâmetro P_PESO_MOVPROD_PRODUCAO_PLUMA	1-Menu PSGA CFG » Parâmetros do servidor » P_PESO_MOVPROD_PRODUCAO_PLUMA 2 - Objetivo Padronizar Critério de Acentuação e Escrita Eliminar erros de Português / Gramatical / Ortográficos 3 - Alteração Efetuado as Correções e Ajustado os textos e Termos do Parâmetro. 4-Configuração Não é Necessária para este ajuste
	AG-9083	Inconsistência » Correção gramatical parâmetro P_PADRAO_PRODUCAO_GERAL	1-Menu PSGA CFG » Parâmetros do servidor » P_PADRAO_PRODUCAO_GERAL 2 - Objetivo Padronizar Critério de Acentuação e Escrita Eliminar erros de Português / Gramatical / Ortográficos 3 - Alteração Efetuado as Correções e Ajustado os textos e Termos da Tela. 4-Configuração Não Necessária
0	AG-8973	Melhoria » Implementar aplicativo de campo mobile parte 2	1-Menu PSGA » Mobile PSGA PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Apontamento de Campo 2 - Objetivo Implementar aplicativo de campo mobile 3 - Alteração Aplicativo concluído. Feito implantação na reunião com o André da Serro Verde nos dias 05/01/2022 e 06/01/2022. Foi levantado melhorias, onde serão feitas em outras AGs. Manual de implantação e utilização do aplicativo disponível em https://shortest.link/2nZp 4 - Configuração Para utilização do app mobile, disponibilizado o manual de implantação e utilização app pelo link https://shortest.link/2nZp.
0	AG-8972	Melhoria » Implementar backend do aplicativo mobile de apontamento	1-Menu PSGA » Mobile PSGA PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Apontamento de Campo 2-Objetivo Consumir os serviços de sincronismo de dados e lançamentos de apontamentos com o aplicativo Mobile PSGA Lavoura 3-Alteração Criado o Back-end responsável pelo Sincronismo com o aplicativo Mobile PSGA Lavoura 4-Configuração Ativar e definir no PSGA BOT as configurações para o Sincronismo com o Mobile PSGA
239650	AG-8968	Inconsistência » O sistema está duplicando Notas de Entrada Exportadas para o FarmBox;	1-Menu Lavoura » Movimentação Lavoura » Exportação FarmBox 2 - Objetivo Sistema exporta corretamente NF Entrada para FarmBox, sem duplicar registros. 3 - Alteração Ajustado código que foi alterado manualmente, deixando assim possivel a duplicação de registros.. 4 - Configuração Não será necessário efetuar configurações manuais.
238899	AG-8947	Inconsistência » Sistema está limitando a quantidade de e-mails para envio de NF-e	1-Menu PSGA » Estoque » Básicos » Pessoas 2-Objetivo Permitir o envio do XML da NF-e para múltiplos e-mails inseridos no Cadastro de Pessoas 3-Alteração Aumentado o tamanho do campo "E-mail" de 255 para 500 caracteres no cadastro de Pessoas para que seja possível informar múltiplos e-mails. 4-Configuração Os e-mails informados devem ser separados por Ponto e vírgula ( ; )
238630	AG-8934	Inconsistência » Problema na importação de Produto no FarmBox	1-Menu Lavoura » Movimentação Lavoura » Integração Lavoura » Integração Automática ; 2 - Objetivo Solucionado erro na importação de produto FarmBox. 3 - Alteração Situação foi corrigida internamente em cliente. 4 - Configuração Não será necessário efetuar configurações manuais.
222911	AG-8919	Inconsistência » O sistema não está listando ao final do Rel. o totalizador de Títulos Não Conciliados.	1-Menu Financeiro » Relatórios » Relatório de Extrato Bancário; 2 - Objetivo Ajustar para mostrar o totalizador dos títulos não conciliados no relatório de extrato bancário. 3 - Alteração Ajustado relatório para mostrar o saldo dso titulos não conciliados. 4 - Configuração Trocado relatório em cliente. Não será necessário demais configurações manuais.
	AG-8907	Melhoria » Implementar aplicativo de campo mobile parte 1	1-Menu PSGA » Mobile PSGA 2-Objetivo Disponibilizar as Funcionalidades Iniciais do Aplicativos Mobile. 3-Alteração Criado a Telas e Funcionalidades Iniciais do Aplicativo Mobile 4-Configuração Não se aplica a esta alteração
	AG-8774	Melhoria » Implementar na tela de aplicação lançamentos para serviços dos animais	1-Menu Rebanho » Movimentação/animal » Cadastro de aplicação da animais 2 - Objetivo Implementar na tela de aplicação lançamentos para serviços dos animais, onde não deverá processar estoque quando apontado tipo 5-Serviços. 3 - Alteração Criado o tipo “5 - Serviços” para a aplicação de animais. Adicionado para validar se todos os produtos são do tipo serviço quando a aplicação for “5 - Serviços”. Ajustado para não processar estoque quando a aplicação for do tipo “5 - Serviços”. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
