Objetivo
A Bonificação tem como objetivo gerenciar as bonificações pendentes do fornecedor para com a empresa, assim, lançando as pendencias que o fornecedor tem com o mercado.
Acesso
Para acessar a rotina de Bonificação , clique no menu Processos» Pedidos» Bonificação.
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Como em praticamente todas as rotinas do sistema é apresentado a tela de filtros para a consulta de documentos do tipo bonificação que já foram lançadas no sistema. Para realizar uma consulta deve-se informar os filtros e clicar em “OK”. Para adicionar uma nova bonificação clicar em “Abrir Vazio”.
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Se no filtro anterior foi escolhida a opção de informar os filtros será carregada uma tela com os dados dos filtros informados. O grid apresentado pode ser agrupado por colunas e filtrado pelos dados da seleção.
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Para a inclusão de uma bonificação deve ser aberto um novo documento. Para abrir um novo documento, a partir da tela de consulta, clique no botão incluir :
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As bonificações podem ser de duas formas: valor ou produto. A seguir será demostrado as formas separadamente.
Lembre-se: para as formas de inclusão de bonificações em valor, o sistema gera uma duplicata a pagar em nome da pessoa. Para as formas de inclusão de bonificações em produto o sistema gera um pedido de compra bonificado.
