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A rotina tem por objetivo a realização do estorno das baixas de duplicatas a receber lançadas incorretamente no sistema.
ACESSO ACESSOS E ATALHOS
O acesso a rotina ocorre por meio do menu: PS - Financeirov>> Caixas/Bancos >> Duplicatas >> Estorno de Duplicatas a Receber:
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Após definidas as aplicabilidades citadas acima, o usuário deve clicar no botão executar e, em seguida, o sistema trará a listagem de duplicatas a serem estornadas:
Seguido disso, é necessário apenas selecionar as duplicatas que irão ser estornadas, marcando-as no checkbox (caixa de seleção) da coluna Estornar e, em seguida, clicando no botão Salvar disponível no canto superior da tela:
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A realização do estorno em duplicatas a receber, conforme a aplicabilidade selecionada.
VERSÃO DO SISTEMA DOCUMENTADO
Versão 2008.1000