233089	AG-8768	Inconsistência » Sistema está permitindo Abrir e alterar saídas de Insumos fechadas e contabilizadas.	1-Menu Estoque » Movimentação » Almoxarifado » Saída de Insumos 2-Objetivo Impedir a abertura de saída de insumo quando a mesma já se encontrar contabilizada. 3-Alteração Efetuado melhorias na validação antes da abertura do romaneio. 4-Configuração Não será necessário realizar configurações manuais para este ajuste
	AG-8755	Inconsistência » Quantidade da Autorização de Embarque Não Limita Romaneio de Saída	1-Menu Armazém » Movimentação » Romaneio de saída de Armazém 2-Objetivo Efetuado ajuste para que o sistema efetue o Bloqueio do Romaneio de Saída quando a quantidade Embarcada exceder a Quantidade da Autorização de Embarque de acordo com a Tolerância estabelecida por Parâmetro 3-Alteração Alterado o Romaneio de Saída para que quando a Quantidade Embarcada for superior a Soma da Quantidade Autorizada mais tolerância seja emitida a seguinte mensagem de Notificação: Quantidade a embarcar da autorização de embarque é insuficiente 4-Configuração Indicar a tolerância em KG do ticket em relação a autorização de embarque no parâmetro P_TOLERANCIA_TICKET_AUT_EMBARQUE
232007	AG-8666	Inconsistência » Erros no Processo de Importação de Lavoura TBDC	1-Menu Lavoura » Movimentação/Lavoura » Integração Lavoura » Importação de Apontamentos TBDC 2 - Objetivo Solucionados erros no Processo de Importação de Lavoura TBDC: o sistema permitia que os apontamentos fossem gerados mesmo com produtos sem custo unitário os mesmos não eram levados para o apontamento mas o comportamento correto é de não permitir que a importação acontece-se. 3 - Alteração Ajustado para que não permita que o apontamentos seja exportado se existir inconsistências nos produtos. 4 - Configuração Não será necessário efetuar configurações manuais.
	AG-8656	Melhoria » Criar Bloqueio em Rotinas que processem o Estoque durante Reprocessamento de estoque em Execução	1-Menu Estoque » Movimentação » Reprocessamento de Estoque Rotinas do sistema que envolvam a movimentação de estoque: Apontamento de campos Devolução de apontamento Apontamento de patrimônio Devolução de apontamento de patrimônio Romaneio de Entrada / Saída do Armazém Romaneio de saída de insumos Nota fiscal de entrada Nota fiscal de saída Romaneio de entrada de produção de Lavoura Romaneio de saída de produção de Lavoura Inventário Transferências de almoxarifados Romaneio de entrada de algodão 2-Objetivo Evitar inconsistência no Estoque de Produtos. 3-Alteração Quando a combinação de Produto e Almoxarifado da Operação corrente estiver em Reprocessamento de Estoque o Usuário será notificado para Aguardar a conclusão deste Reprocessamento antes de Finalizar a Rotina envolvendo esta mesma combinação de Produto/Almoxarifado 4-Configuração Não se aplica a este Ajuste
225273	AG-8377	Inconsistência » Mensagem de erro na emissão do referente Rel. padrão e personalizado no cliente	1-Menu Financeiro » Relatórios » Relatórios de títulos » Relatório de Adiantamento na Data Base Sintético <#Personalizado#> 2 - Objetivo Emitir o relatório sem intercorrencias de erros. 3 - Alteração Ajustado a conexão da tabela e do relatório para trazer corretamente os dados. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
219264	AG-8187	Inconsistência » CGA SQL permitindo que fique aberto vários aplicativos da balancinhas ao mesmo tempo travando o processo de beneficiamento	1-Menu PSGA » CGA » Produção 2-Objetivo Ajustar para que o Aplicativo de Balança seja encerrado após o Fechamento da Janela de Pesagem 3-Alteração Ajustado para que o CGA verifique o serviço da Balança em Execução por usuário para que possibilite a abertura e encerramento conforme necessário 4-Configuração Não será necessário ajuste manual.
	AG-8035	Inconsistência » Devolução de adiantamento de título em dólar onde a posição de adiantamento esta gravando em reais.	1-Menu Financeiro » movimentação » títulos » cadastro de títulos 2 - Objetivo Conversão de uma devolução com adiantamento em dólar correto. 3 - Alteração Ajustado na tela de baixa individual a questão de conversão de índices. 4 - Configuração Não será necessário efetuar configurações manuais.
205141	AG-7552	Inconsistência » Movimento Bancário gerando duplicidade quando realizamos uma baixa individual indicando o Mov. Existe.	1-Menu Financeiro » Movimentação » Tesouraria » Movimentação Bancária 2 - Objetivo Sistema consegue realizar a baixa de um titulo com a flag Mov. Existe sem inconsistências. 3 - Alteração Ajustado várias inconsistências na classificação financeira quando eram feitas/desfeitas baixas de títulos com a flag "Mov. Existe" 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
202245	AG-7453	Inconsistência » O sistema não está realizando a importação de TBDC, quando vamos buscar o mesmo o sistema está abortando.	1-Menu Lavoura » Movimentação Lavoura » Integração Lavoura » Importação de Apontamentos TBDC; 2 - Objetivo Sistema realiza importação TBDC sem erros ou abortar no meio do processo. 3 - Alteração Foram feitas varias tentativas para solucionar o problema do sistema estar abortando, quando alteramos os índices das tabelas de trabalho utilizadas pela integração, o cliente nos retornou que o problema não voltou a acontecer. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
200389	AG-7378	Melhoria » Habilitar alteração de dados/informações em Notas Fiscais de Saída abertas para Ajustes Fiscais	1-Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Saída 2-Objetivo Permitir Alteração de CFOP e Operação de Entrada/ Saída em Notas Fiscais Abertas para Ajuste Fiscal. Será Possível realizar a abertura da Nota Fiscal preservando o Financeiro já gerado na Operação Anterior, Bem como Utilizar uma Operação parametrizada para tal e Gerar o Financeiro da Nota Aberta para Ajuste Fiscal. 3-Alteração Disponibilizado os seguintes Parâmetros: P_AJUSTE_FISCAL_ALTERAR_OPERACAO_ESTOQUE P_BLOQUEIA_ALTERACAO_CFOP 4-Configuração Ajustar os Parâmetros de Acordo com a necessidade: P_AJUSTE_FISCAL_ALTERAR_OPERACAO_ESTOQUE S -> O campo referente a OPERAÇÃO DE ESTOQUE ficará habilitado no cabeçalho e no item seja das notas de entrada, saída e CTRC. N -> Caso valor = N, o campo referente a OPERAÇÃO DE ESTOQUE ficará inativo ((Shadow)) no cabeçalho e no item seja das notas de entrada, saída e CTRC. P_BLOQUEIA_ALTERACAO_CFOP Caso valor = 'S' o documento poderá somente receber o CFOP configurado na Operação de Estoque. Caso valor = N, o campo ficará habilitado.
191318	AG-7100	Inconsistência » Sistema não permite mais de duas casas decimais no campo desconto do item, gerando valores errados na emissão da nota fiscal	1-Menu Fiscal » Documentos Fiscais » Movimentação » Nota Fiscal de Saída 2 - Objetivo Inserir até 4 dígitos no campo "desconto unitário" 3 - Alteração Alterado a máscara do campo "Vlr. Desconto Unitário" da nota de saída para aceitar 4 dígitos decimais, porém será levado apenas 2 casas decimais para o xml 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0	AG-6317	Melhoria » Criar robô para conter configurações e monitoramento de dados.	1-Menu Exe PSGA-BOT 2 - Objetivo Criar robô para conter configurações e monitoramento de dados. 3 - Alteração Criado robô que tem o nome de PSGA-APP.exe Nele conseguimos rodar diferentes rotinas conforme o tempo que for configurado. Ele também possui uma tela de monitoramento para ver as rotinas ativas e quanto tempo falta para as mesmas executarem. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
	AG-6240	Melhoria » Criação das Telas de Login, DashBoard e Configuração	1-Menu PSGA » Mobile PSGA 2-Objetivo Realizar Login via Smartphone, mesmo que o aparelho se encontre Off-line, e Visualizar através de uma tela Dashboard o resumo dos apontamentos lançados e também dos disponíveis no último sincronismo 3-Alteração Criação do Aplicativo Mobile PSGA 4-Configuração Ativar definir no PSGA BOT as configurações para o Sincronismo com o Mobile PSGA
161026	AG-5850	Melhoria » Ajustes na observação do contrato	1-Menu Contratos » Movimentações » Lança contrato 2 - Objetivo Adicionar campo de observações do contrato, porém fica visível apenas no contrato e não é levado para nenhuma outra rotina. 3 - Alteração Criado campo para observações do contrato na aba "Observações" da tela de lança contratos. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
	AG-5731	Melhoria » Criar aplicativo de apontamento de campo mobile parte 1	1-Menu PSGA » Mobile PSGA 2-Objetivo Criação da base para Utilização na criação dos próximos aplicativos. 3-Alteração Criado a Estrutura Base para Funcionamento do Aplicativo Mobile 4-Configuração Não se aplica a esta alteração
126106	AG-4116	Melhoria » Implementar filtro na tela de integração	1-Menu Contabilidade » Movimentação » Geração de Lançamentos Integração Contábil 2 - Objetivo Para melhor visualização dos lançamentos, se faz necessário um filtro na tela para limitar visualização apenas dos lançamentos confirmados. 3 - Alteração Criado a opção para filtrar os lançamentos confirmado. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
125362	AG-3998	Melhoria » Em relatório de acessos dos usuários incluir os acessos concedidos por perfil de usuário	1-Menu Configurador » Cadastro de Usuário Configurador » Controle de Acesso de Usuários 2 - Objetivo Ao imprimir um relatório de algum usuário, consta os acesos provindos de um perfil (caso seja vinculado) e os próprios acessos. 3 - Alteração Ajustado relatório para receber as informações do perfil vinculado. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
82676	AG-3847	Melhoria » Ajustes no Vínculo do adiantamento do financeiro parte 2	1-Menu PSGA » Compras » Movimentação » Requisição PSGA » Estoque » Movimentação » Almoxarifado » Nota de Entrada PSGA » Financeiro » Movimentação » Título » Manutenção de Títulos 2-Objetivo Permitir atualizar a classificação financeira do adiantamento gerado via Requisição Permitir que na tela de geração de títulos da Requisição sejam geradas parcelas Com os tipos : Título, Provisão e Adiantamento 3-Alteração Disponibilizado o Parâmetro “P_ATUALIZA_CLASSIFICACAO_ORIGENS_ADIANTAMENTO”; Implementado para que nos títulos da Requisição sejam geradas parcelas com os tipos : Título, Provisão e Adiantamento 4-Configuração Para permitir atualizar a classificação financeira do adiantamento gerado via Requisição deve se Observar as configurações descritas no Parâmetro “P_ATUALIZA_CLASSIFICACAO_ORIGENS_ADIANTAMENTO”; Não é necessário ajustes para criação de títulos com os tipos “Título”, “Provisão” e “Adiantamento” através da Requisição.
0	AG-3132	Inconsistência » Ajustes de Cálculos Commodities	1-Menu Contabilidade » Movimentação » Fair Value Contabilidade » Movimentação » Geração de Lançamentos Integração Contábil Contabilidade » Movimentação » Configuração Integração Contábil 2 - Objetivo Algumas validações são necessárias na rotina de geração de lançamentos contábeis: No cálculo do algodão tem que considerar os beneficiados e não beneficiados. Os dados do cadastro de sub produto de fardão de produção (Cotton » Basicos » Cadastro de Sub-Produtos de Produção) deve ser utilizados para calcular os não beneficiados. Custo médio do Kardex: para o kardex trazer valor diferente de zero é necessário cadastrar planejamento de variedade. (Lavoura » Planejamento de Lavoura » Planejamento de Variedade) O Cálculos do Custo Estoque Agrícolas, Preço do Mercado e Valorização Estoque Agrícola foi detalhado na AG-2311FINALIZADA . Processamento de valores 3 - Alteração Criada validação para caso o produto possua fair value processado ou fechado com data posterior, sistema não permitirá movimentar o estoque. Criada Query OHFV_VALIDA_REPRO_ESTOQUE.sql para fazer esse mesmo bloqueio no reprocessamento de estoque 4 - Configuração Ajuste na query OHFV_VALIDA_REPRO_ESTOQUE . Não será necessário demais configurações manuais.
36578	AG-1390	Melhoria » Apontamento/devolução de Patrimônio preencher hora automático	1-Menu Controle de Ativos » Movimentação » Apontamentos Controle de Ativos » Movimentação » Devolução de Apontamentos Patrimônio/Máquinas 2 - Objetivo Ao lançar apontamento e realizar devolução, sistema puxa automático a hora da máquina. 3 - Alteração Ajuste em código para que o campo de hora seja preenchido automaticamente. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.

PSGA - Versão 4.10.15.1

1 - Menu

2 - Objetivo

3 - Alteração

4 - Configuração

1 - Menu

2 - Objetivo

3 - Alteração

4 - Configuração

1 - Menu

2 - Objetivo

3 - Alteração

4 - Configuração

1 - Menu

2 - Objetivo

3 - Alteração

4 - Configuração

1 - Menu

2 - Objetivo

3 - Alteração

4 - Configuração

1 - Menu

2 - Objetivo

3 - Alteração

4 - Configuração

1 - Menu

2 - Objetivo

3 - Alteração

4 - Configuração

1 - Menu

2 - Objetivo

3 - Alteração

4 - Configuração

1-Menu

2 - Objetivo

3 - Alteração

4 - Configuração